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Devis turbo ? suggestion Résolu

Bonjour
Est-ce possible de réaliser un devis turbo, à l'image du mode "facture turbo" ?
Cela simplifierait grandement la collecte des informations clients et donc ferait gagner du temps aux commerciaux ;)
Merci d'avance


Anonyme 08 février 2021 16:50:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique. Si celle-ci se développe prochainement nous reviendrons vers vous directement pas mail.

 

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Devis turbo ? question Résolu

Bonjour
Est-ce possible de réaliser un devis turbo, à l'image du mode "facture turbo" ?
Merci d'avance


Anonyme 07 février 2021 18:28:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas cette fonction pour le moment, je transmets cela dit votre suggestion à notre Service Technique et vous invite en parallèle à faire la demande sur notre Forum.

 

Excellente journée.
 

Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Modèle d'email question Résolu

Bonjour,

Est-t-il prévu de pouvoir utiliser différents modèles d'emails pour l'envoi des documents dans les prochaines versions (cette fonctionnalité est disponible sur Ciel/Sage) ?


Anonyme 23 mai 2019 09:06:51 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

A l'aide de variables vous pouvez d'ores et déjà avoir plusieurs modèles d'email. Cela fonctionne principalement en fonction du type de document : un modèle d'email pour les devis, un second pour les factures, etc.
Avez-vous fait un essai ? Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Erreur 500 erreur Résolu

bonsoir
je ne peux plus faire de factures et devis et j'en ai besoin en urgence

Pouvez vous réparer le beug svp


Anonyme 21 septembre 2020 20:14:09 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Cordialement,

Yves

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Bonjour je souhaite savoir pour la facturation pour l'export en or taxe si a des critères À rajouter
Aussi pour le chant du vendeur faut-il à chaque fois le remplir où peut-on mémoriser les données de la société
Est-ce possible de faire une facture à partir de l'étranger
La numérotation des factures se fait-elle automatiquement ou faut-il modifier la numérotation manuellement
Pour l'inscription éventuelle peut-on se faire aider par téléphone pour remplir la page des paramètres de la société merci


Anonyme 22 février 2014 12:42:47 1 Commentaire
Réponse:

Cher Monsieur,

Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de trouver ci dessous la mention que vous pouvez ajouter sur vos factures en cas de livraison intracommunautaire (exonérée de TVA entre professionnels de l'Union Européenne) dans le champ "Informations spécifiques":

" Exonération de TVA en application de l'article 262 ter, I du CGI " (si votre entreprise est basée en France) ou " Exonération de TVA: article 138 (1) de la Directive 2006/112/CE " (si votre entreprise est basée en Europe).

N'oubliez pas de mentionner le n° de TVA intracommunautaire de votre client (et de votre entreprise) sur vos factures.

Pour plus de renseignements concernant les modalités d'exportations, je vous conseille tout de même de contacter votre chambre de commerce/métiers.

Sachez que dans vos Paramètres > Paramètres du compte, vous pouvez choisir d'émettre vos documents sans TVA, et choisir de nombreuses autres fonctions pas défaut (comme le champ "Informations spécifiques" par ex). Dans vos Paramètres > Compagnies/départements, vous pouvez renseigner les coordonnées (adresse, TVA, NAF...).

Dès que vous renseignez les détails d'un acheteur (vous pouvez distinguer entre client professionnel et particulier) ou d'un produit lors de la création d'une facture, ceux-ci sont automatiquement ajoutés dans vos Contacts et Produits (sauf si vous désactivez cette fonction dans les paramètres de votre compte). Il en est de même pour les détails du vendeur.

Je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions ou suggestions.

En espérant vous avoir aidé,Bien cordialement,Justine.

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rapprochement facture question Résolu

bonjour
je souhaite connaitre la manipulation pour rapprocher mes encaissement bancaire quand le client solde 2 ou 3 facture en une seul foi?
merci


Anonyme 12 juillet 2016 15:28:54 5 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Vous devez diviser votre paiement car un paiement peut être rapprochée avec une seule facture uniquement. Mais c'est une bonne suggestion que nous essaierons de développer dans le futur. 

Bien cordialement, 

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Bonjour,
Nous avons besoin d'envoyer des Bons de commande et autres par mail, documents réalisés dans la gestion de stock.
Hors, nous avons la possibilité de l'imprimer, ce que vous faisons au format pdf, mais pas "encore" trouvé où le faire par mail.
Cette option existe t elle comme elle existe pour les bons de commande, factures et autres dans la partie Revenus?

Cordialement


Anonyme 20 juin 2019 11:13:25 1 Commentaire
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Bonjour,
est il possible de modifié manuellement le statut de devis en devis facturé
car il arrive que certains devis soit facturés en ajout sur une autre facture


Anonyme 31 janvier 2017 09:53:57 2 commentaires
Réponse:

Bonjour 

Votre suggestion a été acceptée. Je vous tiendrai au courant du développement futur de cette option. 

Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

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facture d'acompte question Résolu

Bonjour,
Sur une facture d'acompte ,est il possible de rappeler le montant total du devis initial et la somme qu'il reste à payer?

Merci
Laurent


Anonyme 11 mai 2019 05:35:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez le faire manuellement en utilisant la Description ou les Informations Spécifiques de votre facture d’acompte.

Mais le logiciel ne l'affichera pas de manière automatique. 

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)

Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?

Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,


Anonyme 05 février 2019 20:59:36 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement. 
Vous avez néanmoins trois solutions :

  • créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits

  • créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.

  • créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU"  et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel). 


Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--
 
 







 
 

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Géolocalisation suggestion Suggestion

Bonjour,
Idée d'évolution
Géolocalisation adresses (perso et chantier)
Pratique avec lien sur google
Cdlt
Christophe


Anonyme 25 janvier 2019 01:13:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de revenir vers vous.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Multi contact question Suggestion

Bonjour,
Comment avoir plusieurs contacts pour client professionnel ?
Exemple: une usine avec plusieurs acheteurs.
Quand j'envoi ma facture elle doit être attribuée au bon contact.
merci
hp


Anonyme 11 novembre 2016 12:19:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

C'est une fonctionnalité que nous allons développer car pour le moment, vous ne pouvez pas lister et sélectionner plusieurs noms de contact dans la fiche d'un contact professionnel. En revanche vous pouvez peut-être trouver une solution alternative en utilisant:
- soit le champ "Description additionnelle" (que vous pouvez rendre visible)
- soit le champ "Adresse supplémentaire" (dont vous pouvez changer l'intitulé en "Personne de contact" par exemple)
et y inscrire manuellement la personne à contacter. 

Cordialement
 

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Mode de paiement suggestion Suggestion

Ce serait bien de pouvoir attribuer à chaque département les moyens de paiement autorisés. Par exemple, pour un département j'aiemrais exclure le paiement Paypal sans m'en priver pour les autres ventes !


Anonyme 09 janvier 2017 20:40:27 0 commentaires
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Bonjour,
L'envoi d'une facture récurrente a donné lieu à cette erreur. Que faut-il faire pour solutionner le problème et faire en sorte que cela ne se reproduise pas ?
Merci par avance,
LP


Anonyme 01 décembre 2017 10:30:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

J'imagine que vous visualisez ce message dans le cadre du suivi de l'envoi par email du document. Ceci n'est pas lié à la récurrence ni à une quelconque erreur du logiciel. En fait le logiciel assure le suivi de l'envoi et vous informe que votre email n'a pas pu être délivré au destinataire car sa boîte de messagerie est pleine ("user quota exceeded"). Il faut que votre client supprime des mails dans sa boite de réception. Vous pourrez lui renvoyer alors le document 24h après le "nettoyage" de ses mails. 

En espérant vous avoir aidé, 


Bien Cordialement
Justine
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paiements multiples question Résolu

est il possible d'effectuer un paiement multiple pour une facture exemple pour une facture de 500 € , 300 € en chèque, 150 en espèces et 50 en crédit ?
merci


Anonyme 13 avril 2016 23:35:12 6 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez passez plusieurs règlements partiels sur une même facture:
-  via l'état "Payé en partie": une fenêtre s'ouvre vous permettant d'indiquer le montant du paiement (la date de réception du paiement est la date du jour)
-  en cliquant sur "Editer" pour modifier la facture et y renseigner le montant et la date du paiement (en savoir plus).
-  via l'onglet "Paiements"​si vous avez l'habitude de recevoir des paiements partiels (en savoir plus).
Attention, seule la date du dernier paiement apparaît sur la facture. Si vous voulez afficher sur la facture les dates (et méthodes) de paiement, il faut les indiquer manuellement (dans le champ "Informations spécifiques" par exemple). 

J'espère avoir répondu à votre question. 
Cordialement. 

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Lieu de création question Résolu

Bonjour,
Sur les factures est noté " Lieu de création " comment l'enlever des factures en ne laissant apparaître que le nom de la ville et la date.
Merci


Anonyme 18 août 2015 21:59:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cela est possible en passant par la création d'un format personnalisé. Quel est le format d'impression que vous avez choisi? 

Bien Cordialement,

Justine
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facture de rappel ? question Résolu

bonjour est il possible de savoir comment on cree une facture de rappel ? merci bcp


Anonyme 27 juillet 2015 09:58:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez paramétrer des relances automatiques (depuis Paramètres du compte > Envoi des documents par email) et envoyer une relance manuelle depuis l'aperçu d'un document en cliquant sur Plus > Envoyer une relance. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-

Bien Cordialement,

Justine
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retirer envellope question Résolu

Bonjour, une question: dans les factures j' ai cliqué sur: payé, et après par erreur sur : envoyé. Comment puis-je retirer la petite enveloppe qui apparaît à côté de : payé?


Anonyme 20 juillet 2015 20:58:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour annuler le changement d'état en "Envoyé", il suffit d'éditer votre document et d'effacer la date et heure dans le champ "Date d'envoi au client" (situé dans le paragraphe Plus/moins d'options en bas de la page) puis de Sauvegarder. 

Bien Cordialement,

Justine
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stock produit question Résolu

impossible de rajouter des quantitee dans le stock produit lors de la creations.


Anonyme 08 mars 2014 17:52:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, si vous avez activé la fonction "Gestion de stock" (dans les Paramètres de votre compte), vous devez passer par la création d'un BE pour indiquer la quantité en stock de votre produit:
1) Créer votre produit
2) Cliquer sur l'onglet "Créer un document de gestion de stock". Vous pouvez indiquer un commentaire, changer la date ...

Si vous avez un grand nombre de produits à lister, et que vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez (le temps d'ajouter vos produits) inactiver la fonction "Gestion de stock" dans vos Paramètres - n'oubliez pas de sauvegarder la modification. Ainsi, vous pouvez lors de la création d'un produit indiquer directement la quantité en stock, sans passer par un BE. Une fois que tous vos produits ont été ajoutés, vous pouvez ré-activer la fonction "Gestion de stock". Le système génèrera alors automatiquement un BE correspondant que vous pourrez éditer (mais pas effacer). Notez que tous vos autres documents de gestion de stock existants (BE, BL...) n'auront pas été effacés par le système.
J'espère que cela vous aide. N'hésitez à me contacter si il y a autre chose que je puisse faire.
Bien cordialement,
Justine.

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logo trop grand question Résolu

bonjour comment puisje avoir mon logo moins grand merci


Anonyme 04 juillet 2015 10:42:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le mieux est de tout simplement redimensionner le fichier d'origine avant de le télécharger sur votre compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-la-taille-du-logo

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,
Est ce qu'on peut configurer en Dt (Dinars Tunisien) trois chiffres après la virgule.


Anonyme 21 juin 2015 02:13:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, bien sûr vous pouvez choisir le nombre de décimales depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix: nombre de décimales" choisissez "3" 
Pour choisir votre devise par défaut Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents:  dans le champ "Devise par défaut" choisissez "Plus", confirmez votre choix, et choisissez la devise voulue. 
N'oubliez pas de sauvegarder ces changements. 

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,

je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?


Anonyme 11 avril 2015 03:33:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple  "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes. 


Bien Cordialement,

Justine
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Great app! thanks / Mike Avis de satisfaction Résolu

Great app! thanks / Mike


Anonyme 06 mars 2014 11:48:36 1 Commentaire
Réponse:

Thank you for you comment!

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information question Résolu

Bonjour,
Quel système de caisse ou logiciel pour caisse enregistreuse est compatible avec vosfactures.fr?

Nous aimerions pouvoir automatiquement synchroniser les ventes, stocks etc...

Merci d'avance


Anonyme 25 juillet 2021 14:11:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

De manière générale, toutes les applications possédant une API permettant la connexion entre logiciel est compatible. Il faudra alors voir avec votre développeur pour effectuer la connexion entre les deux. 

Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
  
Bien Cordialement
Yves

--
vosfactures.fr Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr
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Relance de devis question Résolu

Bonjour,

je souhaite envoyer un rappel concernant les devis qui n'ont pas été suivis de facture payée.
Pas une relance comme les factures impayées, mais un email de rappel.
Comment faire ?
Merci


Anonyme 10 juillet 2019 10:16:29 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Le système de relance du logiciel est en effet prévu pour les impayés. Si vous souhaitez relancer un client pour un Devis, vous pouvez simplement envoyer le devis à nouveau par email depuis votre compte VosFactures (via l'option Envoyer), tout en adaptant le contenu du message et en intitulant le mail en fonction (par exemple : Relance de devis n°...).
Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Personnaliser le contenu de l'email lors de l'envoi".

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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