En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Nous n'avons pas d'état "irrécouvrable".
Si vous avez la certitude que ces factures sont irrécouvrables vous pouvez les annuler en indiquant la raison par exemple.
Ainsi ses factures n'entreront pas dans votre CA. Vous pouvez en savoir plus ici : Annuler un document de facturation.
Néanmoins nous vous invitons à vous rapprocher de votre comptable afin de confirmer si l'annulation dans ce cas est conseillée.
Bonjour je veut exporté mes 115 factures mais c'est 100 maximum donc je fais comment pour les exporté en pdf ? j'ai pas trouvé merci et le comptable en a besoin cordialement
En effet, vous pouvez exporter que 100 factures à la fois, pour cela il suffit de faire 2 exports (2 fichiers différents) le premier pour les 100 premières factures et ensuite les 15 restantes.
Ou bien, pour ne pas vous perdre, vous pouvez également faire un export en fonction des dates, à l'aide du Module de recherche et du champ Période > Autre.
J'ai des articles référencés depuis toujours dans mon stock, certains sont en rupture car mon stock n'est pas à jour, mais je n'ai pas appliqué de restriction si stock négatif.
Néanmoins, ils ne sortent plus dans mes devis et factures quand je tape leur nom ou référence!!
Je ne sais pas pourquoi, merci de votre aide
L'option : "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock" est activé sur votre compte.
Vous pouvez la désactiver en allant dans Paramètres>Paramètres du compte> ( puis a gauche) Option par défaut > Produit et Services > Et décoché "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock"
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec une proforma sur VosFactures.
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture proforma que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
la date de debut et de fin de la récurrence
la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement,
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter le champ 'compte comptable (général)" dans la création des factures/devis, pour pouvoir y mettre un numéro tiers sans retourner dans la fiche contact?
En vous remerciant,
Le compte comptable (général) est une information que vous pouvez renseigner de deux manières :
manuellement depuis la fiche contact directement, en y accédant depuis la facture une fois sauvegardée par exemple, en cliquant sur le nom du client facturé,
Une fois que vous avez fait l'intégration avec Prestashop, les données sont transmises depuis Prestashop vers VosFactures, et non l'inverse. Cela permet des générer les factures (ou autres documents) de vos commandes Prestashop, avec le format et les options d'affichage que vous aurez choisis (mise en page, format de numérotation, bas de page, mentions diverses…).
Si vous êtes fournisseur de l'Administration Publique Française et vous facturez le Service Public, le logiciel de Facturation VosFactures vous permet de créer des factures et les déposer facilement sur le portail dédié Chorus Pro.
Afin de bénéficier de cette possibilité votre compte VosFactures doit être sous formule Max.
Vous pouvez récupérer toutes vos factures d'abonnement, y compris celle de 2018 directement sur votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro des factures vous pourrez les télécharger et imprimer si besoin.
Bonjour,
Je suis en train de tester votre outil pour 30 Jours.
J'ai opté pour modèle Standard 2 Gauche.
Toutefois je voudrais que certaines informations qui apparaissent à juste titre sur les factures (montant à règler, mode et date de règlement, réf. bancaire..) n'apparaissent pas sur le devis.
Je voudrais également pouvoir ajoute une phrase type pour le devis et une autre pour la facture.
Est ce possible ?
Toutefois je voudrais que certaines informations qui apparaissent à juste titre sur les factures (montant à régler, mode et date de règlement, réf. bancaire..) n'apparaissent pas sur le devis.
Dans ce cas il faudra lors de la création de votre document laisser les champs mode de règlement et date de règlement vide afin qu'ils n'apparaissent pas sur le devis. Pour les coordonnées bancaires, si elles ont été renseignées sur la fiche du département alors elles apparaîtront sur tout les documents.
Je voudrais également pouvoir ajoute une phrase type pour le devis et une autre pour la facture.
