Sachez que vous pouvez effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche. Ainsi vous aurez à renseigner l'état de vos documents en "payé" ensuite "impayé" puis votre liste de document s'affiche.
Vous pouvez également générer des rapports depuis l'onglet Rapports>Liste des rapports puis vous sélectionnez celui de votre choix.
Bonjour,
Sur votre logiciel (vosfactures.fr) peut-on y adjoindre un accès Point de Vente, ceci afin de faciliter les ventes sur imprimantes ticket
Cdt
suzy jbe
Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte, nous la transmettons au service concerné. Si celle-ci est retenue nous vous en tiendrons informé.
Bonjour
Des fois quand je valide un devis en facture, le montant du chiffre de la journée ne change pas. Il faut que j'appuie sur le montant de la journée pour voir toutes les factures du jour ainsi que le montant réel en bas de page
Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte.
Le Technicien nous confirme qu'il s'agit d'une petite omission de notre part. Je m'explique : le système ce base sur un fuseau horaire en particulier et ne prend pas en compte d'autres fuseaux. En revanche sur votre compte nous voyons qu'est paramétré "(GMT +03:00) Nairobi" c'est pourquoi il y a un écart dans le calcul des montants facturés ce jour (depuis Paramètres > Paramètres du compte).
Notre Service Développement va maintenant faire le nécessaire afin que les différents fuseaux horaires soient bien pris en compte.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Bonjour,
Nous avons fusionné Bookéo et vos factures, grâce à un bouton sur les devis, nos clients peuvent directement payer via stripe.
Cela dis nous aimerions nous assurer que notre RIB est paramétrer mais je ne trouve pas le lien...
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Le RIB est à indiquer dans le champ "Compte bancaire".
Vous trouverez ici plus d'information sur comment connecter Stripe à votre compte VosFactures.
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment exporter vos données depuis le logiciel - afin par exemple de les transmettre à votre comptable, ou d'en garder une copie sur votre disque dur - et ceci même si votre abonnement est échu.
Nous avons réceptionné votre paiement effectué par carte bancaire le 13.12.2018 et vous en remercions.
La facture correspondante vous a été envoyée par email le même jour. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Sachez que vous pouvez également retrouver toutes vos factures depuis votre Espace facturation, en allant à Paramètres > Paramètres du compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Nous vous remercions pour vos vœux et tenons à vous souhaiter au nom de toute l'équipe VosFactures une excellente année 2019.
Bonjour, cette année, je suis passé à la franchise en base. J'ai réussi à modifier les paramètres affichés sur mes factures, sauf un. Il s'agit du prix à payer. Il s'affiche toujours en HT. Comment corriger cela.
Pouvez-vous me confirmer si l' option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est bien décochée
Si une colonne taxe est toujours existante sur vos documents, alors il faut indiquer "inactif".
Sachez qu'il est important de renseigner la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI » dans le champ "Informations spécifiques" (voir ici).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que préciser le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
J'ai créé une facture d'acompte sur un devis qui a été rejeté. Elle reste depuis sur mon compte en tant que "créé".
Comment puis-je la "supprimer"?
Si votre Devis a été rejeté, mais que vous avez d'ores et déjà émis la facture d'acompte, vous pouvez maintenant l'annuler. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture d'acompte, cliquez sur "Créer/Plus" puis sur "Annuler (sans effacer) le document". Le système vous demandera de renseigner la raison de l'annulation (voir ici).
Avec VosFactures vous pouvez donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de toutes leurs factures (et autres documents). En d'autres termes, vous leur offrez un espace client. Vous pouvez en savoir plus ici : Fonction "Accès clients" (espace client).
Je souhaiterais transférer le dossier SCI FYT vers un autre compte que j'ai chez vous (avec une adresse email).
