Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bonjour,
je suis agent commercial et pour moi et peut être d'autres personnes, il manquerait dans la fiche client un bloc notes pour le suivi de client ou de prospect lors de nos visites que nous pourrions visionner suivant les dates.
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement,
Merci pour votre appel, et nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
Etant en bilan au 30 juin j'aurais voulu savoir si il etait possible de paramétré mon chiffre d'affaire a partir du 1juillet et pas du 1er decembre,
Merci par avance
Oui vous pouvez changer la date de début de votre exercice comptable depuis vos Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord comme expliqué ici.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Pour cela il suffit de les sélectionner depuis la liste des Revenus après l'avoir affinée, comme expliqué sur le sujet complet ici. (paragraphe "Exporter en PDF ou ZIP").
Bonjour,
Mon activité ayant été réduite, je souhaiterais passer en formule micro pour quelques temps. J'ai supprimé les comptes comptable de ventes dans mes paramètres sous la rubrique Plan Comptable, mais le logiciel me demande encore de désactiver l'option plan comptable pour pouvoir passer en abonnement micro...
Pourriez-vous m'indiquer comment faire ?
Merci
Avec l'application en ligne VosFactures, vous pouvez créer facilement des factures et devis personnalisés.
De la même manière que vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise, vous pouvez si vous le souhaitez ajouter un cachet ou « tampon » qui s’affichera systématiquement au bas de vos documents de facturation lors de leur impression et de leur envoi.
Pour cela, il vous suffit d’aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png). N'oubliez pas de sauvegarder.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas retrouver toutes les factures dont vous avez besoin, merci de nous le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
Vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Vous pouvez choisir la devise par défaut depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte ou bien depuis le formulaire de création du document dans le champ "Devise" (en savoir plus). Vous pouvez également choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Qu'entendez vous par une réduction sur tout les prix?
Si vous souhaitez faire une réduction de prix sur tous les produits d'une Facture, alors vous avez deux possibilités :
Ajouter une réduction en pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture, sous le tableau des produits). Il est également possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer une remise par défaut à vos clients. Cette réduction est exprimée uniquement en pourcentage. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire ce sujet.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite la gestion et le suivi des paiements, que ceux-ci soient manuels ou automatiques. Effectivement il est possible de réaliser l'encaissement de deux façons :
- La fonction Gestion des paiements, parmi les fonctions proposées, vous permettra de centraliser tous vos paiements reçus et émis, partiels et totaux, sous un seul onglet Paiements. Saisissez manuellement vos paiements ou importez vos relevés bancaires. Outre un meilleur contrôle de votre trésorerie, vous pouvez ainsi bénéficier de rapprochements bancaires facilités.
- Vous pouvez également procéder à l'émission de 3 factures différentes : Une pour les paiements en Espèces, une pour les chèques et une autre pour les paiements en CB en indiquant, lors de la création du document, le mode de règlement dans le champs dedié.
Vous pouvez activer une deuxième taxe sur votre compte, et nommer ces deux taxes comme vous le souhaitez, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents. Pour cela, suivez les instructions décrites ici.
Vous pouvez également personnaliser l'affichage du montant total de ces deux taxes comme expliqué là.
N.B: Sachez également que prochainement il sera possible de générer les rapports et exports faisant ressortir le montant de chacune de ces 2 taxes.
N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais je n'avais pas compris votre question;
Vous avez deux solutions si vous vendez des produits à des prix différents à vos clients :
1/ Sachant que vous êtes sur la formule PRO, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt de la fonction Gestion de stock.
Sur Votre compte > Gestion de Stock > Produits > Cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt"
2/ Sachez également que vous pouvez dans la fiche de vos contacts indiquer un taux de réduction par défaut comme expliqué ici
Mais cette solution ne fonctionne que si vous voulez indiquer à votre client qu'il bénéficie d'un tarif préférentiel (via la colonne "Réduction").
Bonjour,
Je souhaite créer un format personnalisé à partir de Standard2 gauche (titre : Personnalisé 1) en aérant les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées :
À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.
Je souhaite les modifications suivantes, SOUS LE TABLEAU:
- deux sauts de ligne entre "Date limite de règlement" et "Banque"
- deux sauts de ligne après les coordonnées bancaires
- un saut de ligne entre chaque élément qui vient après (taux de pénalité, escompte pour paiement anticipé, informations spécifiques, etc.)
Comme promis, voici les codes CSS que vous pouvez copiez et coller dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (ou directement dans le cadre CSS de votre format personnalisé : }
@media all{
#bank_field{margin-top: 20px;}
#bank_field{margin-bottom: 20px;}
#summary p:nth-child(7) {margin-bottom: 10px;}
#summary p:nth-child(8) {margin-bottom: 10px;}
#summary p:nth-child(9) {margin-bottom: 10px;}
Sans oublier de sauvegarder.
Merci d'avoir renouveler votre confiance à VosFactures.fr. La facture vous a été envoyée par email. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Sinon, vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Est-ce possible d'intégrer des QR Codes dans les factures ?
=> QR Code au niveau du document (par exemple avec la référence du document)
=> plutôt qu'un code barres, un QR Code au niveau de chaque produit (par exemple avec la référence produit ou un lien Web avec des informations sur le produit)
Il n'y a pas de fonction dédiée à l'ajout d'image sur les documents. En général, nous conseillons d'ajouter les images en pièce jointe.
Sachez que vous pouvez également ajouter une image sous forme de lien dans une balise HTML dans le champs "Informations spécifiques" ou en des signatures mail (dans le champ "Footer"). La balise doit être de ce type: <img src="lien url"></img>.
Si vous procédez ainsi, assurez-vous que l'ajout de l'image ne perturbe pas la mise en page du document.
Je vous invite également à découvrir notre fonction code-barres qui pourrait vous intéresser (en savoir plus). Vous pourrez alors associer des codes barres à vos produits, les imprimer depuis le logiciel et les afficher sur vos documents de gestion de stock si vous avez la fonction gestion de stock activée (disponible à partir de la formule PRO) (en savoir plus).
Bonsoir quand je fait des réduction tous les écris se décale sur la droite! donc nous ne voyons pas tous les chiffres(les client après envoie) merci Lionel diamantverre NOUMÉA
Afin d'identifier votre problème, pourriez vous nous envoyer une capture d'écran ?
Si le problème persiste , il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour est ce que c est possible de rajouter une affichage? pouvoir voir si les factures d accompte ont leurs factures de solde, pouvoir le verifier de suite sur la liste et pouvoir avoir un possibilité de l exporter comme tous les listes : merci d avace cordialement
lisa
Afin de savoir si un document est lié, vous pouvez le voir en bas de page du document. Vos factures, factures d’acompte et factures de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement)
Exemple depuis le devis:
=> Vous pouvez également effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ses nombreux critères de recherche. => Vous pourrez, suite à votre recherche, sélectionner les différents documents souhaités et les exporter en PDF ou en ZIP.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Actuellement le paiement en ligne est activé pour le compte et ses départements. Par conséquent, vous ne pouvez pas désactiver le paiement pour un département précis.
Par contre, vous pouvez cacher le bouton "Payer" sur un type de document particulier( Devis, Facture ProFormat,..). Je vous propose de voir ici le sujet qui traite de cela.
Bonjour Vos Factures.
J'essaye d'utiliser l'API pour accéder au user d'une organisation. J'arrive à accéder à des factures via l'API, et les factures portent une information nommé "user_id". J'imagine que ce user id permet d’accéder à un autre endpoint de l'API pour obtenir des informations sur le User. Mais je ne trouve aucun moyen d'obtenir ces informations. Pouvez vous m'indiquer comment faire s'il vous plait ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Kévin
Le paramètre "user_id" correspond au numéro ID de l'utilisateur ayant créé le document. Il est utile en cas de compte multi-utilisateur.
En espérant vous avoir aidé.
P.S: Si vous faites référence aux rapports, vous pouvez sélectionnez la période de votre choix avant de générer le rapport ou graphe souhaité depuis l'onglet Rapports.
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams).
Sinon, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous souhaitez d'anciennes factures d'abonnement, merci de me le faire savoir par email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Yves
Je ne suis pas sur de comprendre votre question, pourriez-vous préciser votre besoin?
VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas un logiciel de comptabilité.
Néanmoins si vous utilisez VosFactures pour la création de vos documents de facturation, vous pourrez faciliter la création de vos bilans de plusieurs façons :
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible à partir de la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Bonjour,
j'ai 39 bons de livraison à rattacher sur une seule facture mais je n'arrive à en rattacher que les 20 listés sur la page avec la liste de documents.
Peut on augmenter le nombre de document sur cette page à 50 per exemple ou y a t'il un autre moyen?
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de Personnaliser l'Affichage de la liste de vos documents, produits et contacts, notamment en choisissant les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser, en personnalisant l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page.
Cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite de vos différentes listes:
Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de:
sélectionner et désélectionner les colonnes de votre choix
réorganiser l’ordre de ces colonnes (par action de « glisser déposer »: cliquez, maintenez et déplacez le titre du champ).
choisir le nombre d'éléments à afficher par page (25, 50, ou 100).
N'oubliez pas de sauvegardez. Le système mémorisera votre choix.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
exercice comptable question Résolu
bonjour, comment définir l'exercice comptable dans les paramètres ?
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
SUGGESTION FICHE CLIENT suggestion Résolu
Bonjour,
je suis agent commercial et pour moi et peut être d'autres personnes, il manquerait dans la fiche client un bloc notes pour le suivi de client ou de prospect lors de nos visites que nous pourrions visionner suivant les dates.
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement,
Bonjour,
Merci pour votre appel, et nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Cordialement,
Yves
compta question Résolu
Bonjour,
Etant en bilan au 30 juin j'aurais voulu savoir si il etait possible de paramétré mon chiffre d'affaire a partir du 1juillet et pas du 1er decembre,
Merci par avance
Bonjour,
Oui vous pouvez changer la date de début de votre exercice comptable depuis vos Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
impression factures question Résolu
Bonjour, je souhaiterai imprimer une série de facture, comment dois-je faire?
Bonjour,
Pour cela il suffit de les sélectionner depuis la liste des Revenus après l'avoir affinée, comme expliqué sur le sujet complet ici. (paragraphe "Exporter en PDF ou ZIP").
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Désactivation option Plan Comptable question Résolu
Bonjour,
Mon activité ayant été réduite, je souhaiterais passer en formule micro pour quelques temps. J'ai supprimé les comptes comptable de ventes dans mes paramètres sous la rubrique Plan Comptable, mais le logiciel me demande encore de désactiver l'option plan comptable pour pouvoir passer en abonnement micro...
Pourriez-vous m'indiquer comment faire ?
Merci
Bonjour,
Je constate que votre compte est bien sous la formule Micro.
Il semblerait que vous ayez réussi à trouver l'option. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Yves
insertion du tampon (cachet) question Résolu
comment insérer le tampon dans les factures
Bonjour,
Avec l'application en ligne VosFactures, vous pouvez créer facilement des factures et devis personnalisés.
De la même manière que vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise, vous pouvez si vous le souhaitez ajouter un cachet ou « tampon » qui s’affichera systématiquement au bas de vos documents de facturation lors de leur impression et de leur envoi.
Pour cela, il vous suffit d’aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png). N'oubliez pas de sauvegarder.
Vous pouvez également modifier la position de ce tampon pour le placer sous le nom du Vendeur.
Restant à votre disposition
Yves
PUBLICITER EN BAS DE LA FACTURE question Résolu
COMMENT RETIRER LE LIEN EN BAS DE LA FACTURE SVP
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
Facture question Résolu
Bonjour,
Ou puis je avoir les factures mensuelles que nous payons pour l'abonnement
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas retrouver toutes les factures dont vous avez besoin, merci de nous le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Maxime
QUESTION question Résolu
Bonjour,
ma dépense saisie sous le N° 180311 a disparu...
L'ai je mal enregistrée ?
Bonjour,
Vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Si vous avez besoin d'aide, merci d'activer l'accès technique à votre compte et nous renvoyer un email.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Facture US question Résolu
Comment dois-je faire pour établir une facture en dollars pour une société basée aux USA.
Bonjour,
Vous pouvez choisir la devise par défaut depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte ou bien depuis le formulaire de création du document dans le champ "Devise" (en savoir plus). Vous pouvez également choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Vous pouvez créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.
Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
reduction prix question Résolu
Bonjour
comment mettre une réduction sur l'ensemble des prix?
Bonjour,
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Qu'entendez vous par une réduction sur tout les prix?
Si vous souhaitez faire une réduction de prix sur tous les produits d'une Facture, alors vous avez deux possibilités :
Ajouter une réduction en pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture, sous le tableau des produits). Il est également possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer une remise par défaut à vos clients. Cette réduction est exprimée uniquement en pourcentage. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire ce sujet.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement,
Yves
rentrer journalière caisse question Résolu
bonjour je voudrais savoir si c'est possible de rentrer le montant réaliser a ma caisse journalière en espèce chèque cb
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite la gestion et le suivi des paiements, que ceux-ci soient manuels ou automatiques. Effectivement il est possible de réaliser l'encaissement de deux façons :
- La fonction Gestion des paiements, parmi les fonctions proposées, vous permettra de centraliser tous vos paiements reçus et émis, partiels et totaux, sous un seul onglet Paiements. Saisissez manuellement vos paiements ou importez vos relevés bancaires. Outre un meilleur contrôle de votre trésorerie, vous pouvez ainsi bénéficier de rapprochements bancaires facilités.
- Vous pouvez également procéder à l'émission de 3 factures différentes : Une pour les paiements en Espèces, une pour les chèques et une autre pour les paiements en CB en indiquant, lors de la création du document, le mode de règlement dans le champs dedié.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Taxes par defaut question Résolu
Taxe par défaut n'existe pas dans "options par défaut"
Au Québec nous avons deux taxes.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez activer une deuxième taxe sur votre compte, et nommer ces deux taxes comme vous le souhaitez, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents. Pour cela, suivez les instructions décrites ici.
Vous pouvez également personnaliser l'affichage du montant total de ces deux taxes comme expliqué là.
N.B: Sachez également que prochainement il sera possible de générer les rapports et exports faisant ressortir le montant de chacune de ces 2 taxes.
N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais je n'avais pas compris votre question;
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Tarification question Résolu
Est il possible de mettre différents prix pour un même produit
Merci
Bonjour,
Vous avez deux solutions si vous vendez des produits à des prix différents à vos clients :
1/ Sachant que vous êtes sur la formule PRO, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt de la fonction Gestion de stock.
Sur Votre compte > Gestion de Stock > Produits > Cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt"
2/ Sachez également que vous pouvez dans la fiche de vos contacts indiquer un taux de réduction par défaut comme expliqué ici
Mais cette solution ne fonctionne que si vous voulez indiquer à votre client qu'il bénéficie d'un tarif préférentiel (via la colonne "Réduction").
Cordialement,
Yves
Format personnalisé - besoin d'aide question Nouveau
Bonjour,
Je souhaite créer un format personnalisé à partir de Standard2 gauche (titre : Personnalisé 1) en aérant les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées :
À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.
Je souhaite les modifications suivantes, SOUS LE TABLEAU:
- deux sauts de ligne entre "Date limite de règlement" et "Banque"
- deux sauts de ligne après les coordonnées bancaires
- un saut de ligne entre chaque élément qui vient après (taux de pénalité, escompte pour paiement anticipé, informations spécifiques, etc.)
En vous remerciant d'avance
Meilleures salutations
Aude Thalmann / Linguagora sarl
Bonjour,
Comme promis, voici les codes CSS que vous pouvez copiez et coller dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (ou directement dans le cadre CSS de votre format personnalisé :
}
@media all{
#bank_field{margin-top: 20px;}
#bank_field{margin-bottom: 20px;}
#summary p:nth-child(7) {margin-bottom: 10px;}
#summary p:nth-child(8) {margin-bottom: 10px;}
#summary p:nth-child(9) {margin-bottom: 10px;}
Sans oublier de sauvegarder.
Bien Cordialement
Justine
Facture d'achat question Résolu
Bonjour,
Nous venons de renouveller notre abonnement, mais nous ne trouvons pas de factures. Ou peut-on la télécharger ?
Cordialement,
Bonjour,
Merci d'avoir renouveler votre confiance à VosFactures.fr. La facture vous a été envoyée par email. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Sinon, vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Intégration de QR Codes ? question Résolu
Bonjour,
Est-ce possible d'intégrer des QR Codes dans les factures ?
=> QR Code au niveau du document (par exemple avec la référence du document)
=> plutôt qu'un code barres, un QR Code au niveau de chaque produit (par exemple avec la référence produit ou un lien Web avec des informations sur le produit)
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
Il n'y a pas de fonction dédiée à l'ajout d'image sur les documents. En général, nous conseillons d'ajouter les images en pièce jointe.
Sachez que vous pouvez également ajouter une image sous forme de lien dans une balise HTML dans le champs "Informations spécifiques" ou en des signatures mail (dans le champ "Footer"). La balise doit être de ce type: <img src="lien url"></img>.
Si vous procédez ainsi, assurez-vous que l'ajout de l'image ne perturbe pas la mise en page du document.
Je vous invite également à découvrir notre fonction code-barres qui pourrait vous intéresser (en savoir plus). Vous pourrez alors associer des codes barres à vos produits, les imprimer depuis le logiciel et les afficher sur vos documents de gestion de stock si vous avez la fonction gestion de stock activée (disponible à partir de la formule PRO) (en savoir plus).
En espérant vous avoir éclairé.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
affichage question Résolu
Bonsoir quand je fait des réduction tous les écris se décale sur la droite! donc nous ne voyons pas tous les chiffres(les client après envoie) merci Lionel diamantverre NOUMÉA
Bonjour,
Afin d'identifier votre problème, pourriez vous nous envoyer une capture d'écran ?
Si le problème persiste , il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Cordialement,
Yves
DEMANDE suggestion Résolu
Bonjour est ce que c est possible de rajouter une affichage? pouvoir voir si les factures d accompte ont leurs factures de solde, pouvoir le verifier de suite sur la liste et pouvoir avoir un possibilité de l exporter comme tous les listes : merci d avace cordialement
lisa
Bonjour,
Afin de savoir si un document est lié, vous pouvez le voir en bas de page du document. Vos factures, factures d’acompte et factures de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement)
Exemple depuis le devis:
=> Vous pouvez également effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ses nombreux critères de recherche.
=> Vous pourrez, suite à votre recherche, sélectionner les différents documents souhaités et les exporter en PDF ou en ZIP.
Restant à votre disposition,
Yves
paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
serait il possible de supprimer le paiement en ligne uniquement sur un departement et de le laisser sur les autres ?
cordialement
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Actuellement le paiement en ligne est activé pour le compte et ses départements. Par conséquent, vous ne pouvez pas désactiver le paiement pour un département précis.
Par contre, vous pouvez cacher le bouton "Payer" sur un type de document particulier( Devis, Facture ProFormat,..). Je vous propose de voir ici le sujet qui traite de cela.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
acceder à un User via l'API question Résolu
Bonjour Vos Factures.
J'essaye d'utiliser l'API pour accéder au user d'une organisation. J'arrive à accéder à des factures via l'API, et les factures portent une information nommé "user_id". J'imagine que ce user id permet d’accéder à un autre endpoint de l'API pour obtenir des informations sur le User. Mais je ne trouve aucun moyen d'obtenir ces informations. Pouvez vous m'indiquer comment faire s'il vous plait ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Kévin
Bonjour,
Le paramètre "user_id" correspond au numéro ID de l'utilisateur ayant créé le document. Il est utile en cas de compte multi-utilisateur.
En espérant vous avoir aidé.
EXERCICE EN COURS question Résolu
Bonjour , comment peut on changer les dates de l'exercice en cours ? merci
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis vos paramètres du compte comme expliqué ici.
P.S: Si vous faites référence aux rapports, vous pouvez sélectionnez la période de votre choix avant de générer le rapport ou graphe souhaité depuis l'onglet Rapports.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
Factures de vosfactures.fr question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais récupérer les factures d'abonnement du logiciel. Pourriez-vous m'indiquer où elles se trouvent?
Cordialement,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams).
Sinon, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous souhaitez d'anciennes factures d'abonnement, merci de me le faire savoir par email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Yves
Le bilan mensuel ou annuel là? question Résolu
S'il vous plaît.est ce tu peux m'envoyer le bilan mensuel.ou annuel là pour moi?
Bonjour,
Je ne suis pas sur de comprendre votre question, pourriez-vous préciser votre besoin?
VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas un logiciel de comptabilité.
Néanmoins si vous utilisez VosFactures pour la création de vos documents de facturation, vous pourrez faciliter la création de vos bilans de plusieurs façons :
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible à partir de la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Restant à votre disposition,
Yves
Creation facture à partir de bon de livraison question Résolu
Bonjour,
j'ai 39 bons de livraison à rattacher sur une seule facture mais je n'arrive à en rattacher que les 20 listés sur la page avec la liste de documents.
Peut on augmenter le nombre de document sur cette page à 50 per exemple ou y a t'il un autre moyen?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de Personnaliser l'Affichage de la liste de vos documents, produits et contacts, notamment en choisissant les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser, en personnalisant l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page.
Cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite de vos différentes listes:
Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de:
sélectionner et désélectionner les colonnes de votre choix
réorganiser l’ordre de ces colonnes (par action de « glisser déposer »: cliquez, maintenez et déplacez le titre du champ).
choisir le nombre d'éléments à afficher par page (25, 50, ou 100).
N'oubliez pas de sauvegardez. Le système mémorisera votre choix.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Yves