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facture suggestion Résolu

bonjour
comment créer une seul facture a partir de plusieurs pages de BE


Anonyme 17 septembre 2023 20:26:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

​​​​​​Pour créer une facture groupée, depuis plusieurs BE vous devez  : 
  1.  Afficher la liste de vos documents de stock (Gestion de stock > Documents de stocks)
  2.  Sélectionner / cocher les documents à facturer pour un client donné 
  3.  Cliquer sur le bouton "Créer la facture" qui s'affiche sur le menu en haut de la liste. 
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié ci-dessus : 
Créer une Facture Groupée
 
  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,
je viens de mettre en place des catégories par produits mais l'historique n'est pas impactée.
comment procéder ? par SQL ?
merci


Anonyme 17 septembre 2023 01:55:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Une fois la catégorie créée, vous pouvez l’attribuer :

  • en masse depuis la liste des Produits : cochez les produits depuis la liste et sélectionnez la catégorie grâce au menu qui s'affiche en haut de la liste,

  • en masse via une importation grâce au champ "category_id : Catégorie"

  • par produit : modifiez la fiche du produit et sélectionnez la catégorie dans la liste déroulante du champ “Catégorie” puis sauvegardez.

Dans votre cas vous pouvez exportez puis réimportez les documents en " mis à jour " avec la catégorie sur les produits : (en savoir plus),

Cordialement,

Yves

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Suppression suggestion Résolu

Bonjour serait il possible de supprimer mon compte merci


Anonyme 16 septembre 2023 17:11:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.

Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.

Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?

 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Imprimer sans CGV suggestion Résolu

Bonjour,

serait-il possible d'avoir un fonction pour imprimer sans les mention légal (CGV dans mon cas).
Le but est d'imprimer le document pour mon comptable qui n'a pas besoin des pages suivantes.


Anonyme 16 septembre 2023 08:54:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  
Bien Cordialement
Damian
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Changement abonnement question Résolu

nous avons souscrit un abnt standard annuel.( valable jusqu'en mai 24)
Nous souhaiterions le modifier pour passer à la version pro annuelle
Le logiciel ne tient pas compte du premier abonnement et nous facture de nouveau l'année dans sa globalité.
Comment faire pour régler 1 année en tenant compte du premier paiement?


Anonyme 15 septembre 2023 14:35:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pourriez vous nous envoyer l'adresse email du compte? Egalement, pourriez vous m'indiquer si vous souhaitez être en Pro pour 1 an ou jusqu'à Mai 2024?

Nos services vous enverront alors une facture proforma au prorata de ce que vous avez déjà reglé. 

Cordialement,

Yves

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changement d'abonnement suggestion Résolu

Bonjour,
Votre systeme a tenté de me forcer à prendre un abonnement dont je n'ai pas besoin !
Je souhaite un abonnement basique.
Merci de désactiver les fonctions suivantes que je n'ai jamais demandé ni utilisé :
Gestion de stock
Liste des paiements. Rapprochements bancaires.
Paiements en ligne
Option Multi-Tarifs
Nombre de Départements créés: 2 , la formule Basique en permet 1 au maximum.
Nombre d'entrepôts créés: 1 , la formule Basique en permet 0 au maximum.


Anonyme 14 septembre 2023 22:33:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
 

En effet, il faut faire attention, car si vous activez une option dédiée a la formule Pro dans les paramètres, le logiciel va automatiquement changer votre formule d'abonnement en PRO. Les options PRO sont marquées d'un petit badge doré "PRO" (voir pièce jointe). 

Afin de désactiver ces options, je vous invite à aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et décochez les options dédiés pour la formule PRO. Pour supprimer un département, vous devez aller dans vos Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur la roue dentée qui se trouve à droite du deuxième département à supprimer.

Une fois que toutes les options de la formule PRO ont été désactivées, vous pouvez changer de formule depuis les paramètres > Paramètres du compte et cliquez sur le bouton "Changer de formule d'abonnement".

  
Bien Cordialement
Damian
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Nous proposons à nos clients un abonnement mensuel via STRIPE, nous souhaitons envoyer avec la première facture un lien STRIPE qui permet au client de mettre en place un prélèvement automatique. Comment pouvons-nous le faire ?


Anonyme 14 septembre 2023 22:01:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.

Cela demande d'avoir créé un compte chez STIPE et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Pour connecter votre compte Stipe au compte VosFactures, je vous invite a lire notre tutoriel dédié ci-contre : Connecter Stripe avec votre compte VosFactures

Si vous souhaitez opter pour la récurrence de stripe, vous pouvez activer cette option dans les paramètres de votre compte Stripe. 

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
 
  
Bien Cordialement
Damian
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FACTURE AVEC TVA suggestion Résolu


Anonyme 14 septembre 2023 13:50:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez Facturer avec ou sans taxe en activant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe.

De plus, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:

  • "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
  • "Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.

En espérant vous avoir aidé.
 
  
Bien Cordialement
Damian
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SELECTION DE FACTURES question Résolu

Bonjour,

Je veux savoir comment je peux sélectionner mes documents par pays.

Cordialement


Anonyme 14 septembre 2023 11:35:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour cela, depuis l'onglet Revenus= Tous ,Cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite et cochez la case : pays et Sauvegarder. 

Pour allez plus loin, je vous invite à consulter le tutoriel ci dessous :

Personnaliser l’Affichage des Colonnes


Je vous souhaite une excellente journée. 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Importation Produit question Résolu

Je souhaite faire des modifications sur une grosse parti des produits du stock. Puis-je les exporter, les modifier à travers le fichier excel et les importer à nouveau sans impacter l'ensemble de l'historique? C'est à dire sans impacter les BL, Facture etc déjà existantes?

Je compte supprimer des doublons, mettre une nouvelle catégorie sur certain produit, changer la TVA etc...


Anonyme 14 septembre 2023 00:21:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
 

Je souhaite faire des modifications sur une grosse parti des produits du stock. Puis-je les exporter, les modifier à travers le fichier excel et les importer à nouveau sans impacter l'ensemble de l'historique? C'est à dire sans impacter les BL, Facture etc déjà existantes?

Oui tout à fait, vous pouvez exportez vos produits, faire les modifications et réimporter mais en "mis à jour". Je vous conseil dans ce cas de mettre à jour les produits existant en utilisant l'importation puis cliquez sur mis à jour une fois que vous avez fait vos modifications. Voir notre tutoriel ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits

Je compte supprimer des doublons, mettre une nouvelle catégorie sur certain produit, changer la TVA etc...

Ici je vous conseil alors de supprimer ( les rendre inactifs ) les produits non nécessaire avant d'exporter vos produits pour modifications. 
Les produits, qui sont sur les anciennes factures, resteront sur les documents et passeront alors en Inactif une fois supprimés.

Cordialement,

Yves

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departemen,t suggestion Résolu


Anonyme 13 septembre 2023 21:58:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous nous avez laisser un message dans le forum : "departemen,t"

En quoi puis je vous aider ?


Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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facture suggestion Résolu

bonjour je n'arrive pas à rajouter les dimanches jours fériés et les nuits avec les tarifs séparés dans la meme facture
cordialement


Anonyme 13 septembre 2023 12:08:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je suis désolé, mais je n'ai pas très bien compris votre demande. Que voulez-vous dire par "je n'arrive pas à rajouter les dimanches jours fériés et les nuits avec les tarifs séparés dans la meme facture" ? 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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facture suggestion Résolu

bonjour je n'arrive pas à rajouter les dimanches jours fériés et les nuits avec les tarifs séparés dans la meme facture
cordialement


Anonyme 13 septembre 2023 12:08:58 0 commentaires
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POLICE D'ECRITURE question Résolu

Bonjour

Comment modifier la police d'écriture sur le corps de texte du produit ?
en effet mon client imprime mes factures et le texte apparait éffacé.

Dans l'attente

Cordialement


Anonyme 12 septembre 2023 15:46:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le logiciel de facturation en ligne VosFactures.fr vous permet de modifier le format (mise en page) de vos factures (et autres) et de créer ainsi des factures personnalisées à l'image de votre entreprise grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus). 

Vous pouvez par exemple modifier la taille de la police (lettres) de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder. 

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: 
Changer la Taille de police

Sachez que vous pouvez changer la taille de police de certains champs uniquement, comme par exemple: 
Changer la Taille du champ Objet 
Changer la taille des coordonnées Vendeur et Acheteur
Changer la taille du montant "A payer"



Je vous souhaite une excellente journée.  


Bien Cordialement
Ludovic


  

Bien Cordialement
Ludovic
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RIB suggestion Résolu

BONJOUR OU PUIS JE AJOUTER MON RIB SUR LA FACTURE
MERCI


Anonyme 12 septembre 2023 04:52:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
 
  
Bien Cordialement
Damian
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deduire suggestion Résolu

je souhaiterai deduire une plante sur la facture


Anonyme 11 septembre 2023 11:43:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez dans ce cas faire un avoir partiel en déduisant une quantité sur la seconde ligne Après correction. (en savoir plus)

J'espère avoir répondu à votre question. 

  

Bien Cordialement
Yves

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Remboursement erreur Résolu

Bonjour, Merci de supprimer et de rembourser notre abonnement annuel qui ne fonctionne pas avec notre plateforme woo-commerce


Anonyme 11 septembre 2023 11:00:55 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez quatre solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...): 

  • Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop

  • Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module en cliquant ICI qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce

  • Notre App WIX si vous avez un site WIX (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible gratuitement depuis WIX App Market. 
  • Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

- Github: https://github.com/vosfactures/api ; 
- notre site: vosfactures.fr/api 
- votre compte: Paramètres > API

  • Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet: 

- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)

Toutefois, si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.

Sachez que les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi  Paragraphe 7, alinéa 9 , ne permettent pas de procéder à un remboursement.
  
Bien Cordialement
Damian
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Problème urgent erreur Résolu

Bonjour je n’arrive plus à transmettre les factures a l’URSSAF un code erreur apparaît disant le code nature ne doit pas être nulle .
Cependant le code nature est de 60


Anonyme 10 septembre 2023 18:09:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
 

A partir de Septembre, les règles de facturation de vos prestations à la personne évoluent, selon les directives de l'Urssaf. En effet, il devient obligatoire d'afficher sur les factures transmises à l'Urssaf le code de l'intervenant de chaque prestation listée. 

Afin de vous répondre à cette nouvelle obligation, vous devez donc indiquer dans les factures transmises à l'API de l'URSSAF pour chaque prestation facturée : 

 

  • le code intervenant dans la Colonne additionnelle.

Cochez l'option Colonne additionnelle depuis vos Paramètres du compte > Options par défaut et nommez cette colonne "Code Intervenant" ou "Intervenant" ou "N° NOVA" par exemple.


Pour les utilisateurs utilisant déjà la colonne additionnelle (pour les codes activité par exemple) : renommez simplement la colonne additionnelle depuis vos Paramètres du compte > Options par défaut

N'oubliez pas de sauvegarder. 
 
  • le code nature (activité) dans la colonne Référence. 
Le code nature des prestations doit être indiqué en tant que "Référence produit " (et non plus dans la colonne additionnelle).
Si vous aviez l'habitude de renseigner le code nature dans la Colonne additionnelle des factures, mettez à jour vos produits pour déplacer le code nature dans le champ "Référence" de la fiche produit. Vous pouvez mettre à jour les fiches de vos produits soit manuellement, soit en masse.



Pour rappel, vous pouvez consulter notre article dédié : API Tiers de Prestation URSSAF

N'hésitez pas à nous contacter si besoin.  
  
Bien Cordialement
Damian
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Suppression facture API erreur Résolu

Bonjour,

J'utilise l'API pour supprimer une facture. Elle renvoie tout le temps "true", sans autre indication, que la facture ait été supprimée ou non. Il faudrait corriger cela ...


Anonyme 09 septembre 2023 11:24:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi qu'un numéro de facture à nous communiquer.



Je vous souhaite une excellente journée.
  
Bien Cordialement
Ludovic
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code nature suggestion Résolu

où l'indiquer sur la facture


Anonyme 08 septembre 2023 14:35:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le code nature des prestations doit être indiqué en tant que "Référence produit ".


N'hésitez pas à nous contacter si besoin.  
  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,
nous sommes 2 entités sur la même interface de gestion.

J'aimerais que le champs information spécifique soit différent en fonction des 2 vendeurs ACROBART et ACROBART 2 SAVOIES.

J'ai regardé la base de connaissances mais n'ai pas accès aux paramètres de mon compte comme indiqué dans le tuto.

Merci


Anonyme 07 septembre 2023 13:50:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Cela est dû à des restrictions d'accès sur votre compte VosFactures. En effet, vous disposez d'un accès utilisateur simple, qui ne permet pas d'effectuer des modifications dans les paramètres. Dans cette situation, vous devez contacter le propriétaire du compte pour effectuer ces modifications ou obtenir les autorisations appropriées (En savoir plus).

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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Demande ajout champs contact suggestion Résolu

Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter, dans les fiches contact, un champs "complément d'adresse" ? L'adresse est actuellement appelée grâce à {{buyer_street}}, le complément d'adresse pourrait être appelé avec {{buyer_street2}} par exemple.
D'avance merci


Anonyme 06 septembre 2023 18:50:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Actuellement , il n'est pas possible d'ajouter, dans les fiches contact, un champs "complément d'adresse" ou complément d'adresse pourrait être appelé avec {{buyer_street2}}.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.

Aussi, sachez que vous pouvez  ajouter une adresse supplémentaire à un contact , depuis la fiche contact de votre acheteur ou fournisseur, cochez l'option “Adresse supplémentaire” afin de renseigner ce champ. N’oubliez pas de sauvegarder.( ci contre le tutoriel dédié  Adresse supplémentaire du contact (client/fournisseur) ou utiliser le champ : Description additionnelle dans la fiche Contact  ( ci contre le tutoriel dédié : Description additionnelle des contacts)
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître l'adresse supplémentaire comme étant l'adresse de livraison, il est tout à fait possible de changer cet intitulé et le personnaliser depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) :


Je vous souhaite une excellente journée. 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Exportation question Résolu

Bonjour,
Pourriez-vous creer des options d'exportation simples tel que envoi (journalier) en pdf a un email specifique ou encore un export automatique dans un fichier Google Drive?
J'ai besoin d'integrer les factures en pdf dans mon application comptable et a part exporter et importer a la main chaque facture, vous n'avez aucune option.
Merci d'avance
sandra
Sandra


Anonyme 06 septembre 2023 14:41:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il ne sera pas possible actuellement de rendre la procédure d'export en automatique mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'exporter vos documents un à un en pdf. Vous pouvez exporter 100 documents maximum vers un fichier PDF en une seule fois. 

Plusieurs formats PDF sont disponibles : 

  • "Export en PDF (tableau récapitulatif)" : les documents exportés sont listés sous forme d'un tableau PDF, qui reprend les principales données (date, client, total, état...)

  • "Export en PDF" : génère un fichier unique comprenant les PDF des documents exportés.

  • "Export en ZIP": génère un fichier compressé comprenant autant de fichiers PDF que de documents de facturation sélectionnés.

  • "Export en ZIP (avec les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant autant de sous-fichiers que de documents de facturation sélectionnés. Chaque sous-fichier contient le PDF du document de facturation ainsi que la ou les fichiers joints au document

  • "Export en ZIP (uniquement les pièces jointes)": génère un fichier compressé comprenant uniquement les fichiers joints aux documents exportés (mais sans les documents eux-mêmes). Notez que le numéro du document est rajouté en préfixe au nom de chaque pièce jointe.

Factures Vente Factures Achat Export PDF ou ZIP

Remarque 

Vous pouvez également retrouver les formats "ZIP", "ZIP (avec pièces jointes)" et "ZIP (uniquement les pièces jointes) depuis le bouton "Télécharger/Imprimer" qui s'affiche en haut de la liste lorsque vous sélectionnez (cochez) un ou plusieurs documents.

Cordialement,

Yves

 

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Bonjour,
Serait il possible d'avoir un filtre "non accepté" pour les devis ?
Merci d'avance.


Anonyme 06 septembre 2023 06:57:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement, dans le logiciel VosFactures, vous avez l'état "Rejeté"  pour marquer les devis non accepté. 

Je vous invite a consulter notre tutoriel dédié ci-dessous : 
Etats des Documents et Code Couleur 

Bien Cordialement
Damian
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Anonyme 05 septembre 2023 22:54:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il vous faudra renseigner de nouveau les informations de carte bancaire.
Pour cela: 

  1. cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
  2. choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
  3. renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) 
  4. choisissez comme mode de paiement "carte ". Les coordonnées de carte bancaire devront alors être  renseignées dans le formulaire. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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