Nous sommes actuellement entrain de développer une option permettant de différencier les informations spécifiques des documents comptables et non comptables. Mais effectivement à ce jour il faut le modifier manuellement lors de la création du document.
La facture d'abonnement vous sera envoyée dès réception de votre règlement.
Pour le règlement de l'abonnement, cela se fait directement depuis votre compte : Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le bouton "Voir le détail des offres Premium". En cliquant sur "S'abonner" sous la formule de votre choix vous serez redirigé vers le formulaire de paiement, où vous aurez trois modes de règlement au choix : compte PayPal, Carte bancaire, Virement bancaire.
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation en indiquant sur le module de recherche les dates concernés :
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour
J'ai fais une importation des clients puis des factures mais l'adresse des clients ne s'affiche pas sur les factures que j'ai importés. Y'a t'il un moyen de le faire ?
Il s'agit de deux importations différentes. Sur votre fichier comprenant les factures, avez-vous bien renseigné les coordonnées de vos clients ? Lorsque vous importez un fichier de ventes, le logiciel créé les factures et créant également les fiches contacts correspondantes à moins que le contact existe déjà sur votre compte.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme décrit ici.
Bonjour.
J'ai cré une facture le 09/01/2020 et elle est numérotée 1 car c'est la 1ère de janvier mais mon exercice comptable est clos au 30 septembre.
Comment faire pour que la numérotation se poursuive
Si votre exercice se clôture au 30 septembre, vous devrez donc renseigner sur votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord dans le champ du même nomla date de début de votre exercice comptable qui sera donc dans votre cas le 01.10
Par la suite vous devrez cocher l'option suivante: "Numérotation basée sur l'exercice comptable".
Notre système a une numérotation automatique, donc une fois la facture n°1 générée, la prochaine sera la n°2 et ainsi de suite.
Bonjour,
J'ai deux compagnies qui ne partagent pas la même clientèles, est il possible de séparer ces deux fichiers pour ne surcharger la liste.
Merci d'avance
Oui, vous pouvez créer deux catalogues en activant la fonctionnalité Restriction à certains contacts. Vous pouvez eventuellement créer 2 comptes indépendants afin d'avoir 2 catalogues client bien distincts.
Bonjour
Je découvre votre fonctions bons d'interventions qui m'intéresse beaucoup car j'interviens plusieurs fois avant de facturer, je dois donc fin de mois reprendre manuellement tous mes bons dans la facture.
Par contre je vois la possibilité de transformer 1 bon en Facture, est il possible de transformer plusieurs bons en 1 facture qui regroupe toutes mes interventions ?
Merci d'avance
En effet depuis peu il est possible de gérer des Bons d'intervention avec le logiciel.
Le système de regroupement lui fonctionne d'ores et déjà mais avec les Bons de livraison (documents de stock), comme décrit ici.
Pour le moment un document comptable peut être transformé en facture de la manière suivante : 1 bon = 1 facture. Toutefois nous envisagons de faire évoluer le logiciel afin de permettre ce que vous souhaitez.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé par email et Newsletter.
Selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, vous pouvez à tout moment personnaliser ces informations c'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale.
Tous nos formats ont une colonne Quantité qui s'affiche après la désignation du produit.
Pour le numéro de ligne celui-ci s'affiche ou non en fonction du format d'impression utilisé : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Pour l'ordre même des colonnes cela ne peut se faire à l'aide d'un code CSS, il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. si vous ou votre webmaster avez des connaissances en html vous pouvez modifier un format existant ou créer votre propre format.
Bonjour l'inventaire de mon entreprise est le 31 mars de chaque année. Hors la numérotation des factures ainsi que les informations (chiffre d'affaire etc) ont étés remis à zéro le 1 janvier 2020. Je souhaiterais que la numérotation des facture continu comme au 31 décembre et ne change pas même l'hors de l'inventaire et souhaiterais que les informations (chiffre d'affaires du jour, mois et année) changent au 31 mars. Comment faire?
Cordialement Camille Lebreton
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Concernant les Factures qui ont déjà été édité depuis le 1er Janvier, si elle n'ont pas été envoyé au client vous pouvez modifier la numérotation pour suivre celle qui était après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Si elles ont été envoyé au client alors il faudra faire un avoir puis refaire la facture avec la bonne numérotation. Il faudra probablement modifier le numéro de la première facture pour que les autres suivent après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bonjour
est il possible de mettre que certains produits en gestion de stock (sélection de certains produits car ils n'ont pas tous des stock car on est aussi prestation de service)
Vous pouvez préciser la nature de vos produits de manière à distinguer vos articles de vos services.
Pour cela depuis la fiche produit vous pouvez cocher l'option "Service". Ainsi ce service ne sera pas pris en compte dans votre stock.
Bonjour, y a t'il la possibilité de travailler sur un exercice comptable du 1/03 au 28/02 sans que le logiciel remette tout les chiffres à zéro au 01/01?
Merci
Oui vous pouvez avoir une numérotation en fonction de l'exercice comptable.
Une fois la date du début de l'exercice comptable renseignée, il vous reste à activer l'option "Numérotation en fonction de l'exercice comptable" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Pensez à sauvegarder.
Tout d'abord, je vois que vous avez créée 3 comptes différents sur notre logiciel VosFactures :
hadilayat 7892 le 07/01/2020
hadilayat 7891 le 26/12/2019
hadilayat 7889 le 26/12/2019
Si vous souhaitez supprimer ceux qui vous sont inutiles, voici comment y procéder : Supprimer son compte VosFactures
Suite à votre message, voici le fonctionnement du logiciel :
VosFactures est un logiciel de facturation en lignequi permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité:
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité:
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite:
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Serait-il possible de prévoir un bouton pour insérer un ligne ou un produit ailleurs qu'a la fin de page pour éviter de devoir déplacer la nouvelle ligne sur toute le hauteur de la page (pénible lors de l'oublie d'une ligne sur un gros document)
Nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
attestation de conformite question Résolu
bonjour comment télécharger l attestation de conformité de votre logiciel
merci d'avance
bien cordialement
mme descamps
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Facture irrécouvrable question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais avoir un état spécifique pour mes factures irrécouvrables, comment puis-je faire ?
Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas d'état "irrécouvrable".
Si vous avez la certitude que ces factures sont irrécouvrables vous pouvez les annuler en indiquant la raison par exemple.
Ainsi ses factures n'entreront pas dans votre CA. Vous pouvez en savoir plus ici : Annuler un document de facturation.
Néanmoins nous vous invitons à vous rapprocher de votre comptable afin de confirmer si l'annulation dans ce cas est conseillée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
export question Résolu
Bonjour je veut exporté mes 115 factures mais c'est 100 maximum donc je fais comment pour les exporté en pdf ? j'ai pas trouvé merci et le comptable en a besoin cordialement
Bonjour,
En effet, vous pouvez exporter que 100 factures à la fois, pour cela il suffit de faire 2 exports (2 fichiers différents) le premier pour les 100 premières factures et ensuite les 15 restantes.
Ou bien, pour ne pas vous perdre, vous pouvez également faire un export en fonction des dates, à l'aide du Module de recherche et du champ Période > Autre.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
PERSONNALISER FACTURES question Résolu
Bonjour
y a t-il moyen de prersonnaliser ls docs deja existants ? rajouter de slignes d'espace par exemple
merci
Bonjour,
Nous avons un tutoriel dédié qui peut vous intéresser : Modifier un format - Principe et Exemples.
Et si vous avez des connaissances en html et css vous pourrez Créer un format personnalisé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
LES PRODUITS DE MON CATALOGUE D'ARTICLE NE SORTENT PLUS DANS MES DEVIS OU FACTURES question Résolu
Bonjour,
J'ai des articles référencés depuis toujours dans mon stock, certains sont en rupture car mon stock n'est pas à jour, mais je n'ai pas appliqué de restriction si stock négatif.
Néanmoins, ils ne sortent plus dans mes devis et factures quand je tape leur nom ou référence!!
Je ne sais pas pourquoi, merci de votre aide
Bonjour
L'option : "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock" est activé sur votre compte.
Vous pouvez la désactiver en allant dans Paramètres>Paramètres du compte> ( puis a gauche) Option par défaut > Produit et Services > Et décoché "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock"
Cordialement,
recurrences et pro forma question Résolu
Bonjour,
Peut-on créer des factures récurrentes à partir d'une facture Pro forma SVP ?
Vous remerciant,
Brigitte Plommet pour la Société Idalgo
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec une proforma sur VosFactures.
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture proforma que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement,
Ajout d'un champ dans création de facture/devis question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter le champ 'compte comptable (général)" dans la création des factures/devis, pour pouvoir y mettre un numéro tiers sans retourner dans la fiche contact?
En vous remerciant,
Cordialement,
Cédric
Bonjour,
Le compte comptable (général) est une information que vous pouvez renseigner de deux manières :
Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous vous en tiendrons informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Suggestion vos factures et prestashop question Résolu
Serait il possible d importer les devis et ou commande dans prestshop en un click?
Bonjour,
Une fois que vous avez fait l'intégration avec Prestashop, les données sont transmises depuis Prestashop vers VosFactures, et non l'inverse. Cela permet des générer les factures (ou autres documents) de vos commandes Prestashop, avec le format et les options d'affichage que vous aurez choisis (mise en page, format de numérotation, bas de page, mentions diverses…).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Comment envoyer les factures vers Chorus Pro question Résolu
Comment envoyer les factures vers Chorus Pro
Bonjour,
Si vous êtes fournisseur de l'Administration Publique Française et vous facturez le Service Public, le logiciel de Facturation VosFactures vous permet de créer des factures et les déposer facilement sur le portail dédié Chorus Pro.
Afin de bénéficier de cette possibilité votre compte VosFactures doit être sous formule Max.
Vous pouvez en savoir plus sur le détail de nos offres et tarifs ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Et pour plus d'information concernant l'option même, voici le tutoriel dédié : Déposer des Factures sur Chorus PRO.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture achat vosfactures fin 2018 question Résolu
Bonjour,
Il nous manque la facture de l'abonnement que nous vous avons acheté fin 2018. Où puis-je la trouver ?
Bonjour,
Vous pouvez récupérer toutes vos factures d'abonnement, y compris celle de 2018 directement sur votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro des factures vous pourrez les télécharger et imprimer si besoin.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
informations différentes sur devis et facture question Résolu
Bonjour,
Je suis en train de tester votre outil pour 30 Jours.
J'ai opté pour modèle Standard 2 Gauche.
Toutefois je voudrais que certaines informations qui apparaissent à juste titre sur les factures (montant à règler, mode et date de règlement, réf. bancaire..) n'apparaissent pas sur le devis.
Je voudrais également pouvoir ajoute une phrase type pour le devis et une autre pour la facture.
Est ce possible ?
Bonjour,
Toutefois je voudrais que certaines informations qui apparaissent à juste titre sur les factures (montant à régler, mode et date de règlement, réf. bancaire..) n'apparaissent pas sur le devis.
Dans ce cas il faudra lors de la création de votre document laisser les champs mode de règlement et date de règlement vide afin qu'ils n'apparaissent pas sur le devis. Pour les coordonnées bancaires, si elles ont été renseignées sur la fiche du département alors elles apparaîtront sur tout les documents.
Je voudrais également pouvoir ajoute une phrase type pour le devis et une autre pour la facture.
Nous sommes actuellement entrain de développer une option permettant de différencier les informations spécifiques des documents comptables et non comptables. Mais effectivement à ce jour il faut le modifier manuellement lors de la création du document.
Cordialement
Facture question Résolu
Bonjour,
Intéressé par votre site de fracturation comment obtient on la facture d'abonnement annuel pour votre module basic.
Cordialement
Bonjour,
La facture d'abonnement vous sera envoyée dès réception de votre règlement.
Pour le règlement de l'abonnement, cela se fait directement depuis votre compte : Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le bouton "Voir le détail des offres Premium". En cliquant sur "S'abonner" sous la formule de votre choix vous serez redirigé vers le formulaire de paiement, où vous aurez trois modes de règlement au choix : compte PayPal, Carte bancaire, Virement bancaire.
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Récap question Résolu
Bonjour,
En fin de mois est-il possible d'imprimer un récapitulatif de factures ?
Cordialement,
Bonjour,
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation en indiquant sur le module de recherche les dates concernés :
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
Importation des adresses des clients question Résolu
Bonjour
J'ai fais une importation des clients puis des factures mais l'adresse des clients ne s'affiche pas sur les factures que j'ai importés. Y'a t'il un moyen de le faire ?
Bonjour,
Il s'agit de deux importations différentes. Sur votre fichier comprenant les factures, avez-vous bien renseigné les coordonnées de vos clients ? Lorsque vous importez un fichier de ventes, le logiciel créé les factures et créant également les fiches contacts correspondantes à moins que le contact existe déjà sur votre compte.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme décrit ici.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
numero de facture question Résolu
Bonjour.
J'ai cré une facture le 09/01/2020 et elle est numérotée 1 car c'est la 1ère de janvier mais mon exercice comptable est clos au 30 septembre.
Comment faire pour que la numérotation se poursuive
Merci
Bonjour,
Si votre exercice se clôture au 30 septembre, vous devrez donc renseigner sur votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord dans le champ du même nom la date de début de votre exercice comptable qui sera donc dans votre cas le 01.10
Par la suite vous devrez cocher l'option suivante: "Numérotation basée sur l'exercice comptable".
Notre système a une numérotation automatique, donc une fois la facture n°1 générée, la prochaine sera la n°2 et ainsi de suite.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
2 compagnies 2 fichiers contact question Résolu
Bonjour,
J'ai deux compagnies qui ne partagent pas la même clientèles, est il possible de séparer ces deux fichiers pour ne surcharger la liste.
Merci d'avance
Bonjour Monsieur,
Oui, vous pouvez créer deux catalogues en activant la fonctionnalité Restriction à certains contacts. Vous pouvez eventuellement créer 2 comptes indépendants afin d'avoir 2 catalogues client bien distincts.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Regroupement plusieurs bons dans une facture question Résolu
Bonjour
Je découvre votre fonctions bons d'interventions qui m'intéresse beaucoup car j'interviens plusieurs fois avant de facturer, je dois donc fin de mois reprendre manuellement tous mes bons dans la facture.
Par contre je vois la possibilité de transformer 1 bon en Facture, est il possible de transformer plusieurs bons en 1 facture qui regroupe toutes mes interventions ?
Merci d'avance
Bonjour,
En effet depuis peu il est possible de gérer des Bons d'intervention avec le logiciel.
Le système de regroupement lui fonctionne d'ores et déjà mais avec les Bons de livraison (documents de stock), comme décrit ici.
Pour le moment un document comptable peut être transformé en facture de la manière suivante : 1 bon = 1 facture. Toutefois nous envisagons de faire évoluer le logiciel afin de permettre ce que vous souhaitez.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé par email et Newsletter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
CHANGEMENT NOM SIREN question Résolu
Bonjour,
Peux t'on modifier le nom SIREN en RIDET car nous n'avons pas de SIREN en nouvelle calédonie mais le RIDET ?
Bonjour,
Selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, vous pouvez à tout moment personnaliser ces informations c'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Perso question Résolu
Bonjour, est il possible de me modifier mes pages devis et facture a la place d'avoir le numéro de ligne au début mettre la quantité ???
merci
Bonjour,
Tous nos formats ont une colonne Quantité qui s'affiche après la désignation du produit.
Pour le numéro de ligne celui-ci s'affiche ou non en fonction du format d'impression utilisé : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Pour l'ordre même des colonnes cela ne peut se faire à l'aide d'un code CSS, il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. si vous ou votre webmaster avez des connaissances en html vous pouvez modifier un format existant ou créer votre propre format.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Question numérotation facture et inventaire question Résolu
Bonjour l'inventaire de mon entreprise est le 31 mars de chaque année. Hors la numérotation des factures ainsi que les informations (chiffre d'affaire etc) ont étés remis à zéro le 1 janvier 2020. Je souhaiterais que la numérotation des facture continu comme au 31 décembre et ne change pas même l'hors de l'inventaire et souhaiterais que les informations (chiffre d'affaires du jour, mois et année) changent au 31 mars. Comment faire?
Cordialement Camille Lebreton
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Egalement, pour votre cas, vous pouvez avoir une Numérotation basée sur l'exercice comptable.
Concernant les Factures qui ont déjà été édité depuis le 1er Janvier, si elle n'ont pas été envoyé au client vous pouvez modifier la numérotation pour suivre celle qui était après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Si elles ont été envoyé au client alors il faudra faire un avoir puis refaire la facture avec la bonne numérotation. Il faudra probablement modifier le numéro de la première facture pour que les autres suivent après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Suppression Filigrane question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas supprimer le filigrane "Document TEST" qui s'imprime sur les factures!
merci pour votre aide!
Bonjour,
Je ne vois pas de filigrane sur l'aperçu de vos documents.
Avez vous ce filigrane sur le PDF avant impression? Le problème vient il de l'imprimante ou de son pilote?
Restant à votre disposition,
GESTION DES STOCK question Résolu
Bonjour
est il possible de mettre que certains produits en gestion de stock (sélection de certains produits car ils n'ont pas tous des stock car on est aussi prestation de service)
Bonjour,
Vous pouvez préciser la nature de vos produits de manière à distinguer vos articles de vos services.
Pour cela depuis la fiche produit vous pouvez cocher l'option "Service". Ainsi ce service ne sera pas pris en compte dans votre stock.
Vous pouvez en savoir plus ici : Nature des Produits : Articles / Services.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
date exercice question Résolu
Bonjour, y a t'il la possibilité de travailler sur un exercice comptable du 1/03 au 28/02 sans que le logiciel remette tout les chiffres à zéro au 01/01?
Merci
Bonjour,
Oui vous pouvez avoir une numérotation en fonction de l'exercice comptable.
Une fois la date du début de l'exercice comptable renseignée, il vous reste à activer l'option "Numérotation en fonction de l'exercice comptable" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Pensez à sauvegarder.
Plus d'infos : Numérotation basée sur l'exercice comptable
Bien Cordialement,
telchargmant de programme question Résolu
je veux le programme
Bonjour,
Tout d'abord, je vois que vous avez créée 3 comptes différents sur notre logiciel VosFactures :
- hadilayat 7892 le 07/01/2020
- hadilayat 7891 le 26/12/2019
- hadilayat 7889 le 26/12/2019
Si vous souhaitez supprimer ceux qui vous sont inutiles, voici comment y procéder : Supprimer son compte VosFacturesSuite à votre message, voici le fonctionnement du logiciel :
VosFactures est un logiciel de facturation en lignequi permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement. A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte :
- en complétant les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages
- en téléchargeant votre logo et choisissant les champs à afficher
- en personnalisant le format de numérotation de vos documents
- en choisissant la mise en page parmi les formats proposés
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bien Cordialement
Ajout Ligne suggestion Résolu
Serait-il possible de prévoir un bouton pour insérer un ligne ou un produit ailleurs qu'a la fin de page pour éviter de devoir déplacer la nouvelle ligne sur toute le hauteur de la page (pénible lors de l'oublie d'une ligne sur un gros document)
Bonjour,
Nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr