Bonjour,
Nous sommes implantés dans les DOM, et nous avons une spécificité concernant la TVA non perçue en vertu de l’article 292-1-5 du CGI.
Celle-ci s'applique sur certains produits, et ne doit pas être facturée au client, mais doit être calculée et mentionnée sur la facture pour être récupérable.
Suis je clair ?
Comment est il possible de gérer cela SVP ?
Merci de votre retour.
Nous n'avons pas de module spécifique "TVA NPR" mais rassurez-vous, vous avez plusieurs solutions.
Affichage sur les factures:
Deux solutions si vous souhaitez l'indiquer sur la facture sans qu'elle soit ajoutée à vos prix HT: solution 1:
Utiliser la colonne "additionnelle(qui fonctionne comme un champ texte). Vous pouvez ainsi nommer la colonne "TVA NPR (8,5%)" par exemple et compléter le montant lors de la création de la facture (ou directement sur la fiche des produits concernés). et/ou
Solution 2:
Utiliser l'option double taxe : une deuxième colonne taxe s'ajoutera à tous vos documents, que vous pouvez nommer "TVA NPR (8,5%)" et lui attribuer un taux par défaut de 0%.
Déclaration :
Le montant total de la TVA NPR ne ressortira pas automatiquement sur la facture (mais vous pourrez le calculer et le noter manuellement en tant que ligne de texte ou dans le champ "Informations spécifiques" par exemple) ni dans les rapports TVA.
En revanche, au moment de vos déclarations, vous pourrez faire ressortir facilement le total en faisant un export de vos factures pour la période voulue vers excel, et additionner ainsi la colonne additionnelle par exemple (en savoir plus).
Déjà bravo pour votre travail car l'outil VosFactures.fr est excellent !
J'avais une suggestion s'il vous plait :
Est-il possible d'ajouter la possibilité de mettre une facture en "impayée" ?
Car j'ai des clients qui ne me paieront jamais et les factures restent en "Créé", c'est dommage...
Je suis ravis d'entendre que notre logiciel vous plait.
En effet, il n'existe pas pour le moment d'état pour les factures qui ne seront jamais payées.
Vous pouvez cependant créer un tel état en créant une catégorie "Impayé" et l'attribuer à vos documents (en savoir plus). Ensuite, vous pourrez personnaliser l'affichage des colonnes pour afficher la colonne "catégorie" afin que cet état apparaisse dans la liste de vos documents (en savoir plus).
Je vous remercie pour cette suggestion, je vais la transmettre au service développement et ne manquerai pas de vous informer en cas d'un éventuel développement.
En effet, les filtres sont réinitialisés lorsque vous ré-ouvrez votre liste de documents. Sachez que les filtres du module de recherche apparaissent sous forme de paramètres dans l'URL de la page.
Exemple: https://xxxxx.vosfactures.fr/invoices?kind=vat&period=last_12_months&search_date_type=issue_date&status=issued...
Vous pouvez donc sauvegarder l'URL en tant que favoris dans votre navigateurs afin d'y revenir plus tard. Vous pouvez même vous constituer un dossier dans votre barre des favoris contenant les liens vers des listes de documents filtrés pour différents usages.
Je vais transmettre cette suggestion à notre service technique et ne manquerai pas de vous informer d'un éventuel développement.
bonjour,
nouvel utilisateur en test.
Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258)
Merci
Et bienvenu sur VosFactures! Pour répondre à vos questions:
"Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Que voulez vous dire exactement par "existant"? Faites vous référence aux clients? Quoiqu'il en soit vous pouvez en effet importer vos données existantes: factures, clients, paiements, produits...
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
"Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258) "
Vous pouvez opter pour le format de numérotation de votre choix comme expliqué ici. Par exemple vous pouvez opter pour :
"CL.yy.nr" où CL est un préfixe fixe, yy représente l'année à deux chiffres, et nr le numéro incrémenté.
Mais attention vous ne pouvez pas y inclure une variable qui représente le nom ou les premières lettres du nom de votre client acheteur.
Si vous souhaitez absolument opter pour une numérotation automatique indépendante par client, il faut alors que vous passiez par la création de départements (un département vendeur = un client = un format de n° avec un préfixe défini). En savoir plus.
Sinon vous devez changer manuellement le n° de chaque facture pour y changer le préfixe.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter par téléphone si vous souhaitez qu'on en parle de vive voix.
IMPOSSIBLE D'IMPRIMER DES FACTURES (CODE 500) QUE CE SOIT HIER SOIR OU CE MATIN, CE SONT DES FACTURES QUI DOIVENT IMPERATIVEMENT PARTIR CE MATIN. C'EST UN PBE DEJA RENCONTRE AUPARAVANT MAIS QUI SE SOLUTIONNAIT TOUT SEUL, MAIS PAS AUJOURD'HUI!
bonjour lors de l'édition de mes devis et facture, les typos apparaissent bien et j'ai quelque chose de joli. Mais une fois enregistré en pdf, les jolies typos serifées s'affichent en typo basiques...
Avez-vous créé un format personnalisé, ou ajouté un code CSS depuis vos paramètres du compte pour obtenir un style de police personnalisé?
Si oui, vérifiez que vous ayez bien utilisé la balise }@media all{ pour impacter également le PDF du document, et pas seulement l'aperçu.
Notez également que tous les styles de police ne sont pas forcément supportés.
