Bonjour,

Après avoir créé un Devis, vous pouvez depuis ce Devis par défaut créer la Facture correspondante. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un Bon de commande entre temps. La question qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un Bon de commande fournisseur ou client ? S'il s'agit d'un Bon de commande client, vous pouvez procéder comme suit. Depuis l'aperçu du Devis, cliquez sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu. Par défaut le logiciel indique Facture, il faut donc modifier le type du document et indiquer Bon de commande. Le logiciel reprend tous les éléments du Devis, mais si besoin vous pouvez les modifier. Ensuite, une fois le Bon de commande enregistré, vous pouvez depuis son aperçu créer la facture correspondante, en répétant l'opération. Il suffit de cliquer sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu.
Ainsi vous aurez trois documents, qui seront tous liés entre eux, ce que vous pourrez voir en bas de page du document.

L'autre solution est de passer par la fonction Gestion de stock, disponible à partir de la formule Pro. Vous pouvez alors procéder comme suit:  

1. Je fais un devis au client : depuis Revenus > Devis > Nouveau document.
2. Je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document. Vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat  et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix. 
3. La marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock 
4. Je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire. 
5. Je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL. 
6. Je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"