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci,
Vous pouvez en effet transférer des données d'un compte à l'autre. Il vous faudra dans un premier temps exporter les données comme expliqué ici, pour ensuite les importer sur l'autre compte. Vous pouvez en savoir plus ici :
Bonjour
Nous avons effectué l'inventaire annuel, j'ai donc rentré les stocks réel en utilisant "l'onglet" inventaire. J'ai clôturé l'inventaire et la je vois que les stocks ne sont pas bon. Je comprends pas j'ai des articles avec plus de quantité que lors de l'inventaire. Que dois je faire? Notre stock n'est pas du tout a jour alors que les entrées sont correctes.
Bonjour je souhaite adhérer à l'abonnement de vos factures , mais pour bénéficier de 20% du fait que je suis parrainée, je ne trouve pas ou indiquer le code de parainage qui est ab5yl1 ?
et si vous pourrez m'envoyer comment procéder à l'intégration de mon logo sur mes factures svp?
merci par avance,
bien cordialement, chrystelle besse
En ce qui concerne l'intégration de votre logo sur vos documents, voici comment y procéder.
Concernant le code de parrainage, afin de vous aider vous devez dans un premier temps activer l'accès technique de votre compte puis également nous communiquer l'adresse mail de votre parrain.
En attendant votre retour, je vous souhaite une excellente journée.
Vous pouvez renommer le titre du document "Devis" ou encore "Bon de Commande" par un autre intitulé tel que "Offre de prix" depuis Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
Avons nous la possibilité de supprimer le bouton sur les fichiers PDF "Payer en Ligne" ?
Sinon dans le code, ou se trouve la ligne correspondante ?
Bien cordialement
Christophe
Le logiciel VosFactures vous permet d'obtenir un paiement rapide sur facture, grâce à la fonction Paiements en ligne. En effet, une fois l'option "Paiement en ligne" activée, un bouton "Payer en ligne" apparaît sur vos documents et sur lequel vos clients pourront cliquer pour effectuer un paiement sécurisé.
Toutefois il est possible de ne pas afficher ce bouton sur certains types de document par exemple, je vous invite à prendre connaissance du paragraphe Supprimer le bouton "Payer en ligne" sur le PDF des documents.
Suite à notre dernier entretien téléphonique, vous m'aviez affirmé pouvoir modifier la mise en page du bon de commande notamment changer le titre en bon de réservation mais je ne vois pas cette possibilité, merci.
C'est bien cela, vous pouvez renommez le titre du document à savoir changer l'intitulé Bon de commande ou Devis en "Bon d'intervention ou encore "Bon de réservation" depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression dans la section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
Bonjour, je souhaite configurer l'interfacage entre VosFactures et Notre outil de paiement Stripe.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre svp ?
J'ai trouvé un didactel en ligne sur votre site mais il n'est plus à jour, et les liens indiqué sur le didactel ne sont pas présents sur le site.
De notre coté les liens fonctionnent correctement. Pourriez vous m'indiquez quels sont les liens qui ne sont pas à jour d'après vous?
Pour pouvoir connecter Stripe à vos Factures il vous faut :
- Ouvrir un compte auprès de Stripe puis le paramétrer : dans la colonne de gauche sur votre compte Stripe, en cliquant sur "Business settings", vous pouvez paramétrer votre compte et renseigner vos informations publiques.
- Activez votre compte auprès de Stripe et de son Service client.
- Sur votre tableau de bord Stripe, dans la colonne de gauche, cliquez sur "API" afin d'accéder aux deux clés d'API:
la clé publique (Publishable key)
la clé privée (Secret key)
- Dans VosFactures, depuis vos Paramètres > Paiements en ligne > Modes de paiements: cochez l’option Stripe, remplissez les deux champs "Clé publique" et "Clé privée" et sauvegardez.
- Activez l'option Paiement en Ligne
bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.
Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.
Vous pouvez renseigner la date de votre exercice comptable depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord comme illustré ici. N'oubliez pas de sauvegarder une fois le mois du début de votre année comptable renseigné.
Vous pourrez ainsi :
afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période",
et
visualisez le CA de l'exercice comptable en cours depuis le tableau de bord.