Si vous en avez le besoin, recontactez-nous en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte et nous préciser le nom du format et de police choisis afin que nous puissions vérifier.
Vous pouvez renseigner les coordonnées bancaires de votre entreprise sur votre fiche département (en savoir plus). Le sytème les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez notamment personnaliser le titre du numéro d'identification fiscale de votre entreprise (en savoir plus).
Notez que certains champs n'apparaissent que sur certains formats de document. Je vous invite donc à tester différents formats
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Format des documents (en savoir plus).
Si certaines informations bancaires n'apparaissent pas sur le document, vous pouvez les ajouter dans le champ "Informations spécifiques"(en savoir plus) ou dans le champ supplémentaire (en savoir plus).
Si vous souhaitez indiquez votre RIB dans le bas de page du document, vous pouvez renseigner un bas de page personnalisé depuis votre fiche département. Dans la section "Mentions légales", sélectionnez "Bas de page personnalisé" et entrez le bas de page souhaité (en savoir plus).
Eventuellement, si vous souhaitez indiquer votre RIB sous la forme d'un tableau, il faudra passer par la création un format personnalisé (en savoir plus) qui demande des compétences en HTML/CSS. Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie HTML.
Bonjour, ma cliente me demande de lui re éditer une facture global alors que j'ai scindé la facturation du devis correspondant en une facture d'acompte, puis une facture de solde. Est ce possible de répondre à sa demande, comment puis je procéder afin que ma comptabilité reste bonne svp?
Merci
Bien à vous.
Légalement, sachez qu'il est préférable de créer un acompte.
Mais vous pouvez si vous le souhaitez créer une seule facture "globale". Avant de créer cette nouvelle facture, vous devez créer un avoir pour annuler la facture d'acompte et la facture de solde.
Voici comment vous pouvez procéder:
1) Créer un avoir pour l'acompte.
Pour cela créer l'avoir directement (et non depuis l'acompte) depuis Revenus > Ajouter et choisissez "Facture d'Avoir" comme type de document (ou depuis Revenus > Facture d''Avoir > Nouveau document) comme expliqué ici :
sélectionnez le numéro de l'acompte dans le champ "N° du document corrigé"
indiquez si vous le souhaitez un motif
renseignez l'acheteur
pour le tableau, soit vous écrivez simplement comme produit "Avoir sur acompte xxx", soit vous reprenez l'intégralité des produits/services facturés. Le total de l'avoir doit être l'équivalent du total de l'acompte en négatif, et l'état de l'avoir (payé ou non payé) doit être le même que l'acompte.
2) Créer un avoir pour la facture de solde
Procédez de la même manière que précédemment: créez l'avoir directement (et non depuis la facture de solde) depuis Revenus > Ajouter et choisissez "Facture d'Avoir" comme type de document (ou depuis Revenus > Facture d'Avoir > Nouveau document) :
sélectionnez le numéro de l'acompte dans le champ "N° du document corrigé"
indiquez si vous le souhaitez un motif
renseignez l'acheteur
pour le tableau, soit vous écrivez simplement comme produit "Avoir sur solde yyy", soit vous reprenez l'intégralité des produits/services facturés. Le total de l'avoir doit être l'équivalent du total du solde en négatif. et l'état de l'avoir (payé ou non payé) doit être le même que le solde.
P.S: vous pouvez en plus "annuler" les documents (avoirs, acompte et solde) comme expliqué ici.
3) Créer la facture "globale"
Depuis l'aperçu du devis d'origine, cliquez sur le bouton "Créer la facture" comme expliqué ici.
J'espère vous avoir aidé. Je vous invite bien évidemment à vous rapprocher de votre comptable pour vérifier que cela lui convient.
Si une facture est réglée avec différents moyens de paiements, je vous conseille d'ajouter un paiement par mode de règlement à vos factures (depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur Plus > Ajouter un paiement) de manière à ce que le détail s'affiche de manière claire.
Il est également possible d'ajouter des modes de règlement personnalisés. Pour cela, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et dans le champ Modes de règlement, entrez les intitulés de votre choix, "Chèque et virement", "Carte bancaire et chèque", etc... Veillez à ajouter chaque intitulé sur une nouvelle ligne. Ceux-ci seront disponibles dans le champ Modes de règlement sur le formulaire de création d'une facture et sur le formulaire de création d'un paiement.
Vous pouvez ajouter le mode de règlement de votre choix directement depuis le formulaire de création d'un document. Dans le champ "Mode de règlement", choisissez "Autre" et entrez ce que vous voulez.
bonjour,
Je voulais savoir si il était possible de mettre un rappelle sur une facture pour qu'elle se refasse tout les mois ou tout les trimestre.
Merci beaucoup
Il est en effet possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures mais sachez que cette fonction est disponible à partir de la formule Standard (voir tarifs).
Pour créer une récurrence, vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire. Dans le champ "", sélectionnez "mensuelle" ou "trimestrielle"...
Bonjour,
Vous pouvez en effet indiquer un Nom du vendeur (affiché en bas du document) comme expliqué ici. Par défaut il s'agit du nom de l'utilisateur connecté, mais vous pouvez en indiquer un autre par défaut. Si le nom du Vendeur par défaut ne vous convient pas, vous pouvez simplement le changer depuis le formulaire de création du document (champ "Nom du vendeur" en bas de page).
J'espère avoir répondu à vos questions, n'hésitez pas à revenir vers nous le cas échéant.
Bonjour,
J'ai fait des cartes bleue avec ma carte perso, pour le travail, comment les rentrées dans le logiciel afin de pouvoir me faire un chèque pour me rembourser. dois-je rentrer facture part facture ?
Merci pour votre réponse
Cordialement
Veuillez m'excuser, je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question.
De manière générale, lorsque vous avez des frais et avez donc des dépenses, vous pouvez ajouter ces dépenses sur votre compte VosFactures. L'option "Registre des dépenses" doit être préalablement activée. Ensuite, depuis l'onglet Dépenses vous pouvez créer une facture. C'est le même principe que pour vos ventes (Revenus).
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pouvez-vous m'expliquer plus en détail ce que vous souhaitez faire apparaitre sur vos documents?
Lorsque les informations d'un document ne peuvent pas tenir sur une seule page, le logiciel crée automatiquement un document de plusieurs pages. Le total affiché en bas du document inclura la somme des produits de toutes les pages.
Sachez que vous pouvez ajouter des lignes de texte dans le tableau des documents afin de renseigner par exemple le report de calcul d'une page à titre indicatif.
Notez qu'à l'avenir, il sera possible de choisir à quel endroit le document devra passer à la page suivante, comme cela vous saurez où indiquer la ligne de texte pour le report de calcule de la page précédente.
A titre indicatif, sachez que vous pouvez ajouter si besoin des sous-totaux dans le champ Informations spécifiques qui apparaitra en dessous du tableau. Une option permettant d'ajouter des sous-totaux est en cours de développement. Avec celle-ci, vous choisirez vous-même les lignes prises en compte dans le sous-total.
Si vous ne souhaitez pas que les montants des postes en variante s'additionnent au montant total, mais que les montants de ces variantes doivent tout de même apparaître, vous pouvez y parvenir en appliquant la démarche suivante :
Ajoutez une première ligne de produit, avec le poste principal et indiquez son montant.
Ajoutez dans la Description de ce produit les autres variantes, en y indiquant les montants ht/ttc (en savoir plus ici). Dans le champ Description vous pouvez aller à la ligne, ainsi chaque ligne correspondra à une variante en particulier.
L'autre solution est d'indiquer les variantes dans une Ligne de texte comme expliqué ici.
Dans les deux cas, les montants des variantes ne seront pas comptabiliser.
J'espère qu'une des solutions proposées vous conviendra.
Bonjour, nous souhaitons facturer sans centime, mais seulement pour les départements VPCAB et VPCABDEV.
Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre ?
Je peux le faire depuis les paramètres (section montant) , mais cela impacte tous nos départements et ce n'est pas notre objectif.
En effet, depuis les paramètres du compte dans la Section Montant vous pouvez modifier le nombre de décimales pour le prix et cela s'applique à l'ensemble du compte et non à un département en particulier.
Si cela est primordial pour vous, il faudra alors passer par la création d'un second compte ("Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)"). Sur ce second compte vous pourrez alors avoir les deux départements en question et paramétrer les prix sans décimales. Ce second compte fera alors l'objet d'un abonnement distinct.
Facture d'avoir à établir sur la facture N°195, je dois faire un avoir concernant le poste à 450 Euros sur cette facture; Je ne comprends pas comment établir une facture d'avoir concernant ce poste.
Je ne peux pas avoir accès à votre facture (N°195), pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Il est très simple de créer une facture d'avoir à partir d'une facture. Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. L'avoir sera pré-rempli avec les informations de la facture d'origine.
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
La numérotation indépendante est une option cochée dans la fiche de renseignement de votre entreprise, depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Cette option se trouve tout en bas. Une fois décochée, cliquez sur Sauvegarder.
La numérotation indépendante est utile lorsque vous gérez plusieurs départements sur un même compte.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, est-il possible d'affiché "impayé" sur une facture, de la même façon que "payé" ? Ou il suffit de laisser le document en statut "créé" ?
Merci
Faites-vous référence au tampon vert "Payé" sur la facture ? Si oui, sachez que nous n'avons pas de tampon "Impayé". En revanche lorsqu'une facture est en retard de paiement le logiciel vous le fait savoir en indiquant en rouge le bouton d'Etat depuis la liste de vos factures (Revenus > Facture). Il sera indiqué "Crée" si aucune autre action n'a été entreprise.
Si besoin vous pouvez ensuite envoyer une relance au client.
Pour connaitre les factures en retard de paiement vous pouvez également générer le rapport "Liste des factures non payées". En cliquant ensuite sur "Plus d'options" vous pouvez affiner votre recherche.
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Agathe
Après avoir créé un Devis, vous pouvez depuis ce Devis par défaut créer la Facture correspondante. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un Bon de commande entre temps. La question qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un Bon de commande fournisseur ou client ? S'il s'agit d'un Bon de commande client, vous pouvez procéder comme suit. Depuis l'aperçu du Devis, cliquez sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu. Par défaut le logiciel indique Facture, il faut donc modifier le type du document et indiquer Bon de commande. Le logiciel reprend tous les éléments du Devis, mais si besoin vous pouvez les modifier. Ensuite, une fois le Bon de commande enregistré, vous pouvez depuis son aperçu créer la facture correspondante, en répétant l'opération. Il suffit de cliquer sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu.
Ainsi vous aurez trois documents, qui seront tous liés entre eux, ce que vous pourrez voir en bas de page du document.
L'autre solution est de passer par la fonction Gestion de stock, disponible à partir de la formule Pro. Vous pouvez alors procéder comme suit:
Je fais un devis au client : depuis Revenus > Devis > Nouveau document.
Je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document. Vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
La marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
Je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
Je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
Je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
bonjour ,
En faisant une extraction des produits , l'information de la référence fournisseur n'apparait pas dans le fichier excel
pouvez vous me dire comment paramétrer cette information
En effet actuellement le contenu du champ "Réf.(fournisseur)" n'est pas pris en compte lors de l'export de la liste de vos produits. Cette information apparaît uniquement sur les Bons de commande fournisseur. Etant donné qu'elle concerne votre fournisseur et vous est communiquée par ce dernier, elle n'est pas reprise dans les exports.
Toutefois je tiens à vous préciser que nous sommes en train d'améliorer les exports de manière générale. A l'avenir il sera possible de choisir les champs à prendre en compte lors de l'export.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Oui, la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise, et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
bonjour,
j'ai modifié les infos apparaissant dans l'onglet "Informations spécifiques", cela apparaît bien dans les paramètres de mon compte, mais lorsque j'établis des factures ou devis c'est toujours l'ancienne version qui ressort. Que dois-je faire ?
Sachez que le contenu du champ "Informations spécifiques" peut être renseigné par défaut à plusieurs endroits dans le logiciel :
depuis les paramètres principaux du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents)
depuis la fiche de renseignement de votre entreprise (Paramètres > Compagnies / Départements)
Pensez donc à vérifier les informations spécifiques de la fiche de renseignement de votre entreprise. Pour en savoir d'avantage sur les Informations spécifiques je vous invite à lire les explications sur cette page.
Toutefois si le problème persiste, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous recontacter. Nous ferons le nécessaire.
Bonjour, je souhaiterai recevoir la facture du payement que je viens d effectuer pour le renouvellement de mon abonnement a "vosfactures". comment dois je faire? d avance merci
Je vous confirme avoir réceptionné votre paiement et vous en remercie. Votre compte s'est automatiquement mis à jour. La facture d'abonnement vous a été envoyée par le Service Comptabilité hier en fin d'après-midi. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et nous déspamer. Sachez que vous pouvez également retrouver cette dernière facture directement depuis votre compte VosFactures, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien de la facture à côté du récapitulatif de votre abonnement.
nous avons un produit avec une référence enregistrée,
le produit apparait bien sur les factures, par contre
au niveau des tableaux de bord (rapports) - produits vente revenus
il n apparait pas dans la liste , ce qui fausse les totaux des ventes.
Pouvez-vous me préciser à quel endroit la référence a-t-elle été renseignée ? Dans le champ "Référence" de la fiche du produit ?
Avez-vous bien vérifié si plusieurs fiches produits pour le même produit n'ont pas été créés ?
Afin que je puisse vous aider d'avantage il serait préférable que je vois cela de plus près directement de puis votre compte. Si vous êtes d'accord, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et m'indiquer le nom du produit en question.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous pouvez éventuellement recréer un document similaire pour le remplacer. Assurez-vous simplement que vos stocks ne soient pas faussés par la création de documents de gestion de stock additionnels.
Concernant la possibilité d'afficher des prix différents pour différents clients. Sachez que cette fonctionnalité est en cours de développement et devrait être disponible dans environ un mois.
En attendant, vous pouvez:
Modifier le prix manuellement lors de la création de la facture
Créer des produits similaires avec des prix différents que vous sélectionnerez sur la facture selon le client
Calcul de la TVA NON PERÇUE suggestion Résolu
Bonjour,
Nous sommes implantés dans les DOM, et nous avons une spécificité concernant la TVA non perçue en vertu de l’article 292-1-5 du CGI.
Celle-ci s'applique sur certains produits, et ne doit pas être facturée au client, mais doit être calculée et mentionnée sur la facture pour être récupérable.
Suis je clair ?
Comment est il possible de gérer cela SVP ?
Merci de votre retour.
Bonjour,
Nous n'avons pas de module spécifique "TVA NPR" mais rassurez-vous, vous avez plusieurs solutions.
Affichage sur les factures:
Deux solutions si vous souhaitez l'indiquer sur la facture sans qu'elle soit ajoutée à vos prix HT:
solution 1:
Utiliser la colonne "additionnelle (qui fonctionne comme un champ texte). Vous pouvez ainsi nommer la colonne "TVA NPR (8,5%)" par exemple et compléter le montant lors de la création de la facture (ou directement sur la fiche des produits concernés).
et/ou
Solution 2:
Utiliser l'option double taxe : une deuxième colonne taxe s'ajoutera à tous vos documents, que vous pouvez nommer "TVA NPR (8,5%)" et lui attribuer un taux par défaut de 0%.
Déclaration :
Le montant total de la TVA NPR ne ressortira pas automatiquement sur la facture (mais vous pourrez le calculer et le noter manuellement en tant que ligne de texte ou dans le champ "Informations spécifiques" par exemple) ni dans les rapports TVA.
