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Module woocommerce suggestion Nouveau

Bonjour,

j'aimerai testé votre solution sur mon site woocommerce. Est il possible d'avoir accés au module gratuitement le temps des test?

merci pour votre réponse


Anonyme 05 décembre 2019 18:34:23 0 commentaires
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parametrage question Résolu

bonjour, comment pouvons-nous affecter un compte comptable pour une remise accordée sur une facture de vente? car lors de notre import Excel, nous avons une ligne pour la remise mais sans affectation de compte. De plus, nous avons paramétré pour chaque produit un compte de TVA, mais cela ne l'a pas pris en compte lors de notre export. il y a t-il un moyen d'affecter 1 compte 411 pour un type de client(ex: particulier) automatiquement. vous pouvez nous rappeller au 05.90.81.45.83 heure de guadeloupe


Anonyme 04 décembre 2019 19:42:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Les comptes comptables pour les taux de TVA ainsi que les comptes comptables pour les remises sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable.

Pour les taxes vous avez la possibilité de renseigner autant de comptes que de taux. Et pour les réductions il s'agit d'un compte comptable général.

En revanche pour les Produits et pour les Contacts (clients), les comptes comptables sont à renseigner depuis les fiches directement.

Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir :

  • activer l'accès technique comme décrit ici
  • nous préciser le type d'export que vous effectuez.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Non-génération d'un avoir question Résolu

Bonjour,
J'ai créé une facture Pro-Forma d'un montant X, facture réglée en totalité.
A partir de cette Pro-Forma, je crée la facture définitive d'un montant Y, inférieur à X.
Dans la somme payée par le client, le système a modifié le montant de X à Y et je ne peux pas forcer la prise en compte du montant initial de X.
Au lieu de générer un avoir de la différence X - Y = Z, le système crée une facture acquittée, ce qui est comptablement faux car la somme payée est de X et non de Y.
Il y a-t-il un paramètre à ajuster pour éviter cette erreur ?
Merci,
Charles


Anonyme 04 décembre 2019 11:30:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Le système ne créé pas automatiquement des avoir.
Avant tout, un avoir est en principe créé pour les documents comptables, or la proforma est un document non comptable.

Afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage, merci de bien vouloir :

  • activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici
  • nous communiquer le numéro de la proforma.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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problème effacement devis question Résolu

bonjour,
je vous soumet un problème récurent lorsque je saisie des devis et que je veux effacer une lettre ou un mot(avec la touche retour) cela efface la totalité du devis!ce problème peut se reproduire plusieurs fois ou pas du tout! comme il n'y a pas de sauvegarde en continue on perd tout le travail de saisie!


Anonyme 04 décembre 2019 07:55:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas remarqué d'anomalie de ce genre dans le système. Cela peut venir du navigateur utilisé.
Afin de diagnostiquer au mieux votre situation, merci de bien vouloir nous préciser :

  • le nom du navigateur utilisé (Safari, Chrome, Mozilla, Edge, autre),
  • le champ depuis lequel vous utilisez la touche retour.


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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La gestion du stock se synchronise t 'elle dans les deux sens entre vosfactures et prestashop ?


Anonyme 03 décembre 2019 22:08:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous faites une vente sur Prestashop alors oui le stock est mis à jour sur VosFactures et vous pouvez également mettre en place la Création Automatique de Bon de Livraison dès la création de la facture. 

Par contre si vous effectuez une vente directement par VosFactures, le stock ne sera pas remontez sur Prestashop. Il faudra alors mettre à jour la quantité disponible sur Prestashop. 

Cordialement,

Yves

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FEUILLE D'INTERVENTION suggestion Résolu

Bonjour,
Nous somme toujours dans l'attente des feuilles d'intervention sans mode de paiement , cet feuilles sert a nos intervenant qui intervienne chez nos clients , que nous facturons après dans nos bureaux.


Anonyme 03 décembre 2019 21:11:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Rassurez-vous le Bon d'intervention est toujours au programme et va bientôt voir le jour.
Vous recevrez prochainement un email à ce sujet comme convenu et en serez également informé par Newsletter.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Mondat de paiement question Résolu

Bonjour

Est-il possible de générer des mandats de paiements qui ne rentre pas dans le chiffre d'affaire?

Merci


Anonyme 03 décembre 2019 11:19:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous renseignez un paiement à l'aide de l'option Gestion des paiements, cela rentre automatiquement dans le CA.
En ce qui concerne les mandats à proprement parlé, nous ne proposons pas de prélèvements.

Avez-vous un exemple en particulier à nous donner ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 
 

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probleme api reglement question Résolu

Bonjour,
jusque debut novembre ca fonctionnait encore, aujourd'hui ca ne fonctionne plus.

J'envoi en POST chaque paiement sur
payments.json avec les parametres qui vont bien d'habitude, mais là le paiement ne passe plus???
Merci


Anonyme 03 décembre 2019 11:11:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.

La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.

Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.

En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour à tous. je ne me souviens plus comment changer les coordonnées bancaires sur nos factures!
Merci pour votre aide.


Anonyme 02 décembre 2019 15:54:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  
Bien Cordialement

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demande de certificat question Résolu


bonjour ,
mon comptable me demande le certificat
"Logiciel Certifié Conforme AntiFraude TVA " , pouvez vous me le faire parvenir
merci par avance .


Anonyme 01 décembre 2019 10:59:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin : 

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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votre aide svp question Résolu

bonjour à tous ,

j'ai besoin de votre aide svp , j'ai besoin que deux colonnes pour partie : taxable et non taxable
Je vous remercie par avance


Anonyme 01 décembre 2019 00:41:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel vous avez par défaut une colonne pour la taxe, pour laquelle vous pouvez personnaliser l'intitulé (par défaut "TVA") et également choisir les taux principaux applicable. Vous pouvez en savoir plus ici : 


Le logiciel vous permet aussi d'avoir une seconde taxe si besoin, lorsque vous facturez avec deux taxes différentes : Facturer avec deux Taxes.
Et pour les informations "non taxables" vous pouvez activer la colonne supplémentaire comme indiqué ici : Ajouter une colonne supplémentaire sur les factures.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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ajout case prime sous TTC question Résolu

Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?


Anonyme 30 novembre 2019 17:01:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).

De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Rubrique Paiement question Résolu

Comment faire pour ajouter un règlement qui solde 2 ou 3 factures?




Anonyme 29 novembre 2019 11:34:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs

Paramétrage : 
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte :  

De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.

Sécurité : 
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.

Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD). 

Pour répondre à votre seconde question :
"Concernant le paiements des factures, est ce possible de créer un paiement sur plusieurs factures à la fois. C'est un cas récurrent chez nous. On reçois par exemple un chèque qui solde 2 à 3 factures. Comment faire? Merci".


C'est une option qui est en cours de developpement, nous reviendrons vers vous lorsque celle ci sera active.
Pour le moment, je vous propose de créer autant de paiement que de facture en mettant sur chaque document le même numéro de chèque, il s'agit ici de l'option Gestion des Paiements 

Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.

Vous souhaitant un excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
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Aide téléphonique question Résolu

Je souhaiterais faire plusieurs modifications dans mon contrat. Pouvons-nous en parler par téléphone ?
Bien à vous.


Anonyme 29 novembre 2019 11:26:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Éventuellement nous pouvons fixer d'un rendez-vous téléphonique. Dans ce cas merci de bien vouloir également nous confirmer votre numéro de téléphone.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Fusion factures ou devis question Résolu

Bonjour,

Est-il possible de 'fusionner' plusieurs devis ou factures, pour un même client, qu'il puisse n'avoir qu'un seul document ?


Anonyme 28 novembre 2019 17:03:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous nous aviez fait cette suggestion dans le passé, et celle-ci a été retenue.
Quand nous en saurons plus sur le développement de cette option nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Pour le moment, 1 Devis = 1 Facture.
Pour aller plus vite vous pouvez passer par cette option : Créer une Facture depuis un Devis.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Expensya suggestion Résolu

Bonjour , prévoyez vous dans le futur une intégration des dépenses avec Expensya ? merci bcp


Anonyme 28 novembre 2019 10:39:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas prévu d'intégration avec Expensya, mais nous transmettrons volontiers votre suggestion au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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produit cadenas question Résolu

Bonjour
Pardon sur certains BE ou fiche produit le libellé et les quantités sont avec un cadenas et donc impossible de modifier. Pourquoi SVP ? alors qu'il n'y a pas de rupture sur ces produits ?
Merci bcp de votre retour et pour tout votre travail
Bien cordialement


Anonyme 28 novembre 2019 10:39:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de nous activer l'accès technique comme décrit ici, et nous communiquer un numéro de BE ou un nom de Produit  ayant ce cadenas.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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En multilingues, les informations bancaires se retrouvent mal alignées sur 2 lignes.
Est-ce qu'il serait possible de les mettre sous forme de liste avec 1 seul item par lignes. Comme pex:

Banque/Bank: TOTOBank
BIC / SWIFT: FRXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN / Bank Account: FRXXXXXXXXXXX

Aujourd'hui j'ai un truc comme ca :
Banque/Bank: TOTOBank BIC / SWIFT: FRXXXXXXXXXXXXXXX IBAN / Bank Account: FRXXXXX (fin de ligne)
XXXXXX


Anonyme 28 novembre 2019 10:36:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cela et vous guider, pouvez-vous nous activer l'accès technique comme décrit ici.
Ensuite, me confirmez-vous utiliser l'option Bilingue vous permettant d'avoir la facture en Français et en Anglais ?

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour, Pourriez vous augmenter le nombre de caractères dans les lignes de textes. je dois souvent faire une description technique assez longues (5 à 10 lignes). quand je colle un texte ou que je décris un produit de plus de 2 lignes, lors de la sauvegarde je n'ai plus tous le texte.
Merci d'avance


Anonyme 27 novembre 2019 15:22:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, ce champ n'est pas extensible lors de la création d'un document (contrairement aux champ "Objet" ou "Description du Produit" par exemple) car cela vous indique que vous ne pouvez faire des retours à la ligne (même si vous pouvez en pratique y inscrire un long texte qui s'affichera sur plusieurs lignes sur le document créé, vous ne pouvez décidez de moment du retour à la ligne). A la base les lignes de texte sont faites pour y inscrire un contenu court (comme un sous-titre par exemple ou des mentions spécifiques). Si vous souhaitez insérer des commentaires plus longs, je vous conseillerais plutôt de le noter dans le champ dédié"Description" des produits, ou même le champ "Objet" ou "Informations spécifiques" qui eux peuvent accueillir un grand nombre de lignes (avec des retours à la ligne). 

J'espère avoir répondu à votre question. 

 


Yves

 

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Nous souhaitons ajouter un rôle pour des personnes qui ne traiteront que des devis.
Est ce possible, et si oui quel privilèges doit on leur accorder?


Anonyme 27 novembre 2019 08:22:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet il est possible de créer ce rôle en suivant le tutoriel suivant : Rôles des Utilisateurs (version BETA) et en cochant les détails présenter  sur l'imprimé écran en pièces jointes.

Sachez que cette option est une version Beta, si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.

Cordialement,

Yves

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descriptif ? question Résolu

pourquoi les produits n affiche pas le descriptifs sur les devis?
il faut ecrire un titre + le descriptif dans le titre du produit pour qu il soit complet sur un devis?


Anonyme 26 novembre 2019 16:52:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'option " Afficher la description des produits sur les documents de facturation" était décoché sur votre compte. Vous retrouverez cette option dans Paramètres>Paramètres du Comptes> Options par défaut> Produits/Services.

Dorénavant vous devriez retrouver la description de vos produits. 

Bien Cordialement,

Yves

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remuneration question Résolu

Bonjour,
en version micro, y a t il un pavé spécifique pour faire apparaitre la rémunération que je me verse s'il vous plait?
Cordialement


Anonyme 26 novembre 2019 12:29:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez le comptabiliser en créant une dépense et en intitulant le produit en tant que salaire : Créer une Dépense / Note de Frais

Restant à votre disposition

Yves

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Ajout d'une deuxième TAXE question Résolu

bonjour,

Je vous ecris car j'ai une question concernant l'utilisation de votre logiciel.

Je suis franchisé de TVA mais j'aimerais pouvoir ajouter une deuxième TAXE (professionnelle). Cette Taxe surajouterais au montant HT.
J'aimerai donc aussi que le champs "TOTAL TTC" apparaissent suite à l'ajout de cette taxe !

Comment faire ? mercii à vous


Anonyme 26 novembre 2019 10:20:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous êtes Franchisé de TVA car Autoentrepreneur? Dans tout les cas, deux solutions s'offrent à vous: 

Soit vous pouvez :

- Par défaut, le logiciel vous permet de créer des factures et devis avec une taxe nommée "TVA". Mais vous pouvez nommer cette taxe différemment (ex: TGC)  mais si jamais vous dépassser le plafond franchisé de TVA alors les rapports et relevés de TVA seront faux. Si vous ne dépassez pas les plafonds de CA alors vous pouvez utiliser cette solution.  - En ajoutant une « Deuxième taxe » à la TVA qui sera mise en Inactif ensuite sur la Facture depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :

  • le nom 
  • le taux par défaut 
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ici : Facturer avec deux Taxes Restant à votre disposition,

Cordialement

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Format impression question Résolu

Bonjour,
Comment peut-on opter pour une impression A4 verticale ou A4 horizontale lors de l'impression des rapports?
A votre écoute


Anonyme 25 novembre 2019 16:22:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez le faire depuis le pilote d'impression de votre imprimante. 
Sinon vous pouvez le télécharger en pdf afin d'effectuer les modifications nécessaires avant impression. 

Cordialement,

Yves

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Bonjour,

J’ai l’impression que les relances emails ne fonctionnent plus ?
Elles sont bien paramètrées et elles fonctionnaient.


Anonyme 25 novembre 2019 10:01:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je constate que sur votre compte, les relances automatique ne sont pas activées dans vos paramètres.
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:

  • Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser

  • Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.

En espérant vous avoir aidé.

Yves

 

 

 

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