A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams et nous "dé-spamer" si nécessaire). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Bonjour,
L'envoi d'une facture récurrente a donné lieu à cette erreur. Que faut-il faire pour solutionner le problème et faire en sorte que cela ne se reproduise pas ?
Merci par avance,
LP
J'imagine que vous visualisez ce message dans le cadre du suivi de l'envoi par email du document. Ceci n'est pas lié à la récurrence ni à une quelconque erreur du logiciel. En fait le logiciel assure le suivi de l'envoi et vous informe que votre email n'a pas pu être délivré au destinataire car sa boîte de messagerie est pleine ("user quota exceeded"). Il faut que votre client supprime des mails dans sa boite de réception. Vous pourrez lui renvoyer alors le document 24h après le "nettoyage" de ses mails.
Bonjour,
Tout comme il est possible d'enregistrer un règlement partiel d'une facture, et donc de visualiser celle-ci comme "en partie payé ; est-il possible d'effectuer une facturation partielle d'n devis et donc de le visualiser comme "en partie facturé". La facture d'acompte à partir d'un devis ne transforme pas l'état de ce devis "en partie facturé".
En effet l'état du devis n'est pas automatiquement changé lorsque vous créez un acompte (ou une facture partielle) - seule la colonne "Facturé" est marquée. Je vous invite donc en effet pour un suivi facilité à changer l'état de votre devis en "Payé en partie" de l'équivalent de ce qui a été déjà facturé.
Bonjour,
Je veux préparer le transfert des journaux mais je ne trouve pas comment paramétrer la Tva collectée pour son affectation comptable !
Pouvez vous m'aider ?
Vous devez le faire depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable. Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Exports comptables ici.
étant auto entrepreneur j'ai cherché longtemps un un soft de comptabilité disponible sur mac et pas cher. J'en suis plus que ravie.
Bravos à vos équipes
Merci beaucoup pour votre message qui fait plaisir à toute l'équipe ! Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise.
P.S: vous pouvez nous laisser un témoignage ici et participer si vous le souhaiter à notre programme de parrainage comme expliqué là.
J'ai créé une facture d'avoir depuis une facture de vente mais je ne sais pas comment enregistrer le règlement de ma facture de vente puisque le montant à régler reste la totalité. Comment lier l'avoir au règlement?
Techniquement vous pouvez :
- soit passer la facture et la facture d'avoir en payée pour qu'en terme de chiffre d'affaire les 2 s'annulent
- soit les laisser toutes les 2 en impayées et utiliser l'option Annuler si besoin.
Je vous invite à consulter votre comptable pour vérifier avec lui la solution qu'il préfère.
Si je crée une facture récurrente avec comme date d'émission pour la 1ère facture récurrente le 30 du mois prochain. Que se passe t il par exemple en Février, où il n'y a pas de 30, la facture est bien émise le 28 février ?
Les factures récurrentes seront générées le dernier jour de chaque mois si vous indiquez comme date de première émission le dernier jour du mois concerné. Donc si vous indiquez le 30 Novembre, la facture sera générée le 31 Janvier, le 28 février ...
En revanche si vous indiquez le 30 Décembre, comme date de première émission, je ne suis pas sûre, car ce n'est pas le dernier jour de décembre.
Bonjour
Si je saisis sur une ligne de produit (dans un devis) un nombre de jours avec virgules (0.3 ou 0,3 par exemple), le calcul à la volée du total est bon, mais lorsque j'enregistre le devis, la valeur est transformé en 0, et le total est impacté.
Pouvez-vous regarder svp ?
Vous avez sûrement dû choisir d'afficher 0 décimale dans vos paramètres du compte. Modifiez ce paramètres dans Paramètres > Paramètres du compte. > Options par défaut > Section montant et choisissez le nombre de décimales souhaité dans le champ "Quantité: nombre de décimales" sans oublier de sauvegarder.
Vous avez plusieurs solutions: 1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance" ou juste "Impayée")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici. 2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
il serait possible de me dire comment fait ton pour faire une facture majore en amande forfaitaire car la cliente na toujours pas regle et du coup il faut kje je refasse une facture en ttc en rajoutant une amende forfaitaire
Faites-vous référence à l'indemnité forfaitaire de 40€ (applicable uniquement en cas de client professionnel)? Si oui vous pouvez si vous le souhaitez créer une facture pour cette indemnité mais légalement vous n'en n'avez pas besoin. En effet selon la loi française, l'indemnité n'a pas à être facturée par le créancier et peut être demandée par exemple lors d'une relance si besoin. l'indemnité peut être réclamée à l'occasion de tout retard de paiement, dès le premier jour de retard, et n'est pas soumise à la TVA.
Je vous invite à consulter le site du gouvernement pour plus d'information sur le sujet.
Bonjour,
Afin de fournir un relevé des ventes suite à un contrat de licence, je dois sortir le chiffre d'affaire trimestriel d'une partie des factures seulement, comment faire pour sélectionner les factures incriminées ?
Merci d'avance et bonne journée
Vous avez plusieurs solutions, selon vos besoins:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus), utilisez le module de recherche situé à gauche de la liste.
- tapez par exemple le nom du client, ou le nom du produit concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
Vous pouvez sélectionner le rapport "Liste des revenus" par exemple, et utiliser les différents critères avant de cliquer sur "Afficher le rapport" que vous pourrez exporter ou imprimer.
Bonjour, pour une offre de traiteur nous souhaitons afficher sur la facture remise au client les différentes pièces composant la prestation mais sans faire apparaître de prix ou de TVA (pour le moment, elles sont mises à 0).
Le prix par personne ainsi que la quantité étant déjà indiqués dans une ligne "Buffet traiteur" sans le détail.
La solution de laisser toutes les lignes remplies avec des 0 n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'elle diminue la lisibilité.
Est-ce donc possible d'afficher des produits sans leur associer de prix/quantité ? Ou serait-il possible de donner cette possibilité ?
Si besoin, je peux vous envoyer un exemple de facture avec/sans les 0 pour une meilleure compréhension. Mais il n'y a pas la possibilité d'associer une PJ à ce message il me semble.
Pourquoi ne pas détailler la prestation dans le champ "Description" du produit "Buffet traiteur"? Ce champ peut accueillir un grand nombre de lignes, vous pouvez ajouter des tirets et des retours à la ligne etc...
Sinon, une autre solution serait d'ajouter des lignes de texte mais je ne pense pas que cela soit la meilleure solution. C'est surtout utile pour y inscrire des mentions courtes ou des sous titres par exemple.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou nous laisser votre numéro de téléphone.
P.S: vous pouvez m'envoyer une pièce jointe en répondant à cet email.
Vous avez plusieurs solutions:
- soit utiliser l'option "Documents en autoliquidation" comme expliqué ici
- soit en choisissant manuellement le taux de tva "inactif" au moment de la création du document comme expliquélà (paragraphe "Facturer parfois sans taxe:")
bonjour,
l'un de mes clients m'a signalé que j'avais encore mon ancienne adresse commerciale sur les factures, en effet elle s'affiche en bas de page avec mon iban, ou puis je la supprimer ?
Slts
cedric bontinck
Pour modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités (bas de page personnalisé), sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez vos bas de page, cela affectera tous vos documents (existants et futurs).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Je n'ai pas accès à votre compte, à mois que vous activiez l'accès technique (il faut que votre administrateur le fasse).
De manière générale, en effet selon le nombre de ligne et d'information sur votre document, tout ne peux pas tenir sur une page et l'impression en PDF se fait donc sur plusieurs pages.
Si le rendu n'est pas "propre" :
- vous pouvez peut-être réorganiser l'ordre de vos articles (en modifiant le document et en déplaçant les lignes de produits ou de texte, comme expliqué dans le paragraphe "Modifier l'emplacement d'une ligne"du sujet ici).
- Vous pouvez également utiliser un autre format (mise en page) qui est plus "compact" que celui que vous utilisez (ex: format Noir simple ou Vosfactures3). Vous pouvez tester les formats comme expliqué là.
Sinon, vous pouvez m'envoyer le PDF de la facture par email pour que je comprenne de quoi il s'agit ou encre mieux activer l'accès technique.
Bonjour,
Je dois annuler une facture puisque le client n'est pas d'accord, le souci c'est que je vais avoir un décalage dans la numérotation des factures, il va me manquer un numéro de facture si j'efface la facture que je ne veux plus.
J'ai éditer d'autres factures après et je ne peux même pas modifier puisque je vais avoir un décalage dans les dates et numéro de facture.
Pourriez-vous me dire comment je dois faire pour effacer cette facture sans avoir de décalage de numérotation ou simplement ajouter que cette facture est annulée ?
Mon conseil est en effet de conserver cette facture car comme vous le dites vous allez avoir un trou dans votre numérotation. Techniquement vous avez donc deux solutions:
utiliser l'option "Annuler le document" comme expliqué ici.
et/ou créer une facture d'avoir total à partir de cette facture (pour que comptablement la facture soit annulée) comme expliqué ici
Vous pouvez toujours consulter votre comptable pour lui demander conseil.
En espérant vous avoir aidé,
Quelles sont les étapes pour insérer une référence client qui doit être visible sur le doc créé ?
Je souhaitais aller sur paramètres du compte mais "je n'ai pas l'autorisation"
merci
En effet par défaut le contenu du champ "Réf/code client" n'apparaît pas sur les documents. Mais vous avez plusieurs solutions:
- soit vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et vous rendez visible ce champ (en savoir plus). Par défaut le contenu de ce champ s'affichera sous l'adresse du contact.
- soit vous l'indiquer dans le champ "Adresse additionnelle" (dont vous modifier l'intitulé en "Code client" par exemple) situé dans la fiche du contact qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher. Par défaut le contenu de ce champ s'affichera sous l'adresse du contact précédé de l'intitulé que vous lui aurez attribué En savoir plus.
Dans les 2 cas, vous avez en effet besoin d'accéder aux paramètres du compte (pour soit rendre visible de champ "Description additionnelle" , soit pour modifier l'intitulé du champ "Adresse additionnelle").
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone si besoin est.
Oui bien sûr vous pouvez joindre des fichiers à vos documents de facturation (ex: devis), ainsi d'ailleurs qu'à vos produits et vos contacts. Vous pouvez faire en sorte que ces pièces jointes soient envoyées par email avec le devis. Je vous invite à lire nos explications ici.
Sur un format par défaut, non - mais vous pouvez l'indiquer dans le champ "Informations spécifiques" par exemple. Sinon, il faut passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous intégrer directement les données souhaitées.
Vous devez modifier votre format de numérotation (depuis vos paramètres du compte, ou de départements en cas de multi-départements) comme expliqué ici, et ensuite pour la création du prochain document il suffira d'indiquer au système le numéro de départ.
Recontactez-nous si cela ne répond pars à votre question.
Avez-vous fait une recherche en utilisant le module de recherche? Indiquez le numéro du document dans le champ "Mot clé" et choisissez la période "Tous" puis cliquez sur "Rechercher".
Si malgré tout vous ne la trouvez pas, merci de nous recontacter en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte.
Oui. Par défaut le système va se baser sur la dernière facture créée (à moins que vous ayez modifié ce paramètre comme expliqué ici); Ainsi la valeur que vous allez choisir lors de votre création de document sera enregistrée par le système et proposée par défaut lors des prochaines créations.
Oui en effet il s'agit de la formule MICRO qui vous permet de créer 3 documents par mois. Je vois que votre compte est déjà sous cette formule. Je vous ai prolongé la période d'essai gratuite jusqu'à la fin du mois car le système semble vous avoir bloqué (peut-être avez vous créé plus de 3 documents déjà?). Quoiqu'il en soit vous devriez pouvoir facturer.
Yes you can show in the documents list only the documents of one client only. For that you have 2 ways of doing so:
from the client page : go to the clients list, click on the name of the client and you will see on the bottom a button "View all invoices"
from the documents list: type the name of the client in the field "Enter keyword or number" of the search module (on the left of the list) and click on the button "Search".
Please feel free to contact us back if you need more info.
FACTURE question Résolu
POUVEZ VOUS M'ENVOYER LA FACTURE DE MON ABONNEMENT MERCI
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams et nous "dé-spamer" si nécessaire). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
552 5.2.2 user quota exceeded (UserSearch) question Résolu
Bonjour,
L'envoi d'une facture récurrente a donné lieu à cette erreur. Que faut-il faire pour solutionner le problème et faire en sorte que cela ne se reproduise pas ?
Merci par avance,
LP
Bonjour,
J'imagine que vous visualisez ce message dans le cadre du suivi de l'envoi par email du document. Ceci n'est pas lié à la récurrence ni à une quelconque erreur du logiciel. En fait le logiciel assure le suivi de l'envoi et vous informe que votre email n'a pas pu être délivré au destinataire car sa boîte de messagerie est pleine ("user quota exceeded"). Il faut que votre client supprime des mails dans sa boite de réception. Vous pourrez lui renvoyer alors le document 24h après le "nettoyage" de ses mails.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
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Devis facturé en partie suggestion Résolu
Bonjour,
Tout comme il est possible d'enregistrer un règlement partiel d'une facture, et donc de visualiser celle-ci comme "en partie payé ; est-il possible d'effectuer une facturation partielle d'n devis et donc de le visualiser comme "en partie facturé". La facture d'acompte à partir d'un devis ne transforme pas l'état de ce devis "en partie facturé".
Bonjour,
En effet l'état du devis n'est pas automatiquement changé lorsque vous créez un acompte (ou une facture partielle) - seule la colonne "Facturé" est marquée. Je vous invite donc en effet pour un suivi facilité à changer l'état de votre devis en "Payé en partie" de l'équivalent de ce qui a été déjà facturé.
Bien Cordialement
Justine
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Tva question Résolu
Bonjour,
Je veux préparer le transfert des journaux mais je ne trouve pas comment paramétrer la Tva collectée pour son affectation comptable !
Pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
Vous devez le faire depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable. Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Exports comptables ici.
En espérant vous avoir aidé,
Justine
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Top rien à redire Avis de satisfaction Résolu
Bonjour,
étant auto entrepreneur j'ai cherché longtemps un un soft de comptabilité disponible sur mac et pas cher. J'en suis plus que ravie.
Bravos à vos équipes
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre message qui fait plaisir à toute l'équipe ! Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise.
P.S: vous pouvez nous laisser un témoignage ici et participer si vous le souhaiter à notre programme de parrainage comme expliqué là.
Bien Cordialement
--
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Reglement avoir question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture d'avoir depuis une facture de vente mais je ne sais pas comment enregistrer le règlement de ma facture de vente puisque le montant à régler reste la totalité. Comment lier l'avoir au règlement?
Merci
Bonjour,
Techniquement vous pouvez :
- soit passer la facture et la facture d'avoir en payée pour qu'en terme de chiffre d'affaire les 2 s'annulent
- soit les laisser toutes les 2 en impayées et utiliser l'option Annuler si besoin.
Je vous invite à consulter votre comptable pour vérifier avec lui la solution qu'il préfère.
Justine
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Récurrence de factures question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais une confirmation.
Si je crée une facture récurrente avec comme date d'émission pour la 1ère facture récurrente le 30 du mois prochain. Que se passe t il par exemple en Février, où il n'y a pas de 30, la facture est bien émise le 28 février ?
Merci,
Charles Galtier
Bonjour,
Les factures récurrentes seront générées le dernier jour de chaque mois si vous indiquez comme date de première émission le dernier jour du mois concerné. Donc si vous indiquez le 30 Novembre, la facture sera générée le 31 Janvier, le 28 février ...
En revanche si vous indiquez le 30 Décembre, comme date de première émission, je ne suis pas sûre, car ce n'est pas le dernier jour de décembre.
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
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Bug sur saisie de jour avec virgule question Résolu
Bonjour
Si je saisis sur une ligne de produit (dans un devis) un nombre de jours avec virgules (0.3 ou 0,3 par exemple), le calcul à la volée du total est bon, mais lorsque j'enregistre le devis, la valeur est transformé en 0, et le total est impacté.
Pouvez-vous regarder svp ?
Bonjour,
Vous avez sûrement dû choisir d'afficher 0 décimale dans vos paramètres du compte. Modifiez ce paramètres dans Paramètres > Paramètres du compte. > Options par défaut > Section montant et choisissez le nombre de décimales souhaité dans le champ "Quantité: nombre de décimales" sans oublier de sauvegarder.
Bien Cordialement
Justine
--
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QUESTION question Résolu
Bonjour,
pouvons nous mettre le logo plus gros ?
Bonjour,
Oui vous pouvez. Le mieux est tout simplement de redimensionner votre fichier et de le télécharger à nouveau sur votre compte (en savoir plus ici).
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
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Comment éditer un relevé de factures non-reglées ? question Résolu
Bonjour,
Comment éditer un relevé de factures impayées d'un client, SVP ?
Merci !
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance" ou juste "Impayée")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
--
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info@vosfactures.fr
Probleme de facturation question Résolu
il serait possible de me dire comment fait ton pour faire une facture majore en amande forfaitaire car la cliente na toujours pas regle et du coup il faut kje je refasse une facture en ttc en rajoutant une amende forfaitaire
Bonjour,
Faites-vous référence à l'indemnité forfaitaire de 40€ (applicable uniquement en cas de client professionnel)? Si oui vous pouvez si vous le souhaitez créer une facture pour cette indemnité mais légalement vous n'en n'avez pas besoin. En effet selon la loi française, l'indemnité n'a pas à être facturée par le créancier et peut être demandée par exemple lors d'une relance si besoin. l'indemnité peut être réclamée à l'occasion de tout retard de paiement, dès le premier jour de retard, et n'est pas soumise à la TVA.
Je vous invite à consulter le site du gouvernement pour plus d'information sur le sujet.
Bien Cordialement
--
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info@vosfactures.fr
selection de factures question Résolu
Bonjour,
Afin de fournir un relevé des ventes suite à un contrat de licence, je dois sortir le chiffre d'affaire trimestriel d'une partie des factures seulement, comment faire pour sélectionner les factures incriminées ?
Merci d'avance et bonne journée
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions, selon vos besoins:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus), utilisez le module de recherche situé à gauche de la liste.
- tapez par exemple le nom du client, ou le nom du produit concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
Vous pouvez sélectionner le rapport "Liste des revenus" par exemple, et utiliser les différents critères avant de cliquer sur "Afficher le rapport" que vous pourrez exporter ou imprimer.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
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Facture : Possibilité d'afficher des lignes avec un produit et une quantité mais sans PU, TVA et totaux ? question Résolu
Bonjour, pour une offre de traiteur nous souhaitons afficher sur la facture remise au client les différentes pièces composant la prestation mais sans faire apparaître de prix ou de TVA (pour le moment, elles sont mises à 0).
Le prix par personne ainsi que la quantité étant déjà indiqués dans une ligne "Buffet traiteur" sans le détail.
La solution de laisser toutes les lignes remplies avec des 0 n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'elle diminue la lisibilité.
Est-ce donc possible d'afficher des produits sans leur associer de prix/quantité ? Ou serait-il possible de donner cette possibilité ?
Si besoin, je peux vous envoyer un exemple de facture avec/sans les 0 pour une meilleure compréhension. Mais il n'y a pas la possibilité d'associer une PJ à ce message il me semble.
Bonjour,
Pourquoi ne pas détailler la prestation dans le champ "Description" du produit "Buffet traiteur"? Ce champ peut accueillir un grand nombre de lignes, vous pouvez ajouter des tirets et des retours à la ligne etc...
Sinon, une autre solution serait d'ajouter des lignes de texte mais je ne pense pas que cela soit la meilleure solution. C'est surtout utile pour y inscrire des mentions courtes ou des sous titres par exemple.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou nous laisser votre numéro de téléphone.
P.S: vous pouvez m'envoyer une pièce jointe en répondant à cet email.
Bien Cordialement
Justine
--
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Facture sans TVA (ventes hors france) question Résolu
Bonjour,
Comment réaliser une facture sans TVA française, pour n'avoir que la somme HT car nos clients sont hors-france ?
Merci
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
- soit utiliser l'option "Documents en autoliquidation" comme expliqué ici
- soit en choisissant manuellement le taux de tva "inactif" au moment de la création du document comme expliqué là (paragraphe "Facturer parfois sans taxe:")
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
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suppression ligne question Résolu
bonjour,
l'un de mes clients m'a signalé que j'avais encore mon ancienne adresse commerciale sur les factures, en effet elle s'affiche en bas de page avec mon iban, ou puis je la supprimer ?
Slts
cedric bontinck
Bonjour,
Pour modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités (bas de page personnalisé), sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez vos bas de page, cela affectera tous vos documents (existants et futurs).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Justine
--
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facture impression incorrecte question Résolu
Bonjour
Pour la facture F3427/2017/0294
J'aimerais la sortir en une seule page .
Proprement trop d'article . comment faire?
Bonjour,
Je n'ai pas accès à votre compte, à mois que vous activiez l'accès technique (il faut que votre administrateur le fasse).
De manière générale, en effet selon le nombre de ligne et d'information sur votre document, tout ne peux pas tenir sur une page et l'impression en PDF se fait donc sur plusieurs pages.
Si le rendu n'est pas "propre" :
- vous pouvez peut-être réorganiser l'ordre de vos articles (en modifiant le document et en déplaçant les lignes de produits ou de texte, comme expliqué dans le paragraphe "Modifier l'emplacement d'une ligne"du sujet ici).
- Vous pouvez également utiliser un autre format (mise en page) qui est plus "compact" que celui que vous utilisez (ex: format Noir simple ou Vosfactures3). Vous pouvez tester les formats comme expliqué là.
Sinon, vous pouvez m'envoyer le PDF de la facture par email pour que je comprenne de quoi il s'agit ou encre mieux activer l'accès technique.
Bien Cordialement
Justine
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facture annulée question Résolu
Bonjour,
Je dois annuler une facture puisque le client n'est pas d'accord, le souci c'est que je vais avoir un décalage dans la numérotation des factures, il va me manquer un numéro de facture si j'efface la facture que je ne veux plus.
J'ai éditer d'autres factures après et je ne peux même pas modifier puisque je vais avoir un décalage dans les dates et numéro de facture.
Pourriez-vous me dire comment je dois faire pour effacer cette facture sans avoir de décalage de numérotation ou simplement ajouter que cette facture est annulée ?
D'avance merci
Cordialement
Bonjour
Mon conseil est en effet de conserver cette facture car comme vous le dites vous allez avoir un trou dans votre numérotation. Techniquement vous avez donc deux solutions:
- utiliser l'option "Annuler le document" comme expliqué ici.
- et/ou créer une facture d'avoir total à partir de cette facture (pour que comptablement la facture soit annulée) comme expliqué ici
Vous pouvez toujours consulter votre comptable pour lui demander conseil.En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
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facture question Résolu
Quelles sont les étapes pour insérer une référence client qui doit être visible sur le doc créé ?
Je souhaitais aller sur paramètres du compte mais "je n'ai pas l'autorisation"
merci
Bonjour,
En effet par défaut le contenu du champ "Réf/code client" n'apparaît pas sur les documents. Mais vous avez plusieurs solutions:
- soit vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et vous rendez visible ce champ (en savoir plus). Par défaut le contenu de ce champ s'affichera sous l'adresse du contact.
- soit vous l'indiquer dans le champ "Adresse additionnelle" (dont vous modifier l'intitulé en "Code client" par exemple) situé dans la fiche du contact qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher. Par défaut le contenu de ce champ s'affichera sous l'adresse du contact précédé de l'intitulé que vous lui aurez attribué En savoir plus.
Dans les 2 cas, vous avez en effet besoin d'accéder aux paramètres du compte (pour soit rendre visible de champ "Description additionnelle" , soit pour modifier l'intitulé du champ "Adresse additionnelle").
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
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Documents à joindre aux devis question Résolu
Bonjour,
Et il possible de joindre au devis que j'envoie par mail, un document en pdf de trois pages, (attestation de TVA ).
Bien à vous.
Bonjour,
Oui bien sûr vous pouvez joindre des fichiers à vos documents de facturation (ex: devis), ainsi d'ailleurs qu'à vos produits et vos contacts. Vous pouvez faire en sorte que ces pièces jointes soient envoyées par email avec le devis. Je vous invite à lire nos explications ici.
Bien Cordialement
Justine
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IBAN question Résolu
Serait-il possible d'introduire plusieurs instituts bancaire en haut de page?
Bonjour,
Sur un format par défaut, non - mais vous pouvez l'indiquer dans le champ "Informations spécifiques" par exemple. Sinon, il faut passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous intégrer directement les données souhaitées.
Bien Cordialement
Justine
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Modifier numérotation question Résolu
Bonjour, je voudrais savoir comment modifier la numération pour repartir a un certain numéro. Merci.
Bonjour,
Vous devez modifier votre format de numérotation (depuis vos paramètres du compte, ou de départements en cas de multi-départements) comme expliqué ici, et ensuite pour la création du prochain document il suffira d'indiquer au système le numéro de départ.
Recontactez-nous si cela ne répond pars à votre question.
Bien Cordialement
Justine
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facture perdue question Résolu
je ne retrouve pas la facture numéro 184 REF MOLINIER
CORDIALEMENT
TRISTAN MENARDO
Bonjour,
Avez-vous fait une recherche en utilisant le module de recherche? Indiquez le numéro du document dans le champ "Mot clé" et choisissez la période "Tous" puis cliquez sur "Rechercher".
Si malgré tout vous ne la trouvez pas, merci de nous recontacter en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte.
Justine
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Date limite de règlement question Résolu
Bonjour
Peut on configurer une date limite de règlement par défaut ?
Car je ne trouve pas l'option dans la configuration du compte
Cordialement
Bonjour,
Oui. Par défaut le système va se baser sur la dernière facture créée (à moins que vous ayez modifié ce paramètre comme expliqué ici); Ainsi la valeur que vous allez choisir lors de votre création de document sera enregistrée par le système et proposée par défaut lors des prochaines créations.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
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Formule gratuite suggestion Résolu
Bonjour,
Apparament vous avez une offre gatuite sur plusieurs mois,
Est possible d'en beneficier?
Cordialement,
Bonjour,
Oui en effet il s'agit de la formule MICRO qui vous permet de créer 3 documents par mois. Je vois que votre compte est déjà sous cette formule. Je vous ai prolongé la période d'essai gratuite jusqu'à la fin du mois car le système semble vous avoir bloqué (peut-être avez vous créé plus de 3 documents déjà?). Quoiqu'il en soit vous devriez pouvoir facturer.
Justine
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possibility to filter per client suggestion Résolu
Is it possible to filter documents per client name like we do per our department &
Many thanks!
Hello !
Yes you can show in the documents list only the documents of one client only. For that you have 2 ways of doing so:
-
from the client page : go to the clients list, click on the name of the client and you will see on the bottom a button "View all invoices"
- from the documents list: type the name of the client in the field "Enter keyword or number" of the search module (on the left of the list) and click on the button "Search".
Please feel free to contact us back if you need more info.Best regards
Justine
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