Pouvez vous ajouter le champ handlebar "quantité à vendre par défaut" ?
Etant donné que cette valeur est déjà stockée dans la base de données, cela ne devrait pas être trop complexe.
Mes cartons comportent 12 unités par défaut.
Si il serait possible d'accéder à la valeur, je pourrais ajouter une colonne supplémentaire (tout en gardant "la colonne additionnelle" pour autre chose)
De plus, il serait possible de pré-remplir automatiquement cette colonne supplémentaire
Qté: 12
Carton: 1 => "quantité"/"quantité à vendre par défaut"
Tous nos utilisateurs (même ceux administrateurs), n'arrivent pas à voir la vue de toutes les activités relatives à un document. Lorsque nous cliquons sur "Afficher l'historique de toutes les activités" sur un document, on reçoit la notification envoyée en pièce jointe qui nous que nous n'avons pas accès à l'action "Historique des activités".
Pourtant, le compte est bien paramétré avec l'historique des activités dans "Paramètres du compte" -> Autre -> Historique des activités.
Malgré la sélection du format de document pour la facturation, il ne reste pas en mémoire et je dois sélectionner systématiquement le format voulu. Dans mon cas encadré.
Vous pouvez définir un format de documents par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, vous pouvez visualiser les différents formats et sélectionner le format par défaut (sans oublier de sauvegarder).
Bonjour,
L'option bon de livraison n'existe pas, or elle est selon moi essentielle. Le bon d'intervention implique une prestation et n'est pas adapté à la livraison de marchandises.
Pouvez-vous intégrer ce template de document en y insérant le champs " date de livraison" et " remarques client".
Je reste disponible pour travailler rapidement ensemble sur ce modèle.
D'avance merci.
Cdlt
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable en formule Basique ou Standard (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour,
Est-il possible de changer l'aspect du Bon de Commande fournisseur.
Nous aimerions pouvoir dupliquer notre mise en page de facture et changer le mot facture en bon de commande etc
Cordialement
Vous pouvez créer un document similaire à partir d'un document existant en quelques clics seulement. Pour cela, depuis l'aperçu d'un document existant cliquez sur "Créer / Plus > Créer un document similaire". Cliquez ensuite sur la flèche et choisissez l'option souhaitée.
Une fois, le document similaire crée, depuis le champ "TYPE" qui se trouve en haut à gauche, vous pouvez sélectionner le type de document que vous souhaitez.
Bonjour, J'aimerais effectuer un export comptable au format SAGE et je vois que nous sommes limités à 1000 factures. Est-il possible de débloquer cette limite?
Merci d'avance.
Bien à vous.
Perrine
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Ajouter la possibilité de générer les factures récurrentes dans le passé à la création de la récurrence.
Lors d'une création de facture récurrente avec une date dans le passé, à la validation de la récurrence, N factures sont générées correspondantes au N échéances.
Merci pour votre analyse et si possible prise en charge.
En effet, cette fonctionnalité est actuellement indisponible.
Toutefois , nous avons transféré votre suggestion au service technique pour un possible ajout dans la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lors de sa sortie.
Bonjour,
auriez vous la possibilité d'ajouter un onglet Envoyer a partir du document de Stock (bon de livraison)?
Ce serait bien pratique pour l'envoie de ces documents?
Merci.
En effet, cela n'est pas possible à l'heure actuelle. Toutefois, nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste.
Nous reviendrons vers vous par retour de mail si cette fonctionnalité se développe à l'avenir.
J'ai tenté de modifier mon logo à plusieurs reprises… le visuel s'affiche bien, je sauvegarde, mais c'est toujours l'ancien sur les nouvelle factures générées… Comment dois-je procéder svp ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Aussi, je vous invite à lire les conseils et explications de l'aide en ligne à ce sujet : Ajouter un Logo sur les documents
Pour rappel, , avez vous penser à effacer le logo déjà en place avant de télécharger le nouveau.
L'etête des documents change plusieurs fois de Belgique en un autre pays comme dernièrement Allemagne... Autriche .... je dois refaire et vérifier des quantités de facture comme le pays est seulement visible à l'impression
Tout d'abord, il faudrait que vous désactiviez l’option "Pré-remplissage des champs" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation. Ensuite, lorsque vous créez une facture, vérifiez que le champ "Pays" est correctement renseigné.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Oui, en effet, Le logiciel de facturation VosFactures vous donne la possibilité de répertorier tous vos produits dans un catalogue disponible depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits).
