Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents de vente et de stock (factures, devis, bon de commande, livraison...) qui seront alors numérotés automatiquement selon un ordre chronologique, comme le requiert la législation en vigueur.
Chaque type de document a sa propre numérotation indépendante, mais vous pouvez opter pour une numérotation commune.
► Choisir le format de numérotation
Vous pouvez indiquer le format de numérotation par défaut de chaque type de document de vente (et de stock) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents :
soit en utilisant la liste de proposition
soit en l'indiquant manuellement dans le champ "Format de numérotation des ..." : le numéro est représenté par la variable dynamique nr et vous pouvez ajouter avant ou après :
des lettres & symboles (ex: Fnr ou #nr)
des variables de date (visibles en cliquant sur le bouton "Aide")
bonjour
je souhaite ajouter un escompte a certaines factures. quand j'insère le pourcentage dans le champ désigné à l'escompte celui ci s'affiche sur la facture sans problème.
cependant je souhaite pouvoir afficher les montants d'escomptes et que ceux ci soient calculés automatiquement via le logiciel.
comment puis je faire pour le montant de l escompte inséré soit visible en terme de calcul sur ma facture?
merci a vous pour votre réponse.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. Mais les calculs se font après enregistrement du document.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Dans votre compte, vous pouvez changer l'adresse de votre entreprise depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/départements : cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Attention notez que seuls les futurs documents créés afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Vous avez plusieurs solutions : - soit depuis l'onglet Rapports via le Rapport Chiffre d'Affaire par Client : une fois la période choisie et le rapport généré, vous pouvez cliquer sur le nom d'un client en particulier pour visualiser la liste des factures. Ensuite cliquez sur le bouton "Exports/Imprimés" et choisissez "Export PDF (Tableau récapitulatif). - soit depuis la fiche du client (onglet Contacts), via le bouton "Voir les documents de vente" : depuis la liste des documents, affiner par type de document et par période, puis comme ci-dessus cliquez sur le bouton "Exports/Imprimés" et choisissez "Export PDF (Tableau récapitulatif).
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à me recontacter si cela ne vous convenait pas.
Bonjour,
J'aimerai changé le statut de ma facture comme envoyé mais ça ne marche pas
merci de me dire pourquoi et comment je peux le changer
Merci d'avance
L'état envoyé d'un document est matérialisé par le symbole d'une petite enveloppe ajoutée à l'étiquette d'état : Etats des Documents et Code Couleur
Vous pouvez donc sélectionné manuellement l'état "Envoyé". Si besoin, vous pouvez réactualiser votre page afin de visualiser l'historique mis à jour du document qui indique l'heure et la date de l'envoi : Suivi et Historique des activités
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
Je souhaite indiquer sur les factures un changement de coordonnées bancaires.
Cependant je voudrai l'inscrire en gros et en rouge sur mes factures, comment faire ?
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour
J'ai un problème pour créer des nouveaux tarifs, ça fait 3 fois que je rentre un nouveau tarif (plus de 300 références!) et a chaque fois que je veux le sauvegarder, ca ne sauvegarde que 10-20 références seulement.
Merci d'avance
Le logiciel ne permet pas de modifier les contrastes des tampons et logos. La meilleure solution est de modifier les images dans une application d'édition graphique externe à VosFactures.
Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone du lundi au vendredi, de 09h00 à 17h00 au +33(0)4.83.58.05.6
Afin de choisir une formule d'abonnement, veuillez procéder comme suit :
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte à côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez la formule souhaitée, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
Vous pouvez également choisir la durée de l'abonnement dans le champ "durée" qui se trouve en haut a droite du formulaire de paiement.
En cas de problème, je vous invite a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Bonjour quand je souhaite créer un devis et que je souhaite renseigner le nom du client ce sont les adresses mails qui apparaissent. Pourtant j'ai bien effectué l'importation de mes contacts , que faire?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous nous communuiquer le fichier de contacts en question.
Bonjour, Lorsque je crée une facture sur le portail ou par API, les adresses : vendeur et acheteur affichent France / France.
Comment résoudre ce problème d'affichage. L'accès aux supports techniques est ouvert.
Cordialement,
Jean-Claude
Il ne s'agit pas d'un bug d'affichage. En réalité, vous avez créé un document bilingue en français et en anglais. C'est pourquoi le logiciel affiche deux fois le pays, pour l'anglais et pour le français. Par exemple, si vous choisissez "Belgique", vous aurez "Belgique / Belgium".
Il n'est pas possible de retirer le pays de vos documents de facturation.
Bonjour, a la creation de mon contact je lui attribue une réduction de 5% mais sur la facture la case réduction apparait bien mais reste vide et aucune réduction ne s'applique.
Merci
Bonjour pouvez vous me contacter svp assez urgent j ai besoin de connaitre une manip our exporter les factures 2022 à mon comptable
Merci d avance
0652111461
J'ai reçu un mail de l'URSSAF qui m'indique qu'un nouveau champ devra obligatoirement être rempli dans les factures à leur transmettre à partir de Septembre 2023. (sinon les factures seront refusées)
Il s'agit du champ : complement2
Il doit contenir mon identifiant SAP.
Ce paramètre est-il intégré au logiciel? A quel endroit faut-il remplir ce champ afin de générer des factures conformes?
En effet, au sein de la Gestion de Stock, disponible à partir de la formule Pro, le Logiciel de facturation VosFactures vous permet de réaliser un inventaire de vos stocks par entrepôt à une date donnée - vous permettant d'ajuster et/ou corriger la quantité de vos produits en stock.
Pour émettre un document d'Inventaire, accédez à l'onglet Gestion de Stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document et sélectionnez "Inventaire" et renseignez/modifiez les champs que vous visualisez.
Dans une fracturation bilingue français et anglais UK, je rencontre un problème pour la traduction du mode de règlement.
Exemple : Facture F-202307-00003_TEST créée par API. Le mode de règlement est répété 2 fois en français, Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Carte bancaire.
Exemple F-202307-00002_TEST créée par API. En modifiant le mode de règlement dans la facture en choisissant la deuxième option Carte bancaire on obtient une traduction correcte : Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Card
Il semblerait que le problème vient de la répétition du mode de règlement "Carte bancaire" dans la liste de sélection.
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour
Je voudrais mettre à jour mon catalogue en rendant inactifs tous mes produits et en important un nouveau catalogue conçu sur excel, est-ce possible sans faire disparaître définitivement les produits rendus inactifs? Comment procéder? Merci!
En effet, vous pouvez rendre vos produits inactifs.
Sachez que via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez facilement créer, modifier et gérer vos contacts. Il est possible d’ajouter un nouveau contact de plusieurs manières.
Bonjour,
suite au saisie du montant sur le prix unitaire sur le devis en mettant du virgule.
sur l'écran sa reste intacte mais une fois en impression , il arrondie automatique.
En attente de votre retour, nous restons a votre disposition pour plus amples renseignements complémentaires.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. avec le numéro de document ou vous rencontrez cette problématique.
Bonjour,
Est ce que vous pouvez m'indiquer la marche à suivre pour ôter les éléments Vendeur et Numéro de TVA qui s'imprime sur la gauche de ma facture. J'ai des entêtes de lettre pré-imprimées et ces éléments tombent jusque dans mes écritures? Merci
Il est tout à fait possible imprimer vos documents sur votre papier entête, en copiant simplement un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bonjour,
Je souhaite pouvoir choisir le type de réduction au moment de la saisie de la dépense que j'ai faite.
Visiblement, même en cochant la case "Possibilité de choisir le type de réduction lors de la création d'un document" dans les paramètres ce n'est pas possible. Le logiciel propose d'office le type de réduction choisi dans les paramètres sans permettre de le modifier.
Merci pour vote retour
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Bonjour, nous avons fait une erreur dans notre script qui appelle votre API et nous avons donc fait des requêtes en masse. Désormais nous n'arrivons plus à accéder à l'API et au site car nous recevons des erreurs 403. Est-ce possible de nous débloquer ?
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
recommencer la numérotation des factures pour un nouvel exercice comptable question Résolu
Bonjour
J'aimerais pouvoir changer le numéro de mes factures (à partir du n 40) pour un nouvel exercice comptable.
comment dois je faire ?
merci
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents de vente et de stock (factures, devis, bon de commande, livraison...) qui seront alors numérotés automatiquement selon un ordre chronologique, comme le requiert la législation en vigueur.
Chaque type de document a sa propre numérotation indépendante, mais vous pouvez opter pour une numérotation commune.
► Choisir le format de numérotation
Vous pouvez indiquer le format de numérotation par défaut de chaque type de document de vente (et de stock) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents :
N'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à consulter le tutoriel dédié :
Personnaliser le Format de Numérotation
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajouter Escompte sur facture question Résolu
bonjour
je souhaite ajouter un escompte a certaines factures. quand j'insère le pourcentage dans le champ désigné à l'escompte celui ci s'affiche sur la facture sans problème.
cependant je souhaite pouvoir afficher les montants d'escomptes et que ceux ci soient calculés automatiquement via le logiciel.
comment puis je faire pour le montant de l escompte inséré soit visible en terme de calcul sur ma facture?
merci a vous pour votre réponse.
bien cordialement
anne-laure
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. Mais les calculs se font après enregistrement du document.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changemnet de address question Résolu
Bonjour
nous avons change notre address, notre nouveau address est
24 RUE LOUIS BLANC 75010_PARIS
Vous pouvez change dans votre logiciel svp
Merci
Bonjour,
Dans votre compte, vous pouvez changer l'adresse de votre entreprise depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/départements : cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Attention notez que seuls les futurs documents créés afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Relevé de facture question Résolu
Bonjour,
je recherche la manière d'édité des relevés de facture par clients et périodes.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions :
- soit depuis l'onglet Rapports via le Rapport Chiffre d'Affaire par Client : une fois la période choisie et le rapport généré, vous pouvez cliquer sur le nom d'un client en particulier pour visualiser la liste des factures. Ensuite cliquez sur le bouton "Exports/Imprimés" et choisissez "Export PDF (Tableau récapitulatif).
- soit depuis la fiche du client (onglet Contacts), via le bouton "Voir les documents de vente" : depuis la liste des documents, affiner par type de document et par période, puis comme ci-dessus cliquez sur le bouton "Exports/Imprimés" et choisissez "Export PDF (Tableau récapitulatif).
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à me recontacter si cela ne vous convenait pas.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement statut question Résolu
Bonjour,
J'aimerai changé le statut de ma facture comme envoyé mais ça ne marche pas
merci de me dire pourquoi et comment je peux le changer
Merci d'avance
Bonjour,
L'état envoyé d'un document est matérialisé par le symbole d'une petite enveloppe ajoutée à l'étiquette d'état : Etats des Documents et Code Couleur
Vous pouvez donc sélectionné manuellement l'état "Envoyé". Si besoin, vous pouvez réactualiser votre page afin de visualiser l'historique mis à jour du document qui indique l'heure et la date de l'envoi : Suivi et Historique des activités
En espérant avoir répondu à votre question,
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
article négatif suggestion Résolu
Bonjour , je souhaiterais ajouter un article en négatif , cet article viendrait en déduction de la facture , est ce possible ?
cordialement
Bonjour,
Oui bien sûr. Il suffit d'ajouter un symbole négatif sur le prix, ou sur la quantité - selon vos besoins.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modifier le numéro de téléphone suggestion Résolu
Bonjour
Un de mes clients m a fait remarquer qu'il manquait un chiffre à mon téléphone
Comment je peux modifier
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour,
Je souhaite indiquer sur les factures un changement de coordonnées bancaires.
Cependant je voudrai l'inscrire en gros et en rouge sur mes factures, comment faire ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rentrer nouveau tarif suggestion Résolu
Bonjour
J'ai un problème pour créer des nouveaux tarifs, ça fait 3 fois que je rentre un nouveau tarif (plus de 300 références!) et a chaque fois que je veux le sauvegarder, ca ne sauvegarde que 10-20 références seulement.
Merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
tampon question Résolu
Le tampon est illisible comment augmenter le contraste
Le logiciel ne permet pas de modifier les contrastes des tampons et logos. La meilleure solution est de modifier les images dans une application d'édition graphique externe à VosFactures.
Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone du lundi au vendredi, de 09h00 à 17h00 au +33(0)4.83.58.05.6
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inscription annuelle suggestion Résolu
Comment choisir la formule d'inscription à Vos Factures ?
bonjour,
Afin de choisir une formule d'abonnement, veuillez procéder comme suit :
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte à côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez la formule souhaitée, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
Vous pouvez également choisir la durée de l'abonnement dans le champ "durée" qui se trouve en haut a droite du formulaire de paiement.
En cas de problème, je vous invite a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
adreesse mail a la place de nom dans création de document suggestion Résolu
Bonjour quand je souhaite créer un devis et que je souhaite renseigner le nom du client ce sont les adresses mails qui apparaissent. Pourtant j'ai bien effectué l'importation de mes contacts , que faire?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous nous communuiquer le fichier de contacts en question.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème factures bilingues Français et Anglais UK question Résolu
Bonjour, Lorsque je crée une facture sur le portail ou par API, les adresses : vendeur et acheteur affichent France / France.
Comment résoudre ce problème d'affichage. L'accès aux supports techniques est ouvert.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Il ne s'agit pas d'un bug d'affichage. En réalité, vous avez créé un document bilingue en français et en anglais. C'est pourquoi le logiciel affiche deux fois le pays, pour l'anglais et pour le français. Par exemple, si vous choisissez "Belgique", vous aurez "Belgique / Belgium".
Il n'est pas possible de retirer le pays de vos documents de facturation.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Reduction automatique suggestion Résolu
Bonjour, a la creation de mon contact je lui attribue une réduction de 5% mais sur la facture la case réduction apparait bien mais reste vide et aucune réduction ne s'applique.
Merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pour export comptable question Résolu
Bonjour pouvez vous me contacter svp assez urgent j ai besoin de connaitre une manip our exporter les factures 2022 à mon comptable
Merci d avance
0652111461
SAP : API Tiers de prestation URSSAF question Résolu
Bonjour,
J'ai reçu un mail de l'URSSAF qui m'indique qu'un nouveau champ devra obligatoirement être rempli dans les factures à leur transmettre à partir de Septembre 2023. (sinon les factures seront refusées)
Il s'agit du champ : complement2
Il doit contenir mon identifiant SAP.
Ce paramètre est-il intégré au logiciel? A quel endroit faut-il remplir ce champ afin de générer des factures conformes?
En vous remerciant
Nous vous confirmons que le nécessaire sera fait afin d'être totalement adapté aux nouvelles exigences de l'URSSAF avant septembre.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à faire figurer sur la facture la description de l'article.
Merci de votre aide
Cordialement
Michel Doche
Vous pouvez faire apparaître et utiliser le champ "Description": http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents. Ainsi, lors de la création (ou édition) d'une facture, un champ "Description" apparaît sous le nom de vos produits que vous pouvez compléter (ou pas) et/ou modifier. Vous pouvez notamment aller à la ligne, ajouter des espaces...
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Etat des stocks question Résolu
Merci de bien vouloir m'indiquer comment établir un Etat des stocks à une date précise dans la rubrique Rapport (fin de mois par ex)
Bonjour,
En effet, au sein de la Gestion de Stock, disponible à partir de la formule Pro, le Logiciel de facturation VosFactures vous permet de réaliser un inventaire de vos stocks par entrepôt à une date donnée - vous permettant d'ajuster et/ou corriger la quantité de vos produits en stock.
Pour émettre un document d'Inventaire, accédez à l'onglet Gestion de Stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document et sélectionnez "Inventaire" et renseignez/modifiez les champs que vous visualisez.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Générer un Inventaire
Je vous souhaite une excellente journée.
Problème de traduction du mode de règlement en bilingue question Résolu
Dans une fracturation bilingue français et anglais UK, je rencontre un problème pour la traduction du mode de règlement.
Exemple : Facture F-202307-00003_TEST créée par API. Le mode de règlement est répété 2 fois en français, Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Carte bancaire.
Exemple F-202307-00002_TEST créée par API. En modifiant le mode de règlement dans la facture en choisissant la deuxième option Carte bancaire on obtient une traduction correcte : Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Card
Il semblerait que le problème vient de la répétition du mode de règlement "Carte bancaire" dans la liste de sélection.
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Liste Produits question Résolu
Bonjour
Je voudrais mettre à jour mon catalogue en rendant inactifs tous mes produits et en important un nouveau catalogue conçu sur excel, est-ce possible sans faire disparaître définitivement les produits rendus inactifs? Comment procéder? Merci!
Bonjour,
En effet, vous pouvez rendre vos produits inactifs.
Sachez que via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compagnie supplementaire suggestion Résolu
Bonjour on souhaite ajouter un nouveau client
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez facilement créer, modifier et gérer vos contacts. Il est possible d’ajouter un nouveau contact de plusieurs manières.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème d'arrondissement suggestion Résolu
Bonjour,
suite au saisie du montant sur le prix unitaire sur le devis en mettant du virgule.
sur l'écran sa reste intacte mais une fois en impression , il arrondie automatique.
En attente de votre retour, nous restons a votre disposition pour plus amples renseignements complémentaires.
Bien cordialement
SIAKA Anfidati
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. avec le numéro de document ou vous rencontrez cette problématique.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
OTER LES ELEMENTS SUR LA GAUCHE VENDEUR ET NUMERO TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Est ce que vous pouvez m'indiquer la marche à suivre pour ôter les éléments Vendeur et Numéro de TVA qui s'imprime sur la gauche de ma facture. J'ai des entêtes de lettre pré-imprimées et ces éléments tombent jusque dans mes écritures? Merci
Il est tout à fait possible imprimer vos documents sur votre papier entête, en copiant simplement un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
application de réduction erreur Résolu
Bonjour,
Je souhaite pouvoir choisir le type de réduction au moment de la saisie de la dépense que j'ai faite.
Visiblement, même en cochant la case "Possibilité de choisir le type de réduction lors de la création d'un document" dans les paramètres ce n'est pas possible. Le logiciel propose d'office le type de réduction choisi dans les paramètres sans permettre de le modifier.
Merci pour vote retour
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.En espérant vous avoir aidé.
Erreur 403 suite à requêtes en masse erreur Résolu
Bonjour, nous avons fait une erreur dans notre script qui appelle votre API et nous avons donc fait des requêtes en masse. Désormais nous n'arrivons plus à accéder à l'API et au site car nous recevons des erreurs 403. Est-ce possible de nous débloquer ?
Bonjour,
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64