Bonjour,
Je souhaiterais personnaliser le nom du fichier lors de l'export PDF d'un document (facture, devis) pour ajouter le nom du client (ou de l'entreprise).
Merci pour votre retour.
En principe, le nom du fichier est généré automatiquement, en fonction du type d'export, de son format et de sa date. Il est impossible de paramétrer le nom du fichier depuis le Logiciel. Eventuellement, une fois exporté, vous pouvez changer le nom du fichier en question avant de le réutiliser ou l'envoyer.
Pouvez-vous me préciser quel est le nom du fichier lorsque vous exportez un document au format PDF ?
Et quel est le nom de fichier (format) que vous souhaiteriez avoir ? Je pourrais me renseigner auprès du Service Développement afin de voir avec eux s'il y a une solution.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
je voudrais vous établir ma facture de production d'électricité pour la période de mai 2017 à avril 2018
je l'ai faite il y a quelques jours mais je me suis trompé
Avez-vous besoin d'aide pour créer une facture sur notre logiciel?
Car sinon, je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible).
Bien Cordialement
Justine
Pourriez-vous nous préciser le nom du format que vous avez choisi?
Afin de pouvoir vous aider, le mieux serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous expliquer (par email ou par téléphone à partir de Lundi 10h) ce que vous aimeriez modifier.
Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous reformuler?
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un Avoir à partir d'une facture existante: Depuis l'aperçu de la facture d'origine, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir.
La page de création de l'Avoir s'affiche:
en reprenant les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
en complétant le champ "N° du document corrigé"
sur le tableau, toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) indique ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir. Le système recalcule automatiquement les totaux sur la troisième ligne. Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais avec les totaux de la troisième ligne et le texte de la deuxième ligne.
Vous pouvez effacer les lignes de produits/services qui ne sont pas corrigées (elles n'apparaîtront pas sur l'Avoir créé), et modifier les champs voulus dans chaque deuxième ligne de produit. Ainsi:
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Bonjour, nous venons de prendre un abonnement standard. Nous avons 2 sociétés que j'ai rentrées dans les départements. Cependant, je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ? J'ai vu dans les paramètres qu'on pouvait différencier les numéros de facture. Dans l'attente de votre retour,
1. Je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées.
Lors de la création du second département, il est pré-remplie à l’identique du département déjà existant.
Les départements partagent les paramètres du compte. Toutefois, sachant que vous souhaitez deux entités séparés, il faudra alors personnaliser les éléments suivants par département :
Coordonnées (adresse de facturation, email, n°TVA...)
Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, la numérotation sera continue, peu importe le département choisi.
Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département.
Egalement, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez également choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
Pour facturer avec deux départements : cliquer sur Modifier sous les coordonnées Vendeur depuis le formulaire de création du document , vous pourrez alors choisir le département concerné.
2. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ?
Sachez que depuis l'onglet Revenus / Tous , et à l'aide du module de recherche sur la gauche, vous pouvez facilement retrouver les factures par département, en choisissant le département en question depuis le champ "Département".
De même, lorsque vous générez des rapports depuis l'onglet Rapports, vous pourrez affiner votre recherche en indiquant le département concerné.
Concernant l’utilisateur, la création de plusieurs départements peut être également un moyen de restreindre vos utilisateurs: vos départements sont identiques, mais vous assignez un utilisateur à un (ou plusieurs) département(s) afin qu'il visualise uniquement les données de ce(s) département(s) (en savoir plus). Cela vous permet également d'assurer un suivi du CA par commercial.
En tant qu'administrateur, vous aurez accès à toutes les factures et chaque département aura alors une facturation indépendante suite à votre personnalisation.
Bonsoir,
Afin de régler mon abonnement annuel, j'ai du renseigner les informations concernant ma carte de paiement mais apparemment il y a eu un dysfonctionnement quant à la validation de ce paiement... Qu'en est-il de votre côté ? Je ne voudrai pas recommencer la procédure et me voir débiter 2 fois le paiement...
Nous vous confirmons avoir réceptionné qu'un seul paiement de votre part, effectué par carte bancaire le 23.05.201 à 22h10. Votre compte s'est autmatiquement mis à jour et est sous formule Pro jusqu'au 25.05.2019.
Par ailleurs la facture d'abonnement vous a tout de suite été envoyée par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr. Sachez que vous avez également la possibilité de retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre Espace Client. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" se situant à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour
Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...)
le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel.
y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ? ou vers prestashop par exemple ?
cordialement
laurent trabaud
1/ Bonjour Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...) le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel. y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ?
Oui, le Logiciel VosFactures vous permet d'exporter à tout moment vos documents afin que vous puissiez les réutiliser en les important par exemple vers un notre logiciel. Sachez qu'à partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus). Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de Gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Pour activer l'option, si ce n'est pas déjà fait, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez donc exporter vos BL au format Excel afin de pouvoir les importer sur votre logiciel logistique. Vous pourrez également filtrer vos recherches selon votre volonté grâce au module de recherche.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Gestion de Stocks > Documents de Gestion de Stock
Sélectionnez les BL voulu ou utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste ( roue denté ) pour exporter au format souhaité vos documents listés.
2/ ou vers prestashop par exemple ?
Sachez qu'il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module PRESTASHOP si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Bonjour, J'ai urgement besoins pour le Notaire, de mon CA mois par mois depuis Janvier 2018.
J'arrive a remonter jusqu'a Avril mais pas mois par mois depuis Janvier 2018. Pourriez-vous me donner la solution. Merci Cordialement Mr Habijan Dominique Vtc Aquitaine
Afin de retrouver toutes vos factures depuis le mois de Janvier, vous avez plusieurs solutions :
Depuis la liste de vos factures (Revenus / Factures), à l'aide du module de recherche sur votre gauche, indiquez la Période voulue :
"cette année" si vous souhaitez avoir la liste complète depuis le début de l'année 2018, ou bien
"autres..." en indiquant ensuite les dates exactes, du 01.01.2018 au 31.01.2018 par exemple, et ensuite répétez l'opération mois par mois.
Ensuite cliquez sur le bouton Rechercher pour que la liste se mette à jour. Vous pouvez ensuite exporter cette liste vers Excel ou en PDF. Le Total du CA sera indiqué.
Depuis le graphe Revenus ou Revenus et Dépenses (Rapports / Graphes), en indiquant les dates (Date du, Date au) et en choisissant de regrouper les factures par mois. En cliquant sur Plus d'options vous pouvez affiner la liste des résultats en indiquant de quels documents il s'agit et de l'état (tous, payé, payé en partie, etc). Après avoir cliqué sur Afficher le rapport vous obtiendrez les montants mois par mois, sans le détail des factures. Vous pourrez ensuite exporter ce rapport vers XLS.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Le Logiciel de facturation vous propose 4 types de relances à personnaliser:
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
Bonjour,
Avez-vous un logiciel de comptabilité associé à votre logiciel de facturation ? Dans la négative, comptez-vous en créer un par la suite ?
Cordialement,
Jean Luc Rose
Nous vous remercions d'utiliser VosFactures. Nous travaillons chaque jour à ce que le Logiciel puisse répondre aux demandes de nos Utilisateurs. Néanmoins nous ne prévoyons pas le développement d'un logiciel de comptabilité.
Toutefois sachez qu'à travers le logiciel VosFactures, vous pouvez d'ores et déjà faciliter grandement le travail de la comptabilité :
Vous pouvez générer des Exports Comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Plan Comptable qui vous permet de renseigner les comptes comptables, notamment pour la TVA, remises, produits, client (en savoir plus).
Vous pouvez effectuer des Exports (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable (en savoir plus).
Vous pouvez également générer et exporter divers rapports depuis l'onglet Rapports (CA, TVA....).
Egalement, avec toutes les formules, sachez que vous pouvez donner un Accès en ligne à votre Comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés. Vous pouvez personnaliser la mise en page de vos documents grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez changer le style du contenu du champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)", généralement utilisé pour y insérer vos CGV, comme par exemple les afficher en plus petit ou les mettre en couleur.
Saquez que le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" peut recevoir du contenu html (ex: type/taille/style de police, insertion de table, etc), et vous pouvez également modifier sa mise en page à l'aide de codes CSS.
Vous trouverez toutes les informations concernant la modification de la police du texte additionelle ici.
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le modèle des factures et personnaliser la mise en page de vos documents grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Vous pouvez créer sous un même compte plusieurs "Départements" vendeur (plus d'informations ici). Comme cela, vous pourrez ensuite leur donner les identités visuelles que vous souhaitez.
Un nouveau département peut être:
une entité physiquement distincte (une autre entreprise ou une succursale par ex)
représenter une partie de votre activité
que vous voulez gérer indépendamment et/ou différemment. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi ajouter un Logo sur les documents différent ou non, des mentions légales et coordonnées bancaires différentes ou non, opter ou non pour un système de numérotation et d'envoi indépendant....
Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez également choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Lorsqu'une facture est réglée avec un escompte, comment changer son statut en payée tout en tenant compte de l'escompte et donc de la diminution des revenus associés à la facture?
Pouvez-vous me préciser la manière dont vous créé un escompte sur le Logiciel ? Plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Si vous n'avez pas pu enregistrer vos documents cela peut venir d'une mauvaise connexion internet. Eventuellement avez-vous reçu un message d'erreur sur votre compte ?
Par ailleurs sachez que pour gagner du temps vous pouvez générer des Bons de livraison de manière automatique, avec chaque création de facture. Pour ce faire il suffit d'activer l'option correspondante : depuis Paramères / Paramètres du compte / Options pas défaut / Gestion des stocks. Vous pouvez indiquer pour le champ "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" l'option "Créer un bon de livraison à chaque création de facture". Pensez ensuite à sauvegarder.
En espérant que cette solution pourra vous convenir.
Si vous avez besoin de plus amples explications, n'hésitez pas à nous recontacter.
Messieurs,
La case pour cocher la "2è taxe" n'est pas actionnable. Pourtant, je ne vois pas de pastille orange à côté pour dire qu'elle appartient à un autre forfait.
Sauriez vous m'orienter svp ?
Je vous confirme que l'option "Deuxième taxe" est bien disponible avec tous les abonnements. Pour l'activer il faut aller dans Paramètres / Paramètres du compte / Options par défaut (sur la gauche) / Section Documents. Vous pourrez cocher le champ "Deuxième taxe" et indiquer le nom ainsi que le taux de cette taxe. Une fois ces informations renseignées n'oubliez pas de sauvegarder, autrement l'option ne sera pas activée.
Toutefois si vous n'y parvenez pas, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous ferons le nécessaire.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
si je prends l'option à 20€/an, est ce que cela va supprimer aussi les mentions "Envoyé depuis application Vosfactures.fr" qui apparait en bas des emails envoyés lors des relances ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF peut être couplée avec la suppression de la mention "Envoyé depuis application Vosfactures.fr" si vous le souhaitez, sans frais supplémentaire.
Si vous souhaitez obtenir la suppression de cette(ces) mention(s) merci de bien vouloir nous le confirmer par email en nous envoyant également vos coordonnées de fatcuration. Si vous avez un numéro de TVA, n'oubliez pas de nous l'indiquer. Une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez modifier votre numéro de SIREN et vos coordonnées en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
Attention,ici sur ce point 2), ces changements n'affecteront pas les documents. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Est il possible comme pour les réductions d’avoir une augmentation sur une facture ou un bon de livraison pour une commande express pour lequel on appliquerait un supplément selon le montant ?
Acutellement nous n'avons pas cette fonctionnalité sur le Logiciel VosFactures. J'ai donc pris note de votre demande et l'ai transmise au Service Développement. Si votre suggestion sera retenue, je ne manquerai pas de vous informer du développement de celle-ci.
En attendant vous pouvez éventuellement ajouter cette augmentation de tarif en tant que ligne de Produit/Service (en l'intitulant "Frais de commande express" par exemple avec le détail du pourcentage en Description) et indiquer le montant supplémentaire après avoir fait le calcul.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Je vous confirme que suite à votre inscription ce jour, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités du logiciel pendant 30 jours de manière complètement gratuiteet sans engagement, cela afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte :
en complétant les coordonnéesde votre entreprise, et notamment les bas de pages
en téléchargeant votre logoet choisissant les champs à afficher
en personnalisant le format de numérotationde vos documents
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité.
Afin de réinitialiser votre mot de passe, veuillez suivre les instructions que vous trouverez ici.
Notez que le lien envoyé n'est actif q'une seule fois, un clique. Si déjà fait alors il faudra réinitialiser le mot de passe de nouveau et attendre le nouveau lien.
Sachez que vous pouvez nous joindre au 04.83.58.10.20
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par échéancier ? Sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans la champ Informations spécifiques, depuis le formulaire de création de la facture.
Si vous facturez un client tous les mois, vous pouvez avec VosFactures générer des factures récurrentes de manière automatique pour gagner du temps. Je vous invite à suivre les conseils de paramétrage donnés ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Toutes les factures d'abonnement au Logiciel vous sont envoyées par email dès réception du paiement.
Le Service Comptabilité envoie les factures à l'adresse principale du compte, celle du propriétaire du compte.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver ces factures dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Une fois un devis rattaché à une facture, celui-ci ne devrait plus apparaître dans la somme des revenus, il faudrait l'inventer à la facture et ne plus le sommer dans la colonne montant TTC de l'écran Revenus/Tous ainsi que sur le client.
Lorsque vous créez une facture depuis un devis (en savoir plus), le devis ne va pas être supprimé, c'est pourquoi il apparaîtra toujours dans la liste de vos Revenus. En revanche ce qu'il faut savoir, c'est qu'un devis n'est pas un document comptable comme rappelé ici. Ainsi si vous souhaitez connaître votre CA depuis la liste des Revenus, il faut au préalable affiner la liste en indiquant "Tous documents comptables" ou "Facture" dans le champ Type de document, sur votre gauche à l'aide du Module de recherche, sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Par ailleurs sachez que depuis votre Tableau de bord, seuls les documents comptables sont pris en compte pour le calcul des montants.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
quels moyens automatisés avons nous pour etre en regle avec la RGPD dans votre systeme?
(anonymisation automatique de client,???)
Merci,
Cordialement,
RGPD
La Loi Européenne pour la protection des données à caractère personnel sera obligatoire et effectivement nous la respecterons. A ce jour, les données de nos clients sont déjà confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Nous nous efforçons d'ores et déjà à vous proposer une protection optimale des données à chaque instant et à l'avenir, être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité.
Nos clients recevront un bulletin autour du 25 Mai 2018 confirmant notre conformité RGPD.
Essai gratuit
Si vous n'êtes pas encore Utilistauer de VosFactures je vous propose de découvrir le Logiciel par vous-même. VosFactures est un Logiciel de facturation en ligne qui permet aux Professionnels de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). En vous inscrivant sur vosfactures.fr vous bénéficiez d'une période d'essai de 30 jours gratuits et sans engagement. Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le Logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Loi Anti-fraude à la TVA
Nous avons bien entendu fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toutes informations complémentaires.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Export PDF - Personnaliser le nom du ficher suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais personnaliser le nom du fichier lors de l'export PDF d'un document (facture, devis) pour ajouter le nom du client (ou de l'entreprise).
Merci pour votre retour.
Bonjour,
En principe, le nom du fichier est généré automatiquement, en fonction du type d'export, de son format et de sa date. Il est impossible de paramétrer le nom du fichier depuis le Logiciel. Eventuellement, une fois exporté, vous pouvez changer le nom du fichier en question avant de le réutiliser ou l'envoyer.
Pouvez-vous me préciser quel est le nom du fichier lorsque vous exportez un document au format PDF ?
Et quel est le nom de fichier (format) que vous souhaiteriez avoir ? Je pourrais me renseigner auprès du Service Développement afin de voir avec eux s'il y a une solution.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
facture suggestion Résolu
je voudrais vous établir ma facture de production d'électricité pour la période de mai 2017 à avril 2018
je l'ai faite il y a quelques jours mais je me suis trompé
Bonjour,
Avez-vous besoin d'aide pour créer une facture sur notre logiciel?
Car sinon, je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible). Bien Cordialement
Justine
MISE EN PAGE question Résolu
Bonjour, je n arrive pas a mettre la mise en page que j'ai choisi elle se met pas correctement.
Bonjour,
Pourriez-vous nous préciser le nom du format que vous avez choisi?
Afin de pouvoir vous aider, le mieux serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous expliquer (par email ou par téléphone à partir de Lundi 10h) ce que vous aimeriez modifier.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
FACTURE 0 PARTIR D UN AVOIR suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous reformuler?
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un Avoir à partir d'une facture existante: Depuis l'aperçu de la facture d'origine, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir.
La page de création de l'Avoir s'affiche:
en reprenant les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
en complétant le champ "N° du document corrigé"
sur le tableau, toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) indique ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir. Le système recalcule automatiquement les totaux sur la troisième ligne. Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais avec les totaux de la troisième ligne et le texte de la deuxième ligne.
Vous pouvez effacer les lignes de produits/services qui ne sont pas corrigées (elles n'apparaîtront pas sur l'Avoir créé), et modifier les champs voulus dans chaque deuxième ligne de produit. Ainsi:
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Restant à votre disposition
Yves
DEPARTEMENT question Résolu
Bonjour, nous venons de prendre un abonnement standard. Nous avons 2 sociétés que j'ai rentrées dans les départements. Cependant, je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ? J'ai vu dans les paramètres qu'on pouvait différencier les numéros de facture. Dans l'attente de votre retour,
Bonjour,
1. Je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées.
Lors de la création du second département, il est pré-remplie à l’identique du département déjà existant.
Les départements partagent les paramètres du compte. Toutefois, sachant que vous souhaitez deux entités séparés, il faudra alors personnaliser les éléments suivants par département :
Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département.
Egalement, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez également choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
Pour facturer avec deux départements : cliquer sur Modifier sous les coordonnées Vendeur depuis le formulaire de création du document , vous pourrez alors choisir le département concerné.
2. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ?
Sachez que depuis l'onglet Revenus / Tous , et à l'aide du module de recherche sur la gauche, vous pouvez facilement retrouver les factures par département, en choisissant le département en question depuis le champ "Département".
De même, lorsque vous générez des rapports depuis l'onglet Rapports, vous pourrez affiner votre recherche en indiquant le département concerné.
Concernant l’utilisateur, la création de plusieurs départements peut être également un moyen de restreindre vos utilisateurs: vos départements sont identiques, mais vous assignez un utilisateur à un (ou plusieurs) département(s) afin qu'il visualise uniquement les données de ce(s) département(s) (en savoir plus). Cela vous permet également d'assurer un suivi du CA par commercial.
En tant qu'administrateur, vous aurez accès à toutes les factures et chaque département aura alors une facturation indépendante suite à votre personnalisation.
Restant à votre disposition,
Cordialement
Yves
PROBLEME PAIEMENT ABONNEMENT ANNUEL question Résolu
Bonsoir,
Afin de régler mon abonnement annuel, j'ai du renseigner les informations concernant ma carte de paiement mais apparemment il y a eu un dysfonctionnement quant à la validation de ce paiement... Qu'en est-il de votre côté ? Je ne voudrai pas recommencer la procédure et me voir débiter 2 fois le paiement...
Bonjour,
Nous vous confirmons avoir réceptionné qu'un seul paiement de votre part, effectué par carte bancaire le 23.05.201 à 22h10. Votre compte s'est autmatiquement mis à jour et est sous formule Pro jusqu'au 25.05.2019.
Par ailleurs la facture d'abonnement vous a tout de suite été envoyée par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr. Sachez que vous avez également la possibilité de retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre Espace Client. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" se situant à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
export vers logiciel expedition question Résolu
Bonjour
Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...)
le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel.
y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ? ou vers prestashop par exemple ?
cordialement
laurent trabaud
Bonjour,
1/ Bonjour Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...) le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel. y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ?
Oui, le Logiciel VosFactures vous permet d'exporter à tout moment vos documents afin que vous puissiez les réutiliser en les important par exemple vers un notre logiciel. Sachez qu'à partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus). Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de Gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Pour activer l'option, si ce n'est pas déjà fait, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez donc exporter vos BL au format Excel afin de pouvoir les importer sur votre logiciel logistique. Vous pourrez également filtrer vos recherches selon votre volonté grâce au module de recherche.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Gestion de Stocks > Documents de Gestion de Stock
Sélectionnez les BL voulu ou utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste ( roue denté ) pour exporter au format souhaité vos documents listés.
2/ ou vers prestashop par exemple ?
Sachez qu'il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module PRESTASHOP si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/ vosfactures/api ; .fr/api ;
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Restant à votre disposition,
Cordialement
Yves
Urgent merci facture mois par mois depuis janvier 2018 question Résolu
Bonjour, J'ai urgement besoins pour le Notaire, de mon CA mois par mois depuis Janvier 2018.
J'arrive a remonter jusqu'a Avril mais pas mois par mois depuis Janvier 2018. Pourriez-vous me donner la solution. Merci Cordialement Mr Habijan Dominique Vtc Aquitaine
Bonjour Monsieur,
- "cette année" si vous souhaitez avoir la liste complète depuis le début de l'année 2018, ou bien
- "autres..." en indiquant ensuite les dates exactes, du 01.01.2018 au 31.01.2018 par exemple, et ensuite répétez l'opération mois par mois.
Afin de retrouver toutes vos factures depuis le mois de Janvier, vous avez plusieurs solutions :
Depuis la liste de vos factures (Revenus / Factures), à l'aide du module de recherche sur votre gauche, indiquez la Période voulue :
Ensuite cliquez sur le bouton Rechercher pour que la liste se mette à jour. Vous pouvez ensuite exporter cette liste vers Excel ou en PDF. Le Total du CA sera indiqué.
Depuis le graphe Revenus ou Revenus et Dépenses (Rapports / Graphes), en indiquant les dates (Date du, Date au) et en choisissant de regrouper les factures par mois. En cliquant sur Plus d'options vous pouvez affiner la liste des résultats en indiquant de quels documents il s'agit et de l'état (tous, payé, payé en partie, etc). Après avoir cliqué sur Afficher le rapport vous obtiendrez les montants mois par mois, sans le détail des factures. Vous pourrez ensuite exporter ce rapport vers XLS.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
retard de paiement question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Le Logiciel de facturation vous propose 4 types de relances à personnaliser:
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Comptabilité question Résolu
Bonjour,
Avez-vous un logiciel de comptabilité associé à votre logiciel de facturation ? Dans la négative, comptez-vous en créer un par la suite ?
Cordialement,
Jean Luc Rose
Bonjour,
Nous vous remercions d'utiliser VosFactures. Nous travaillons chaque jour à ce que le Logiciel puisse répondre aux demandes de nos Utilisateurs. Néanmoins nous ne prévoyons pas le développement d'un logiciel de comptabilité.
Toutefois sachez qu'à travers le logiciel VosFactures, vous pouvez d'ores et déjà faciliter grandement le travail de la comptabilité :
Vous pouvez générer des Exports Comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Plan Comptable qui vous permet de renseigner les comptes comptables, notamment pour la TVA, remises, produits, client (en savoir plus).
Vous pouvez effectuer des Exports (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable (en savoir plus).
Vous pouvez également générer et exporter divers rapports depuis l'onglet Rapports (CA, TVA....).
Egalement, avec toutes les formules, sachez que vous pouvez donner un Accès en ligne à votre Comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
MODIFIER POLICE - TEXTE ADDITIONNEL question Résolu
Comment modifier la police et la taille de police du Texte additionnel ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés. Vous pouvez personnaliser la mise en page de vos documents grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez changer le style du contenu du champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)", généralement utilisé pour y insérer vos CGV, comme par exemple les afficher en plus petit ou les mettre en couleur.
Saquez que le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" peut recevoir du contenu html (ex: type/taille/style de police, insertion de table, etc), et vous pouvez également modifier sa mise en page à l'aide de codes CSS.
Vous trouverez toutes les informations concernant la modification de la police du texte additionelle ici.
Restant à votre disposition
Yves
Modifier casse question Résolu
bonjour,
comment puis-je élargir une casse (exemples descriptive)
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le modèle des factures et personnaliser la mise en page de vos documents grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Restant à votre disposition
Yves
plusieurs logo question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai avoir un modele de facture avec un autre logo (nous avons 2 identités visuelles differentes ) comment faire?
merci
Bonjour,
Vous pouvez créer sous un même compte plusieurs "Départements" vendeur (plus d'informations ici). Comme cela, vous pourrez ensuite leur donner les identités visuelles que vous souhaitez.
Un nouveau département peut être:
une entité physiquement distincte (une autre entreprise ou une succursale par ex)
représenter une partie de votre activité
que vous voulez gérer indépendamment et/ou différemment. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi ajouter un Logo sur les documents différent ou non, des mentions légales et coordonnées bancaires différentes ou non, opter ou non pour un système de numérotation et d'envoi indépendant....
Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez également choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
Comptabilisation des excomptes question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'une facture est réglée avec un escompte, comment changer son statut en payée tout en tenant compte de l'escompte et donc de la diminution des revenus associés à la facture?
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser la manière dont vous créé un escompte sur le Logiciel ? Plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Problème de sauvegarde question Résolu
Bonjour,
Je n’arrive pas à sauvegarder les bons de livraison et ceux qui étaient déjà enregistrés, les prix sont maintenant à zéros.
Bonjour,
Si vous n'avez pas pu enregistrer vos documents cela peut venir d'une mauvaise connexion internet. Eventuellement avez-vous reçu un message d'erreur sur votre compte ?
Par ailleurs sachez que pour gagner du temps vous pouvez générer des Bons de livraison de manière automatique, avec chaque création de facture. Pour ce faire il suffit d'activer l'option correspondante : depuis Paramères / Paramètres du compte / Options pas défaut / Gestion des stocks. Vous pouvez indiquer pour le champ "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" l'option "Créer un bon de livraison à chaque création de facture". Pensez ensuite à sauvegarder.
En espérant que cette solution pourra vous convenir.
Si vous avez besoin de plus amples explications, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Deuxième taxe indisponible question Résolu
Messieurs,
La case pour cocher la "2è taxe" n'est pas actionnable. Pourtant, je ne vois pas de pastille orange à côté pour dire qu'elle appartient à un autre forfait.
Sauriez vous m'orienter svp ?
Bonjour,
Je vous confirme que l'option "Deuxième taxe" est bien disponible avec tous les abonnements. Pour l'activer il faut aller dans Paramètres / Paramètres du compte / Options par défaut (sur la gauche) / Section Documents. Vous pourrez cocher le champ "Deuxième taxe" et indiquer le nom ainsi que le taux de cette taxe. Une fois ces informations renseignées n'oubliez pas de sauvegarder, autrement l'option ne sera pas activée.
Toutefois si vous n'y parvenez pas, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous ferons le nécessaire.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Suppression mention "vosfactures.fr" question Résolu
bonjour,
si je prends l'option à 20€/an, est ce que cela va supprimer aussi les mentions "Envoyé depuis application Vosfactures.fr" qui apparait en bas des emails envoyés lors des relances ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF peut être couplée avec la suppression de la mention "Envoyé depuis application Vosfactures.fr" si vous le souhaitez, sans frais supplémentaire.
Si vous souhaitez obtenir la suppression de cette(ces) mention(s) merci de bien vouloir nous le confirmer par email en nous envoyant également vos coordonnées de fatcuration. Si vous avez un numéro de TVA, n'oubliez pas de nous l'indiquer. Une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
modifier le siret question Résolu
bonjour comment modifier le siren et siret ainsi que l'adresse de la société ?
cordialement guillaume lupé
Bonjour,
Vous pouvez modifier votre numéro de SIREN et vos coordonnées en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
Attention,ici sur ce point 2), ces changements n'affecteront pas les documents. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Yves
Augmentation tarif question Résolu
Bonjour,
Est il possible comme pour les réductions d’avoir une augmentation sur une facture ou un bon de livraison pour une commande express pour lequel on appliquerait un supplément selon le montant ?
Bonjour,
Acutellement nous n'avons pas cette fonctionnalité sur le Logiciel VosFactures. J'ai donc pris note de votre demande et l'ai transmise au Service Développement. Si votre suggestion sera retenue, je ne manquerai pas de vous informer du développement de celle-ci.
En attendant vous pouvez éventuellement ajouter cette augmentation de tarif en tant que ligne de Produit/Service (en l'intitulant "Frais de commande express" par exemple avec le détail du pourcentage en Description) et indiquer le montant supplémentaire après avoir fait le calcul.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Gratuitement un mois suggestion Résolu
Gratuitement?
Bonjour,
Je vous confirme que suite à votre inscription ce jour, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités du logiciel pendant 30 jours de manière complètement gratuiteet sans engagement, cela afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
Cordialement,
Yves
mot de passe question Résolu
mot de passe perdu
Bonjour,
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité.
Afin de réinitialiser votre mot de passe, veuillez suivre les instructions que vous trouverez ici.
Notez que le lien envoyé n'est actif q'une seule fois, un clique. Si déjà fait alors il faudra réinitialiser le mot de passe de nouveau et attendre le nouveau lien.
Sachez que vous pouvez nous joindre au 04.83.58.10.20
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Echeancier question Résolu
Bonjour, Comment puis je realiser un echeancier ? en effet j'ai un client facturé mensuellement sur une periode de 24 mois. d avance merci
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par échéancier ? Sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans la champ Informations spécifiques, depuis le formulaire de création de la facture.
Si vous facturez un client tous les mois, vous pouvez avec VosFactures générer des factures récurrentes de manière automatique pour gagner du temps. Je vous invite à suivre les conseils de paramétrage donnés ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
FACTURES LOGICIEL question Résolu
Bonjour, pourriez-vous m'indiquer où trouver les factures de règlement pour le logiciel?
Merci
Bonjour Madame,
Toutes les factures d'abonnement au Logiciel vous sont envoyées par email dès réception du paiement.
Le Service Comptabilité envoie les factures à l'adresse principale du compte, celle du propriétaire du compte.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver ces factures dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Devis dans liste des revenus question Résolu
Bonjour,
Une fois un devis rattaché à une facture, celui-ci ne devrait plus apparaître dans la somme des revenus, il faudrait l'inventer à la facture et ne plus le sommer dans la colonne montant TTC de l'écran Revenus/Tous ainsi que sur le client.
Bonjour,
Lorsque vous créez une facture depuis un devis (en savoir plus), le devis ne va pas être supprimé, c'est pourquoi il apparaîtra toujours dans la liste de vos Revenus. En revanche ce qu'il faut savoir, c'est qu'un devis n'est pas un document comptable comme rappelé ici. Ainsi si vous souhaitez connaître votre CA depuis la liste des Revenus, il faut au préalable affiner la liste en indiquant "Tous documents comptables" ou "Facture" dans le champ Type de document, sur votre gauche à l'aide du Module de recherche, sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Par ailleurs sachez que depuis votre Tableau de bord, seuls les documents comptables sont pris en compte pour le calcul des montants.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
RGPD question Résolu
Bonjour,
quels moyens automatisés avons nous pour etre en regle avec la RGPD dans votre systeme?
(anonymisation automatique de client,???)
Merci,
Cordialement,
Bonjour,
RGPD
La Loi Européenne pour la protection des données à caractère personnel sera obligatoire et effectivement nous la respecterons. A ce jour, les données de nos clients sont déjà confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Nous nous efforçons d'ores et déjà à vous proposer une protection optimale des données à chaque instant et à l'avenir, être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité.
Nos clients recevront un bulletin autour du 25 Mai 2018 confirmant notre conformité RGPD.
Essai gratuit
Si vous n'êtes pas encore Utilistauer de VosFactures je vous propose de découvrir le Logiciel par vous-même. VosFactures est un Logiciel de facturation en ligne qui permet aux Professionnels de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). En vous inscrivant sur vosfactures.fr vous bénéficiez d'une période d'essai de 30 jours gratuits et sans engagement. Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le Logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Loi Anti-fraude à la TVA
Nous avons bien entendu fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toutes informations complémentaires.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe