BONJOUR JE NE COMPREND PAS QUANT JE VAIS DANS LES PARAMETRE DES PAIEMENT EN LIGNE STRIPE CHEZ QUI JAI DEJA UN COMPTE ON ME DEMANDE
Clé publique API
Clé secrète API
C'EST QUOI ?
En règle générale, vous pouvez modifier un document en cliquant depuis son aperçu sur "modifier" en haut à droite. Attention, si votre facture d'acompte fait l'objet d'une facture de solde cela ne sera pas possible vous devrez supprimer le dernier document créé pour pouvoir faire la manipulation.
Bonjour,
Depuis quelques jours et peut être depuis que j'ai crée un deuxième stock ("entrepôt"), quand je génère un BL, et que j'entre les produits un par un, apparaît un sigle "infini" à la fin de l'article alors qu'avant il me donnait le stock. Les stocks sont justes par ailleurs.
Ai je changé un paramètre sans faire exprès ?
Merci pour votre aide
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous m'envoyer également un screen écran de ce sigle?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Sur certaine facture, Le montant HT est correct mais en TTC il y a des centimes en plus.
Pour les factures à mettre sur chorus pro, ça pose des problèmes.
En effet, avec la formule MICRO vous pouvez générer jusque 3 documents (tous documents confondus) par mois.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Oui, sachez que vous pouvez exporter tous vos documents dans un fichier PDF.
Il suffit de cliquer sur Revenus>Factures puis une fois votre séléction faite vous cliquerez sur "Export/Imprimés" en haut à droite de votre écran et selectionnerez "Documents dans un fichier PDF".
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
bonjour,
nous n'arrivons pas à mettre en place le plugin woocommerce de vos facture.
dans les paramètres de connexion, on nous dit que le code API ne fonctionne pas;
pouvez vous nous aider svp ?
cdt
Elodie
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Concernant le Message : Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres
La Solution est de choisir la deuxième clé API Token depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration : API avec préfixe du compte
De manière à avoir CléApiToken/préfixe
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Nous n'avons pas la possibilité de mettre en avant les 10 plus gros clients d'une année donnée. Toutefois, je vous invite à découvrir notre rapport Chiffre d'Affaire par client depuis l'onglet du même nom.
BONJOUR
MON MOT DE PASSE EST ACTIVE MAIS JE NE M'EN SOUVIENS PAS.
POURRIEZ-VOUS M'INDIQUER COMMENT JE POURRAIS EN ENREGISTRER UN NOUVEAU (dont je me souviendrai )! MERCI
TANZANITE FRANCE
Bonjour nous effectuerons un bon de commande un client qui est validé mais nous ne pouvons pas lui livrer la totalité donc nous aimerions lui faire un bon de livraison avec les quantités de livraison exacte qui ne correspondent pas aux bons de commande est-ce possible merci de votre retour
Afin de voir cela je vous invite à nous donner l'Accès Technique à votre compte. De plus, pouvez vous nous dire comment procédez vous actuellement pour la création de vos Bon de Commande? Quel est votre processus de Vente?
Sachez que vous pouvez paramétrer la création automatique de BL en gestion de stock lorsque vous créé une facture ce qui vous permettra alors de renseigner sur la facture que ce qui a été livré uniquement puis le BL de la Gestion de stock sera calqué à la Facture.
Si vous les créés sans facture alors vous pouvez modifier votre BL directement.
Bonjour lors ce que nous faisons un bon de commande et que le client nous le valide mais que nous ne pouvons pas lui livrer la totalité des marchandises et que nous lui en livrons qu'une partie comment faire pour avoir un bon de livraison correspondant à ce que nous livrons exactement
Mon client a changer la réception des factures, elle doit être remis par PDF sur le serveur du client accompagné de la commande et de la facture dans un seul document.
Est-il possible de procéder a des envois accompagne de la pièce comme le demande mon client, ou fou-continuer a faire différente saisi de pièces qui reste assez fastidieuses
Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie?
Il n'est pas possible de dupliquer un Multi-tarifs.
En règle générale sachez que vous pouvez créer un produit similaire en cliquant sur "ajouter similaire" depuis la fiche du produit en question afin de le dupliquer.
Souhaitant ajuster mon tableau de bord aux dates de mon exercices, j'ai souhaité paramétrer mon compte comme explique ici:
https://aide.vosfactures.fr/4806777-Tableau-de-bord https://sugester.vosfactures.fr/2164984-Changement-d-exercice Je me suis rendu dans les paramètres, puis tableau de bord, puis "date du début de l'exercice comptable". Mais après plusieurs tests, cette date n'est pas prise en compte et il est comptabilisé l'ensemble des factures depuis l'ouverture de mon compte vosfactures.
Est-ce un bug temporaire ou ai-je manquer une étape ?
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Je travaille avec un site e-commerce Woocommerce relié à Sripe et Paypal. Je souhaite que le statut du règlement de mes commandes passe automatiquement en “payé“ avec la date de paiement exacte sur vosfactures. Que faut-il faire ?
N'hésitez pas à me contacter par téléphone au 0777602433
Cordialement,
Vanessa
Vous nous avez laissé un message vide sur le Forum de suggestion de VosFactures.
Toutefois, l'objet de votre message était le suivant : "COMPTABILITE".
Comment puis-je vous aider ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Je souhaite simplement documenter quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre.
Si comme moi vous créez un format d'impression personnalisé et qu'au moment de la sauvegarde vous obtenez une erreur 500, vérifiez que vous utilisez bien des tabulations partout comme caractères d'indentation.
Je copie-colle le contenu du champ de saisie dans un éditeur de texte (Visual Studio Code) pour manipuler le code source car je trouve cela plus pratique que de modifier directement le champ de saisie. Or mon VSCode est réglé pour transformer automatiquement l'indentation en espaces, et après avoir collé à nouveau le code dans le champ de saisie, il arrivait parfois que j'obtienne une erreur 500 empêchant l'enregistrement du format. J'ai résolu le problème en faisant Ctrl+Maj+p -> "Convertir les retraits en tabulations" avant de coller le résultat dans le champ de saisie.
Un traitement automatique de l'indentation lors de la sauvegarde du format serait bien pratique pour éviter ce problème. Ou à défaut, une petite mention dans la documentation serait appréciable.
Nous vous remercions pour ses précisions et les transmettons à notre Service Technique. Sachez que la satisfaction de nos clients est primordial chez VosFactures, nous faisons de notre mieux pour améliorer la qualité de notre outil et vous remercions pour l'interêt que vous y portez.
Il n'est pas possible de rapprocher un document par un autre document, seuls les paiements peuvent être rapprocher avec la fonction Gestion des paiements.
Si le client règle avec un avoir alors il faudra l'ajouter en tant que Mode de règlement d'une facture puis mettre la Facture d'avoir en statut Payé également.
Pour rappel, sachez que vous pouvez faire un avoir depuis une facture comme indiqué ici : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Il est également possible de rajouter des informations. Pour cela plusieurs champs peuvent être utilisés: "Objet", "description" des produits, et surtout le champ "Informations spécifiques".
PAIEMENT EN LIGNE question Nouveau
BONJOUR JE NE COMPREND PAS QUANT JE VAIS DANS LES PARAMETRE DES PAIEMENT EN LIGNE STRIPE CHEZ QUI JAI DEJA UN COMPTE ON ME DEMANDE
Clé publique API
Clé secrète API
C'EST QUOI ?
acompte sur facture suggestion Nouveau
Bonjour,
Est-il possible sur les factures de prévoir le paiement d'un acompte de 40 % ?
Merci
Cordialement,
MODIFICATION DESCRIPTION DEVIS ET FACTURE ACCOMPTE erreur Résolu
JE souhaiterai rectifier la descrition du devis et facture d'accompte fait ce jours. comment faire svp ?
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez modifier un document en cliquant depuis son aperçu sur "modifier" en haut à droite. Attention, si votre facture d'acompte fait l'objet d'une facture de solde cela ne sera pas possible vous devrez supprimer le dernier document créé pour pouvoir faire la manipulation.
Bonne fin de journée.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Bien Cordialement
Caroline
Module relance question Résolu
Bonjour,
Est ce possible de retrouver le document relance qui a été envoyé par mail?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez voir le suivi de vos relances sur votre compte depuis :
La Liste des Documents
Chaque Document
l'Historique des Activités
un Rapport Dédié
Je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne ci-contre : Suivi des Relances
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Sigle infini apres les articles question Résolu
Bonjour,
Depuis quelques jours et peut être depuis que j'ai crée un deuxième stock ("entrepôt"), quand je génère un BL, et que j'entre les produits un par un, apparaît un sigle "infini" à la fin de l'article alors qu'avant il me donnait le stock. Les stocks sont justes par ailleurs.
Ai je changé un paramètre sans faire exprès ?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous m'envoyer également un screen écran de ce sigle?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Erreur Calcul de Tva erreur Résolu
Sur certaine facture, Le montant HT est correct mais en TTC il y a des centimes en plus.
Pour les factures à mettre sur chorus pro, ça pose des problèmes.
Bonjour,
Il s'agit probablement de la Méthode de calcul.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
formule suggestion Résolu
bonjour,
on me demande de payer la formule basique alors que c'est la première facture du mois.
Sauf erreur de ma part, il y en a 3 gratuites par mois
Bonjour,
En effet, avec la formule MICRO vous pouvez générer jusque 3 documents (tous documents confondus) par mois.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Editer mes factures en PDF question Résolu
Bonjour,
Je souhaite récupérer l'ensemble de mes fastres au format PDF est-ce possible ?
Bonjour,
Oui, sachez que vous pouvez exporter tous vos documents dans un fichier PDF.
Il suffit de cliquer sur Revenus>Factures puis une fois votre séléction faite vous cliquerez sur "Export/Imprimés" en haut à droite de votre écran et selectionnerez "Documents dans un fichier PDF".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
SUPPRIMER LE COMPTE suggestion Résolu
JE SOUHAITE SUPPRIMER MON COMPTE, CAR JE NE SOUHAITE PAS UTILISER CE LOGICIEL.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Plugin woocommerce erreur Résolu
bonjour,
nous n'arrivons pas à mettre en place le plugin woocommerce de vos facture.
dans les paramètres de connexion, on nous dit que le code API ne fonctionne pas;
pouvez vous nous aider svp ?
cdt
Elodie
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Concernant le Message : Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres
La Solution est de choisir la deuxième clé API Token depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration : API avec préfixe du compte
De manière à avoir CléApiToken/préfixe
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Email non receptionné suggestion Résolu
Pouvez vous m'aider car certains clients ne reçoivent pas mes mails.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et me donner le numéro des factures concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Chiffrage listing question Résolu
Bonjour
Comment je peux faire pour avoir sur l annee 2020 mes 10 plus gros clients avec leurs chiffres d affaires ?
merci de votre aide
Cordialement
BT
Bonjour,
Nous n'avons pas la possibilité de mettre en avant les 10 plus gros clients d'une année donnée. Toutefois, je vous invite à découvrir notre rapport Chiffre d'Affaire par client depuis l'onglet du même nom.
Excellente journée.
--Bien Cordialement
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
MOT DE PASSE question Résolu
BONJOUR
MON MOT DE PASSE EST ACTIVE MAIS JE NE M'EN SOUVIENS PAS.
POURRIEZ-VOUS M'INDIQUER COMMENT JE POURRAIS EN ENREGISTRER UN NOUVEAU (dont je me souviendrai )! MERCI
TANZANITE FRANCE
Bonjour,
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire :
lors de votre connexion en réinitialisant le mot de passe comme expliqué ici : Réinitialiser votre mot de passe.
ou bien une fois connecté, en mettant à jour votre fiche "Mon Profil" comme expliqué ici : Profil Utilisateur.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Différence entre quantité livrée et bon de commande question Refusé
Bonjour nous effectuerons un bon de commande un client qui est validé mais nous ne pouvons pas lui livrer la totalité donc nous aimerions lui faire un bon de livraison avec les quantités de livraison exacte qui ne correspondent pas aux bons de commande est-ce possible merci de votre retour
Bonjour,
Afin de voir cela je vous invite à nous donner l'Accès Technique à votre compte. De plus, pouvez vous nous dire comment procédez vous actuellement pour la création de vos Bon de Commande? Quel est votre processus de Vente?
Sachez que vous pouvez paramétrer la création automatique de BL en gestion de stock lorsque vous créé une facture ce qui vous permettra alors de renseigner sur la facture que ce qui a été livré uniquement puis le BL de la Gestion de stock sera calqué à la Facture.
Si vous les créés sans facture alors vous pouvez modifier votre BL directement.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
livraison partielle question Résolu
Comment envoyer un bon de livraison qui ne correspond pas aux bons de commande puisqu'il y aura une livraison partielle
Différence de quantité entre bons de livraison et factures suggestion Résolu
Bonjour lors ce que nous faisons un bon de commande et que le client nous le valide mais que nous ne pouvons pas lui livrer la totalité des marchandises et que nous lui en livrons qu'une partie comment faire pour avoir un bon de livraison correspondant à ce que nous livrons exactement
Client/ BANQUE question Résolu
Mon client a changer la réception des factures, elle doit être remis par PDF sur le serveur du client accompagné de la commande et de la facture dans un seul document.
Est-il possible de procéder a des envois accompagne de la pièce comme le demande mon client, ou fou-continuer a faire différente saisi de pièces qui reste assez fastidieuses
Bonjour,
Il ne sera pas en effet possible de lié les Deux Documents en un directement sur le logiciel.
Il faudra procéder au rassemblement des deux pièces peut être en les imprimant sur un PDF liant les deux depuis votre PC.
Cordialement,
Yves
Liste Tarif question Résolu
Bonjour,
comment dupliquer une liste tarif sans avoir à recommencer toute la sélection de produits ?
merci
Bonjour,
Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie?
Il n'est pas possible de dupliquer un Multi-tarifs.
En règle générale sachez que vous pouvez créer un produit similaire en cliquant sur "ajouter similaire" depuis la fiche du produit en question afin de le dupliquer.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Tableau de bord --> Date du début de l'exercice comptable --> non-fonctionnel suggestion Résolu
Chère Agathe, cher Yves, bonjour,
Souhaitant ajuster mon tableau de bord aux dates de mon exercices, j'ai souhaité paramétrer mon compte comme explique ici:
https://aide.vosfactures.fr/4806777-Tableau-de-bord
https://sugester.vosfactures.fr/2164984-Changement-d-exercice
Je me suis rendu dans les paramètres, puis tableau de bord, puis "date du début de l'exercice comptable". Mais après plusieurs tests, cette date n'est pas prise en compte et il est comptabilisé l'ensemble des factures depuis l'ouverture de mon compte vosfactures.
Est-ce un bug temporaire ou ai-je manquer une étape ?
Vous remerciant par avance,
Bien à vous,
Bertrand
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquez l'URL de votre compte?
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Statut de paiement suggestion Nouveau
Bonjour,
Je travaille avec un site e-commerce Woocommerce relié à Sripe et Paypal. Je souhaite que le statut du règlement de mes commandes passe automatiquement en “payé“ avec la date de paiement exacte sur vosfactures. Que faut-il faire ?
N'hésitez pas à me contacter par téléphone au 0777602433
Cordialement,
Vanessa
COMPTABILITE suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message vide sur le Forum de suggestion de VosFactures.
Toutefois, l'objet de votre message était le suivant : "COMPTABILITE".
Comment puis-je vous aider ?
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline.maciejewski@radgost.com
Mention vosfacture question Résolu
Bonjour
Pouvez vous m'indiquer comment enlever la mention vosfactures en bas de document svp ?
Merci par avance,
Cdlt,
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--
Yves
Service clientèle
+33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Format de document personnalisé et caractères d'indentation (erreur 500) suggestion Nouveau
Je souhaite simplement documenter quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre.
Si comme moi vous créez un format d'impression personnalisé et qu'au moment de la sauvegarde vous obtenez une erreur 500, vérifiez que vous utilisez bien des tabulations partout comme caractères d'indentation.
Je copie-colle le contenu du champ de saisie dans un éditeur de texte (Visual Studio Code) pour manipuler le code source car je trouve cela plus pratique que de modifier directement le champ de saisie. Or mon VSCode est réglé pour transformer automatiquement l'indentation en espaces, et après avoir collé à nouveau le code dans le champ de saisie, il arrivait parfois que j'obtienne une erreur 500 empêchant l'enregistrement du format. J'ai résolu le problème en faisant Ctrl+Maj+p -> "Convertir les retraits en tabulations" avant de coller le résultat dans le champ de saisie.
Un traitement automatique de l'indentation lors de la sauvegarde du format serait bien pratique pour éviter ce problème. Ou à défaut, une petite mention dans la documentation serait appréciable.
En espérant que ça puisse servir à d'autres.
Benoît
Bonjour,
Nous vous remercions pour ses précisions et les transmettons à notre Service Technique. Sachez que la satisfaction de nos clients est primordial chez VosFactures, nous faisons de notre mieux pour améliorer la qualité de notre outil et vous remercions pour l'interêt que vous y portez.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Rapprochement Avoir et Facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaite rapprocher un avoir et un facture, pouvez-vous me dire comment procéder?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de rapprocher un document par un autre document, seuls les paiements peuvent être rapprocher avec la fonction Gestion des paiements.
Si le client règle avec un avoir alors il faudra l'ajouter en tant que Mode de règlement d'une facture puis mettre la Facture d'avoir en statut Payé également.
Pour rappel, sachez que vous pouvez faire un avoir depuis une facture comme indiqué ici : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Modification de bas de page question Accepté
Bonjour,
Je souhaiterai modifier mon bas de page de facturation.
Comment puis faire s'il vous plait
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser vos bas de page ici. Vous trouverez également d'autres liens sur notre aide en ligne à ce sujet : http://aide.vosfactures.fr/Personnalisation-et-Mise-en-page
Il est également possible de rajouter des informations. Pour cela plusieurs champs peuvent être utilisés: "Objet", "description" des produits, et surtout le champ "Informations spécifiques".
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr