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paiement en ligne suggestion Nouveau

Bonjour,

serait il possible de supprimer le paiement en ligne uniquement sur un departement et de le laisser sur les autres ?

cordialement


Anonyme 24 avril 2018 14:13:26 0 commentaires
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EXERCICE EN COURS question Résolu

Bonjour , comment peut on changer les dates de l'exercice en cours ? merci


Anonyme 23 avril 2018 17:46:18 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez le faire depuis vos paramètres du compte comme expliqué ici. 

P.S: Si vous faites référence aux rapports, vous pouvez sélectionnez la période de votre choix avant de générer le rapport ou graphe souhaité depuis l'onglet Rapports. 

En espérant vous avoir aidé, 



Bien Cordialement
Justine
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Factures de vosfactures.fr question Résolu

Bonjour,

Je souhaiterais récupérer les factures d'abonnement du logiciel. Pourriez-vous m'indiquer où elles se trouvent?

Cordialement,


Anonyme 23 avril 2018 13:52:36 1 comment
Réponse:

Bonjour,

A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams).
Sinon, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.

Toutefois si vous souhaitez d'anciennes factures d'abonnement, merci de me le faire savoir par email et nous ferons le nécessaire.

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Yves

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Bonjour

J'ai remarqué qu'il était impossible d'ajouter une description ni meme de la lire lors de l'édition /lecture d'un devis via l'api

Pouvez vous modifier cela ?

MErci de votre aide

Cordialement


Anonyme 23 avril 2018 03:08:02 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

En principe vous devriez pouvoir utiliser le paramètre "description" pour vos produits. 
Vous avez remarqué cela uniquement lorsque le document est un devis? S'agit-il de nouveaux produits (lors de la création du document) que vous renseignez? 
  Bien Cordialement
Justine

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probleme de presentation question Résolu

bonjour
j ai un probleme au niveau de l affiche
je n arrive plus a visualiser le devis ou la facture avant de l envoyer ou de l imprimer la presentaion a changer est c un peut compliquer de faire des devis ou des factures comme cela
cordialement


Anonyme 22 avril 2018 19:11:32 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Merci pour l'utilisation de notre logiciel VosFactures.fr. Concernant vos problèmes d'affichage, il semblerait qu'il y ai un problème de navigateur : 

   -   Pourriez-vous essayer de supprimer les cookies et de vous reconnectez sur votre compte. 
   -   Si la suppression des cookies ne donne rien, et si vous avez un bloqueur de pub, essayé de le désactiver. En effet les "addblock" peuvent empêcher l'affichage des aperçus.
   -   Si les deux solutions ci-dessus ne fonctionne pas, essayer d'ouvrir l'application VosFactures.fr à partir d'un autre navigateur tel que Chrome ou Safari. 

Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, alors pourriez-vous revenir vers nous en activant l'accès technique à votre compte.
Merci de nous prévenir en nous envoyant email lorsque cela est fait. 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,

Yves

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Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir tracer les lectures et téléchargement des devis et factures envoyés à mes clients.
Est-il envisagé de faire un suivi de consultation des documents à partir des liens dans les mails envoyés ?
Merci d'avance pour votre retour.
Jean


Anonyme 22 avril 2018 14:50:47 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

Sachez qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de faire un récapitulatif des actions des clients sur leur mail. Néanmoins vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. 

    - Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuelle de l'échec de l'envoi. 
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place. 

      - Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Plus > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier. Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture. 

Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques.  Voici un lien qui pourrait vous être utile pour davantage d'explications: ici

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire
Bien Cordialement

Yves

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S'il vous plaît.est ce tu peux m'envoyer le bilan mensuel.ou annuel là pour moi?


Anonyme 21 avril 2018 03:48:38 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Je ne suis pas sur de comprendre votre question, pourriez-vous préciser votre besoin? 

VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas un logiciel  de comptabilité.

Néanmoins si vous utilisez VosFactures pour la création de vos documents de facturation, vous pourrez faciliter la création de vos bilans de plusieurs façons : 

1/ Par l'Export Comptable :

Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible à partir de la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable"  il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici. 

En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export  permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.

2/ Le suivi et Historique de vos activités

Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.

3/ Les rapports

Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.

Restant à votre disposition,

Yves

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Bonjour,
j'ai 39 bons de livraison à rattacher sur une seule facture mais je n'arrive à en rattacher que les 20 listés sur la page avec la liste de documents.
Peut on augmenter le nombre de document sur cette page à 50 per exemple ou y a t'il un autre moyen?


Anonyme 20 avril 2018 22:41:22 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de Personnaliser l'Affichage de la liste de vos documents, produits et contacts, notamment en choisissant les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser, en personnalisant l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page.

Cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite de vos différentes listes: 

Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de:

  • sélectionner et désélectionner les colonnes de votre choix

  • réorganiser l’ordre de ces colonnes (par action de « glisser déposer »: cliquez, maintenez et déplacez le titre du champ).

  • choisir le nombre d'éléments à afficher par page (25, 50, ou 100). 

N'oubliez pas de sauvegardez. Le système mémorisera votre choix.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,

Yves

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je n'arrive plus à supprimer des produits du bon de livraison.
j'ai appuyer sur une icône et depuis je n'arrive plus à supprimer les produits


Anonyme 20 avril 2018 22:37:55 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Afin que je puisse voir la situation en détail par moi-même et ainsi mieux vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous m'indiquez le ou les produits concernés.

Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime

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Bonjour,
Est-il possible de générer un export récapitulant le suivi de tous les documents (afin de tracer les eventuelles modifications en cas d'écart au moment du rapprochement comptable ?
Merci !


Anonyme 20 avril 2018 12:18:59 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Suite à votre message sur le Forum, voici de quelle façon vous pouvez suivre votre activité.

1/ Par l'Export Comptable :

Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible pour vous car vous avez souscrit la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable"  il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici. 

En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export  permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.

2/ Le suivi et Historique de vos activités

Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.

3/ Les rapports

Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,

 



Bien Cordialement
Yves

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modifier logo question Résolu

bonjour .avez vous une option pour réduire l'image de mon logo en plus de écrire en dessus en couleur ?
bien a vous


Anonyme 20 avril 2018 00:47:40 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le modèle des factures et personnaliser la mise en page de vos documents de facturation grâce au champ CSS de vos paramètres.
Vous pouvez donc ajouter un logo sur vos documents de facturation et si après un essai le logo prend trop de place sur vos documents, cela veut dire que la taille d'origine du logo est trop importante, et il convient de le redimensionner. La modification du logo peut se faire à différents niveaux. Mais il est préférable de diminuer la taille du fichier d'origine et de re-télécharger le logo ainsi réduit. Il en va de même si votre logo est trop grand. Car même s'il est possible de modifier un format en aval, il est conseiller de le faire en amont.

Si votre logo est trop grand ou trop petit ou que vous souhaitez apposez une écriture sur le logo, vous pouvez tout simplement modifier la taille ou le fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
  • Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder". 
  • Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner). 
  • Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Espérant avoir répondu à votre demande,

Restant à votre disposition,

Yves

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je ne sais pas question Résolu

créer une première facture dans un nouveau département. Pour avoir une double comptabilité.


Anonyme 19 avril 2018 16:36:07 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez pour cela: 
1° créer votre second département (depuis Paramètres > Compagnies/départements > bouton Nouveau département)
2° lors de la création du document (de manière classique): sur le formulaire de création cliquer sur le bouton “Modifier” sous les coordonnées vendeur et sélectionner le département vendeur correspondant. 
Vous pouvez visualiser ces étapes sur le sujet ici. (paragraphe "Comment facturer avec un département en particulier ?") 

En espérant vous avoir éclairci. 
Bien Cordialement
Justine

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Signature en ligne des DEVIS question Accepté

Bonjour,

Est-il envisageable d'inclure sur les devis et au meme titre que la mention "PAYER EN LIGNE" sur les factures, une mention "ACCEPTER CE DEVIS" pouvant générer une signature électronique avec création automatique d'un bon de commande interne.

Objectif : faciliter le processus de transformation

Cordialement,


Anonyme 19 avril 2018 13:21:09 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Il n'est pas possible à proprement parlé de remplacer le bouton "Payer en ligne" par un bouton "Accepter le devis" mais rassurez-vous, une fonction de signature électronique des documents est en cours de développement et conviendra parfaitement à votre besoin. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'avancement du développement.

En espérant vous avoir éclairé.

Bien Cordialement
Maxime

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acceder à un User via l'API question Résolu

Bonjour Vos Factures.
J'essaye d'utiliser l'API pour accéder au user d'une organisation. J'arrive à accéder à des factures via l'API, et les factures portent une information nommé "user_id". J'imagine que ce user id permet d’accéder à un autre endpoint de l'API pour obtenir des informations sur le User. Mais je ne trouve aucun moyen d'obtenir ces informations. Pouvez vous m'indiquer comment faire s'il vous plait ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Kévin


Anonyme 19 avril 2018 03:56:15 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Le paramètre "user_id" correspond au numéro ID de l'utilisateur ayant créé le document. Il est utile en cas de compte multi-utilisateur.
En espérant vous avoir aidé.