Chaque produit a sa propre fiche de renseignement depuis laquelle vous pouvez notamment indiquer le code EAN correspondant au code-barres de votre produit.
Le logiciel fonctionne avec les code-barres de type EAN-13. Il vous saura désormais plus simple et beaucoup plus rapide de retrouver vos produits, que vous ayez ou non activé la fonction Gestion de stock.
Depuis le site, il est possible au moment de l'envoi d'une facture par email, de changer l'adresse email du destinataire. (voir pièce jointe)
Est-ce possible également de changer l'adresse email du destinataire via API (https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json) sans pour autant changer l'adresse dans la fiche du contact ?
Il n'est pas possible d'envoyer un e-mail à une autre adresse que celle dans la fiche contact via API.
Je vous invite à publier une suggestion pour un éventuel développement à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Est-il possible de générer les factures récurrentes dans le passé à la création de la récurrence ? Visiblement cela m'a bien créé la première récurrence pour Juillet mais pas la deuxième en Aout.
Dois-je patienter pour qu'elle se génère ?
Merci pour votre retour.
COMMENT ENTREE UN PRODUIT EN STOCK PAR? CODE BARRE et que chaque fois qu'on le bip ils passe par exemple en bon de commande et soit sortie du stock automatiquement
Pour cela, il faut au préalable cocher "Indiquer le code EAN (code-barres) dans la fiche d'un produit" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services, en pensant à sauvegarder.
Pour scanner correctement les codes-barres se trouvant sur vos articles avec une scanette, assurez-vous que celle-ci soit reliée à votre ordinateur, puis placez le curseur de la souris de votre ordinateur dans le champ "Code-barres (code EAN13)" et scannez : le code s'affichera automatiquement.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié : Produits : Code-barres (EAN)
Actuellement, il n'est pas possible de créer un bon de commande tout en scannant. Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte et a été ajouté à la liste des développements futurs éventuels. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi, sachez que vous pouvez faire en sorte qu’à chaque création de facture (et seulement), le bon de livraison correspondant soit créé automatiquement grâce à l’option « Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison) » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
De la même façon, vous pouvez automatiser la Création de bon d’entrée à chaque fois que vous créez une facture d’achat (dépense).
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
En utilisant vos webhooks concernant les produits ("product.create" et "product.update"), j'ai pu remarquer que l'identifiant du produit n'est pas retourné dans le propriété "id" à la racine mais uniquement dans le tableau "external_ids".
Les webhooks concernant les factures ("invoice.update" dans mon cas) retournent bien l'identifiant dans le tableau "external_ids" mais également à la racine dans la propriété "id".
Est-ce possible d'uniformiser vos contenus des webhooks afin d'avoir la propriété "id" également sur les webhooks des produits ?
Cordialement,
Maxime
bonjour, pourriez vous m'expliquer la marche a suivre pourque ma base produit puisse etre liée lors de préparation de bon de commande fournisseur. A ce jour je ne visualise pas mes produits.
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible d'avoir plusieurs code barre différent pour un même produit. Nous avons plusieurs fournisseurs pour le même produit mais avec des codes différents
je voudrais savoir s'il est possible d'avoir plusieurs code barre différent pour un même produit. Nous avons plusieurs fournisseurs pour le même produit mais avec des codes différents
Sur un produit vous ne pouvez avoir qu'un code barre. Il faudra alors avoir deux produits du même noms ( avec une différence comme une lettre en plus, car vous ne pouvez pas avoir deux produits portant le même titre. )
Sinon lors de votre bon d'entrée , bien spécifier que vous recevez votre produit bien que les codes barres soit différent niveau fournisseur.
Si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante.
Je vous conseille donc plutôt de faire une impression du PDF, en choisissant "Imprimer > Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Je viens de télécharger le plugin VosFactures via WIX, et me demande s'il est possible de modifier le numéro de la première facture, afin de rester dans la continuité des factures générées précédemment via WIX ? Merci d'avance pour votre réponse.
Oui tout à fait, par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu ( depuis Paramètres>Paramètres du compte puis à gauche >Numérotion des documents ) , il vous suffit de modifier manuellement le n° du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
Par exemple : Le dernier devis créé en dehors du logiciel VosFactures porte le numéro DEV/2014/76, où 2014 représente l’année, et 76 le numéro (le 76ème devis) :
Changez le format de numérotation des devis par défaut en DEV/yyyy/nr.
Lors de la création du 1er devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ " N° " en écrivant DEV/2014/77.
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.
3 Factures gratuite par mois question Nouveau
Pourquoi je n'ai plus droit au 3 factures gratuite par mois? Merci
handlebar pour "quantité à vendre par défaut" suggestion Nouveau
Pouvez vous ajouter le champ handlebar "quantité à vendre par défaut" ?
Etant donné que cette valeur est déjà stockée dans la base de données, cela ne devrait pas être trop complexe.
Mes cartons comportent 12 unités par défaut.
Si il serait possible d'accéder à la valeur, je pourrais ajouter une colonne supplémentaire (tout en gardant "la colonne additionnelle" pour autre chose)
De plus, il serait possible de pré-remplir automatiquement cette colonne supplémentaire
Qté: 12
Carton: 1 => "quantité"/"quantité à vendre par défaut"
Souci permission affichage historique des activités sur un document erreur Nouveau
Bonsoir,
Tous nos utilisateurs (même ceux administrateurs), n'arrivent pas à voir la vue de toutes les activités relatives à un document. Lorsque nous cliquons sur "Afficher l'historique de toutes les activités" sur un document, on reçoit la notification envoyée en pièce jointe qui nous que nous n'avons pas accès à l'action "Historique des activités".
Pourtant, le compte est bien paramétré avec l'historique des activités dans "Paramètres du compte" -> Autre -> Historique des activités.
format de document erreur Résolu
Bonjour,
Malgré la sélection du format de document pour la facturation, il ne reste pas en mémoire et je dois sélectionner systématiquement le format voulu. Dans mon cas encadré.
Pascal
Vous pouvez définir un format de documents par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, vous pouvez visualiser les différents formats et sélectionner le format par défaut (sans oublier de sauvegarder).
Je vous invite à lire notre tutoriel sur les formats des documents.
En cas de problème, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API facture proforma question Résolu
Bonjour,
Est-il possible, via l'API de créer une facture Proforma ?
Puis de créer la facture (facture Proforma qui bascule en facture) toujours depuis l'API ?
D'avance merci pour votre réponse.
Bonjour,
Oui cela est possible de créer une proforma ("kind" : "proforma") et la facture correspondante par API comme expliqué ici
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Oui cela est possible de créer une proforma ("kind" : "proforma") et la facture correspondante par API comme expliqué ici
Edition de bons de livraison question Résolu
Bonjour,
L'option bon de livraison n'existe pas, or elle est selon moi essentielle. Le bon d'intervention implique une prestation et n'est pas adapté à la livraison de marchandises.
Pouvez-vous intégrer ce template de document en y insérant le champs " date de livraison" et " remarques client".
Je reste disponible pour travailler rapidement ensemble sur ce modèle.
D'avance merci.
Cdlt
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable en formule Basique ou Standard (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Pour la "date de livraison" sachez que vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur votre document. Sachez que vous pouvez également renseigner une Information Spécifique.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment changer l'aspect du Bon de Commande fournisseur question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de changer l'aspect du Bon de Commande fournisseur.
Nous aimerions pouvoir dupliquer notre mise en page de facture et changer le mot facture en bon de commande etc
Cordialement
Vous pouvez créer un document similaire à partir d'un document existant en quelques clics seulement. Pour cela, depuis l'aperçu d'un document existant cliquez sur "Créer / Plus > Créer un document similaire". Cliquez ensuite sur la flèche et choisissez l'option souhaitée.
Une fois, le document similaire crée, depuis le champ "TYPE" qui se trouve en haut à gauche, vous pouvez sélectionner le type de document que vous souhaitez.
Je vous invite à lire notre tutoriel sur la création des documents similaires.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export Comptable - Limite suggestion Résolu
Bonjour, J'aimerais effectuer un export comptable au format SAGE et je vois que nous sommes limités à 1000 factures. Est-il possible de débloquer cette limite?
Merci d'avance.
Bien à vous.
Perrine
Bonjour,
Malheureusement cette limite n'est pas modifiable, il faudra alors filtrer par période par exemple afin d'exporter au maximum 1000 factures.
Cordialement,
Yves
reglement en ligne suggestion Résolu
bonjour,
j'ai besoin d'aide pour le reglement en :igne
pouvez vous m'aider ?
Merci
Bonjour,
Oui bien sûre, comment pouvons nous vous aider?
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement,
Yves
possibilité de générer les factures récurrentes dans le passé à la création de la récurrence suggestion Résolu
Ajouter la possibilité de générer les factures récurrentes dans le passé à la création de la récurrence.
Lors d'une création de facture récurrente avec une date dans le passé, à la validation de la récurrence, N factures sont générées correspondantes au N échéances.
Merci pour votre analyse et si possible prise en charge.
Bonjour,
En effet, cette fonctionnalité est actuellement indisponible.
Toutefois , nous avons transféré votre suggestion au service technique pour un possible ajout dans la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lors de sa sortie.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Possibilité d'envoyer par mail les Bons de Livraison suggestion Résolu
Bonjour,
auriez vous la possibilité d'ajouter un onglet Envoyer a partir du document de Stock (bon de livraison)?
Ce serait bien pratique pour l'envoie de ces documents?
Merci.
Bonjour,
En effet, cela n'est pas possible à l'heure actuelle. Toutefois, nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste.
Nous reviendrons vers vous par retour de mail si cette fonctionnalité se développe à l'avenir.
Très belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LOGO suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai tenté de modifier mon logo à plusieurs reprises… le visuel s'affiche bien, je sauvegarde, mais c'est toujours l'ancien sur les nouvelle factures générées… Comment dois-je procéder svp ?
Cordialement,
Vanessa
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Aussi, je vous invite à lire les conseils et explications de l'aide en ligne à ce sujet : Ajouter un Logo sur les documents
Pour rappel, , avez vous penser à effacer le logo déjà en place avant de télécharger le nouveau.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation decalé question Résolu
Bonjour, est il possible svp d'integrer depuis woocommerce un delai de facturation decalé automatique ( prelevement j+14) par exemple
merci d'avance
Bonjour,
Il faudrait voir en amont parmi les modules de paiements et service proposées sur le catalogue Woocommerce.
De notre coté nos options de paiement en ligne sur les factures de permettent pas un paiement à 14 jours.
Cordialement,
Yves
L'etête des documents change erreur Résolu
L'etête des documents change plusieurs fois de Belgique en un autre pays comme dernièrement Allemagne... Autriche .... je dois refaire et vérifier des quantités de facture comme le pays est seulement visible à l'impression
Tout d'abord, il faudrait que vous désactiviez l’option "Pré-remplissage des champs" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation. Ensuite, lorsque vous créez une facture, vérifiez que le champ "Pays" est correctement renseigné.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Generer un code bar question Résolu
je viens par ce message vous demander si c'est possible de generer un code bar à utiliser pour les articles qui n'en ont.
cordialement,
RMS
Bonjour,
Oui, en effet, Le logiciel de facturation VosFactures vous donne la possibilité de répertorier tous vos produits dans un catalogue disponible depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits).
Chaque produit a sa propre fiche de renseignement depuis laquelle vous pouvez notamment indiquer le code EAN correspondant au code-barres de votre produit.
Le logiciel fonctionne avec les code-barres de type EAN-13. Il vous saura désormais plus simple et beaucoup plus rapide de retrouver vos produits, que vous ayez ou non activé la fonction Gestion de stock.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Produits : Code-barres (EAN)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Envoi email via API à autre adresse que celle dans fiche contact question Résolu
Bonjour,
Depuis le site, il est possible au moment de l'envoi d'une facture par email, de changer l'adresse email du destinataire. (voir pièce jointe)
Est-ce possible également de changer l'adresse email du destinataire via API (https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json) sans pour autant changer l'adresse dans la fiche du contact ?
Cordialement,
Maxime
Il n'est pas possible d'envoyer un e-mail à une autre adresse que celle dans la fiche contact via API.
Je vous invite à publier une suggestion pour un éventuel développement à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Générer les factures récurrentes question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de générer les factures récurrentes dans le passé à la création de la récurrence ? Visiblement cela m'a bien créé la première récurrence pour Juillet mais pas la deuxième en Aout.
Dois-je patienter pour qu'elle se génère ?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ENTRE STOCK question Résolu
COMMENT ENTREE UN PRODUIT EN STOCK PAR? CODE BARRE et que chaque fois qu'on le bip ils passe par exemple en bon de commande et soit sortie du stock automatiquement
Bonjour,
Pour cela, il faut au préalable cocher "Indiquer le code EAN (code-barres) dans la fiche d'un produit" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services, en pensant à sauvegarder.
Pour scanner correctement les codes-barres se trouvant sur vos articles avec une scanette, assurez-vous que celle-ci soit reliée à votre ordinateur, puis placez le curseur de la souris de votre ordinateur dans le champ "Code-barres (code EAN13)" et scannez : le code s'affichera automatiquement.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Produits : Code-barres (EAN)
Actuellement, il n'est pas possible de créer un bon de commande tout en scannant. Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte et a été ajouté à la liste des développements futurs éventuels. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi, sachez que vous pouvez faire en sorte qu’à chaque création de facture (et seulement), le bon de livraison correspondant soit créé automatiquement grâce à l’option « Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison) » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
De la même façon, vous pouvez automatiser la Création de bon d’entrée à chaque fois que vous créez une facture d’achat (dépense).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement adresse + SIRET question Résolu
Je n'arrive pas à modifier mon adresse et le SIRET de manière définitive ! HELP
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BL suggestion Résolu
Bonjour, je n'ai pas trouve la fonction BL?
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Webhooks product : Manque propriété id suggestion Accepté
Bonjour,
En utilisant vos webhooks concernant les produits ("product.create" et "product.update"), j'ai pu remarquer que l'identifiant du produit n'est pas retourné dans le propriété "id" à la racine mais uniquement dans le tableau "external_ids".
Les webhooks concernant les factures ("invoice.update" dans mon cas) retournent bien l'identifiant dans le tableau "external_ids" mais également à la racine dans la propriété "id".
Est-ce possible d'uniformiser vos contenus des webhooks afin d'avoir la propriété "id" également sur les webhooks des produits ?
Cordialement,
Maxime
Bonjour,
J'accuse bonne réception de demande que je transmet au service technique. Je ne manquerai pas de vous tenir informé du déroulement de cette demande.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Base produit question Résolu
bonjour, pourriez vous m'expliquer la marche a suivre pourque ma base produit puisse etre liée lors de préparation de bon de commande fournisseur. A ce jour je ne visualise pas mes produits.
Pourriez-vous reformuler votre question? Si vous souhaitez importer vos produits voici la procédure sur l'importation.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Information question Résolu
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible d'avoir plusieurs code barre différent pour un même produit. Nous avons plusieurs fournisseurs pour le même produit mais avec des codes différents
Bonjour,
je voudrais savoir s'il est possible d'avoir plusieurs code barre différent pour un même produit. Nous avons plusieurs fournisseurs pour le même produit mais avec des codes différents
Sur un produit vous ne pouvez avoir qu'un code barre. Il faudra alors avoir deux produits du même noms ( avec une différence comme une lettre en plus, car vous ne pouvez pas avoir deux produits portant le même titre. )
Sinon lors de votre bon d'entrée , bien spécifier que vous recevez votre produit bien que les codes barres soit différent niveau fournisseur.
Cordialement,
Yves
Imprimer les documents suggestion Résolu
Bonjour
Je n'arrive plus à imprimer mes documents avec chrome.
Si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante.
Je vous conseille donc plutôt de faire une impression du PDF, en choisissant "Imprimer > Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Numérotation des factures question Résolu
Bonjour,
Je viens de télécharger le plugin VosFactures via WIX, et me demande s'il est possible de modifier le numéro de la première facture, afin de rester dans la continuité des factures générées précédemment via WIX ? Merci d'avance pour votre réponse.
Marion
Bonjour,
Oui tout à fait, par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu ( depuis Paramètres>Paramètres du compte puis à gauche >Numérotion des documents ) , il vous suffit de modifier manuellement le n° du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
Par exemple : Le dernier devis créé en dehors du logiciel VosFactures porte le numéro DEV/2014/76, où 2014 représente l’année, et 76 le numéro (le 76ème devis) :
- Changez le format de numérotation des devis par défaut en DEV/yyyy/nr.
- Lors de la création du 1er devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ " N° " en écrivant DEV/2014/77.
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.Cordialement,
Yves