Bonjour, Je vois qu'à partir de 01/01/2019, mes numéros de factures sont repartis à 0.. - Comment faire pour que ces numéros se suivent sans se remettre à 0 en début d'anné ? - Comment régénérer les factures créées depuis le 01/01/19 afin qu'elles reprennent les bons n° de factures ? Bien à vous et bonne année 2019 !
Afin d'établir une numérotation continue en début d'année sans remise à zero cela est paramétrable depuis vos Paramètres du compte>Numérotation des documents. Vous devez cocher la case "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" sans oublier de sauvegarder.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Lorsque j'ouvre une nouvelle facture, j'ai la case "Nom du vendeur" complétée. J'ai vu que je pouvais la modifier dans les options; mais je ne trouve pas le moyen de supprimer totalement ceci (je dois à chaque fois effacer la ligne). Il y aurait une solution pour l'enlever entièrement ?
Oui, si vous souhaitez ne pas faire apparaître votre Nom de vendeur ainsi que l'intitulé même "Nom du vendeur", procédez comme suit :
dans le champ "Nom du vendeur par défaut" sélectionnez l'option "Nom indiqué dans la fiche du département" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents), sans oublier de sauvegarder,
depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements), le champ "Nom du vendeur" doit être vide,
assurez-vous que l'option "Insérez un champ vide pour la signature du vendeur" est bien décochée (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Oui, si vous souhaitez intégrer votre boutique Prestashop à votre compte VosFactures, il convient d'acquérir le module Prestashop depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop. Et afin que celui-ci fonctionne, votre compte doit être sous formule Pro ou Max.
Si vous souhaitez dans un premier temps tester ce module, nous pouvons vous l'envoyer à titre d'essai pour 2 semaines.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de personnaliser le format de numérotation de tous vos documents de facturation et de stock, et assure une numérotation automatique, reprendre une numérotation en cours. Afin de paramétrer au mieux votre compte je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet. Vous pouvez également voir cela en image grace à notre Tutoriel :Options de Numérotation des Documents.
Bonjour,
Mes clients particuliers et entreprises n'ont pas accès au même prix. Je ne fonctionne pas sous la forme de remise; est il possible d'ajouter une fonction pour pouvoir encoder deux prix différents pour un même produit? Et d'ensuite pourvoir cocher "particulier" ou "entreprise" pour avoir le prix adapté?
Si vous vendez des produits à des prix différents selon le type de clients que vous avez, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Dans ce cas là, un entrepôt = un type de client (ex : prix public, ou prix revendeur). Il faut donc passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. En effet depuis la fiche du produit, vous pourrez cocher l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt". Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et un entrepôt " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. L'option "Multi-tarifs" sera très prochainement disponible, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Dépenses question Résolu
Bonjour
Comment faire le total des dépenses payées et des dépenses non payées ( séparément )
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche. Ainsi vous aurez à renseigner l'état de vos documents en "payé" ensuite "impayé" puis votre liste de document s'affiche.
Vous pouvez également générer des rapports depuis l'onglet Rapports>Liste des rapports puis vous sélectionnez celui de votre choix.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Gérante question Résolu
Bonjour,
Sur votre logiciel (vosfactures.fr) peut-on y adjoindre un accès Point de Vente, ceci afin de faciliter les ventes sur imprimantes ticket
Cdt
suzy jbe
Bonjour,
Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte, nous la transmettons au service concerné. Si celle-ci est retenue nous vous en tiendrons informé.
Excellente journée.
PROBLEME question Résolu
Bonjour
Des fois quand je valide un devis en facture, le montant du chiffre de la journée ne change pas. Il faut que j'appuie sur le montant de la journée pour voir toutes les factures du jour ainsi que le montant réel en bas de page
Bonjour Monsieur,
Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte.
Le Technicien nous confirme qu'il s'agit d'une petite omission de notre part. Je m'explique : le système ce base sur un fuseau horaire en particulier et ne prend pas en compte d'autres fuseaux. En revanche sur votre compte nous voyons qu'est paramétré "(GMT +03:00) Nairobi" c'est pourquoi il y a un écart dans le calcul des montants facturés ce jour (depuis Paramètres > Paramètres du compte).
Notre Service Développement va maintenant faire le nécessaire afin que les différents fuseaux horaires soient bien pris en compte.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Paramétrage RIB question Résolu
Bonjour,
Nous avons fusionné Bookéo et vos factures, grâce à un bouton sur les devis, nos clients peuvent directement payer via stripe.
Cela dis nous aimerions nous assurer que notre RIB est paramétrer mais je ne trouve pas le lien...
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Le RIB est à indiquer dans le champ "Compte bancaire".
Vous trouverez ici plus d'information sur comment connecter Stripe à votre compte VosFactures.
Excellente journée.
Journal comptable question Résolu
Bonjour comment puis je créer les journaux comptable pour transfert en csv
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment exporter vos données depuis le logiciel - afin par exemple de les transmettre à votre comptable, ou d'en garder une copie sur votre disque dur - et ceci même si votre abonnement est échu.
Je vous souhaite une bonne journée.
Votre facture annuelle payé le 20/12/2018 question Résolu
Bonjour et bonne année 2019,
Je souhaite éditer la facture correspondante à mon règlement de 48.00€ du 20/12/2018
Très cordialement,
Mme MARTIN
Bonjour,
Nous avons réceptionné votre paiement effectué par carte bancaire le 13.12.2018 et vous en remercions.
La facture correspondante vous a été envoyée par email le même jour. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Sachez que vous pouvez également retrouver toutes vos factures depuis votre Espace facturation, en allant à Paramètres > Paramètres du compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Nous vous remercions pour vos vœux et tenons à vous souhaiter au nom de toute l'équipe VosFactures une excellente année 2019.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Franchise en base question Résolu
Bonjour, cette année, je suis passé à la franchise en base. J'ai réussi à modifier les paramètres affichés sur mes factures, sauf un. Il s'agit du prix à payer. Il s'affiche toujours en HT. Comment corriger cela.
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si l' option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est bien décochée
Si une colonne taxe est toujours existante sur vos documents, alors il faut indiquer "inactif".
Sachez qu'il est important de renseigner la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI » dans le champ "Informations spécifiques" (voir ici).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que préciser le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
facture acompte question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture d'acompte sur un devis qui a été rejeté. Elle reste depuis sur mon compte en tant que "créé".
Comment puis-je la "supprimer"?
Bonjour,
Si votre Devis a été rejeté, mais que vous avez d'ores et déjà émis la facture d'acompte, vous pouvez maintenant l'annuler. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture d'acompte, cliquez sur "Créer/Plus" puis sur "Annuler (sans effacer) le document". Le système vous demandera de renseigner la raison de l'annulation (voir ici).
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Relevé de compte client question Résolu
Bonjour,
Comment je fais pour envoyer un relevé de compte à mes clients avec ce qui est payé et ce qui ne l'est pas ?
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de toutes leurs factures (et autres documents). En d'autres termes, vous leur offrez un espace client. Vous pouvez en savoir plus ici : Fonction "Accès clients" (espace client).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Transfert d'un compte vers une autre adresse emmail question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais transférer le dossier SCI FYT vers un autre compte que j'ai chez vous (avec une adresse email).
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci,
Yann Tanguy
Bonjour,
Vous pouvez en effet transférer des données d'un compte à l'autre. Il vous faudra dans un premier temps exporter les données comme expliqué ici, pour ensuite les importer sur l'autre compte. Vous pouvez en savoir plus ici :
Principe et étapes de l'importation
Quelques Conseils avant d'Importer
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Information question Résolu
Bonjour
Nous avons effectué l'inventaire annuel, j'ai donc rentré les stocks réel en utilisant "l'onglet" inventaire. J'ai clôturé l'inventaire et la je vois que les stocks ne sont pas bon. Je comprends pas j'ai des articles avec plus de quantité que lors de l'inventaire. Que dois je faire? Notre stock n'est pas du tout a jour alors que les entrées sont correctes.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cet inventaire, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
MM question Résolu
Bonjour je souhaite adhérer à l'abonnement de vos factures , mais pour bénéficier de 20% du fait que je suis parrainée, je ne trouve pas ou indiquer le code de parainage qui est ab5yl1 ?
et si vous pourrez m'envoyer comment procéder à l'intégration de mon logo sur mes factures svp?
merci par avance,
bien cordialement, chrystelle besse
Bonjour,
En ce qui concerne l'intégration de votre logo sur vos documents, voici comment y procéder.
Concernant le code de parrainage, afin de vous aider vous devez dans un premier temps activer l'accès technique de votre compte puis également nous communiquer l'adresse mail de votre parrain.
En attendant votre retour, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
peut on modifier les libelles des champs question Résolu
J'aimerais modifier le champ DEVIS par OFFRE DE PRIX
Comment faire?
Bonjour,
Vous pouvez renommer le titre du document "Devis" ou encore "Bon de Commande" par un autre intitulé tel que "Offre de prix" depuis Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bouton "Payer en Ligne" question Résolu
Bonjour,
Avons nous la possibilité de supprimer le bouton sur les fichiers PDF "Payer en Ligne" ?
Sinon dans le code, ou se trouve la ligne correspondante ?
Bien cordialement
Christophe
Bonjour,
Le logiciel VosFactures vous permet d'obtenir un paiement rapide sur facture, grâce à la fonction Paiements en ligne. En effet, une fois l'option "Paiement en ligne" activée, un bouton "Payer en ligne" apparaît sur vos documents et sur lequel vos clients pourront cliquer pour effectuer un paiement sécurisé.
Toutefois il est possible de ne pas afficher ce bouton sur certains types de document par exemple, je vous invite à prendre connaissance du paragraphe Supprimer le bouton "Payer en ligne" sur le PDF des documents.
En esperant vous avoir aidé, excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Bon de commande mise en page question Résolu
Suite à notre dernier entretien téléphonique, vous m'aviez affirmé pouvoir modifier la mise en page du bon de commande notamment changer le titre en bon de réservation mais je ne vois pas cette possibilité, merci.
Bonjour,
C'est bien cela, vous pouvez renommez le titre du document à savoir changer l'intitulé Bon de commande ou Devis en "Bon d'intervention ou encore "Bon de réservation" depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression dans la section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
En vous souhaitant une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
comment on fait pour ajouter le montant du timbre avant le montant à payer question Résolu
Bonjour,
Souhaiteriez vous ajouter le montant du timbre sur le prix TTC ou le prix HT ?
Excellente journée.
connexion avec Stripe question Résolu
Bonjour, je souhaite configurer l'interfacage entre VosFactures et Notre outil de paiement Stripe.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre svp ?
J'ai trouvé un didactel en ligne sur votre site mais il n'est plus à jour, et les liens indiqué sur le didactel ne sont pas présents sur le site.
Bonjour,
De notre coté les liens fonctionnent correctement. Pourriez vous m'indiquez quels sont les liens qui ne sont pas à jour d'après vous?
Pour pouvoir connecter Stripe à vos Factures il vous faut :
- Ouvrir un compte auprès de Stripe puis le paramétrer : dans la colonne de gauche sur votre compte Stripe, en cliquant sur "Business settings", vous pouvez paramétrer votre compte et renseigner vos informations publiques.
- Activez votre compte auprès de Stripe et de son Service client.
- Sur votre tableau de bord Stripe, dans la colonne de gauche, cliquez sur "API" afin d'accéder aux deux clés d'API:
la clé publique (Publishable key)
la clé privée (Secret key)
- Dans VosFactures, depuis vos Paramètres > Paiements en ligne > Modes de paiements: cochez l’option Stripe, remplissez les deux champs "Clé publique" et "Clé privée" et sauvegardez.
- Activez l'option Paiement en Ligne
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin
Cordialement,
Yves
Demande de personnalisation de document question Résolu
bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.
Bonjour,
Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Relances question Résolu
Bonjour,
comment envoyer des relances concernant plusieurs factures sans passer dans chaque facture ?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez envoyer vos documents en un mail s'ils sont téléchargés en PDF.
Autrement, vous pouvez paramétrer sur votre compte l'option :
- Relance automatique par Email (avant ou après échéance)
Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.Je vous souhaite une excellente journée.
comment faire annéée comptable question Résolu
comment rentrée date année comptable? MERCI
Bonjour,
Vous pouvez renseigner la date de votre exercice comptable depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord comme illustré ici. N'oubliez pas de sauvegarder une fois le mois du début de votre année comptable renseigné.
- afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période",
etBien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
N° de facturation remis à 0 question Résolu
Bonjour, Je vois qu'à partir de 01/01/2019, mes numéros de factures sont repartis à 0.. - Comment faire pour que ces numéros se suivent sans se remettre à 0 en début d'anné ? - Comment régénérer les factures créées depuis le 01/01/19 afin qu'elles reprennent les bons n° de factures ? Bien à vous et bonne année 2019 !
Bonjour,
Afin d'établir une numérotation continue en début d'année sans remise à zero cela est paramétrable depuis vos Paramètres du compte>Numérotation des documents. Vous devez cocher la case "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" sans oublier de sauvegarder.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée et bonnes fêtes.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Mention "Nom du vendeur" question Résolu
Lorsque j'ouvre une nouvelle facture, j'ai la case "Nom du vendeur" complétée. J'ai vu que je pouvais la modifier dans les options; mais je ne trouve pas le moyen de supprimer totalement ceci (je dois à chaque fois effacer la ligne). Il y aurait une solution pour l'enlever entièrement ?
Bonjour,
Oui, si vous souhaitez ne pas faire apparaître votre Nom de vendeur ainsi que l'intitulé même "Nom du vendeur", procédez comme suit :
Vous pouvez en savoir plus ici : Nom du vendeur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Prestashop question Résolu
Bonjour
Devons nous acheter le module addon prestashop quand nous avons pris un abonnement sur votre site ?
Meric
Bonjour,
Oui, si vous souhaitez intégrer votre boutique Prestashop à votre compte VosFactures, il convient d'acquérir le module Prestashop depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop. Et afin que celui-ci fonctionne, votre compte doit être sous formule Pro ou Max.
Si vous souhaitez dans un premier temps tester ce module, nous pouvons vous l'envoyer à titre d'essai pour 2 semaines.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Numérotation question Résolu
Bonjour je suis un nouvel utilisateur et je ne comprends pas comment placer la numérotation de mes devis et de mes factures.
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de personnaliser le format de numérotation de tous vos documents de facturation et de stock, et assure une numérotation automatique, reprendre une numérotation en cours. Afin de paramétrer au mieux votre compte je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet. Vous pouvez également voir cela en image grace à notre Tutoriel :Options de Numérotation des Documents.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Deux prix par produit question Résolu
Bonjour,
Mes clients particuliers et entreprises n'ont pas accès au même prix. Je ne fonctionne pas sous la forme de remise; est il possible d'ajouter une fonction pour pouvoir encoder deux prix différents pour un même produit? Et d'ensuite pourvoir cocher "particulier" ou "entreprise" pour avoir le prix adapté?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Si vous vendez des produits à des prix différents selon le type de clients que vous avez, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Dans ce cas là, un entrepôt = un type de client (ex : prix public, ou prix revendeur). Il faut donc passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. En effet depuis la fiche du produit, vous pourrez cocher l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt". Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et un entrepôt " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. L'option "Multi-tarifs" sera très prochainement disponible, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr