Bonjour,
Nous souhaitons changer nos coordonnées bancaires mais nous n'arrivons pas à le faire pouvez vous nous indiqué la marche à suivre.
Cordialement Stéphane et Houssine
Depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
IBAN
BIC
Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
La configuration de paiement en ligne est commune à tous les départements du compte (à moins que les départements ne soient ajoutés en tant que comptes séparés, alors vous pouvez saisir une configuration de paiement en ligne distincte).
Pour aller plus loin , je vous invite à consulter notre tutoriel ci dessous :
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Depuis la dernière mise à jour, une facture est crée avec l'option "une fois la commande en cours" même si la commande n'est pas terminée ou qu'il y a une erreur de payement
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer par mail , l'url ainsi que les admins et mot de passe Woocommerce.
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Par défaut, le type de réduction choisi est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ « Comment calculer la réduction » depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (n'oubliez pas de sauvegarder).
Lors de la création d'un document, vous pourrez appliquer la réduction (en %) sur toutes les lignes de votre tableau, indiquez sa valeur dans le champ "Ajouter une réduction globale (en %)".
Bonjour,
Sur le graph online, ça serait peut-être cool d'avoir la colonne TOTAL dans le graphique.
Et/ou même de n'affiche qu'elle?! Ceci indiquerait la progression du bénéfice.
En effet, cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible.
Aussi, je vous propose d'ajouter votre suggestion dans le Forum des Suggestions. Votre suggestion sera ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera effective.
Malheureusement, il n'est pas possible de voir vos mails envoyé précédemment. Vous pouvez nous soumettre une éventuelle suggestion que l'on ajoutera a notre liste des développements futurs.
Actuellement vous pouvez voir depuis vos paramètres de compte le texte d'envoi par défaut, mais si vous l'aviez personnalisé avant son envoi en effet cela ne sera pas possible. Le client seul peut voir ce message à moins de vous mettre en copie de votre envoi.
Sachez également que vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
Malheureusement, cette option n'existe pas. En revanche, vous pouvez nous soumettre un éventuelle suggestion que l'on ajoutera à notre liste des futurs développements.
Je souhaite savoir comment il est possible d'exporter les contacts ayant reçu une facture (donc les clients et non les prospects ayant reçu des devis ou autre et qui n'ont donc pas conclus).
Comment personnaliser d'avantage les factures au delà des modèles proposés ?
Est-il possible de communiquer par mail pour vous montrer ce que je cherche ?
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
En saisissant une facture, certains de mes produits ne figurent pas durant la création de celle ci. En revanche ces même produits sont disponibles .
J'ai tenté de chercher ou j'ai bien pu faire une erreur mais je ne vois rien.
SOS !!
Pour retrouver un ou plusieurs document pour un client donné il suffit d'utiliser le Module de Recherche : https://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-Recherche
en mot clé vous inscrirez le nom du client concerné puis dans période s'il s'agit de dates concrètes vous cliquerez sur autre et renseignerez les dates.
Si vous avez besoin d'aide, sachez que vous pouvez nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h
Le logiciel de facturation VosFactures permet de personnaliser vos documents de facturation notamment grâce à un choix de formats (mises en page) dont vous pouvez modifier la mise en page en copiant simplement des codes CSS dans vos paramètres du compte (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête.
Vous trouverez ci-dessous les codes CSS à copier et à coller dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) de votre compte. Si vous avez besoin de plusieurs de ces codes, il suffit de les copier successivement (chaque code sur une nouvelle ligne) dans le champ.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris votre question vous souhaitez faire apparaitre votre logo pour tous les documents de facturation.
Pour cela, Cliquez sur l'onglet Paramètressitué en haut à droite de votre écran et cliquez surParamètres du compte.
Puis dans le menu vertical de droite, allez dans la section Paramètres d'impression et cliquez sur le bouton "Choisissez un fichier" pour télécharger le fichier image (logo) correspondant (sous format jpg, gif ou png).
Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder.
Pour aller plus loin , je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Oui, cela est possible. Pour cela, choisissez la valeur "TTC" dans le champ "Prix unitaire" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Montants et Totaux, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Afficher le prix unitaire TTC
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Je cherche un moyen de facturer en une seule facture plusieurs devis acceptés au cours d'un mois, y a t'il la possibilité de faire cela sur vosfactures ?
Je ne peux plus changer manuellement les numéros de facture
J’ai. Envoyé la facture qui n’est toujours pas arrivee
Et le document test , s’affiche et je peux pas modifier
Pfffffff trop compliqué
Bonjour,
L'envoi des documents par email fonctionne mal.
1/ Le statut 'envoyé' n'est pas mis automatiquement sur le document (facture client). Le bouton 'ETAT' est bleu mais le texte indique 'Créé' et non 'Envoyé'.
2/ L'objet du mail qui est envoyé contient l'adresse de l'expéditeur et non le titre du message qui est paramétré.
Merci
Nous vous remercions d'avoir activé l'accès technique. Pour répondre à vos questions :
1/ Le statut 'envoyé' n'est pas mis automatiquement sur le document (facture client). Le bouton 'ETAT' est bleu mais le texte indique 'Créé' et non 'Envoyé'.
C'est normal. En fait l'état "Envoyé" est matérialisé par le logo d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état. En effet un document pouvant conjuguer plusieurs états en même temps (ex : "Créé et envoyé" ou "Payé et envoyé"), ce logo vous permet de visualiser rapidement qu'un document a été envoyé. Lorsqu'un document a l'état créé et envoyé, l'étiquette passe en bleu comme expliqué ici : https://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-Documents-et-Code-Couleur. Vous pouvez également :
- suivre l'état des envois depuis l'aperçu de chaque document ou depuis l'onglet Historique des Activités.
- filtrer la liste des documents par l'état "Envoyé" grâce au moteur de recherche
2/ L'objet du mail qui est envoyé contient l'adresse de l'expéditeur et non le titre du message qui est paramétré.
Après vérification, le titre qui s'affiche est bien celui que vous avez paramétré dans vos paramètres du compte, et non l'adresse de l'expéditeur. Je me suis envoyée un document test depuis votre compte et le titre est bien correct (voir pièces jointes). Vos clients reçoivent l'email avec le bon titre. Je pense que cela vient sûrement du serveur de messagerie que vous utilisez. Pourriez-vous nous dire quel est le nom du serveur/logiciel que vous utilisez pour recevoir vos emails ?
Bonjour je cherche à mettre mon logo sur les factures clients et je ne retrouve plus l'endroit où il se trouve dans votre logiciel merci de votre compréhension.
Sophie Bougie
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Changement RIB question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons changer nos coordonnées bancaires mais nous n'arrivons pas à le faire pouvez vous nous indiqué la marche à suivre.
Cordialement Stéphane et Houssine
Bonjour,
Depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
-
Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
- IBAN
- BIC
-
Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
- Compte comptable Banque
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement en ligne par département suggestion Résolu
Bonjour,
Il nous serait utile de pouvoir paramétrer des paiements en lignes différents selon les départements créés.
Par exemple, deux comptes paypal différents.
Bonjour,
La configuration de paiement en ligne est commune à tous les départements du compte (à moins que les départements ne soient ajoutés en tant que comptes séparés, alors vous pouvez saisir une configuration de paiement en ligne distincte).
Pour aller plus loin , je vous invite à consulter notre tutoriel ci dessous :
Multi-Départements : Principe et Avantages
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
peut-ont récupérer des factures supprimées? suggestion Résolu
toute ma liste de facture c'est effacer y'a t'il un moyen de les récupérer?
Bonjour,
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
plugin woocommerce question Résolu
Depuis la dernière mise à jour, une facture est crée avec l'option "une fois la commande en cours" même si la commande n'est pas terminée ou qu'il y a une erreur de payement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer par mail , l'url ainsi que les admins et mot de passe Woocommerce.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remise suggestion Résolu
comment insérer une remise
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
reduction suggestion Nouveau
je veux faire une reduction sur le total comment je peut fair ca ??
Bonjour,
Par défaut, le type de réduction choisi est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ « Comment calculer la réduction » depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (n'oubliez pas de sauvegarder).
Lors de la création d'un document, vous pourrez appliquer la réduction (en %) sur toutes les lignes de votre tableau, indiquez sa valeur dans le champ "Ajouter une réduction globale (en %)".
Je vous invite à consulter notre tutoriel à ce sujet : Ajouter une Réduction
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
erreur suggestion Nouveau
Bonsoir,
l'hors de la conception je me suis trompée dans l'énoncé du RIB et je n'arrive plus à retrouver comment ou modifier
Pouvez vous m'apporter la solution
Rapport/graph suggestion Résolu
Bonjour,
Sur le graph online, ça serait peut-être cool d'avoir la colonne TOTAL dans le graphique.
Et/ou même de n'affiche qu'elle?! Ceci indiquerait la progression du bénéfice.
Merci.
Bonjour,
En effet, cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible.
Aussi, je vous propose d'ajouter votre suggestion dans le Forum des Suggestions. Votre suggestion sera ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera effective.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
lire un mail envoyé précédement suggestion Résolu
bonjour
est il possible de retrouver le texte d'un mail envoyé précédemment
merci
Bonjour,
Malheureusement, il n'est pas possible de voir vos mails envoyé précédemment. Vous pouvez nous soumettre une éventuelle suggestion que l'on ajoutera a notre liste des développements futurs.
Actuellement vous pouvez voir depuis vos paramètres de compte le texte d'envoi par défaut, mais si vous l'aviez personnalisé avant son envoi en effet cela ne sera pas possible. Le client seul peut voir ce message à moins de vous mettre en copie de votre envoi.
Sachez également que vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement en ligne par département question Nouveau
Bonjour,
Est-il possible de limiter le paiement en ligne sur les factures à un seul département ? Ou de le bloquer sur un département ?
Bonjour,
Malheureusement, cette option n'existe pas. En revanche, vous pouvez nous soumettre un éventuelle suggestion que l'on ajoutera à notre liste des futurs développements.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Exportation de contacts question Nouveau
Bonjour,
Je souhaite savoir comment il est possible d'exporter les contacts ayant reçu une facture (donc les clients et non les prospects ayant reçu des devis ou autre et qui n'ont donc pas conclus).
L'idée est d'en faire un listing clients.
Merci !
personnalisation facture question Nouveau
BOnjour,
Comment personnaliser d'avantage les factures au delà des modèles proposés ?
Est-il possible de communiquer par mail pour vous montrer ce que je cherche ?
Si vous possédez des connaissance en langage HTML/code CSS ou si vous avez un informaticien en interne sachez que vous pouvez passer par la création d'un Format personnalisé. Sachez que le développement personnel est seulement possible pour nos abonnées à la formule MAX.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
editer facture sans H.T question Résolu
Madame, monsieur
je cherche a éditer des factures ou le montant h.t n'apparaît pas.
Pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
- Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
- Facturer avec deux taxes, et choisir le nom et le taux par défaut de votre seconde taxe.
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
- "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
- "Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Je vous invite à lire nos tutoriels suivants :En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
insertion tampon incorrect erreur Résolu
Bonjour,
Impossible d'insérer le tampon de la société. Il m'est indiqué erreur tampon incorrect.
Pourriez vous m'indiquer comment faire svp
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
produit non visible suggestion Résolu
Bonjour,
En saisissant une facture, certains de mes produits ne figurent pas durant la création de celle ci. En revanche ces même produits sont disponibles .
J'ai tenté de chercher ou j'ai bien pu faire une erreur mais je ne vois rien.
SOS !!
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer des captures d'écran de la problématique rencontrée.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
En vous remerciant par avance.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURES CLIENTS question Résolu
COMMENT FAIRE POUR TROUVER LES FACTURES DU CLIENT POUR LA PERIODE 01/01/2018 A 31/12/2020
Bonjour,
Pour retrouver un ou plusieurs document pour un client donné il suffit d'utiliser le Module de Recherche : https://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-Recherche
en mot clé vous inscrirez le nom du client concerné puis dans période s'il s'agit de dates concrètes vous cliquerez sur autre et renseignerez les dates.
Si vous avez besoin d'aide, sachez que vous pouvez nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h
Très belle journée.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
En tête. suggestion Résolu
Bonjour,
comment ajouter une en-tête sur toutes les pages de mon devis?
Bien à vous.
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet de personnaliser vos documents de facturation notamment grâce à un choix de formats (mises en page) dont vous pouvez modifier la mise en page en copiant simplement des codes CSS dans vos paramètres du compte (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête.
Vous trouverez ci-dessous les codes CSS à copier et à coller dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) de votre compte. Si vous avez besoin de plusieurs de ces codes, il suffit de les copier successivement (chaque code sur une nouvelle ligne) dans le champ.
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Imprimer vos documents sur du papier en tête
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
COULEUR suggestion Résolu
BONJOUR POUVEZ VOUS SVP METTRE LE COULLEUR ROUGE COMME MON LOGO LA PARTIE DEVIS FACTURE ET BON DE COMMANDE SVP
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris votre question vous souhaitez faire apparaitre votre logo pour tous les documents de facturation.
Pour cela, Cliquez sur l'onglet Paramètres situé en haut à droite de votre écran et cliquez sur Paramètres du compte.
Puis dans le menu vertical de droite, allez dans la section Paramètres d'impression et cliquez sur le bouton "Choisissez un fichier" pour télécharger le fichier image (logo) correspondant (sous format jpg, gif ou png).
Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder.
Pour aller plus loin , je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Ajouter un Logo sur les documents
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MONTANT UNITAIRE TTC question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de faire apparaître le montant unitaire TTC et non HT sur la facture car je n'ai pas réussi à trouver comment.
Merci d'avance
Bonjour
Oui, cela est possible. Pour cela, choisissez la valeur "TTC" dans le champ "Prix unitaire" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Montants et Totaux, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Afficher le prix unitaire TTC
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Caroline
Service clientèle
Mail: caroline@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
FACTURE MANQUANTE suggestion Résolu
POUVEZ VOUS NOUS FAIRE PARVENIR LA FACTURE REGLEE DE 172.80 MERCI
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
unifier facture question Résolu
Bonjour,
Je cherche un moyen de facturer en une seule facture plusieurs devis acceptés au cours d'un mois, y a t'il la possibilité de faire cela sur vosfactures ?
Bonjour,
Oui, il suffira de sélectionner les devis concernés puis de cliquer sur le bouton "Créer la Facture"
Cordialement,
Yves
remise question Résolu
Bjr. Comment faire pour mentionner 1 remise pour facturer un professionnel par ex , svp ?
Test et numéro de facture suggestion Résolu
Je ne peux plus changer manuellement les numéros de facture
J’ai. Envoyé la facture qui n’est toujours pas arrivee
Et le document test , s’affiche et je peux pas modifier
Pfffffff trop compliqué
Bonjour,
Nous vous avons répondu par téléphone.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur envoi email au contact question Résolu
Bonjour,
L'envoi des documents par email fonctionne mal.
1/ Le statut 'envoyé' n'est pas mis automatiquement sur le document (facture client). Le bouton 'ETAT' est bleu mais le texte indique 'Créé' et non 'Envoyé'.
2/ L'objet du mail qui est envoyé contient l'adresse de l'expéditeur et non le titre du message qui est paramétré.
Merci
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions d'avoir activé l'accès technique. Pour répondre à vos questions :
1/ Le statut 'envoyé' n'est pas mis automatiquement sur le document (facture client). Le bouton 'ETAT' est bleu mais le texte indique 'Créé' et non 'Envoyé'.
C'est normal. En fait l'état "Envoyé" est matérialisé par le logo d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état. En effet un document pouvant conjuguer plusieurs états en même temps (ex : "Créé et envoyé" ou "Payé et envoyé"), ce logo vous permet de visualiser rapidement qu'un document a été envoyé. Lorsqu'un document a l'état créé et envoyé, l'étiquette passe en bleu comme expliqué ici : https://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-Documents-et-Code-Couleur. Vous pouvez également :
- suivre l'état des envois depuis l'aperçu de chaque document ou depuis l'onglet Historique des Activités.
- filtrer la liste des documents par l'état "Envoyé" grâce au moteur de recherche
2/ L'objet du mail qui est envoyé contient l'adresse de l'expéditeur et non le titre du message qui est paramétré.
Après vérification, le titre qui s'affiche est bien celui que vous avez paramétré dans vos paramètres du compte, et non l'adresse de l'expéditeur. Je me suis envoyée un document test depuis votre compte et le titre est bien correct (voir pièces jointes). Vos clients reçoivent l'email avec le bon titre. Je pense que cela vient sûrement du serveur de messagerie que vous utilisez. Pourriez-vous nous dire quel est le nom du serveur/logiciel que vous utilisez pour recevoir vos emails ?
logo question Résolu
Bonjour je cherche à mettre mon logo sur les factures clients et je ne retrouve plus l'endroit où il se trouve dans votre logiciel merci de votre compréhension.
Sophie Bougie
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64