Je suis satisfait de constater que vous proposer une documentation de votre API d'une manière plutôt claire
Travaillant dans le domaine du Web, je me permet de vous suggerer que cette documentation pourrait être encore plus pratique si elle était fournie en Open API.
En effet ce format standard permet:
- de générer une documentation de maniere encore plus efficace et familière
- d'être importé par des developpeurs/testeurs dans un outils comme Postman
- de préciser de manière encore plus explicite le format des objets attendus (ex: valeur max, pattern, format de date)
Bonjour, je vous contacte car je cherche à modifier les coordonnées de la société sur nos factures et devis, et modifier le numéro de TVA.
A chaque fois que j'ouvre un nouveau document il faut que je le modifie manuellement.
Je n'arrive pas à le paramétrer de manière automatique.
Pourriez-vous m'éclairer svp ? Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Pour cela, dans l'éditeur de création de facture , cliquez sur : plus d'options puis au champ : Escompte en cas de paiement anticipé (%)
cliquez dans le menu déroulant dans l'espace vide au dessus de Néant.
Je sors ma recette chaque mois sans soucis.
Par contre j'ai besoin d'un état qui fait ressortir ma recette mais par mode de reglement aussi (chq/cb/esp) Je ne la veux pas en détail mais en recette. Exemple si j'ai 100€ de recette pour avril j'aimerai avoir le dispatch des 100€ entre cb esp chq....
Est ce faisable ?
En effet, actuellement il n'a pas possible de ségréger un rapport mais mode de règlement.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Sur cette page, qui pourrait sur le papier être un bel atout de votre outil, l'expérience utilisateur est assez désastreuse.
1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
En effet, il n'y a pas d'import automatique mais un import manuel facilité : il suffit de choisir parmi la liste le format de relevé de votre banque pour importer vos relevés. Toutefois, nous prenons note de votre souhait.
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
Oui, c'est une option que nous avons l'intention de développer à l'avenir.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
Vous voulez dire revenir à la page des paiements filtrée ?
Il pourrait être sympa de prévoir de renommer l'export PDF avec une variable "Nom" du client pour avoir un export modifiable avec numéro de facture date nom client et pourquoi pas nom du premier produit vendu
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Sachez que vous pouvez changer votre adresse mail et le nom du compte vous pourrez le modifier depuis vos Paramètres>Paramètres du compte dans la case "Nom du compte" sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
J'ai généré une relance le 14/04/2022 dans VosFacture.
Est-ce que le fichier est enregistré quelque part dans le logiciel pour que je puisse récupérer le document ?
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.
lors de l'export des listes de données en xls, dans la colonne nom c'est le prénom qui apparait en 1er, je voudrais que ce soit le nom. C'est possible?
En effet actuellement c'est le prénom qui apparait en premier dans la colonne "Nom" de l'export. J'ajoute votre suggestion à notre liste d'éventuels développements futurs et reviendrais vers vous si celle ci se développe au futur.
Y a-t-il une astuce pour indiquer la date et le mode de règlement (ex : chèque ou virement reçu. le). En effet, j'ai des difficultés à retrouver en cas de recherches le règlement de mes clients car les montants sont souvent regroupés et sont souvent les mêmes.
Oui, le mode de règlement d'une facture (ou autre) est à indiquer dans le champ "Mode de règlement" du formulaire de création d'une facture.
Je vous invie à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Mode de règlement
Vous pourrez ensuite filtrer votre liste de revenus grace au Module de recherche avec l'onglet Mode de règlement
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
J'ai été un peu déroutée qu'au 1er janvier les numéros de factures repartent depuis N° 1 au lieu de continuer. Je me retrouve donc avec des factures dûes ( certaines depuis l'an dernier) qui portent le même numéro et mon comptable me dit que normalement ça n'existe pas. Y a-t-il une manipulation à faire pour que les numéros continuent au delà du 31.12.2022.
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Nous avons remarqué que dans les filtres de recherche, le champs "Catégorie" est désormais cliquable mais n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie. Comme nous en avons beaucoup, cela est fastidieux de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé
Nous allons transmettre votre suggestion à notre Service Techniqsue qui évaluera sa faisabilité. Nous reviendrons vers vous si celle ci se développe à l'avenir.
bonjour,
pour certains clients étrangers , j'ai besoin de modifier la case tva par un autre numéro qui s'appelle le nif .il est obligatoire vers certains ays . comment je dois faire pour ca.
merci
Sachez que vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d’identification
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre pour le champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ « Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Vous pourrez ainsi sélectionner ce nouveau titre pour chaque contact lors de la création de votre document.
Lors d'un Envoi du document par email, s'il le document a une 2eme langue (Francais et Italien par ex), alors l'objet de l'email est ecrit en double.
Ex: Invoice / Factură number F-20220415-108 / Invoice / Factură number F-20220415-108
Parfois il y a des legeres differences entre les 2 versions (Estimate numéro vs Estimate number):
Ex: Devis / Estimate numéro Q-20220307-57 / Devis / Estimate number Q-20220307-57
Parfois, il manque une lettre (numer au lieu de number):
Ex: Zamówienie / Estimate numer Q-20220510-77 / Zamówienie / Estimate number Q-20220510-77
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous redonner un exemple concret sur des documents existants. Egalement, si vous avez une capture d'écran du mail avec les titres en doublon. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Est t'il possible de définir des conditions dans : informations spécifiques et condition spécifique sans a avoir a les retaper a chaque devis?
Merci pour votre retour.
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département).
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).Ensuite vous pourrez créer un avoir total ou partiel comme expliqué sur notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir
mécanicien auto suggestion Nouveau
la ligne serait :
tache : taux horaire: heure : total
l'autre ligne
pièce détachée: prix unitaire HT: Quantité: total
j'aimerai savoir si possible d'avoir ce type de facture ou devis
mécanicien auto suggestion Nouveau
j'aimerai savoir vous pouvez rajouter une rubrique Avec la prestation et une colonne taux horaire
API de VosFactures suggestion Nouveau
Bonjour,
Je suis satisfait de constater que vous proposer une documentation de votre API d'une manière plutôt claire
Travaillant dans le domaine du Web, je me permet de vous suggerer que cette documentation pourrait être encore plus pratique si elle était fournie en Open API.
En effet ce format standard permet:
- de générer une documentation de maniere encore plus efficace et familière
- d'être importé par des developpeurs/testeurs dans un outils comme Postman
- de préciser de manière encore plus explicite le format des objets attendus (ex: valeur max, pattern, format de date)
Merci
CGV question Nouveau
Bonjour
est-il possible d'avoir un document CGV attaché aux devis et aux factures?
Paramétrage société question Résolu
Bonjour, je vous contacte car je cherche à modifier les coordonnées de la société sur nos factures et devis, et modifier le numéro de TVA.
A chaque fois que j'ouvre un nouveau document il faut que je le modifie manuellement.
Je n'arrive pas à le paramétrer de manière automatique.
Pourriez-vous m'éclairer svp ? Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
mention "escompte" suggestion Résolu
Bonjour,
comment supprimer la mention "Escompte en cas de paiement anticipé : 2.5 %" ?
merci
Bonjour,
Pour cela, dans l'éditeur de création de facture , cliquez sur : plus d'options puis au champ : Escompte en cas de paiement anticipé (%)
cliquez dans le menu déroulant dans l'espace vide au dessus de Néant.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Extractio, recette par mode de reglement suggestion Résolu
Bonjour
Je sors ma recette chaque mois sans soucis.
Par contre j'ai besoin d'un état qui fait ressortir ma recette mais par mode de reglement aussi (chq/cb/esp) Je ne la veux pas en détail mais en recette. Exemple si j'ai 100€ de recette pour avril j'aimerai avoir le dispatch des 100€ entre cb esp chq....
Est ce faisable ?
Bonjour,
En effet, actuellement il n'a pas possible de ségréger un rapport mais mode de règlement.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapprochement bancaire suggestion Résolu
Sur cette page, qui pourrait sur le papier être un bel atout de votre outil, l'expérience utilisateur est assez désastreuse.
1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
Bonjour,
Nous vous remercions pour vos suggestions.
En effet, il n'y a pas d'import automatique mais un import manuel facilité : il suffit de choisir parmi la liste le format de relevé de votre banque pour importer vos relevés. Toutefois, nous prenons note de votre souhait.
Oui, c'est une option que nous avons l'intention de développer à l'avenir.
Vous voulez dire revenir à la page des paiements filtrée ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation facture et export pdf suggestion Résolu
Bonsoir,
Il pourrait être sympa de prévoir de renommer l'export PDF avec une variable "Nom" du client pour avoir un export modifiable avec numéro de facture date nom client et pourquoi pas nom du premier produit vendu
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification nom et mail administrateur question Résolu
Bonjour
Nous avons une version monoutilisateur, nous souhaitons changer son nom et son email.
Pourriez vous nous indiquer la procédure.
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez changer votre adresse mail et le nom du compte vous pourrez le modifier depuis vos Paramètres>Paramètres du compte dans la case "Nom du compte" sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELANCE FACTURE question Résolu
Bonjour,
J'ai généré une relance le 14/04/2022 dans VosFacture.
Est-ce que le fichier est enregistré quelque part dans le logiciel pour que je puisse récupérer le document ?
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Bonjour,
Vous avez uniquement l'indication que la relance a été envoyé sur l'historique du document.
En Pro et avec les mails connecter en smtp ( Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP) ) alors, vous auriez le mail d'envoi mais autrement non.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement,
Yves
valider une fature suggestion Résolu
bonjour,
je narrive pas a valider mes factures après paiement.
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
affichage du nom en premier dans la colonne "nom" à l'export question Résolu
lors de l'export des listes de données en xls, dans la colonne nom c'est le prénom qui apparait en 1er, je voudrais que ce soit le nom. C'est possible?
Bonjour,
En effet actuellement c'est le prénom qui apparait en premier dans la colonne "Nom" de l'export. J'ajoute votre suggestion à notre liste d'éventuels développements futurs et reviendrais vers vous si celle ci se développe au futur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
prolonger la période d'essai question Résolu
Bonjour,
je n'ai toujours pas débuté mon activité. Serait-il possible de prolonger la période d'essai svp ?
Je vous en remercie
Bonjour,
Nous vous avons prolongé la période d'essai au 16/06 afin que vous puissiez sereinement commencer votre activité.
N'hésitez pas à nous joindre pour toutes questions.
Cordialement,
Yves
Pointage des règlements question Résolu
Bonjour,
Y a-t-il une astuce pour indiquer la date et le mode de règlement (ex : chèque ou virement reçu. le). En effet, j'ai des difficultés à retrouver en cas de recherches le règlement de mes clients car les montants sont souvent regroupés et sont souvent les mêmes.
Bonjour,
Oui, le mode de règlement d'une facture (ou autre) est à indiquer dans le champ "Mode de règlement" du formulaire de création d'une facture.
Je vous invie à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Mode de règlement
Vous pourrez ensuite filtrer votre liste de revenus grace au Module de recherche avec l'onglet Mode de règlement
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Pointage des règlemens question Résolu
journal des ventes question Résolu
bonjour, ma comptable me demande le journal des ventes.
pouvez vous me dire si je peux trouver cela et ou?
merci beaucoup
cordialement
eric
Bonjour,
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numérotation facture question Résolu
Bonjour,
J'ai été un peu déroutée qu'au 1er janvier les numéros de factures repartent depuis N° 1 au lieu de continuer. Je me retrouve donc avec des factures dûes ( certaines depuis l'an dernier) qui portent le même numéro et mon comptable me dit que normalement ça n'existe pas. Y a-t-il une manipulation à faire pour que les numéros continuent au delà du 31.12.2022.
Bonjour,
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Suite évolution "Catégorie" : recherche impossible suggestion Résolu
Nous avons remarqué que dans les filtres de recherche, le champs "Catégorie" est désormais cliquable mais n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie. Comme nous en avons beaucoup, cela est fastidieux de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé
Bonjour,
Nous allons transmettre votre suggestion à notre Service Techniqsue qui évaluera sa faisabilité. Nous reviendrons vers vous si celle ci se développe à l'avenir.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remplacer la case tva our certain documents suggestion Résolu
bonjour,
pour certains clients étrangers , j'ai besoin de modifier la case tva par un autre numéro qui s'appelle le nif .il est obligatoire vers certains ays . comment je dois faire pour ca.
merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d’identification
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre pour le champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ « Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.Vous pourrez ainsi sélectionner ce nouveau titre pour chaque contact lors de la création de votre document.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Numéro d’identification fiscale des Contacts
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
correctif prix et non quantité sur avoir question Résolu
Bonjour,
j'ai besoin de faire un correctif sur un prix et non sur les quantités sur un avoir pouvez vous m'indiquez si c'est possible svp
Bonjour,
Si votre avoir n'a pas été envoyé alors vous pouvez le modifier ou en refire un nouveau sinon il suffit de mettre le bon montant sur la seconde ligne.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Titre de l'email dupliqué erreur Résolu
Lors d'un Envoi du document par email, s'il le document a une 2eme langue (Francais et Italien par ex), alors l'objet de l'email est ecrit en double.
Ex: Invoice / Factură number F-20220415-108 / Invoice / Factură number F-20220415-108
Parfois il y a des legeres differences entre les 2 versions (Estimate numéro vs Estimate number):
Ex: Devis / Estimate numéro Q-20220307-57 / Devis / Estimate number Q-20220307-57
Parfois, il manque une lettre (numer au lieu de number):
Ex: Zamówienie / Estimate numer Q-20220510-77 / Zamówienie / Estimate number Q-20220510-77
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous redonner un exemple concret sur des documents existants. Egalement, si vous avez une capture d'écran du mail avec les titres en doublon. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
personnaliser les devis suggestion Résolu
Est t'il possible de définir des conditions dans : informations spécifiques et condition spécifique sans a avoir a les retaper a chaque devis?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département).
Bien Cordialement
Yves
AVOIR suggestion Résolu
COMMENT CREE UN AVOIR ?
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).Ensuite vous pourrez créer un avoir total ou partiel comme expliqué sur notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affectation des depenses question Résolu
Bonjour,
Peut on affecter les depenses a un devis ?
Bonjour,
Oui vous pouvez créer des dépenses depuis un devis depuis votre devis en cliquant sur Créer/plus > créer une dépense.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64