Lorsque que vous êtes sur la page de création de la facture , sur le champs dédié au produits ou services vendus cliquez sur le bouton Vert (+) afin de renseigner le débours voulu ( Vous pouvez modifier le tableau (ex: ajouter une colonne référence produit, une colonne réduction, supprimer la colonne TVA...) depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut.).
Si le débours est récurrent , afin de faciliter la création de facture dans le futur , je vous recommande de créer le débours concerné depuis l'onglet Produits cliquez sur le bouton Nouveau produit. , puis de dans le champs Description de renseigner celui ci comme un débours.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible.
Aussi , si dans votre cas les produits provenaient d'un fichier d'importation , je vous propose de corriger directement au sein de votre fichier puis de réimporter les données produits ( pour rappel les formats acceptés : txt ;CSV; XLS ; XLSX (Excel) ;SAO;TSV ).
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
L'historique de vos facture d'abonnement est disponible depuis votre compte.
Veuillez cliquez en haut à droite sur Paramètres > Paramètres du compte.
Vous trouverez le lien vers votre facture d'abonnement en haut de la page principale à coté de votre formule tarifaire.
Bonjour,
Est-ce possible de travailler en plusieurs étapes sur un document (notamment devis), le sauvegarder et reprendre le travail pour finir le devis le lendemain par exemple?
Merci d'avance.
Vous pouvez rapidement consulter l'historique de vos factures d'abonnement en vous connectant à votre compte VosFactures.
Vous choisissez ensuite en haut à droite PARAMETRES et ensuite PARAMETRES DU COMPTE.
En haut de la page, à coté de votre formule d'abonnement se trouve le lien vers l'historique de vos factures d'abonnement.
Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez télécharger/imprimer vos factures d'abonnement.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur Romazzotti, une excellente journée.
Vous pouvez transformer votre BC en facture tout simplement en cliquant depuis l'aperçu de votre BC sur "Créer la facture" marqué d'un petit icone en forme de baguette magique.
Bonjour,
j'ai décelé un problème dans mon fichier d'export des factures pour les importer dans EBP.
Tous les avoirs sont exportés comme des factures ????
Pourriez vous SVP corriger cette erreur afin que les avoirs s'exportent bien en tant que tels c'est à dire au CREDIT du compte 411 pour le montant TTC et non au débit comme les factures.
Dans l'attente de votre correction dans les meilleurs délais,
bien cordialement
Nous avons vérifié sur votre compte en exportant une facture d'avoir sous format EBP et tout semble correct : le montant TTC est bien porté au crédit du compte tiers. Pourriez-vous nous préciser le numéro d'un avoir en particulier qui pose problème?
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez générer un fichier excel contenant la liste de vos contacts.
Pour cela, depuis l’onglet Contacts, cliquez sur l’icône de roue situé en haut à droite de la liste de vos contacts, et cliquez sur « Exportez vers Excel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
BONJOUR,
DEPUIS QUELQUES MOIS JE SUIS PASSÉ A LA TVA
ET J'AI UN PETIT BUGG AVEC TOUTES MES RÉFÉRENCES CRÉES AVANT
LA TVA N'APPARAIT PAS SYSTÉMATIQUEMENT
comment faire ?
Bonjour;
Nous saisissons des paiements manuels lorsque un client nous règle une facture, et nous rapprochons ce paiement à la facture, les paiements sont ainsi précisés en détail sur la facture. Par contre, sur le relevé bancaire, plusieurs regroupements de paiements apparaissent en 1 seule ligne (Télécollecte TPE, Remise de plusieurs chèques, Versement des espèces encaissées, etc....) Pourriez-vous SVP indiquer comment réaliser avec VOSFACTURES un lettrage des écritures de paiement avec les imports des relevés bancaires ? Merci par avance.
Vous pouvez utiliser le Rapprochements Bancaires pour effectuer ce type de rapprochement multiples :
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Bonjour,
Je suis en train de tester votre logiciel.
Mon activité est axée sur la maitrise d'œuvre et a ce titre mes prestations sont du type prestations intellectuelles. Lors que je crée un produit, le détail de la prestation ne peut être contenue dans le tableau de l'article, cela allonge considérablement la colonne et rend le devis pas très lisible. je dois donc créer une ligne de texte mais cette dernière ne s'affiche pas complètement et le descriptif est tronqué, y a t'il un nombre maxi de caractères ou un manip particulière
T;BOCCOGNANI
0692 232 232
En règle générale les utilisateurs ajoute justement ce genre d'informations dans le champ Description du produit ce qui détaille l'article ou le service mentionné juste au dessus.
Comme indiqué dans notre tutoriel ci-contre : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents en effet ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris).
Nous n'avons pas cette option.
Vous pouvez eventuellement ajouter vos informations dans le champ Description du produit. Vous pouvez également lire le tutoriel suivant : Marge d'une Facture ou le Rapport de marge.
Bonsoir,
Dans mon activité, j'etablis des devis, puis des bon de commande (comme bon d'enlevement) et une facture de paiement.
1- Mais je constate que les paiements enregistrés sur le Bon de commande ne sont pas transférés sur la facture alors que le bon de commande est bien liée à la facture du client.
Du coup, lorsque le client solde sa facture, dans le systeme, il montre qu'il manque toujours la partie qui est enregistré sur le BC. j'ai forcé un rapporchement sans succes et j'ai du effacé le paiement sur le BC pour le mettre sur la facture au jour en question.
Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X?
2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC.
j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture.
Est ce normal?
3- Malgré vos explication dans le mail precendent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande.
Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplement.
4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page.
j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela.
Comment ça se passe pour le paiement?
5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la periode d'essaie. comment proceder au paiement?
1- Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X?
=> Depuis l'onglet paiement, vous pouvez affecter le paiement à la facture concerné avec la Fonction Gestion des Paiements
2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC.
j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture.
Est ce normal?
=> Oui les réduction se calcul sur tout les composantes du prix du produits. Je vous invite à lire notre tutoriel : Ajouter une Réduction
3- Malgré vos explication dans le mail précèdent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande.
Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplément.
4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page.
j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela.
Comment ça se passe pour le paiement?
=> Nous vous enverrons une proforma pour cela. Une fois réglé, merci de nous le confirmer et nous procéderons au retrait des mentions.
5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la période d'essaie. comment procéder au paiement?
=> Depuis Paramètres>Paramètres du compte, vous pourrez alors choisir la formule et sa période et puis régler par virement ou carte bancaire.
Je rencontre un problème avec le format de mes factures.
J'ai choisi le modèle "gris" et la sauvegarde de mes factures ne détaille pas le HT, TVA et TTC.
Je fais une facture d'acompte, le client la paye mais pour une raison ou une autre il ne la paye pas en intégralité, il reste donc un reliquat. Quand je fais la facture de solde, l'outil ne prend pas en compte ce reliquat et fait la facture de solde comme si l'acompte avait été payé en intégralité. Ex : le montant total a payer est de 120€. Je fais une facture d'acompte de 50%, soit 60€. Le client paye seulement 40€. La facture de solde devrait donc être de 80€, hors avec l'outil elle est de seulement 60€...
Bonjour, je recherche une facture de vos services FACTUALI, d'un montant de 326€ antérieure au 31/07/2019. Pourriez-vous m'aider à la retrouver ? Merci beaucoup par avance.
J'ai créé une facture en double, je l'ai supprimé en pensent l'annuler et obtenir un avoir. Malheureusement elle a disparu et ne la retrouve plus. Pouvez-vous me dire ou est-ce que je peux la retrouver et faire un avoir pour l'annulée. J'en ai besoin pour que ma comptabilité soit à jour.
Pour cela, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné avec l'url de votre compte.
Egalement, pourriez vous m'indiquez quand la Facture a été supprimé?
Bonjour,
Est il possible lors d'un export d'exporter uniquement les factures qui n'ont jamais étaient exportées ? Y a t'il une option à cocher pour cela ?
Frais de débours question Résolu
comment ajouter les frais de débours sur une facture s'il vous plais?
cordialement
Lorsque que vous êtes sur la page de création de la facture , sur le champs dédié au produits ou services vendus cliquez sur le bouton Vert (+) afin de renseigner le débours voulu ( Vous pouvez modifier le tableau (ex: ajouter une colonne référence produit, une colonne réduction, supprimer la colonne TVA...) depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut.).
Si le débours est récurrent , afin de faciliter la création de facture dans le futur , je vous recommande de créer le débours concerné depuis l'onglet Produits cliquez sur le bouton Nouveau produit. , puis de dans le champs Description de renseigner celui ci comme un débours.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SUR AVOIR question Résolu
Bonjour,
Je souhaite faire un retour de produit sur une facture, quel est le processus ? svp
Merci par avance, dans l'attente de votre retour.
Création de produit erreur Résolu
Bonjour,
Peut on fusionner des produits crées en double par erreur ?
Merci
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible.
Aussi , si dans votre cas les produits provenaient d'un fichier d'importation , je vous propose de corriger directement au sein de votre fichier puis de réimporter les données produits ( pour rappel les formats acceptés : txt ;CSV; XLS ; XLSX (Excel) ;SAO;TSV ).
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de facture suggestion Résolu
Bonjour,
je ne trouve pas la facture d'abonnement à vosfactures.fr ????
Monsieur,
L'historique de vos facture d'abonnement est disponible depuis votre compte.
Veuillez cliquez en haut à droite sur Paramètres > Paramètres du compte.
Vous trouverez le lien vers votre facture d'abonnement en haut de la page principale à coté de votre formule tarifaire.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne et agréable soirée.
Stefan
VosFactures
Sauvegarde intermediaire question Résolu
Bonjour,
Est-ce possible de travailler en plusieurs étapes sur un document (notamment devis), le sauvegarder et reprendre le travail pour finir le devis le lendemain par exemple?
Merci d'avance.
Cordialement,
Gerd Lotz
Oui ,c'est possible en sauvegardant votre devis à l'aide du bouton bleu tout en bas à gauche de votre écran.
Avant de sauvegarder qu'il complète les champs obligatoires (n° + nom client + au moins 1 produit).
Une fois sauvegardé, le document s’affiche. Celui-ci a été automatiquement ajouté à la liste de vos Revenus. Vous pouvez alors soit :
- le modifier (en cliquant sur "Editer")
- le supprimer (en cliquant sur "Effacer")
- l’imprimer (en cliquant sur "Imprimer") avec une option multilingue
- l’envoyer à votre client par email sous forme de lien et/ou de fichier PDF (en cliquant sur "Envoyer").
- le télécharger (en cliquant sur "Export")
- créer un autre document similaire ou complémentaire (en cliquant sur "Plus")
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
bonjour
pouvez vous m'envoyer la facture de mon abonnement à vos facture.
Monsieur Romazzotti,
Vous pouvez rapidement consulter l'historique de vos factures d'abonnement en vous connectant à votre compte VosFactures.
Vous choisissez ensuite en haut à droite PARAMETRES et ensuite PARAMETRES DU COMPTE.
En haut de la page, à coté de votre formule d'abonnement se trouve le lien vers l'historique de vos factures d'abonnement.
Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez télécharger/imprimer vos factures d'abonnement.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur Romazzotti, une excellente journée.
Bien à vous,
Stefan
comment transformer un bon de commande en facture suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez transformer votre BC en facture tout simplement en cliquant depuis l'aperçu de votre BC sur "Créer la facture" marqué d'un petit icone en forme de baguette magique.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME DANS MON FICHIER EXPORT DES FACTURES POUR EBP question Résolu
Bonjour,
j'ai décelé un problème dans mon fichier d'export des factures pour les importer dans EBP.
Tous les avoirs sont exportés comme des factures ????
Pourriez vous SVP corriger cette erreur afin que les avoirs s'exportent bien en tant que tels c'est à dire au CREDIT du compte 411 pour le montant TTC et non au débit comme les factures.
Dans l'attente de votre correction dans les meilleurs délais,
bien cordialement
Bonjour,
Nous avons vérifié sur votre compte en exportant une facture d'avoir sous format EBP et tout semble correct : le montant TTC est bien porté au crédit du compte tiers. Pourriez-vous nous préciser le numéro d'un avoir en particulier qui pose problème?
Dans cette attente,
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment importer un journal de ventes dans QUADRATUS suggestion Résolu
Bonjour,
Je vous invite à consulter ces caractéristiques par le lien ci dessous:
Export Comptable QUADRATUS
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CHANGER L'adresse suggestion Résolu
bonjour,
comment changer l'adresse dans les bons de commandes, factures....
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Exporter des contacts question Résolu
Bonjour,
Est -il possible de transférer les contacts de notre comptes vos factures dans un fichier excel ?
Bonjour,
Vous pouvez générer un fichier excel contenant la liste de vos contacts.
Pour cela, depuis l’onglet Contacts, cliquez sur l’icône de roue situé en haut à droite de la liste de vos contacts, et cliquez sur « Exportez vers Excel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
--Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m adresser ma facture d achat de 172,8 €
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
sari POSSAMAI question Résolu
bonjour,
est il possible de créer des devis types ?
afin de créer des modèles de devis et gagner du temps ,
merci Laetitia, secrétaire
Bonjour,
Tout d'abord, vous pouvez activez la fonction https://aide.vosfactures.fr/15399051-Cr-er-un-Document-ou-Paiement-Test , celle ci est fortement recommandé d'utiliser l'option test si vous faites des essais et créez de "faux" documents et/ou paiements.
Pour activer l'option Test, cochez l'option "Documents et/ou Paiements test" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (dans le paragraphe Autre), sans oublier de sauvegarder.
Ce document Test vous servira alors de modèle pour vos prochains devis.
Puis utiliser la fonction Créer un document similaire, le système reprendra à l'identique les informations du document copié (produits listés, moyen de paiement…)
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Ludovic
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME DE TVA question Résolu
BONJOUR,
DEPUIS QUELQUES MOIS JE SUIS PASSÉ A LA TVA
ET J'AI UN PETIT BUGG AVEC TOUTES MES RÉFÉRENCES CRÉES AVANT
LA TVA N'APPARAIT PAS SYSTÉMATIQUEMENT
comment faire ?
Bonjour,
Il faudra alors passer par la mise à jour de vos produits afin de rajouter la TVA: Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Lettrage question Résolu
Bonjour;
Nous saisissons des paiements manuels lorsque un client nous règle une facture, et nous rapprochons ce paiement à la facture, les paiements sont ainsi précisés en détail sur la facture. Par contre, sur le relevé bancaire, plusieurs regroupements de paiements apparaissent en 1 seule ligne (Télécollecte TPE, Remise de plusieurs chèques, Versement des espèces encaissées, etc....) Pourriez-vous SVP indiquer comment réaliser avec VOSFACTURES un lettrage des écritures de paiement avec les imports des relevés bancaires ? Merci par avance.
Bonjour,
Vous pouvez utiliser le Rapprochements Bancaires pour effectuer ce type de rapprochement multiples :
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Présentation devis question Résolu
Bonjour,
Je suis en train de tester votre logiciel.
Mon activité est axée sur la maitrise d'œuvre et a ce titre mes prestations sont du type prestations intellectuelles. Lors que je crée un produit, le détail de la prestation ne peut être contenue dans le tableau de l'article, cela allonge considérablement la colonne et rend le devis pas très lisible. je dois donc créer une ligne de texte mais cette dernière ne s'affiche pas complètement et le descriptif est tronqué, y a t'il un nombre maxi de caractères ou un manip particulière
T;BOCCOGNANI
0692 232 232
Bonjour,
En règle générale les utilisateurs ajoute justement ce genre d'informations dans le champ Description du produit ce qui détaille l'article ou le service mentionné juste au dessus.
Comme indiqué dans notre tutoriel ci-contre : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents en effet ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris).
Très bonne journée.
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Coût de revient suggestion Résolu
Bonjour je souhaite ajouter un coût e revient sur ma fiche produit, comment dois-je faire ?
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option.
Vous pouvez eventuellement ajouter vos informations dans le champ Description du produit. Vous pouvez également lire le tutoriel suivant : Marge d'une Facture ou le Rapport de marge.
Excellente journée.
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
SAISIE PAIEMENT question Résolu
Comment saisir un paiement?
Merci
Bon de commande calculé dans le Chiffre d'Affaire question Résolu
Bonsoir,
Dans mon activité, j'etablis des devis, puis des bon de commande (comme bon d'enlevement) et une facture de paiement.
1- Mais je constate que les paiements enregistrés sur le Bon de commande ne sont pas transférés sur la facture alors que le bon de commande est bien liée à la facture du client.
Du coup, lorsque le client solde sa facture, dans le systeme, il montre qu'il manque toujours la partie qui est enregistré sur le BC. j'ai forcé un rapporchement sans succes et j'ai du effacé le paiement sur le BC pour le mettre sur la facture au jour en question.
Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X?
2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC.
j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture.
Est ce normal?
3- Malgré vos explication dans le mail precendent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande.
Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplement.
4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page.
j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela.
Comment ça se passe pour le paiement?
5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la periode d'essaie. comment proceder au paiement?
Bonjour,
Pour vous répondre :
1- Ma question est la suivante, comment liée les paiements d'un BC à une facture X?
=> Depuis l'onglet paiement, vous pouvez affecter le paiement à la facture concerné avec la Fonction Gestion des Paiements
2- une autre remarque que j'ai faite, lorsque j'introduis une reduction sur un article, le prix unitaire du produit change alors que ma réduction est sur le solde TTC.
j'ai essayé plusieurs mécanisme, mais le PU change après que j'ai validé la facture.
Est ce normal?
=> Oui les réduction se calcul sur tout les composantes du prix du produits. Je vous invite à lire notre tutoriel : Ajouter une Réduction
3- Malgré vos explication dans le mail précèdent, j'arrive pas à remplacer Acheteur par Expéditeur sur le bon de commande.
Pouvez vous m'aider à le faire svp quitte à payer un supplément.
=> Il faudra Créer un format personnalisé. Vous pouvez nous appeler pour ce point.
4- J'aimerais enlever la mention de la pub sur les documents en pied de page.
j'ai compris qu'il fallait payer 20€ pour cela.
Comment ça se passe pour le paiement?
=> Nous vous enverrons une proforma pour cela. Une fois réglé, merci de nous le confirmer et nous procéderons au retrait des mentions.
5- Je souhaiterais valider l'utilisation et mettre fin à la période d'essaie. comment procéder au paiement?
=> Depuis Paramètres>Paramètres du compte, vous pourrez alors choisir la formule et sa période et puis régler par virement ou carte bancaire.
Cordialement,
Yves
Format Factures question Résolu
Bonjour,
Je rencontre un problème avec le format de mes factures.
J'ai choisi le modèle "gris" et la sauvegarde de mes factures ne détaille pas le HT, TVA et TTC.
Pourriez-vous m'aider à corriger ceci ?
Merci de votre retour rapide.
Bien cordialement,
Bonjour,
L'option Résumé des Totaux a été activé sur votre compte
Cela vous convient il?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande de renseignements suggestion Résolu
Bonjour,
J'essaie de vous téléphoner ,sans réponse de votre part .
Pourriez-vous me contacter au
06 88 37 49 65 s'il vous plait
Cordialement
Mme Ribau
reliquat facture d'acompte erreur Résolu
Je fais une facture d'acompte, le client la paye mais pour une raison ou une autre il ne la paye pas en intégralité, il reste donc un reliquat. Quand je fais la facture de solde, l'outil ne prend pas en compte ce reliquat et fait la facture de solde comme si l'acompte avait été payé en intégralité. Ex : le montant total a payer est de 120€. Je fais une facture d'acompte de 50%, soit 60€. Le client paye seulement 40€. La facture de solde devrait donc être de 80€, hors avec l'outil elle est de seulement 60€...
Bonjour,
Si effectivement il ne vous règle pas la somme prévu alors il faudra faire un avoir de l'acompte pour l'annuler et refaire l'acompte au bon montant.
Cordialement,
Yves
Recherche facture question Résolu
Bonjour, je recherche une facture de vos services FACTUALI, d'un montant de 326€ antérieure au 31/07/2019. Pourriez-vous m'aider à la retrouver ? Merci beaucoup par avance.
Suppression de facture erreur Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture en double, je l'ai supprimé en pensent l'annuler et obtenir un avoir. Malheureusement elle a disparu et ne la retrouve plus. Pouvez-vous me dire ou est-ce que je peux la retrouver et faire un avoir pour l'annulée. J'en ai besoin pour que ma comptabilité soit à jour.
Je vous remercie par avance,
Bien à vous,
Maxime Pernet
Bonjour,
Pour cela, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné avec l'url de votre compte.
Egalement, pourriez vous m'indiquez quand la Facture a été supprimé?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
EXPORT COMPTA question Résolu
Bonjour,
Est il possible lors d'un export d'exporter uniquement les factures qui n'ont jamais étaient exportées ? Y a t'il une option à cocher pour cela ?
Bonjour,
Effectivement vous pouvez Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation qui n'ont pas été exporté en sélectionnant non puis rechercher dans le champ "exporté" du Module de Recherche.
Restant à votre disposition,
Yves
.