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mode de règlement question Résolu

question déjà demandée par mail, mais peut-être n'est ce pas la procédure. J’aurais donc cette question à vous poser à mesure sur celle d'un système paiement spécifique à intègrer. Nous avons un marché avec une collectivité importante qui règle nos factures par le système de la carte achat.il s’agit d’un paiement par carte bancaire spécifique dont seulement 2 ’opérateurs sont agrées. Notre client possède un marché avec une banque et nous avons un compte technique ouvert dans cette banque, pour réaliser les transferts l’opérateur agrée gère les transactions. L’opérateur que nous utilisons est : Ingenico ePayment et il faudrait pouvoir ajouter ce module de paiement dans la liste de vos paiements pour que notre client après réception des documents puisse se connecter sur ce site pour régler par ce moyen de paiement spécifique. Est-ce cette opération est réalisable ?


Anonyme 18 avril 2018 16:33:03 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur Mallet,

Merci de l’intérêt que vous portez à VosFactures. Nous vous avons répondu par mail ce matin.
Veuillez trouver la réponse ci-dessous également : 

C'est la première fois qu'un Utilisateur nous parle de la solution Ingenico ePayment. Nous vous remercions pour vos explications, ce qui nous a permis de mieux comprendre votre demande. Sachez que développer une intégration avec une plateforme de paiement prend du temps, que cela soit en terme de développement et de procédure de test.

Vous retrouverez ici les différentes plateformes intégrées au Logiciel de facturation VosFactures. Actuellement vous pouvez donc proposer les modes de paiements suivants : par carte bancaire avec Stripe, Paypal, Braintree, ou par virement bancaire, ou bien par un compte PayPal ou BitPay. Prochainement seront disponibles les paiements via GoCardless et Payzen. 

Je vous confirme que nous prenons bien en compte votre suggestion. Nous analyserons à l'avenir si une intégration avec la plateforme serait envisageable et si d'autres utilisateurs seraient intéressés par cette solution. Néanmoins sachez que les clients de VosFactures en version MAX (voir les tarifs) ont la possibilité de demander des développements personnels sur devis. 

Éventuellement, une autre solution pourrait vous convenir. Vous pouvez noter manuellement  le lien vers la plateforme de paiement actuel  pour vos clients sur les factures, dans le Mode de règlement ou dans le champ Informations spécifiques. Ce champ peut recevoir du contenu html, dont un lien.


Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour. affecter des produits à caque departement ? j'entends par la que je souhaite gerer de facon distincte des produits dans un departements et dans un autre. autrement dis, je souhaite les categoriser et les affecter au département de mon choix. d avance merci


Anonyme 17 avril 2018 12:13:48 0 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vous ne pouvez pas actuellement catégoriser un produit à un département. Par contre, vous pouvez créer des catégories et y assigner des produits.
Dans un second temps, vous pouvez restreindre l'accès des utilisateurs à tel ou tel produit et également générer le rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" depuis Rapport > Liste des rapports > Produits.

Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie). 
Vous retrouverez de plus amples informations sur la mise en place et l'utilisation des catégories ici.

Le fait d'avoir plusieurs départements avec des accès différents sera la solution à votre requête. Vous pouvez limiter l’accès par les différents utilisateurs/départements de votre compte à certains de vos produits/services grâce à l’option “Visibilité des produits restreinte” - que vous pouvez activer (cocher) en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici.

En espérant avoir répondu à votre demande, je reste à votre disposition pour de plus amples informations.

Bien Cordialement
Yves

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mon adresse question Résolu

Bonsoir, je me suis tromper dans mon adresse qui apparait dans tous mes documents, est-ce possible de changer tous les documents en une seule fois ou faut-il faire les corrections sur chaque document ? Merci Serge Marlier


Anonyme 16 avril 2018 23:18:56 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Vous pouvez modifier l'adresse qui apparaît sur vos documents futurs en allant dans Paramètres > Compagnies/Départements > (Puis modifier la compagnie concernée.)
En ce qui concerne les factures antérieures à ce changement, il faudra effectuer les modifications manuellement sur chaque Facture concernée. 

Vous trouverez ici de plus amples informations ici.

N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire, je reste à votre disposition.

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,

Est-il possible de modifier les traductions par défaut ?
En allemand, il y a par exemple une erreur sur un intitulé (Productcode) et j'aimerais aussi que le titre de colonne "Votre réf." soit traduit, ce qui n'est pas le cas.

merci
Cordialement
Aude Thalmann


Anonyme 16 avril 2018 09:13:27 1 comment
Réponse:

Bonjour Madame,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel VosFactures.
Par défaut vous ne pouvez modifier les traductions. Je vais donc transmettre votre demande à la personne chargée des traductions pour les mettre à jour. Pouvez me préciser quelle devrait être la traduction au lieu de "Productcode" ?

En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe

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renouvellement abonnement question Résolu

bonjour je viens renouveler mon abonnement ...je n'ai pas contre â reçu la facture pourriez -vous me l'envoyer ou au du moins m'explique comment eventuellement la retirer

cordialement.


Anonyme 16 avril 2018 02:00:22 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Je vous confirme avoir réceptionné votre paiement du 16.04.2018, pour un abonnement Basique annuel. La facture d'abonnement vous a été envoyée ce matin par email par le Service Comptabilité. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams.
Par ailleurs sachez que vous pouvez récupérer cette dernière facture directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Il suffira de cliquer sur le lien de la facture, à côté du récapitulatif de votre abonnement.

Bien Cordialement
Agathe

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AVOIR question Résolu


Anonyme 15 avril 2018 19:12:06 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous avez laissé un message vide sur notre forum. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.

Concernant les factures d'avoir, vous pouvez les créer depuis l'aperçu d'une facture. Cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Vous arriverez alors sur le formulaire d'édition de l'avoir où vous pourrez son contenu.

Ceci est la méthode à suivre pour annuler entièrement ou partiellement une facture ayant été payée (en savoir plus).
 
Bien Cordialement
Maxime

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remise question Résolu

Bonjour,
Comment faire apparaître une remise sur devis
exemple : devis de 1000 € je veux facturer 800 €
comment je déduis mes 200 € de la facture
Merci beaucoup


Anonyme 15 avril 2018 12:26:05 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Afin d'ajouter une réduction en montant globale, voici comment procéder:

Vous pouvez ajouter une remise en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Remise", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taux de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.

Sachez qu'il est également possible d'ajouter une colonne réduction à vos documents, voici les différents types de réduction possibles : 

  • pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
  • pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service 
  • pourcentage sur le montant total HT du produit/service 
  • montant TTC par ligne de produit/service
Je vous invite à voir cela plus en détail sur notre article d'aide en ligne.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bien Cordialement
Maxime

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bonjour
pour une même facture la création sur Iphone ne transpose pas le rib comme il faut.
les informations spécifiques par défaut ne s'incrémentent pas non plus
en conclusion nous n'obtenons pas la même facture crée sur site que crée sur iphone.


Anonyme 14 avril 2018 16:58:14 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Afin de pouvoir vous aider, il me faudrait quelques précisions. Pouvez-vous envoyer une capture d'écran d'une facture généré via l'application Iphone afin que je puisse voir s'il y a une anomalie? Eventuellement, vous pouvez aussi envoyer une facture similaire générée depuis le site à titre comparatif.

Dans l'attente de votre retour.



Bien Cordialement
Maxime

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LOGO SUR DOC DEPENSE question Résolu

Bonjour,
Comment insérer le logo sur les documents dépenses tels que le bon de commande ou le BL
Cordialement


Anonyme 13 avril 2018 08:06:12 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Sachez tout d'abord que les bons de commande (fournisseur) et les bons de livraison ne sont pas des documents de dépense mais des documents de gestion de stock.
Les documents de dépenses fonctionnent de manière similaire aux documents de vente (factures, devis, facture d'avoir, etc) mais sont gérés depuis l'onglet "Dépenses" et possèdent des sections "Acheteurs" et "Vendeurs" inversées (en savoir plus).
Je vous invite à lire l'article d'aide: Types de documents proposés: personnalisation et création.

Vous pouvez télécharger votre logo pour qu'il apparaisse sur les documents de vente depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Il n'apparaitra cependant pas sur les documents de dépense.

Vous pouvez ajouter votre logo sur vos documents de gestion de stock en cochant l’option « Afficher le logo sur les documents de gestion de stock » située dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.

En espérant vous avoir aidé.

Bien Cordialement

Maxime

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Envoi des factures question Résolu

Bonjour, je viens de me rendre compte que les factures n'arrivaient pas à leurs destinataires. J'en ai pour preuve l'envoi des factures à une adresse courriel personnelle - sans résultat. Merci pour votre réponse.


Anonyme 12 avril 2018 18:57:45 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Afin que je puisse vous aider, il faudrait activer l'accès technique à votre compte. Je pourrai ainsi vérifier ce qu'il s'est passé lors de l'envoi.
Pour ce faire, merci de bien vouloir :

  • activer l'accès technique comme expliqué ici, et
  • indiquer si possible les factures qui ne sont pas arrivées à destination.

Bien Cordialement
Agathe

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Rotation de stock question Résolu

Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour trouver le nombre d'unités de vente d'un produit sur une période choisit.

cordialement,


Anonyme 12 avril 2018 16:50:38 1 comment
Réponse:

Bonjour,


Afin d'obtenir le nombre d'unités de vente d'un produit, vous pouvez consulter les différents rapports (Rapports > Liste des rapports), notamment le rapport "Produits: Ventes (revenus)" que vous pouvez filtrer pour une période donnée (pensez à cliquer sur "plus d'options" pour accéder des filtres supplémentaires).

Egalement, depuis la fiche d'un produit, cliquez sur "Voir" à droite de "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" ou de "Ventes (sans document de stock)" pour obtenir la liste des documents liés à ce produits.

En espérant vous avoir aidé.

Maxime

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