Bonjour
je n'ai pas trouvé la possibilité de mettre une ligne "option d'achat"
dans le cas ou dans un devis un client aimerais connaitre le rpix d'un article mais que celui-n 'apparaisse pas sur dans le montant du devis.
j'espère avoir été clair
Merci d'avance
Bonjour, nous sommes clients chez vous et ai été débité de 172.80e le 02 février d'une facture datée du 25/01. Où puis je trouver ce document comptable sur votre site, je n'y arrive pas.. merci d'avance
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour
Je souhaite utiliser votre logiciel (par ailleurs très complet et que j'apprécie beaucoup) pour gérer mes quantités à approvisionner chez fournisseur.
Contrainte: je ne souhaite pas facturer le client ni lui demander de payer un acompte. Je fonctionne avec un bon de commande validé par client et pensait utiliser un ou plusieurs des documents "proforma" "devis" " bon de commande" … mais ceux-ci n'incrémentent pas les quantités dans les stock (en tous les cas dans qu'il n'y a pas un paiement partiel ou total).
Pouvez-vous me proposer une solution de contournement
Sachez que le stock est décompté uniquement si une facture comptable est émise, donc devis / bon de commande / proforma ne vont pas décompter le stock.
Dans votre cas, la solution serait d'activer l'option Gestion de stock pour créer un Bon de livraison depuis le Devis une fois celui-ci accepté / signé par exemple.
Il sera aussi conseillé d'approvisionner les stocks à l'aide de Bon d'entrée, ainsi les stocks pourront être mis à jour et ensuite il sera possible de générer un rapport pour suivre cela, par exemple "Inventaire des achats".
Si vous créez des devis ou des bons de commandes ? Faites-les signer par vos Clients en un clic afin de confirmer leur bon pour accord !Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option Signature électronique qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone. Plus besoin d'imprimer ou d'attendre le retour par poste du document signé. C'est rapide et simple pour une collaboration commerciale basée en toute confiance.
Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 83 58 05 64
En effet, Il n'est pas possible de verrouiller cela, lorsqu'une facture est créée et que vous renseignez un contact directement sur celle-ci le système ajoute automatiquement ce contact dans votre liste de client.
Vous pouvez créer d'abord votre catalogue de contact puis les sélectionner lors de la création d'un document.
Sachez que vous pouvez uniquement restreindre la visibilité des contacts pour un utilisateur donné.
Bonjour, j’ai beaucoup de problèmes avec l’envoi de mes devis et factures car 8 fois sur 10 ça n’arrive pas chez le client meme pas dans les indésirables.
Je ne comprends pas avant ça marchait bien
Pouvez-vous vérifier svp
Merci
Monsieur,
Je vais immédiatement transmettre votre message à notre service technique.
Nos techniciens vont analyser la situation.
Dès que possible je vous recontacte avec toutes les informations.
Merci de votre patience.
Bonjour,
Nous sommes implantés dans les DOM, et nous avons une spécificité concernant la TVA non perçue en vertu de l’article 292-1-5 du CGI.
Celle-ci s'applique sur certains produits, et ne doit pas être facturée au client, mais doit être calculée et mentionnée sur la facture pour être récupérable.
Suis je clair ?
Comment est il possible de gérer cela SVP ?
Merci de votre retour.
Nous n'avons pas de module spécifique "TVA NPR" mais rassurez-vous, vous avez plusieurs solutions.
Affichage sur les factures:
Deux solutions si vous souhaitez l'indiquer sur la facture sans qu'elle soit ajoutée à vos prix HT: solution 1:
Utiliser la colonne "additionnelle(qui fonctionne comme un champ texte). Vous pouvez ainsi nommer la colonne "TVA NPR (8,5%)" par exemple et compléter le montant lors de la création de la facture (ou directement sur la fiche des produits concernés). et/ou
Solution 2:
Utiliser l'option double taxe : une deuxième colonne taxe s'ajoutera à tous vos documents, que vous pouvez nommer "TVA NPR (8,5%)" et lui attribuer un taux par défaut de 0%.
Déclaration :
Le montant total de la TVA NPR ne ressortira pas automatiquement sur la facture (mais vous pourrez le calculer et le noter manuellement en tant que ligne de texte ou dans le champ "Informations spécifiques" par exemple) ni dans les rapports TVA.
En revanche, au moment de vos déclarations, vous pourrez faire ressortir facilement le total en faisant un export de vos factures pour la période voulue vers excel, et additionner ainsi la colonne additionnelle par exemple (en savoir plus).
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bonjour,
J'ai payé pour la 2eme fois afin d'avoir le logiciel pro mais celui ci ne s'affiche toujours pas.
Car il me faut la gestion du stock.
Merci pour votre aide
A l'avenir pour activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
bonjour, j'utilise beaucoup les services des Rapports VosFactures, je les trouve très utiles. Est-ve que vous envisagez aussi de mettre en place un outil qui me permettrait de calculer sur chaque proforma/devis la marge produite? cela serait magnifique pour pouvoir mieux calculer les remises/reductions possibles à négocier avec les Clients. Actuellement le calcul de la marge n'est possible que sur les Factures émises. En vous remerciant d'avance pour votre attention, cordialement Valentina
En effet, actuellement il n'est pas possible de calculer sur chaque proforma et/ou devis la marge produite. Mais nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Je pensais que pour arrêter mon abonnement, il me suffisait de ne plus effectuer de paiement. Or, l'abonnement mensuel m'a été débité aujourd'hui. Comment puis-je faire pour que cela ne se produise plus les prochains mois ?
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Conformément à votre demande nous avons désactivé la récurrence.
Bonjour, Est-il possible d'associer de la main d'oeuvre à un produit?
Cela signifie que sur le devis apparaît le prix d'un article posé par exemple.
Cordialement.
Vous pouvez bien entendu mentionner dans la description de votre produit facturé, une action du type "pose de carrelage" en donnant un prix global de l'ensemble de se service puis en ajoutant en description par exemple : pose de carrelage 30m2 votre produit comprend le carrelage + la pose.
Vous pouvez également distinguer vos simples produits de vos produits "services" que vous intitulerez "Main d'oeuvre" par exemple. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Nature des Produits : Articles / Services.
Bonjour,
Quel est le moyen le plus rapide pour ajouter des lignes au début d'un (long) document, sans avoir à les déplacer en cliquant/glissant, qui nécessite de remonter tous les écrans ?
S'il s'agit d'un document déjà existant alors oui, la seule solution d'ajouter un produit en haut de votre liste sera de la faire glisser le long des produits déjà existants.
Bonjour,
J'ai fait une erreur lors de l'enregistrement de la déclaration du CA dans le logiciel.
Est-il possible de supprimer ou modifier une déclaration de CA ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Joël
Faites-vous référence à l'historique des déclarations et à un montant de cotisations erroné ? Si oui en effet il n'est pas possible de modifier l'historique (le système demande d'ailleurs confirmation avant la sauvegarde de la déclaration). En revanche vous pouvez très bien faire une déclaration avec un montant négatif de cotisation pour annuler ou corriger la déclaration précédente.
Vous êtes actuellement sous la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois gratuitement) si vous souhaitez faire plus de factures et de manière illimitée vous pouvez prendre l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Pour procéder au règlement de l'abonnement, pour cela, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte : puis cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez formule d'abonnement désirée, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
Bonjour,
Afin de mettre en place l'utilisation de l'API, avez-vous un mode sandbox disponible ? Ce qui nous permettrait de faire des tests sans polluer les données officielles.
Cordialement,
Philippe RIVAT.
Nous n'avons pas de mode SandBox. En revanche dès votre inscription au logiciel VosFactures vous bénéficiez de 30 jours d'assai gratuits pour tester le logiciel et ses différentes options.
Afin d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web vous avez trois solutions :
Notre module PRESTASHOP si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Nous sommes ravis que vous ayez renouvelé votre abonnement et vous en remercions. Nous confirmons avoir bien réceptionné votre paiement le 10.10.2018. A cette date nous vous avons directement envoyé la facture correspondante. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Par ailleurs sachez que vous pouvez à tout moment retrouver toutes vos factures d'abonnement directement depuis votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Pourriez vous tenter avec un autre navigateur? SI cela fonctionne, alors effacer les cookies et historique du premier.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Afin fin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Voici le code CSS que vous pouvez utiliser afin de mettre en gras et d'augmenter la taille du nom de votre entreprise sur vos documents de facturation:
Il suffit de copier et de coller ce code dans champ «Configuration de l'impression par CSS» situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus), et de sauvegarder. Dans ce code, le chiffre 20 représente la taille de police. Plus vous indiquez un chiffre élevé, plus la taille de la police augmente (et inversement).
Bonjour,
Est-il possible de générer les factures récurrentes dans le passé à la création de la récurrence ? Visiblement cela m'a bien créé la première récurrence pour Juillet mais pas la deuxième en Aout.
Dois-je patienter pour qu'elle se génère ?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
J'ai mis des tags sur des produits, cadre et 360 pour répérer les cadre de 360cm. Mais rien ne s'affiche dans le rapport alors que j'en loue sans arrêt. J'ai appelé l'assistance et chez eux ça marche. J'ai fait une capture d'écran pour montrer le problème. Merci de votre aide, cordialement, Valérie Malphettes
Qu'entendez vous par : " utilisé mon contrat monétique de ma banque pour lés paiements des factures si oui comment s’effectue la liaison avec votre solution."
Si j'ai bien compris votre demande , vous souhaitez donner à vos clients la possibilité de payer en ligne de manière sécurisée.
Actuellement voici les méthodes de paiement possibles:
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter la possibilité de remettre le numéro (nr) des factures à zéro à chaque changement de mois, lorsque l'on a choisi la numérotation : yy-mm-nr
option d'achat suggestion Résolu
Bonjour
je n'ai pas trouvé la possibilité de mettre une ligne "option d'achat"
dans le cas ou dans un devis un client aimerais connaitre le rpix d'un article mais que celui-n 'apparaisse pas sur dans le montant du devis.
j'espère avoir été clair
Merci d'avance
En effet, actuellement il n'est pas possible de mettre une ligne "option d'achat"
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Où trouver votre facture ? question Résolu
Bonjour, nous sommes clients chez vous et ai été débité de 172.80e le 02 février d'une facture datée du 25/01. Où puis je trouver ce document comptable sur votre site, je n'y arrive pas.. merci d'avance
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
gestion des stock à partir de Commande/Devis/Proforma question Résolu
Bonjour
Je souhaite utiliser votre logiciel (par ailleurs très complet et que j'apprécie beaucoup) pour gérer mes quantités à approvisionner chez fournisseur.
Contrainte: je ne souhaite pas facturer le client ni lui demander de payer un acompte. Je fonctionne avec un bon de commande validé par client et pensait utiliser un ou plusieurs des documents "proforma" "devis" " bon de commande" … mais ceux-ci n'incrémentent pas les quantités dans les stock (en tous les cas dans qu'il n'y a pas un paiement partiel ou total).
Pouvez-vous me proposer une solution de contournement
PS: je ne suis pas comptable :-)
Merci
Bonjour,
Sachez que le stock est décompté uniquement si une facture comptable est émise, donc devis / bon de commande / proforma ne vont pas décompter le stock.
Dans votre cas, la solution serait d'activer l'option Gestion de stock pour créer un Bon de livraison depuis le Devis une fois celui-ci accepté / signé par exemple.
Il sera aussi conseillé d'approvisionner les stocks à l'aide de Bon d'entrée, ainsi les stocks pourront être mis à jour et ensuite il sera possible de générer un rapport pour suivre cela, par exemple "Inventaire des achats".
Si vous créez des devis ou des bons de commandes ? Faites-les signer par vos Clients en un clic afin de confirmer leur bon pour accord !Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option Signature électronique qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone. Plus besoin d'imprimer ou d'attendre le retour par poste du document signé. C'est rapide et simple pour une collaboration commerciale basée en toute confiance.
Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 83 58 05 64
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Création de contact question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'un nouveau contact est ajouté depuis une facture, il se crée dans les contacts.
Est-il possible de bloquer cette création ? Autrement dit que l’utilisateur soit obligé de sélectionner un contact dans la liste présente ?
D'avance merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Florence Foulquier
Bonjour,
En effet, Il n'est pas possible de verrouiller cela, lorsqu'une facture est créée et que vous renseignez un contact directement sur celle-ci le système ajoute automatiquement ce contact dans votre liste de client.
Vous pouvez créer d'abord votre catalogue de contact puis les sélectionner lors de la création d'un document.
Sachez que vous pouvez uniquement restreindre la visibilité des contacts pour un utilisateur donné.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Problèmes d’envoi des devis et factures erreur Résolu
Bonjour, j’ai beaucoup de problèmes avec l’envoi de mes devis et factures car 8 fois sur 10 ça n’arrive pas chez le client meme pas dans les indésirables.
Je ne comprends pas avant ça marchait bien
Pouvez-vous vérifier svp
Merci
Monsieur,
Je vais immédiatement transmettre votre message à notre service technique.
Nos techniciens vont analyser la situation.
Dès que possible je vous recontacte avec toutes les informations.
Merci de votre patience.
Très bonne journée à vous.
Cordialement,
Stefan
Service Clientèle
Calcul de la TVA NON PERÇUE suggestion Résolu
Bonjour,
Nous sommes implantés dans les DOM, et nous avons une spécificité concernant la TVA non perçue en vertu de l’article 292-1-5 du CGI.
Celle-ci s'applique sur certains produits, et ne doit pas être facturée au client, mais doit être calculée et mentionnée sur la facture pour être récupérable.
Suis je clair ?
Comment est il possible de gérer cela SVP ?
Merci de votre retour.
Bonjour,
Nous n'avons pas de module spécifique "TVA NPR" mais rassurez-vous, vous avez plusieurs solutions.
Affichage sur les factures:
Deux solutions si vous souhaitez l'indiquer sur la facture sans qu'elle soit ajoutée à vos prix HT:
solution 1:
Utiliser la colonne "additionnelle (qui fonctionne comme un champ texte). Vous pouvez ainsi nommer la colonne "TVA NPR (8,5%)" par exemple et compléter le montant lors de la création de la facture (ou directement sur la fiche des produits concernés).
et/ou
Solution 2:
Utiliser l'option double taxe : une deuxième colonne taxe s'ajoutera à tous vos documents, que vous pouvez nommer "TVA NPR (8,5%)" et lui attribuer un taux par défaut de 0%.
Déclaration :
Le montant total de la TVA NPR ne ressortira pas automatiquement sur la facture (mais vous pourrez le calculer et le noter manuellement en tant que ligne de texte ou dans le champ "Informations spécifiques" par exemple) ni dans les rapports TVA.
En revanche, au moment de vos déclarations, vous pourrez faire ressortir facilement le total en faisant un export de vos factures pour la période voulue vers excel, et additionner ainsi la colonne additionnelle par exemple (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Modification question Résolu
Je voudrai modifier et supprimer le numéro de téléphone à côté du nom HIB en tête de facture est ce possible
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
logiciel pro suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai payé pour la 2eme fois afin d'avoir le logiciel pro mais celui ci ne s'affiche toujours pas.
Car il me faut la gestion du stock.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Nous venons de l'activer pour vous.
A l'avenir pour activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
marge sur devis/proforma suggestion Résolu
bonjour, j'utilise beaucoup les services des Rapports VosFactures, je les trouve très utiles. Est-ve que vous envisagez aussi de mettre en place un outil qui me permettrait de calculer sur chaque proforma/devis la marge produite? cela serait magnifique pour pouvoir mieux calculer les remises/reductions possibles à négocier avec les Clients. Actuellement le calcul de la marge n'est possible que sur les Factures émises. En vous remerciant d'avance pour votre attention, cordialement Valentina
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de calculer sur chaque proforma et/ou devis la marge produite. Mais nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Arrêt paiements question Résolu
Bonjour,
Je pensais que pour arrêter mon abonnement, il me suffisait de ne plus effectuer de paiement. Or, l'abonnement mensuel m'a été débité aujourd'hui. Comment puis-je faire pour que cela ne se produise plus les prochains mois ?
Cordialement,
Mariannick Verbeke
Bonjour,
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Conformément à votre demande nous avons désactivé la récurrence.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Main d'Oeuvre question Résolu
Bonjour, Est-il possible d'associer de la main d'oeuvre à un produit?
Cela signifie que sur le devis apparaît le prix d'un article posé par exemple.
Cordialement.
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez bien entendu mentionner dans la description de votre produit facturé, une action du type "pose de carrelage" en donnant un prix global de l'ensemble de se service puis en ajoutant en description par exemple : pose de carrelage 30m2 votre produit comprend le carrelage + la pose.
Vous pouvez également distinguer vos simples produits de vos produits "services" que vous intitulerez "Main d'oeuvre" par exemple. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Nature des Produits : Articles / Services.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Créer/déplacer nouvelle ligne suggestion Résolu
Bonjour,
Quel est le moyen le plus rapide pour ajouter des lignes au début d'un (long) document, sans avoir à les déplacer en cliquant/glissant, qui nécessite de remonter tous les écrans ?
Bonjour,
S'il s'agit d'un document déjà existant alors oui, la seule solution d'ajouter un produit en haut de votre liste sera de la faire glisser le long des produits déjà existants.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification Déclaration CA erreur Résolu
Bonjour,
J'ai fait une erreur lors de l'enregistrement de la déclaration du CA dans le logiciel.
Est-il possible de supprimer ou modifier une déclaration de CA ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Joël
Bonjour,
Faites-vous référence à l'historique des déclarations et à un montant de cotisations erroné ? Si oui en effet il n'est pas possible de modifier l'historique (le système demande d'ailleurs confirmation avant la sauvegarde de la déclaration). En revanche vous pouvez très bien faire une déclaration avec un montant négatif de cotisation pour annuler ou corriger la déclaration précédente.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE suggestion Résolu
Bonsoir je suis bloque sur 4 facture .
je souhaiterais pouvoir faire plus de facture
Bonjour,
Vous êtes actuellement sous la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois gratuitement) si vous souhaitez faire plus de factures et de manière illimitée vous pouvez prendre l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Pour procéder au règlement de l'abonnement, pour cela, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte : puis cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez formule d'abonnement désirée, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
J'espère avoir répondu à votre question.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SandBox question Résolu
Bonjour,
Afin de mettre en place l'utilisation de l'API, avez-vous un mode sandbox disponible ? Ce qui nous permettrait de faire des tests sans polluer les données officielles.
Cordialement,
Philippe RIVAT.
Bonjour Monsieur,
Nous n'avons pas de mode SandBox. En revanche dès votre inscription au logiciel VosFactures vous bénéficiez de 30 jours d'assai gratuits pour tester le logiciel et ses différentes options.
Afin d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web vous avez trois solutions :
-
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
-
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Bien Cordialement
Agathe
CHANGER LE RIB QUI EST SUR MES FACTURE suggestion Résolu
BONJOUR JE VOUDRAIS CHANGER LE RIB QUI EST INDIQUER AU BAS DE MES FACTURES COMMENT LE FAIRE ???
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE question Résolu
Bonjour , possible avoir la facture de 144 euro payer le 12 / 10 /18 payer carte bleu ( disque dur mort ) cordialement Lionel
Bonjour Monsieur,
Nous sommes ravis que vous ayez renouvelé votre abonnement et vous en remercions. Nous confirmons avoir bien réceptionné votre paiement le 10.10.2018. A cette date nous vous avons directement envoyé la facture correspondante. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Par ailleurs sachez que vous pouvez à tout moment retrouver toutes vos factures d'abonnement directement depuis votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour le logiciel ne prend plus mes produits déjà pré rentré et ne calcule plus tous seul les totaux des factures
Pourquoi?
Bonjour,
Pourriez vous tenter avec un autre navigateur? SI cela fonctionne, alors effacer les cookies et historique du premier.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
attestation conformité question Résolu
Bonjour,
je cherche où telecharger mon attestation de conformité?
merci
cordialement
Bonjour,
Afin fin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais modifier la calligraphie du non de l'entreprise ( caractère + gros et en gras)
Comment faire
Cordialement
Bonjour,
Voici le code CSS que vous pouvez utiliser afin de mettre en gras et d'augmenter la taille du nom de votre entreprise sur vos documents de facturation:
}@media all{
#seller_name {font-weight:bold !important; font-size:20px !important;}
Il suffit de copier et de coller ce code dans champ «Configuration de l'impression par CSS» situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus), et de sauvegarder. Dans ce code, le chiffre 20 représente la taille de police. Plus vous indiquez un chiffre élevé, plus la taille de la police augmente (et inversement).
Bien Cordialement
Justine
produits question Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message.
Avez-vous besoin d'aide par rapport à l'utilisation du logiciel?
Restant à votre disposition,
Joanna
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Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Générer les factures récurrentes question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de générer les factures récurrentes dans le passé à la création de la récurrence ? Visiblement cela m'a bien créé la première récurrence pour Juillet mais pas la deuxième en Aout.
Dois-je patienter pour qu'elle se génère ?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Chiffre d'Affaire par produit suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai mis des tags sur des produits, cadre et 360 pour répérer les cadre de 360cm. Mais rien ne s'affiche dans le rapport alors que j'en loue sans arrêt. J'ai appelé l'assistance et chez eux ça marche. J'ai fait une capture d'écran pour montrer le problème. Merci de votre aide, cordialement, Valérie Malphettes
Bonjour,
Pouvez-vous m'envoyer la capture d'écran du problème ? Filtres que vous utilisez + résultat.
Merci d'avance.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement carte bancaire suggestion Résolu
Bonjour,
Pourrai-je utilisé mon contrat monétique de ma banque pour lés paiements des factures si oui comment s’effectue la liaison avec votre solution.
Merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par : " utilisé mon contrat monétique de ma banque pour lés paiements des factures si oui comment s’effectue la liaison avec votre solution."
Si j'ai bien compris votre demande , vous souhaitez donner à vos clients la possibilité de payer en ligne de manière sécurisée.
Actuellement voici les méthodes de paiement possibles:
- Virement bancaire
- Paiement instantané via Stripe
- Paiement instantané via Braintree
- Paiement instantané via PayZen
- Paiement instantané via PayPal
- Paiement via Ingenico ePayments
- Paiement instantané via BitPay (Bitcoins)
Je vous invite à consulter le tutoriel dédié :
Modes de Paiement en ligne
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation des documents (nr) mensuelle suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter la possibilité de remettre le numéro (nr) des factures à zéro à chaque changement de mois, lorsque l'on a choisi la numérotation : yy-mm-nr
Dans ce cas vous devez placer "nr-m" pour avoir la facturation qui se renouvelle chaque mois. Par exemple, yy-mm-dd/nr-m
En espérant avoir répondu à votre question.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64