En revanche, au moment de vos déclarations, vous pourrez faire ressortir facilement le total en faisant un export de vos factures pour la période voulue vers excel, et additionner ainsi la colonne additionnelle par exemple (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Facture impayée ? suggestion Résolu
Bonjour,
Déjà bravo pour votre travail car l'outil VosFactures.fr est excellent !
J'avais une suggestion s'il vous plait :
Est-il possible d'ajouter la possibilité de mettre une facture en "impayée" ?
Car j'ai des clients qui ne me paieront jamais et les factures restent en "Créé", c'est dommage...
Merci d'avance.
Bonjour,
Je suis ravis d'entendre que notre logiciel vous plait.
En effet, il n'existe pas pour le moment d'état pour les factures qui ne seront jamais payées.
Vous pouvez cependant créer un tel état en créant une catégorie "Impayé" et l'attribuer à vos documents (en savoir plus). Ensuite, vous pourrez personnaliser l'affichage des colonnes pour afficher la colonne "catégorie" afin que cet état apparaisse dans la liste de vos documents (en savoir plus).
Je vous remercie pour cette suggestion, je vais la transmettre au service développement et ne manquerai pas de vous informer en cas d'un éventuel développement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Maintien des filtres suggestion Résolu
Bonjour
Serait-il possible de permettre le maintien des filtres de requête (zone de gauche)?
C'est pénible de toujours remettre ces filtres.
Merci d'avance,
Bonjour,
En effet, les filtres sont réinitialisés lorsque vous ré-ouvrez votre liste de documents. Sachez que les filtres du module de recherche apparaissent sous forme de paramètres dans l'URL de la page.
Exemple: https://xxxxx.vosfactures.fr/invoices?kind=vat&period=last_12_months&search_date_type=issue_date&status=issued...
Vous pouvez donc sauvegarder l'URL en tant que favoris dans votre navigateurs afin d'y revenir plus tard. Vous pouvez même vous constituer un dossier dans votre barre des favoris contenant les liens vers des listes de documents filtrés pour différents usages.
Je vais transmettre cette suggestion à notre service technique et ne manquerai pas de vous informer d'un éventuel développement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Numérotation client question Résolu
bonjour,
nouvel utilisateur en test.
Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258)
Merci
Bonjour,
Et bienvenu sur VosFactures! Pour répondre à vos questions:
"Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Que voulez vous dire exactement par "existant"? Faites vous référence aux clients? Quoiqu'il en soit vous pouvez en effet importer vos données existantes: factures, clients, paiements, produits...
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
"Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258) "
Vous pouvez opter pour le format de numérotation de votre choix comme expliqué ici. Par exemple vous pouvez opter pour :
"CL.yy.nr" où CL est un préfixe fixe, yy représente l'année à deux chiffres, et nr le numéro incrémenté.
Mais attention vous ne pouvez pas y inclure une variable qui représente le nom ou les premières lettres du nom de votre client acheteur.
Si vous souhaitez absolument opter pour une numérotation automatique indépendante par client, il faut alors que vous passiez par la création de départements (un département vendeur = un client = un format de n° avec un préfixe défini). En savoir plus.
Sinon vous devez changer manuellement le n° de chaque facture pour y changer le préfixe.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter par téléphone si vous souhaitez qu'on en parle de vive voix.
Bien Cordialement
Justine
TRES URGENT PBE RECURRENT ! MERCI erreur Résolu
IMPOSSIBLE D'IMPRIMER DES FACTURES (CODE 500) QUE CE SOIT HIER SOIR OU CE MATIN, CE SONT DES FACTURES QUI DOIVENT IMPERATIVEMENT PARTIR CE MATIN. C'EST UN PBE DEJA RENCONTRE AUPARAVANT MAIS QUI SE SOLUTIONNAIT TOUT SEUL, MAIS PAS AUJOURD'HUI!
Bonjour,
Pourriez-vous activer l'accès technique à votre compte, et me communiquer les n° des factures qui posent problème?
Bien Cordialement
Justine
Apparence devis et factures question Résolu
bonjour lors de l'édition de mes devis et facture, les typos apparaissent bien et j'ai quelque chose de joli. Mais une fois enregistré en pdf, les jolies typos serifées s'affichent en typo basiques...
Bonjour,
Avez-vous créé un format personnalisé, ou ajouté un code CSS depuis vos paramètres du compte pour obtenir un style de police personnalisé?
Si oui, vérifiez que vous ayez bien utilisé la balise }@media all{ pour impacter également le PDF du document, et pas seulement l'aperçu.
Notez également que tous les styles de police ne sont pas forcément supportés.
Si vous en avez le besoin, recontactez-nous en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte et nous préciser le nom du format et de police choisis afin que nous puissions vérifier.
Bien Cordialement
Justine
RIB question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je intégrer un rib au bas demi facture ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner les coordonnées bancaires de votre entreprise sur votre fiche département (en savoir plus). Le sytème les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez notamment personnaliser le titre du numéro d'identification fiscale de votre entreprise (en savoir plus).
Notez que certains champs n'apparaissent que sur certains formats de document. Je vous invite donc à tester différents formats
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Format des documents (en savoir plus).
Si certaines informations bancaires n'apparaissent pas sur le document, vous pouvez les ajouter dans le champ "Informations spécifiques"(en savoir plus) ou dans le champ supplémentaire (en savoir plus).
Si vous souhaitez indiquez votre RIB dans le bas de page du document, vous pouvez renseigner un bas de page personnalisé depuis votre fiche département. Dans la section "Mentions légales", sélectionnez "Bas de page personnalisé" et entrez le bas de page souhaité (en savoir plus).
Eventuellement, si vous souhaitez indiquer votre RIB sous la forme d'un tableau, il faudra passer par la création un format personnalisé (en savoir plus) qui demande des compétences en HTML/CSS. Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie HTML.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
--
facture acompte, solde et global question Résolu
Bonjour, ma cliente me demande de lui re éditer une facture global alors que j'ai scindé la facturation du devis correspondant en une facture d'acompte, puis une facture de solde. Est ce possible de répondre à sa demande, comment puis je procéder afin que ma comptabilité reste bonne svp?
Merci
Bien à vous.
Bonjour,
Légalement, sachez qu'il est préférable de créer un acompte.
Mais vous pouvez si vous le souhaitez créer une seule facture "globale". Avant de créer cette nouvelle facture, vous devez créer un avoir pour annuler la facture d'acompte et la facture de solde.
Voici comment vous pouvez procéder:
1) Créer un avoir pour l'acompte.
Pour cela créer l'avoir directement (et non depuis l'acompte) depuis Revenus > Ajouter et choisissez "Facture d'Avoir" comme type de document (ou depuis Revenus > Facture d''Avoir > Nouveau document) comme expliqué ici :
- sélectionnez le numéro de l'acompte dans le champ "N° du document corrigé"
- indiquez si vous le souhaitez un motif
- renseignez l'acheteur
- pour le tableau, soit vous écrivez simplement comme produit "Avoir sur acompte xxx", soit vous reprenez l'intégralité des produits/services facturés. Le total de l'avoir doit être l'équivalent du total de l'acompte en négatif, et l'état de l'avoir (payé ou non payé) doit être le même que l'acompte.
2) Créer un avoir pour la facture de soldeProcédez de la même manière que précédemment: créez l'avoir directement (et non depuis la facture de solde) depuis Revenus > Ajouter et choisissez "Facture d'Avoir" comme type de document (ou depuis Revenus > Facture d'Avoir > Nouveau document) :
- sélectionnez le numéro de l'acompte dans le champ "N° du document corrigé"
- indiquez si vous le souhaitez un motif
- renseignez l'acheteur
- pour le tableau, soit vous écrivez simplement comme produit "Avoir sur solde yyy", soit vous reprenez l'intégralité des produits/services facturés. Le total de l'avoir doit être l'équivalent du total du solde en négatif. et l'état de l'avoir (payé ou non payé) doit être le même que le solde.
P.S: vous pouvez en plus "annuler" les documents (avoirs, acompte et solde) comme expliqué ici.3) Créer la facture "globale"
Depuis l'aperçu du devis d'origine, cliquez sur le bouton "Créer la facture" comme expliqué ici.
J'espère vous avoir aidé. Je vous invite bien évidemment à vous rapprocher de votre comptable pour vérifier que cela lui convient.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Justine
mode de règlement question Résolu
Bonjour,
y a t-il une possibilité de mettre plusieurs modes de règlement comme CHEQUE OU VIREMENT
Bonjour,
Si une facture est réglée avec différents moyens de paiements, je vous conseille d'ajouter un paiement par mode de règlement à vos factures (depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur Plus > Ajouter un paiement) de manière à ce que le détail s'affiche de manière claire.
Il est également possible d'ajouter des modes de règlement personnalisés. Pour cela, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et dans le champ Modes de règlement, entrez les intitulés de votre choix, "Chèque et virement", "Carte bancaire et chèque", etc... Veillez à ajouter chaque intitulé sur une nouvelle ligne. Ceux-ci seront disponibles dans le champ Modes de règlement sur le formulaire de création d'une facture et sur le formulaire de création d'un paiement.
Vous pouvez ajouter le mode de règlement de votre choix directement depuis le formulaire de création d'un document. Dans le champ "Mode de règlement", choisissez "Autre" et entrez ce que vous voulez.
En espérant vous avoir aidé. Bien Cordialement
Maxime
--
facturation question Résolu
bonjour,
Je voulais savoir si il était possible de mettre un rappelle sur une facture pour qu'elle se refasse tout les mois ou tout les trimestre.
Merci beaucoup
Bonjour,
Il est en effet possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures mais sachez que cette fonction est disponible à partir de la formule Standard (voir tarifs).
Pour créer une récurrence, vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire. Dans le champ "", sélectionnez "mensuelle" ou "trimestrielle"...
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Renseigner un 2 ieme nom de vendeur au moment de la facturation question Résolu
bonjour, je voulais savoir si cela était possible et comment faire, merci par avance. Claire DURANDEAU
Bonjour,
Vous pouvez en effet indiquer un Nom du vendeur (affiché en bas du document) comme expliqué ici. Par défaut il s'agit du nom de l'utilisateur connecté, mais vous pouvez en indiquer un autre par défaut. Si le nom du Vendeur par défaut ne vous convient pas, vous pouvez simplement le changer depuis le formulaire de création du document (champ "Nom du vendeur" en bas de page).
J'espère avoir répondu à vos questions, n'hésitez pas à revenir vers nous le cas échéant.
Bien cordialement,
Maxime
DEMANDE D'INFORMATION question Résolu
Bonjour,
J'ai fait des cartes bleue avec ma carte perso, pour le travail, comment les rentrées dans le logiciel afin de pouvoir me faire un chèque pour me rembourser. dois-je rentrer facture part facture ?
Merci pour votre réponse
Cordialement
Bonjour,
Veuillez m'excuser, je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question.
De manière générale, lorsque vous avez des frais et avez donc des dépenses, vous pouvez ajouter ces dépenses sur votre compte VosFactures. L'option "Registre des dépenses" doit être préalablement activée. Ensuite, depuis l'onglet Dépenses vous pouvez créer une facture. C'est le même principe que pour vos ventes (Revenus).
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
DEVIS SUR PLUSIEURS PAGES question Résolu
COMMENT ETABLIR UN DEVIS SUR PLUSIEURS PAGES DONC POUR AVOIR UN REPORT DE CALCUL SUR PAGE SUIVANTE
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer plus en détail ce que vous souhaitez faire apparaitre sur vos documents?
Lorsque les informations d'un document ne peuvent pas tenir sur une seule page, le logiciel crée automatiquement un document de plusieurs pages. Le total affiché en bas du document inclura la somme des produits de toutes les pages.
Sachez que vous pouvez ajouter des lignes de texte dans le tableau des documents afin de renseigner par exemple le report de calcul d'une page à titre indicatif. Notez qu'à l'avenir, il sera possible de choisir à quel endroit le document devra passer à la page suivante, comme cela vous saurez où indiquer la ligne de texte pour le report de calcule de la page précédente.
A titre indicatif, sachez que vous pouvez ajouter si besoin des sous-totaux dans le champ Informations spécifiques qui apparaitra en dessous du tableau.
Une option permettant d'ajouter des sous-totaux est en cours de développement. Avec celle-ci, vous choisirez vous-même les lignes prises en compte dans le sous-total.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Comment ne pas comptabiliser tous les montants question Résolu
Dans un devis, je propose des postes en variante et je souhaiterai que ces montants ne s'additionnent pas au montant total. Est-ce possible ?
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas que les montants des postes en variante s'additionnent au montant total, mais que les montants de ces variantes doivent tout de même apparaître, vous pouvez y parvenir en appliquant la démarche suivante :
- Ajoutez une première ligne de produit, avec le poste principal et indiquez son montant.
- Ajoutez dans la Description de ce produit les autres variantes, en y indiquant les montants ht/ttc (en savoir plus ici). Dans le champ Description vous pouvez aller à la ligne, ainsi chaque ligne correspondra à une variante en particulier.
L'autre solution est d'indiquer les variantes dans une Ligne de texte comme expliqué ici.Dans les deux cas, les montants des variantes ne seront pas comptabiliser.
J'espère qu'une des solutions proposées vous conviendra.
Bien Cordialement
Agathe
Factruration sans centimes question Résolu
Bonjour, nous souhaitons facturer sans centime, mais seulement pour les départements VPCAB et VPCABDEV.
Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre ?
Je peux le faire depuis les paramètres (section montant) , mais cela impacte tous nos départements et ce n'est pas notre objectif.
Merci d'avance,
Cordialement,
Benoit.
Bonjour Monsieur,
En effet, depuis les paramètres du compte dans la Section Montant vous pouvez modifier le nombre de décimales pour le prix et cela s'applique à l'ensemble du compte et non à un département en particulier.
Si cela est primordial pour vous, il faudra alors passer par la création d'un second compte ("Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)"). Sur ce second compte vous pourrez alors avoir les deux départements en question et paramétrer les prix sans décimales. Ce second compte fera alors l'objet d'un abonnement distinct.
Bien Cordialement
Agathe
Facture d'Avoir question Résolu
Facture d'avoir à établir sur la facture N°195, je dois faire un avoir concernant le poste à 450 Euros sur cette facture; Je ne comprends pas comment établir une facture d'avoir concernant ce poste.
Bonjour,
Je ne peux pas avoir accès à votre facture (N°195), pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Il est très simple de créer une facture d'avoir à partir d'une facture. Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. L'avoir sera pré-rempli avec les informations de la facture d'origine.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
DESACTIVER question Résolu
bonjour,
COMMENTE PUIS JE DESACTIVER LA NUMEROTATION INDEPENDANTE afin de changer d abonnement ? merci
Bonjour,
La numérotation indépendante est une option cochée dans la fiche de renseignement de votre entreprise, depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Cette option se trouve tout en bas. Une fois décochée, cliquez sur Sauvegarder.
La numérotation indépendante est utile lorsque vous gérez plusieurs départements sur un même compte.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Impayés question Résolu
Bonjour, est-il possible d'affiché "impayé" sur une facture, de la même façon que "payé" ? Ou il suffit de laisser le document en statut "créé" ?
Merci
Bonjour,
Faites-vous référence au tampon vert "Payé" sur la facture ? Si oui, sachez que nous n'avons pas de tampon "Impayé". En revanche lorsqu'une facture est en retard de paiement le logiciel vous le fait savoir en indiquant en rouge le bouton d'Etat depuis la liste de vos factures (Revenus > Facture). Il sera indiqué "Crée" si aucune autre action n'a été entreprise.
Si besoin vous pouvez ensuite envoyer une relance au client.
Pour connaitre les factures en retard de paiement vous pouvez également générer le rapport "Liste des factures non payées". En cliquant ensuite sur "Plus d'options" vous pouvez affiner votre recherche.
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Agathe
transformation de pièces question Résolu
Bonjour,
Comment transforme t-on un devis en Bon de commande, puis un bon de commande en Facture ?
Bonjour,
Après avoir créé un Devis, vous pouvez depuis ce Devis par défaut créer la Facture correspondante. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un Bon de commande entre temps. La question qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un Bon de commande fournisseur ou client ? S'il s'agit d'un Bon de commande client, vous pouvez procéder comme suit. Depuis l'aperçu du Devis, cliquez sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu. Par défaut le logiciel indique Facture, il faut donc modifier le type du document et indiquer Bon de commande. Le logiciel reprend tous les éléments du Devis, mais si besoin vous pouvez les modifier. Ensuite, une fois le Bon de commande enregistré, vous pouvez depuis son aperçu créer la facture correspondante, en répétant l'opération. Il suffit de cliquer sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu.
Ainsi vous aurez trois documents, qui seront tous liés entre eux, ce que vous pourrez voir en bas de page du document.
L'autre solution est de passer par la fonction Gestion de stock, disponible à partir de la formule Pro. Vous pouvez alors procéder comme suit:
- Je fais un devis au client : depuis Revenus > Devis > Nouveau document.
- Je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document. Vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
- La marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
- Je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
- Je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
- Je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter.Bien Cordialement
Agathe
Extraction produits suggestion Résolu
bonjour ,
En faisant une extraction des produits , l'information de la référence fournisseur n'apparait pas dans le fichier excel
pouvez vous me dire comment paramétrer cette information
Bonjour,
En effet actuellement le contenu du champ "Réf.(fournisseur)" n'est pas pris en compte lors de l'export de la liste de vos produits. Cette information apparaît uniquement sur les Bons de commande fournisseur. Etant donné qu'elle concerne votre fournisseur et vous est communiquée par ce dernier, elle n'est pas reprise dans les exports.
Toutefois je tiens à vous préciser que nous sommes en train d'améliorer les exports de manière générale. A l'avenir il sera possible de choisir les champs à prendre en compte lors de l'export.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Impression question Résolu
Bonjour,
Est il posssible de ne pas afficher vos fcature.fr en bas de page sur les documents à l'impression. Merci.
Bonjour,
Oui, la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise, et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Agathe
modif info ds paramètres question Résolu
bonjour,
j'ai modifié les infos apparaissant dans l'onglet "Informations spécifiques", cela apparaît bien dans les paramètres de mon compte, mais lorsque j'établis des factures ou devis c'est toujours l'ancienne version qui ressort. Que dois-je faire ?
Bonjour,
- depuis les paramètres principaux du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents)
- depuis la fiche de renseignement de votre entreprise (Paramètres > Compagnies / Départements)
Sachez que le contenu du champ "Informations spécifiques" peut être renseigné par défaut à plusieurs endroits dans le logiciel :
Pensez donc à vérifier les informations spécifiques de la fiche de renseignement de votre entreprise. Pour en savoir d'avantage sur les Informations spécifiques je vous invite à lire les explications sur cette page.
Toutefois si le problème persiste, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous recontacter. Nous ferons le nécessaire.
Bien Cordialement
Agathe
Facture question Résolu
Bonjour, je souhaiterai recevoir la facture du payement que je viens d effectuer pour le renouvellement de mon abonnement a "vosfactures". comment dois je faire? d avance merci
Bonjour,
Je vous confirme avoir réceptionné votre paiement et vous en remercie. Votre compte s'est automatiquement mis à jour. La facture d'abonnement vous a été envoyée par le Service Comptabilité hier en fin d'après-midi. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et nous déspamer. Sachez que vous pouvez également retrouver cette dernière facture directement depuis votre compte VosFactures, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien de la facture à côté du récapitulatif de votre abonnement.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
produit question Résolu
bonjour,
nous avons un produit avec une référence enregistrée,
le produit apparait bien sur les factures, par contre
au niveau des tableaux de bord (rapports) - produits vente revenus
il n apparait pas dans la liste , ce qui fausse les totaux des ventes.
merci de nous aider à comprendre.
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser à quel endroit la référence a-t-elle été renseignée ? Dans le champ "Référence" de la fiche du produit ?
Avez-vous bien vérifié si plusieurs fiches produits pour le même produit n'ont pas été créés ?
Afin que je puisse vous aider d'avantage il serait préférable que je vois cela de plus près directement de puis votre compte. Si vous êtes d'accord, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et m'indiquer le nom du produit en question.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Supression de documents suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai supprimer 2 bon de transfert par erreur, puis je les récupérer ?
De plus je souhaite appliquer un tarif de facturation de pièces différent pour certains clients, comment peut on faire ?
Merci de votre réponse
Cdt
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous pouvez éventuellement recréer un document similaire pour le remplacer. Assurez-vous simplement que vos stocks ne soient pas faussés par la création de documents de gestion de stock additionnels.
Egalement, pouvez-vous activer l'accès technique à votre compte pour que nous puissions vérifier ce dernier?
Concernant la possibilité d'afficher des prix différents pour différents clients. Sachez que cette fonctionnalité est en cours de développement et devrait être disponible dans environ un mois.
En attendant, vous pouvez:
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime