Que voulez-vous dire par "la mise en forme du texte additionnel n'est pas respecté" ? Merci de nous donner plus d'informations sur votre demande. Vous pouvez également joindre une capture d'écran du problème.
Il n'est pas possible de faire apparaitre des photos sur vos documents de facturation. En revanche, vous pouvez ajouter des pièces jointes a vos documents (en savoir plus).
BONJOUR
POURQUOI LES LIGNES SOUS TOTAL EN MODE SAISIE DE DEVIS APPARAISSENT EN GRISéS SANS LES MONTANTS APPARENTS ??
EST IL POSSIBLE DE RENDRE VISIBLE LES MONTANTS AU MOMENT DE LA SAISIE ET PAS SEULEMENT APRES LA SAUVEGARDE MEME SI ON NE PEUT PAS LES MODIFIER ??
BIEN CORDIALEMENT
En effet, actuellement il n'est pas possible de visualiser les montants de la saisie dans l'éditeur de création de devis.
Sachez aussi que si vous souhaitez mettre en évidence sur votre devis ou facture le total dû pour un groupe de produits & services.
Par exemple dans le BTP, vous pouvez distinguer dans vos devis le sous-total "Matériel" du sous-total "Main d'oeuvre", ou afficher les sous-totaux par poste ("Peinture", "Plomberie"... )
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour,
Je me permets de vous écrire car sur certaines factures (par ex. F2023/05/27 F2023/05/47) la tva à 20% ne s'affiche plus sur certains produits et cela se fait sur des clients assujettis à la TVA.
Sauriez-vous me dire si il y a un paramètre à contrôler?
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Le logiciel vous permet de télécharger facilement chaque document.
Pour cela, allez dans la liste de vos documents (Revenus ou Dépenses) et suivez les 3 étapes rapides suivantes.
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous ou Revenus > Factures
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex. tapez le nom du client dans le champ mot-clé et ensuite dans le champ Période choisissiez "Tous" afin d'avoir toutes les factures depuis le début).
3) ensuite deux solutions:
soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Si j'ai bien compris votre question, si vous souhaitez générer un bon de commande, vérifiez d'abord que vous avez coché " bon de commande" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Est-il possible de pouvoir remplir nos factures au choix : en HT ou TTC
Auquel cas d'avoir les deux colonnes et pouvoir en fonction de nos clients particuliers ou professionnel choisir le mode de saisi
Parce que sinon, les arrondis faussent les montants qu'acceptent nos clients institutionnels
En effet, il n'est pas possible de conserver deux colonnes spécifiques comme vous le mentionné.
En revanche, vous pouvez à vos clients attribuer un taux de taxe par défaut. qui sera repris automatiquement lors de la facturation.
Pour cela, modifiez la fiche du contact souhaité et renseignez dans la partie "Plus d'options/Moins d’options" le pourcentage de taxe dans le champ "Taux de taxe par défaut (%)”. Attention n'écrivait pas le symbole %. Pensez à sauvegarder.
Aussi, pour aller plus loin une autre solution s'offre à vous, si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
choisissez "Inactif"comme taux de taxe (conseillé):
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
choisissez 0% comme taux de taxe:
Une fois sauvegardé, le document créé a une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC. Alternativement, vous pouvez écrire le taux "N/A" (non applicable) en choisissant l'option "Autre".
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous joindre une capture d'écran avec l'erreur.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter un texte, avec la mention 'bon pour accord' lors de la demande de signature du client du bon d'intervention (et uniquement sur le bon de commande) ?
Par exemple :
Je souhaite que sur la demande de signature du client sur le bon d'intervention figure un texte * avec la mention 'bon pour accord'
* Texte : Le client reconnait que les travaux réalisés sont conforme à sa demande
Voir photo
BONJOUR
mon comptable me demande de rajouter des mention sur ma facture mais quand je vais sur option par défaut de facturation et que j'ajoute mon texte dans Informations spécifiques le texte n'apparait pas automatiquement sur mes facture je suis obligé de le rentrer manuellement a chaque facture
pouvez vous me donner la marche a suivre SVP
le nom du département vendeur concerné par la facturation Shopify (si compte multi-départements)
Une fois ces informations reçues, nous paramètrerons l'intégration de notre côté. Puis nous reviendrons vers vous afin que vous puissiez valider l'intégration sur votre compte Shopify (en suivant quelques étapes simples).
Bonjour, pourquoi j'ai une pastille rouge qui clignote ?
> Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the user credentials were incorrect. [AM3PR03CA0067.eurprd03.prod.outlook.com 2023-06-15T11:15:02.036Z 08DB6C7F2A9A34E0]
Vous recevez des acomptes mais sans passer de factures et vous vous demander comment les afficher.
Il y a 3 solutions:
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à l'option Gestion des paiements)
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
Bonjour, je suis secrétaire dans la société WATERAIR je voudrais faire le rapprochement bancaire. Dans l'étape 1 je n'arrive pas à avoir dans l'onglet "Paiement" "Importation / Export"
En effet, afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.
Bonjour je suis en train de tester votre service. Lorsque les factures sont créé par Wocommerce les dates de facturations sont en format US 2023/06/12. Comment peux-ton changer cela?
Merci bien, cordialement
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Concernant votre renouvellement d'abonnement si cela concerne la validation de votre règlement, la plateforme de paiement sécurisée Stripe peut envoyer à la banque émettrice une demande d'autorisation pour un montant de 0 ou 1 $, afin de vérifier que la carte bancaire est valide et que la banque est prête à l'autoriser.
Je vous invite à reprocéder au paiement et à valider le montant de 0 Euros.
Aussi, sachez que vous pouvez payer par virement. Pour cela:
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
choisissez comme mode de paiement "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
Sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Bjr.
Nous avons un gite et recevons des paiements en deux et des fois trois virements. (20% a la réservation, 50% un mois avant, 30% a l'arrivée).
Nous préparons la facture dés la réservation faite.
Il y a t'il une option pour ajouter une ligne supplémentaire (ou deux) sur la facture pour détailler les montants et dates des paiements ultérieurs?
Merci d'avance pour votre reponse.
Si je comprends bien vous souhaitez préciser sur une facture qu'un acompte a été versé par le client? Si oui, vous avez plusieurs solutions :
- ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Mise en page du texte additionel erreur Résolu
Bonjour,
depuis quelques jour, la mise en forme du texte additionnel n'est pas respecté et cela malgré les tentatives de correction.
Pouvez vous me dire pourquoi ?
Que voulez-vous dire par "la mise en forme du texte additionnel n'est pas respecté" ? Merci de nous donner plus d'informations sur votre demande. Vous pouvez également joindre une capture d'écran du problème.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inserer une photo question Résolu
bonjour, j'aimerai inserer une photo a cote d'un produit. Est il possible que cela soit visible pour mon client?
Merci
Il n'est pas possible de faire apparaitre des photos sur vos documents de facturation. En revanche, vous pouvez ajouter des pièces jointes a vos documents (en savoir plus).
En espérant avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LIGNE SOUS TOTAL EN SAISIE DE DEVIS question Résolu
BONJOUR
POURQUOI LES LIGNES SOUS TOTAL EN MODE SAISIE DE DEVIS APPARAISSENT EN GRISéS SANS LES MONTANTS APPARENTS ??
EST IL POSSIBLE DE RENDRE VISIBLE LES MONTANTS AU MOMENT DE LA SAISIE ET PAS SEULEMENT APRES LA SAUVEGARDE MEME SI ON NE PEUT PAS LES MODIFIER ??
BIEN CORDIALEMENT
THIERRY
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de visualiser les montants de la saisie dans l'éditeur de création de devis.
Sachez aussi que si vous souhaitez mettre en évidence sur votre devis ou facture le total dû pour un groupe de produits & services.
Par exemple dans le BTP, vous pouvez distinguer dans vos devis le sous-total "Matériel" du sous-total "Main d'oeuvre", ou afficher les sous-totaux par poste ("Peinture", "Plomberie"... )
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA qui disparait question Résolu
Bonjour,
Je me permets de vous écrire car sur certaines factures (par ex. F2023/05/27 F2023/05/47) la tva à 20% ne s'affiche plus sur certains produits et cela se fait sur des clients assujettis à la TVA.
Sauriez-vous me dire si il y a un paramètre à contrôler?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
calcul de marge par produit question Résolu
Bonjour
Peut-on relier des dépenses à des factures ?
Bonjour,
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Résilier abonnement suggestion Résolu
Merci de stopper l’abonnement car je suis chaque mois prélevé de la somme de 9,60€ alors que je n’utilise plus vos services !
Bonjour,
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de factures suggestion Résolu
pouvez vous me sortir toutes les factures de sci flying point et de mr Mikael figliolia Depuis 2017 ,Merci Roland Senservy.
Bonjour,
Le logiciel vous permet de télécharger facilement chaque document.
Pour cela, allez dans la liste de vos documents (Revenus ou Dépenses) et suivez les 3 étapes rapides suivantes.
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous ou Revenus > Factures
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex. tapez le nom du client dans le champ mot-clé et ensuite dans le champ Période choisissiez "Tous" afin d'avoir toutes les factures depuis le début).
3) ensuite deux solutions:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
faire une commande question Résolu
je voudrai emmettre une commande
Bonjour,
Qu'entendez par : " emmettre une commande"
Si j'ai bien compris votre question, si vous souhaitez générer un bon de commande, vérifiez d'abord que vous avez coché " bon de commande" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Remplir facture en HT et TTC suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de pouvoir remplir nos factures au choix : en HT ou TTC
Auquel cas d'avoir les deux colonnes et pouvoir en fonction de nos clients particuliers ou professionnel choisir le mode de saisi
Parce que sinon, les arrondis faussent les montants qu'acceptent nos clients institutionnels
Merci d'avance
Bien à vous
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible de conserver deux colonnes spécifiques comme vous le mentionné.
En revanche, vous pouvez à vos clients attribuer un taux de taxe par défaut. qui sera repris automatiquement lors de la facturation.
Pour cela, modifiez la fiche du contact souhaité et renseignez dans la partie "Plus d'options/Moins d’options" le pourcentage de taxe dans le champ "Taux de taxe par défaut (%)”. Attention n'écrivait pas le symbole %. Pensez à sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Attribuer un Taux de Taxe à un Client
Aussi, pour aller plus loin une autre solution s'offre à vous, si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Une fois sauvegardé, le document créé a une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC. Alternativement, vous pouvez écrire le taux "N/A" (non applicable) en choisissant l'option "Autre".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
eenvois facture imopssible erreur Résolu
Lors de l'exportation de la facture, une erreur code nature s'affiche.
A quoi cela correspond t il?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous joindre une capture d'écran avec l'erreur.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
coordonné bancaire question Résolu
bonjour comment inséré mes coordonné bancaire sur mes document
merci
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Bien Cordialement,
Olivia
arréter période d éssaie suggestion Résolu
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Cordialement,
Olivia Bukowska
Signature bon d'intervention question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter un texte, avec la mention 'bon pour accord' lors de la demande de signature du client du bon d'intervention (et uniquement sur le bon de commande) ?
Par exemple :
Je souhaite que sur la demande de signature du client sur le bon d'intervention figure un texte * avec la mention 'bon pour accord'
* Texte : Le client reconnait que les travaux réalisés sont conforme à sa demande
Voir photo
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Information spécifiques question Résolu
BONJOUR
mon comptable me demande de rajouter des mention sur ma facture mais quand je vais sur option par défaut de facturation et que j'ajoute mon texte dans Informations spécifiques le texte n'apparait pas automatiquement sur mes facture je suis obligé de le rentrer manuellement a chaque facture
pouvez vous me donner la marche a suivre SVP
Cordialement
Je vous invite également a lire notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Integration Shopify question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir comment intégrer votre logiciel vos factures avec Shopify, s'il vous plaît.
Merci d'avance
Dermabresil
Afin de bénéficier de l'intégration Shopify en verion test, merci de :
Dans cette attente,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envoie de mail automatique erreur Résolu
Bonjour, pourquoi j'ai une pastille rouge qui clignote ?
> Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the user credentials were incorrect. [AM3PR03CA0067.eurprd03.prod.outlook.com 2023-06-15T11:15:02.036Z 08DB6C7F2A9A34E0]
Bonjour,
Pourriez vous vérifiez ou remettre vos paramétrage SMTP depuis les Paramètres du compte> Envoi par Email puis renvoyez le mail au client?
Cordialement,
Yves
relance suggestion Résolu
l abonnement est paye et pre leve du comte depuis le 05/06/2023
Bonjour,
En effet, le litige chez Paypal étant toujours ouvert, le paiement est actuellement suspendu jusqu'à la clôture du litige.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
résiliation suggestion Résolu
veuillez prendre acte de ma décision de resilier ce service pour raison perso cordialement<<<;
Bonjour,
Votre demande a été prise en compte.
Cordialement,
Yves
question pour acompte suggestion Résolu
bonjour merci de m'expliquer comment faire apparaitre l'acompte de facture
Bonjour,
Vous recevez des acomptes mais sans passer de factures et vous vous demander comment les afficher.
Il y a 3 solutions:
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à l'option Gestion des paiements)
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
rapprochement bancaire question Résolu
Bonjour, je suis secrétaire dans la société WATERAIR je voudrais faire le rapprochement bancaire. Dans l'étape 1 je n'arrive pas à avoir dans l'onglet "Paiement" "Importation / Export"
Bonjour,
En effet, afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.
Je vous invite ci dessous à consulter notre tutoriel dédié :
Rapprochements Bancaires
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Woocommerce date de facturation format US question Résolu
Bonjour je suis en train de tester votre service. Lorsque les factures sont créé par Wocommerce les dates de facturations sont en format US 2023/06/12. Comment peux-ton changer cela?
Merci bien, cordialement
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Personnaliser le Format de Numérotation
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Connexion question Résolu
Bonjour,
Lorsque je me connecte à mon compte, je ne tombe pas sur la page d'accueil mais l'édition d'une facture.
Puis je modifier ce paramètre s'il vous plait?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement suggestion Résolu
Bonjour
Lorsque je donne accord à ma banque pour le paiement, l'enregistrement annonce une facturation de 0 € ? Help
Bonjour,
Concernant votre renouvellement d'abonnement si cela concerne la validation de votre règlement, la plateforme de paiement sécurisée Stripe peut envoyer à la banque émettrice une demande d'autorisation pour un montant de 0 ou 1 $, afin de vérifier que la carte bancaire est valide et que la banque est prête à l'autoriser.
Je vous invite à reprocéder au paiement et à valider le montant de 0 Euros.
Aussi, sachez que vous pouvez payer par virement. Pour cela:
Sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Je vous souhaite une excellente journée.
Paiement fractionne question Résolu
Bjr.
Nous avons un gite et recevons des paiements en deux et des fois trois virements. (20% a la réservation, 50% un mois avant, 30% a l'arrivée).
Nous préparons la facture dés la réservation faite.
Il y a t'il une option pour ajouter une ligne supplémentaire (ou deux) sur la facture pour détailler les montants et dates des paiements ultérieurs?
Merci d'avance pour votre reponse.
Si je comprends bien vous souhaitez préciser sur une facture qu'un acompte a été versé par le client? Si oui, vous avez plusieurs solutions :
- ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CONTACT RETROUVE suggestion Résolu
Bonjour
Le contact a fusionné avec SDC 102 Rue d'endoume.
Problème résolu.
Cordialement AC CLEAN
Bonjour,
C'est entendu.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64