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Retrait du n° BIC erreur Nouveau

Bonjour, je n'arrive pas à retirer mon numéro BIC, que j'ai renseigné par erreur, sur mes factures. Je l'ai bien supprimé dans mes paramètres mais il apparait toujours sur mes factures clients.
Pouvez-vous m'aider ?

Bien cordialement.


Anonyme 21 novembre 2019 22:22:40 0 commentaires
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tva autoliquidation question Résolu


Anonyme 21 novembre 2019 11:56:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Veuillez trouver le sujet suivant pour Facturer en Autoliquidation de TVA

En espérant avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement

Yves

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Bonjour

comment faire pour que les numéros et adresse de mes clients s'affiche sur les devis et factures ?

dans l'attente de vous lire
cordialement


Anonyme 21 novembre 2019 05:33:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). 

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). 

  • Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX. 


J'espère avoir répondu à votre question.

 

Bien Cordialement
Yves

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quantité indivisible question Résolu

Bonjour
je souhaiterai savoir s'il est possible d'avoir sur certains produits des quantités indivisibles.?
Par exemple je vends du carrelage. Les paquets sont conditionnés par exemple par 1,25m2
Mais une personne qui veut 12 m2 doit acheter 9,6 paquets soit 10 paquets à 1,25 m2
j'ai essayé avec la fiche produit en mettant quantité minimum d'achat mais je pense que je me trompe

merci bcp de votre retour
et encore merci pour ce super outil complet


Anonyme 20 novembre 2019 20:36:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien, dans votre exemple, vous allez facturer au final 10 paquets.
Mais sur vos factures, qu'indiquez-vous dans la colonne "Quantité" qui permet de calculer le montant à payer : le nombre de paquet ou le nombre de m2 ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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renseignement question Résolu

Bonjour cela fait quelque jours que quand j'utiise le site vosfacture. j'ai vraiment du mal à télécharger les documents ou même à les imprimer, j'ai essayer l'application mais nous pouvons pas imprimer directement.
Merci de me repondre


Anonyme 20 novembre 2019 15:33:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

A quelle niveau avez vous un problème : au niveau du téléchargement ou de l'impression en elle même?

Vous pouvez imprimer ou télécharger les documents des manières suivantes : 

  • Soit en Impression Rapide
  • ​Soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
  • Soit imprimer depuis l'aperçu du document
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est au 04.83.58.05.64
 
Bien Cordialement

Yves

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Rajout de siret question Résolu

Bonjour,
Je souhaite modifier des paramètres sur les devis et factures. Par exemple, rajouter en bas de page mon siret. Comment faire cette modification.

Bien cordialement.


Anonyme 20 novembre 2019 15:33:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. 

N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 

Bien Cordialement

Yves

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RAjout de champs question Résolu

Bonjour, j'aurais besoin de faire apparaitre 3 champs sur nos devis et factures:
Lieu de la prestation
Date de montage
Date démontage

Pouvez vous me dire comment faire?

Merci


Anonyme 20 novembre 2019 11:28:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas de champs dédiés pour le Lieu de la prestation, la Date de montage et la Date démontage.
Toutefois vous pouvez indiquer ces informations de plusieurs manières :

Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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RIB question Résolu

comment changer le RIB


Anonyme 19 novembre 2019 14:02:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. 

N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 

Bien Cordialement
Yves

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Fusion / Documents de vente question Résolu

Bonjour
J'ai 2 fiches identiques pour un même contact.
Une sur laquelle j'ai peu d'infos client, MAIS avec un document de vente.
Une autre sur laquelle j'ai plein d'infos client, sans le doc de vente.
Si je fusionne les 2 en gardant en principale la deuxième, que se passe-t-il avec le document de vente?
Merci de votre réponse !
Cordialement


Anonyme 19 novembre 2019 10:42:45 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous voudrez fusionner deux contact, un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive ! En savoir plus

Cordialement,

Yves

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MODIFIER IBAN question Résolu


Anonyme 15 novembre 2019 10:42:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").

En espérant vous avoir aidé.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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JO VENTES COMPTABILITE question Résolu

Bonjour,
Sur l'état des ventes comptables n'apparaissent pas les factures faites manuellement et ne passant pas par le chemin d'une proforma récurrente. Comment faire que toutes les factures de ventes soient indiquées dans le journal de vente. Merci


Anonyme 14 novembre 2019 16:01:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Merci de bien vouloir préciser quel est l'export comptable que vous souhaitez générer : Standard, Sage COALA, Quadratus, autre ?

L'export comptable prend en compte uniquement les pièces comptables. Les proforma ne sont donc pas incluses. En revanche si vous souhaitez que les factures, ainsi que les acompte, les factures de soldes et avoirs soient pris en compte vous devez indiquer Revenus > Documents comptables.

Par ailleurs qu'entendez-vous par "factures faites manuellement" : avez-vous des ventes depuis une marketplace ou via API ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour
Parfois nous sommes amenés à faire de la vente détail , nous prenons en charge les paiements sumup. Prevoyez vous une compatibilité entre les 2 systèmes ?

Et connaissez vous éventuellement un système de caisse enregistreuse qui ferait le lien automatiquement avec vos factures.fr afin d'éviter de créer à chaque paiement la facture... ?
merci bcp pour votre travail.
bien cordialement


Anonyme 14 novembre 2019 12:13:18 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'intégration avec la solution SumUp. Nous proposons actuellement une intégration avec les plateformes suivantes : Stripe, PayZen, Braintree, PayPal. Suite à votre demande, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Pour la caisse enregistreuse, nous n'avons pas d'intégration directe également, VosFactures étant un logiciel de facturation et non de caisse. Toutefois pour la gestion des espèces nous avons un système qui peut peut-être vous intéresser : Rapport et Paiements en espèces.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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DEMANDE AVOIR question Résolu

Bonjour,

Je souhaiterai faire une facture d'avoir de la facture d'acompte n°1 car le client a qui nous l'avons transmise l'a déjà saisie en comptabilité et celle-ci est incorrecte et il nous faut absolument une pèce comptable.

Vous en remerciant et restant dans l'attente de votre retour.


Anonyme 14 novembre 2019 03:37:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour faire une facture d'avoir, vous devez retrouver votre facture d'acompte, et depuis son aperçu vous pourrez cliquer sur Créer/Plus > Créer un Avoir > Total. Le système se charge de faire les calculs, vous n'avez qu'à sauvegarder.

Si besoin vous pourrez ensuite annuler ce document :


Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour

Auparavant l'insertion d'un paiement via l'API engendrait le marquage de la facture associée en PAID ou PARTIAL en fonction de la somme versée

Ce n'est plus le cas depuis 3 jours.

Pouvez vous voir s'il ne s'agit pas d'une régression suite à une mise en prod ?

Merci


Anonyme 13 novembre 2019 22:19:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet notre API pour les paiements a été mise à jour cette semaine mais en principe les deux devraient fonctionner. 
Vous pouvez essayer avec la nouvelle API, comme décrit ici : https://app.vosfactures.fr/api#payments.

Je vous laisse faire un test et revenir vers nous si besoin.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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question question Résolu

Bonjour,

Comment ne pas faire apparaître le nom du produit au dessus de la description?


Anonyme 12 novembre 2019 13:55:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Par défaut, lors de la création d'un document, vous avez pour chaque ligne de produit/service:  

  • le champ "Nom" (obligatoire) 

  • le champ "Description" (facultatif) 

Par conséquent il n'est pas possible de rendre invisible le champ Nom.

Néanmoins, si votre Description contient moins de 255 caractères, vous pouvez le mettre en lieu et place du nom sur la Fiche du Produit. 

Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Produits / services : Nom et Description

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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Ajout ou déplacement ligne suggestion Résolu

Bonjour,
Il serait génial si il était possible d'ajouter des lignes texte ou sous totaux rapidement entre des lignes.
En effet mes devis font souvent plus de 300 lignes (merci pour votre amélioration récente me permettant de saisir plus de 300 lignes), donc si j'ai oublié une ligne ou si je souhaite ajouter une ligne, je dois l'insérer en dernier et remonter cette ligne manuellement.
Vous avez, il y a quelque temps ajouté un numéro de ligne à gauche de chaque ligne, serait il possible de développer pour changer ce numéro pour que la ligne s'insère au bon endroit ?
Pour info j'ai essayé d'exporter mes devis pour y ajouter les lignes manquantes mais les lignes textes et les sous totaux n'apparaissent pas lors d'exportation.
Merci


Anonyme 11 novembre 2019 19:26:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet nous avons récemment augmenté la limite du nombre de lignes facturées, en passant de 300 à 1000 lignes.

Pour répondre à vos questions :

Vous avez, il y a quelque temps ajouté un numéro de ligne à gauche de chaque ligne, serait il possible de développer pour changer ce numéro pour que la ligne s'insère au bon endroit ?
Nous prenons compte de votre suggestion et la transmettons au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Pour info j'ai essayé d'exporter mes devis pour y ajouter les lignes manquantes mais les lignes textes et les sous totaux n'apparaissent pas lors d'exportation.
Pour nos exports, ceux-ci reprennent avant tout les données comptables : produits et services. C'est pourquoi les sous-totaux et les lignes de texte n'apparaissent pas dans vos exports tabulaires. Ces options ne sont d'ailleurs pas disponibles lorsque vous souhaitez faire une importation.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Je voudrais simplement placer une ligne (Tag <HR>) au dessus du footer.
J'y arrive parfaitement sur le 'preview', mais lorsque j'imprime la ligne disparaît.
Je suppose que c'est du au code CSS ci-dessous:
/* DO NOT MODIFY */
#description_footer {
display: none;
}
Je suppose que le footer est remplacer lors de la génération PDF (en comparaison au preview)

y-a-t'il un moyen d'ajouter cette ligne sur les impresssions ?

PS, J'ai souvent des factures sur plusieurs pages.

Merci de votre aide


Anonyme 11 novembre 2019 17:19:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

D'autre part afin qu'un CSS soit imprimé sur le preview et en impression il faut employer : }@media all{

Bien Cordialement

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envoyé facture via whatsapp question Résolu

Bonjour ,
je réalise beaucoup de livraisons pour mon activité pro. ,j'aimerai pouvoir envoyer les factures à mes clients de mon mobile via l'application wathsapp. Comment faire ?


Anonyme 11 novembre 2019 04:48:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel n'a pas d'intégration direct avec Whatsapp mais vous pouvez télécharger la Facture en PDF sur votre mobile puis la sélectionner à l'envoi sur Whatsapp. 

Cordialement,

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Bonjour,
Les numéros de facture des documents ne se suivent pas en fonction des différentes catégories.
Les numéros de facture prennent en compte la totalité des catégories...
Merci de m'aider.
Cordialement
Jérôme caumont


Anonyme 10 novembre 2019 15:29:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour rappel les catégories permettent : 

✓ Une Recherche facilitée
Grâce au critère “Catégorie” du module de recherche, vous pouvez affiner par catégorie la liste de vos contacts.

✓ Affichage 
Avec la personnalisation de l'affichage des colonnes vous pouvez afficher la colonne Catégorie depuis la liste des Contacts. La Catégorie est également reprise dans votre fichier excel suite à un export de Contacts.

✓ Rapports
Les rapports de la section “Contacts” peuvent être générés pour une ou plusieurs catégories grâce au critère de sélection “Catégories”. Vous pouvez ainsi afficher le chiffre d’affaire réalisé auprès d’une catégorie de clients. 

Pour en savoir plus sur les catégories, veuillez trouver notre tutoriel : Catégories : création et applications

Il ne sera pas possible d'avoir une numérotation différente en fonction des catégories. Si vous souhaitez facturer pour des entités différentes alors il vous faudra un compte standard, Pro Ou Max selon le nombre de Département souhaités : Multi-Départements : Principe et Avantages

Cordialement,

Yves

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facture question Résolu

Pouvez vous m'envoyer ma facture edf des 3 derniers mois? Merci


Anonyme 10 novembre 2019 10:23:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous nous avez laissé un message sur  VosFactures:
" Pouvez vous m'envoyer ma facture edf des 3 derniers mois? Merci "

Le système m'indique que vous avez créé un compte le 10/11/2019 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.

Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

 



 

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DOCUMENT SUPPRIME question Résolu

BONJOUR
PEUX T ON RÉCUPÉRER UN DEVIS,BON DE COMMANDE QUE L'ON AURAIT EFFACER?


Anonyme 08 novembre 2019 15:16:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué iciVous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier. 

Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée). 

Rappel :
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. 

N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés. 

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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changement d'entrepot question Résolu

Bonjour,
J'ai plusieurs entrepôt, je voudrais changer un produit de entrepôt A à entrepôt B, comment je peux le faire ?

Merci


Anonyme 08 novembre 2019 12:25:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout à fait, vous pouvez faire passer un produit d'un entrepôt A à un entrepôt B pour cela il suffit de passer par la création d'un Bon de Tranfert (BT - Documents de Stock).

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
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Retenue de Garantie suggestion Résolu

Bonjour,
De nombreux architectes fonctionnent avec des retenues de garanties qui seront versées 1 an après la fin des chantiers.
Serait il possible d'avoir une option faisant apparaître cette retenue de garantie? Et surtout que ces retenues apparaissent en restant dû ?
D'avance merci
Cordialement


Anonyme 08 novembre 2019 10:55:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" en effet. Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :

  • produit A à 1000 € HT, TVA 20%, 1200 € TTC
  • produit B à 2000 € HT, TVA 20%, 2400 € TTC
  • sous-total 3000 € HT, TVA 20%, 3600 € TTC
  • produit "Retenue de garantie 5%" 180 € HT, TVA N/A (inactif), 180 € TTC --> à indiquer en négatif à l'aide du signe moins : -180,00.
  • Total TTC 3420 €


Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.

Est-ce que cela vous conviendrait ?
Éventuellement avez-vous un exemple de facture à nous communiquer ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Débours question Résolu

Bonjour, est-il possible de faire une facture de débours ?
Merci


Anonyme 08 novembre 2019 10:13:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'option "Frais de débours" pour le moment.
C'est une suggestion que nous envisageons de développer.

Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.

En attendant vous pouvez essayer d'y parvenir en classant vos projets (achats au nom de votre client/ventes) par Catégories (voir ici) pour connaitre le coût réel par Client, en générant ensuite le graphe "Revenus et Dépenses" par exemple.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour question Résolu

Je n'arrive pas à aligner à gauche le texte de la désignation.
Pouvez-vous me donner la solution ?
Cordialement


Anonyme 08 novembre 2019 09:32:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez modifier cela à l'aide d'un code CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration de l'impression par CSS :

} @media all{
table.main_inv_table td.name_col {text-align:left !important;}
}


Vous pouvez en savoir plus ici : Aligner le contenu de la table (tableau).

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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