Il n'est actuellement pas possible d'effectuer un rapport de Marge par Client, nous proposons à ce jour le rapport de Marge par Produit et le Chiffre d'affaire par client.
Nous prenons en copte votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Pour réaliser le diagnostic commercial ou plus précisément la répartition du chiffre d'affaire par client, le rapport "Chiffre d'Affaire par client" peut vous être très utile. Si besoin, vous pouvez obtenir un rapport plus avancé en classant au préalable vos clients par Catégorie, ce qui vous permettra de connaître la répartition du chiffre d'affaire par type de clients. (En savoir plus)
Vous pouvez générer ce rapport depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients, en cliquant sur "Chiffre d'Affaire par client". Ce rapport est modulable et personnalisable grâce aux différents critères proposés par le logiciel, tous visibles en cliquant sur "Plus d'options". Une fois le rapport généré, vous pouvez le visualiser. Vous pourrez également exporter le rapport au format XLS ou PDF, ou l'imprimer.
Concernant le rapport de Marge par Produit, n'hésitez pas à lire le sujet ici.
Bonjour, j'ai besoin de pouvoir changer le nom du vendeur car il n'y a que mon prénom qui apparaît alors que les paramètres j'ai fais la modification". Pouvez vous m'expliquer comment procéder svp?
La valeur du champ "nom du vendeur" se paramètre depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section document. En principe si vous avez choisi la valeur "Autre" et indiqué votre prénom et nom, le logiciel devrait reprendre ce contenu sur vos futurs documents. En revanche les documents déjà créés ne sont pas affectés. Il faut les modifier manuellement.
Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que vous n'ayez pas mis un contenu différent dans le champ "Nom du vendeur" de la fiche de votre département(Paramètres > Compagnies/Départements : cliquez sur le nom de votre entreprise pour visualiser/modifier sa fiche). Si oui : effacez le contenu puis sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-moi si cela ne résout pas votre problème.
Lorsque vous créez un document, vous pouvez indiquer indifféremment un produit article ou service. Sur le document créé, le nom et la description du produit/service sera affichée dans une colonne intitulée "Désignation".
Mais peut-être ai-je mal compris votre question? Si tel est le cas, merci de me contacter par téléphone, ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé.
Pouvez-vous me préciser quel est le mode d'envoi que vous avez choisi (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi des documents)?
Egalement, quelles sont les serveurs de messagerie qui ont tendance à spamer vos emails?
P.S: Sachez que récemment Orange avait bloqué par erreur les emails envoyés par le logiciel - mais cela a été résolu : n'hésitez donc pas à renvoyer les documents vers les adresses orange.fr, free.fr et autres.
L'idéal serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous préciser le ou les n° des documents concernés afin que nous puissions vous aider.
Bonjour,
J'ai une facture marquée payé par erreur alors qu'elle n'a été payé qu'en partie. Je rentre les informations dans votre système et cela ne change rien. L'état reste sur payé et non payé en partie
Afin que nous puissions vous aider il faudrait nous préciser comment vous avez rentré le paiement erroné:
- via la fonction Gestion des Paiements ("Ajouter un paiement")
ou
- simplement en éditant la facture ou son statut?
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser vosfactures.fr avec le module de paiement Monetico du CIC. Je souhaiterais savoir :
1. quel est le meilleur moyen d'intégrer ce mode de paiement a vosfactures.fr
2. si la solution globale Monetico Paiements du CIC + vosfactues.fr reste bien conforme a la loi anti fraude a la TVA.
Merci beaucoup par avance.
Cordialement,
Olivier
Si je comprends bien, vous vendez depuis votre site e-commerce en utilisant Monetico du CIC comme méthode de paiement et vous souhaiteriez créer les factures sur notre logiciel une fois le paiement validé? Si oui :
1- Il suffit d'utiliser notre API pour configurer des appels API. Vous pourrez ainsi créerle paiement et/ou la facture correspondante à chaque paiement. Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
P.S: Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons envoyer la facture sur une autre adresse mail. Si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez modifier l'adresse email de votre profil utilisateur (en savoir plus).
J'utilise l'API de vosfactures et j'aimerai pouvoir choisir d'afficher ou non le logo sur une facture. Ceci est faisable à la main sur l'espace utilisateur mais j'aimerais l'automatiser pour les besoins de l'entreprise. N'ayant pas trouvé comment le faire via l'API, pouvez-vous m'expliquer ce que je dois faire ? Et si ce n'est pas encore faisable, est-il possible d'ajouter cette fonctionnalité ?
(En faisant quelque chose de pas très compliqué comme 'showLogo' : true )
Merci d'avance pour votre retour et passez une excellente journée.
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN/SIRET en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise). Vous pouvez afficher le Siren/Siret à deux endroits sur les documents:
- Au niveau des bas de page sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus - Au niveau des coordonnées vendeur via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren/siret, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN/SIRET.
lors de la sauvegarde de mes facture ou devis, le pied de page apparait sur l'écran. Par contre, il n'apparait pas lorsque j'imprime les devis ou factures?
Si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante ainsi que les bords d'impression.
Je vous conseille donc plutôt de faire une impression du pdf, en choisissant "Imprimer >Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).
Si sur le document PDF également il n'y a pas le bas de page et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez indiquer cette mention spécifique sur vos factures de trois façons possible :
1/ Par le Bas de page
"TVA non applicable - article 293 B du CGI"
Vous pouvez renseigner ces informations en complétant les champs du paragraphe "Mentions légales" de la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres > Compagnies / Départements) :
"Identification fiscale" : choisissez "Franchise de TVA" pour faire apparaître la mention obligatoire " TVA non applicable, art.293B du CGI".
Puis cliquez sur Sauvegarder. Alternativement, vous pouvez cocher l'option "bas de page personnalisé" et écrire vous-même ce que vous souhaitez afficher.
2/ Informations spécifiques
Vous pouvez également utiliser le champ "Informations spécifiques" de vos documents pour y indiquer d'autres mentions spécifiques comme par ex:
En plus des bas de page, vous pouvez également (ou alternativement) insérer la mention "TVA non applicable - article 293 B du CGI" dans le champ "Informations spécifiques".
3/ Dans les CGV
Vous pouvez également ajouter des Conditions générales de vente (CGV) à vos documents de facturation :
- via le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
- en tant que pièce jointe (en savoir plus) de vos documents.
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Je vous invite à lire le sujet : Modifier un format : Principe et Exemples pour en savoir plus.
Bonjour
pour les clients qui veulent payer en ligne (clic dans le pdf), nom et prénom sont renseignés, mais pas le nom de l'entreprise pour les professionnels, ce qui est un peu gênant.
Peut-on modifier cela quelque part ?
Merci
En effet, ce formulaire qui apparaît demandant le Nom et prénom mais n'est pas obligatoire mais à titre informatif.
Pourriez vous m'indiquez ce qui est gênant pour vous car le paiement est lié à la facture réglé en question. Vous pourrez le retrouver dans l'onglet Paiement.
Pour inclure les frais de Port vous pouvez par exemple :
- Soit les inclure dans le prix de vente et le spécifier dans la Description du Produit.
- Soit rajouter une ligne Produit "Frais de Port" à la Facture.
Bonjour,
Est-il possible de choisir de mettre le texte en gras dans les "lignes de texte" , voir ajouter une couleur de texte ou une couleur de fond ?
Si oui comment ?
Si non, pourriez vous envisager de mettre en place cette amélioration ?
(pour info le modèle d'impression choisi est "encadré")
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Nous vous proposons une liste non exhaustive de ces codes. En savoir plus
Par Exemple : Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Bonjour
J'ai un contact qui est déjà créer cependant je n'arrive plus a le trouver quand je créer ma facture. (beaucoup de client on le même nom de famille). Est ce que le logiciel ne prend en compte qu'un petit nombre de même nom ou y a t-il une manipulation a faire pour le retrouver?
Merci d'avance
En effet si vous avec de nombreux clients avec le même nom de famille, il faudra alors rajouter également la première lettre du prénom ou le prénom lui même.
Par Exemple : Vous avez 50 clients Mr et Mme Dupont, vous recherchez alors Dupont Typhaine ou Dupont T pour limiter la recherche du logiciel.
En espérant vous avoir aidé,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Bonjour lorsque je sélectionne plusieurs factures le bouton télécharger/imprimer ne me propose que le téléchargement impossible d'imprimer je dois d'abord télécharger
Effectivement, l'impression s'effectue depuis l’aperçu de la facture. Si vous souhaitez imprimer plusieurs factures, il faudra alors les télécharger dans un fichier puis les sélectionner tous pour les imprimer depuis votre système d'exploitation.
N'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20 si vous avez besoin d'informations complémentaires.
Bonjour,
J'ai un problème de numerotation au niveau des factures 7 et on passe à 25 ?
Merci de régler cela car au niveau comptable ça ne passe pas.
Cordialement
Effectivement, en France, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros. VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé par conséquent vérifié si suite à une importation ou une création de facture, tout les documents se suivent.
Vous pouvez également personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Bonjour Justine,
Comme nous en avons parlé à plusieurs reprises, nous aimerions ajouter la signature avec un stylet ou le doigt + date des devis/BL/factures (comme le fait la poste pour les recommandés) à nos documents.
Je mets en ligne cette suggestion en esperant avoir d'autres personnes interessées...
Salutations,
Pierre
J'espère que vous allez bien. Suite à vos suggestions, nous avons développé la première partie de la fonction "Signature des devis et bons de commande", que je vous invite à découvrir.
Nous serions ravis d'avoir vos impressions.
Que voulez vous dire par prestation sur la page des devis? Pourriez vous nous appeler au 04.83.58.10.20 à ce sujet ?
Sachez que la colonne "Désignation" est plus ou moins large selon le format d'impression choisis ( Paramètres>Paramètres du Compte>Formats des documents )
et que vous pouvez également :
Une fois la Facture Proforma transformé en Facture, elles seront liées et vous pourrez le visualiser depuis l'aperçu (en bas) des documents sur l'aperçu de la facture est indiqué le n° de la Proforma. Votre Proforma restera dans la liste des Proforma mais sera donc affiché comme facturé. En savoir plus
L’application de facturation VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’oeil, depuis la liste de vos documents de vente (onglet Revenus) et d’achat (onglet Dépenses), vous pouvez identifier les factures impayées, les Proformas en attente, les paiements reçus, les documents non réceptionnés.
Vous pouvez notamment:
- différencier les devis et proforma acceptés de ceux refusés
- distinguer les devis, bons de commandes, et les facture proforma facturés de ceux qui n’ont pas encore été facturés.
Bonjour, le rapport ne fonctionne plus comme avant, il n'affiche que le mois présent mais plus depuis le début de la création. Merci de faire e nécessaire. Cordialement Mr Florian LUCAS
Hello
je pense qu'il faudrait par défaut afficher le nom du contact, son email et son téléphone dans le devis ou la facture dans le champ adresse.
cela permettrait de gagner du temps, là on doit cliquer sur "modifier" pour voir ce qu'il y a dans ces champs :(
Vous n'avez pas à cliquer sur Modifier la facture pour visualiser si le contenu de ces champs. Vous pouvez le faire:
- Lors de la création de la facture en cliquant sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur.
- Après la création de la facture en cliquant sur le nom de l'acheteur (grâce à un lien hyperlink) qui vous affichera la fiche récapitulative du client avec ces informations.
Mais peut-être n'avons nous pas compris votre suggestion?
Bonjour
j'ai un produit que je vends à 3 prix différents en fonction des clients concernés.
Il s'agit rigoureusement du même produit, physiquement dans 1 seul stock.
Pourtant je n'arrive pas à gérer le stock avec Vos Factures, il me faut créer 3 entrepots différents, ce qui est ingérable pour moi
Est-il prévu d'avoir un stock unifié quel que soit le prix ? Si oui, avez vous une idée de quand ?
merci
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. Le principe sera le même, vous aurez une seule fiche produit "Produit 1" où vous indiquerez les différents prix, mais n'aurez pas à passer par la création d'entrepôts. Il y aura bien un stock par produit.
La solution par entrepôt fonctionne en attendant bien. Qu'est ce qui vous pose problème à ce niveau?
Si vous activez l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" depuis la fiche de votre produit "Produit 1" par exemple, vous pourrez indiquer le "prix A" et le "prix B" en choisissant l'entrepôt correspondant - Entrepôt A, Entrepôt B.
l faudra au préalable créer les entrepôts en question depuis l'onglet Gestion de stock / Entrepôts. Le décompte du "Produit 1" se fera par produit et par entrepôt, et avec toujours la quantité totale pour cet unique produit ce que vous pouvez voir depuis sa fiche produit (et non un décompte séparé pour le "Produit 1 avec prix A" et un autre pour le "Produit 1 avec prix B".
Dans l'encadré "Quantité disponible" vous remarquerez qu'à la ligne "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" une première colonne indique la quantité actuelle totale du "Produit 1" (aussi bien avec le prix A que B), et dans la seconde colonne le détail par entrepôt (Entrepôt A pour le prix A, Entrepôt B pour le prix B).
Dès que cette option sera disponible nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
La question a déjà été posée mais sans solution efficace. Je souhaite élargir la colonne qté mais pas seulement en jouant sur la largeur désignation car j'ai besoin d'avoir une largeur importante car désignation souvent longue. Mais l'inconvénient de cette méthode engendre une colonne qté sur 2 lignes (nombre, et dessous unité). Si je diminue la largeur désignation, c'est ok mais au détriment du nombre de lignes du produit (et du nombre de pages aussi). Je suis constructeur et détaille chaque ouvrage d'où souvent au minimum 3 pages d'impression.
Ou bien est ce simplement un petit bug : il faudrait peut etre que le nombre et l'unité soit par défaut dans la colonne "qté" sur une seule ligne dans tous les cas?
benefice sur chaque client suggestion Résolu
bonjour
peu t'on voir quelque part,le bénéfice sur chaque Client détailler
Bonjour,
Il n'est actuellement pas possible d'effectuer un rapport de Marge par Client, nous proposons à ce jour le rapport de Marge par Produit et le Chiffre d'affaire par client.
Nous prenons en copte votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Pour réaliser le diagnostic commercial ou plus précisément la répartition du chiffre d'affaire par client, le rapport "Chiffre d'Affaire par client" peut vous être très utile. Si besoin, vous pouvez obtenir un rapport plus avancé en classant au préalable vos clients par Catégorie, ce qui vous permettra de connaître la répartition du chiffre d'affaire par type de clients. (En savoir plus)
Vous pouvez générer ce rapport depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients, en cliquant sur "Chiffre d'Affaire par client". Ce rapport est modulable et personnalisable grâce aux différents critères proposés par le logiciel, tous visibles en cliquant sur "Plus d'options". Une fois le rapport généré, vous pouvez le visualiser. Vous pourrez également exporter le rapport au format XLS ou PDF, ou l'imprimer.
Concernant le rapport de Marge par Produit, n'hésitez pas à lire le sujet ici.
Cordialement,
Yves
Changer le nom du vendeur sur facture question Résolu
Bonjour, j'ai besoin de pouvoir changer le nom du vendeur car il n'y a que mon prénom qui apparaît alors que les paramètres j'ai fais la modification". Pouvez vous m'expliquer comment procéder svp?
Bonjour,
La valeur du champ "nom du vendeur" se paramètre depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section document. En principe si vous avez choisi la valeur "Autre" et indiqué votre prénom et nom, le logiciel devrait reprendre ce contenu sur vos futurs documents. En revanche les documents déjà créés ne sont pas affectés. Il faut les modifier manuellement.
Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que vous n'ayez pas mis un contenu différent dans le champ "Nom du vendeur" de la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements : cliquez sur le nom de votre entreprise pour visualiser/modifier sa fiche). Si oui : effacez le contenu puis sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-moi si cela ne résout pas votre problème.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Champs manquant suggestion Résolu
Il n'y a pas de champs "service". Certaines factures ne sont pas nomminatives.
Bonjour,
Lorsque vous créez un document, vous pouvez indiquer indifféremment un produit article ou service. Sur le document créé, le nom et la description du produit/service sera affichée dans une colonne intitulée "Désignation".
Mais peut-être ai-je mal compris votre question? Si tel est le cas, merci de me contacter par téléphone, ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Favture arrivant dans les spams. erreur Résolu
Bonjour;
Depuis quelques jours certains clients m'appellent pour me dire qu'ils n'ont pas reçu leur facture et après recherche il arrive dans leur boîte spam.
Avez-vous une solution.
Cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser quel est le mode d'envoi que vous avez choisi (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi des documents)?
Egalement, quelles sont les serveurs de messagerie qui ont tendance à spamer vos emails?
P.S: Sachez que récemment Orange avait bloqué par erreur les emails envoyés par le logiciel - mais cela a été résolu : n'hésitez donc pas à renvoyer les documents vers les adresses orange.fr, free.fr et autres.
L'idéal serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous préciser le ou les n° des documents concernés afin que nous puissions vous aider.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Payé en partie question Résolu
Bonjour,
J'ai une facture marquée payé par erreur alors qu'elle n'a été payé qu'en partie. Je rentre les informations dans votre système et cela ne change rien. L'état reste sur payé et non payé en partie
Pouvez-vous m'aider ? Merci
Bonjour,
Afin que nous puissions vous aider il faudrait nous préciser comment vous avez rentré le paiement erroné:
- via la fonction Gestion des Paiements ("Ajouter un paiement")
ou
- simplement en éditant la facture ou son statut?
N'hésitez pas à activer l'accès technique à votre compte et nos préciser le n° de la facture concernée.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Paiement via module tiers sur mon site e-commerce question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser vosfactures.fr avec le module de paiement Monetico du CIC. Je souhaiterais savoir :
1. quel est le meilleur moyen d'intégrer ce mode de paiement a vosfactures.fr
2. si la solution globale Monetico Paiements du CIC + vosfactues.fr reste bien conforme a la loi anti fraude a la TVA.
Merci beaucoup par avance.
Cordialement,
Olivier
Bonjour,
Si je comprends bien, vous vendez depuis votre site e-commerce en utilisant Monetico du CIC comme méthode de paiement et vous souhaiteriez créer les factures sur notre logiciel une fois le paiement validé? Si oui :
1- Il suffit d'utiliser notre API pour configurer des appels API. Vous pourrez ainsi créerle paiement et/ou la facture correspondante à chaque paiement. Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
2- les factures et paiements créés sur le logiciel seront conformes à la loi Anti-Fraude à la TVA (en savoir plus).J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Facture VOSFACTURES question Résolu
je ne trouve pas les factures relatives à l'abonnement vosfactures
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
P.S: Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons envoyer la facture sur une autre adresse mail. Si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez modifier l'adresse email de votre profil utilisateur (en savoir plus).
Bien Cordialement
Yves
API : supprimer logo sur facture question Résolu
Bonjour,
J'utilise l'API de vosfactures et j'aimerai pouvoir choisir d'afficher ou non le logo sur une facture. Ceci est faisable à la main sur l'espace utilisateur mais j'aimerais l'automatiser pour les besoins de l'entreprise. N'ayant pas trouvé comment le faire via l'API, pouvez-vous m'expliquer ce que je dois faire ? Et si ce n'est pas encore faisable, est-il possible d'ajouter cette fonctionnalité ?
(En faisant quelque chose de pas très compliqué comme 'showLogo' : true )
Merci d'avance pour votre retour et passez une excellente journée.
Bonjour,
La seule solution actuellement serait de créer plusieurs départements avec et sans Logo afin d'utiliser l'API.
Cette fonctionnalité n'est pas encore prévu en développement mais nous avons soumis cette suggestion à nos développeurs.
Restant à votre disposition,
Cordialement
Yves
siret suggestion Résolu
bonjour
comment rajouter le siret dans un modele de facture
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN/SIRET en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise). Vous pouvez afficher le Siren/Siret à deux endroits sur les documents:
- Au niveau des bas de page sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
- Au niveau des coordonnées vendeur via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren/siret, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN/SIRET.
Cordialement,
Yves
Le pied de page n'est pas imprimé suggestion Résolu
lors de la sauvegarde de mes facture ou devis, le pied de page apparait sur l'écran. Par contre, il n'apparait pas lorsque j'imprime les devis ou factures?
Bonjour,
Si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante ainsi que les bords d'impression.
Je vous conseille donc plutôt de faire une impression du pdf, en choisissant "Imprimer > Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).
Si sur le document PDF également il n'y a pas le bas de page et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
TVA non applicable question Résolu
Bonjour
comment indiquer : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » sur la facture.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer cette mention spécifique sur vos factures de trois façons possible :
1/ Par le Bas de page
"TVA non applicable - article 293 B du CGI"
Vous pouvez renseigner ces informations en complétant les champs du paragraphe "Mentions légales" de la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres > Compagnies / Départements) :
"Identification fiscale" : choisissez "Franchise de TVA" pour faire apparaître la mention obligatoire " TVA non applicable, art.293B du CGI".
Puis cliquez sur Sauvegarder. Alternativement, vous pouvez cocher l'option "bas de page personnalisé" et écrire vous-même ce que vous souhaitez afficher.
2/ Informations spécifiques
Vous pouvez également utiliser le champ "Informations spécifiques" de vos documents pour y indiquer d'autres mentions spécifiques comme par ex:
En plus des bas de page, vous pouvez également (ou alternativement) insérer la mention "TVA non applicable - article 293 B du CGI" dans le champ "Informations spécifiques".
3/ Dans les CGV
Vous pouvez également ajouter des Conditions générales de vente (CGV) à vos documents de facturation :
- via le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
- en tant que pièce jointe (en savoir plus) de vos documents.
Je vous invite à lire le sujet : Comment facturer en Autoentrepreneur
Cordialement,
Yves
Format écriture suggestion Résolu
Bonjour je n'arrive pas a changer la police a surligner et changer les couleurs merci
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Je vous invite à lire le sujet : Modifier un format : Principe et Exemples pour en savoir plus.
Cordialement
Yves
Paiement en ligne question Résolu
Bonjour
pour les clients qui veulent payer en ligne (clic dans le pdf), nom et prénom sont renseignés, mais pas le nom de l'entreprise pour les professionnels, ce qui est un peu gênant.
Peut-on modifier cela quelque part ?
Merci
Bonjour,
En effet, ce formulaire qui apparaît demandant le Nom et prénom mais n'est pas obligatoire mais à titre informatif.
Pourriez vous m'indiquez ce qui est gênant pour vous car le paiement est lié à la facture réglé en question. Vous pourrez le retrouver dans l'onglet Paiement.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
frais de port question Résolu
Bonjour
Comment ajouter une ligne frais de port sur les factures ?
Merci
Bonjour,
Pour inclure les frais de Port vous pouvez par exemple :
- Soit les inclure dans le prix de vente et le spécifier dans la Description du Produit.
- Soit rajouter une ligne Produit "Frais de Port" à la Facture.
Cordialement,
Yves
TYPO/Mise en page additionnelle question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de choisir de mettre le texte en gras dans les "lignes de texte" , voir ajouter une couleur de texte ou une couleur de fond ?
Si oui comment ?
Si non, pourriez vous envisager de mettre en place cette amélioration ?
(pour info le modèle d'impression choisi est "encadré")
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Nous vous proposons une liste non exhaustive de ces codes. En savoir plus
Par Exemple : Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Bien Cordialement
Yves
RECHERCHE CLIENT question Résolu
Bonjour
J'ai un contact qui est déjà créer cependant je n'arrive plus a le trouver quand je créer ma facture. (beaucoup de client on le même nom de famille). Est ce que le logiciel ne prend en compte qu'un petit nombre de même nom ou y a t-il une manipulation a faire pour le retrouver?
Merci d'avance
Bonjour,
En effet si vous avec de nombreux clients avec le même nom de famille, il faudra alors rajouter également la première lettre du prénom ou le prénom lui même.
Par Exemple : Vous avez 50 clients Mr et Mme Dupont, vous recherchez alors Dupont Typhaine ou Dupont T pour limiter la recherche du logiciel.
En espérant vous avoir aidé,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Yves
impression suggestion Résolu
Bonjour lorsque je sélectionne plusieurs factures le bouton télécharger/imprimer ne me propose que le téléchargement impossible d'imprimer je dois d'abord télécharger
Bonjour,
Effectivement, l'impression s'effectue depuis l’aperçu de la facture. Si vous souhaitez imprimer plusieurs factures, il faudra alors les télécharger dans un fichier puis les sélectionner tous pour les imprimer depuis votre système d'exploitation.
N'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20 si vous avez besoin d'informations complémentaires.
Restant à votre disposition,
Yves
Problème de numerotation question Résolu
Bonjour,
J'ai un problème de numerotation au niveau des factures 7 et on passe à 25 ?
Merci de régler cela car au niveau comptable ça ne passe pas.
Cordialement
Bonjour,
Effectivement, en France, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros. VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé par conséquent vérifié si suite à une importation ou une création de facture, tout les documents se suivent.
Vous pouvez également personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
SI jamais le problème persiste, et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
Signature Documents suggestion Résolu
Bonjour Justine,
Comme nous en avons parlé à plusieurs reprises, nous aimerions ajouter la signature avec un stylet ou le doigt + date des devis/BL/factures (comme le fait la poste pour les recommandés) à nos documents.
Je mets en ligne cette suggestion en esperant avoir d'autres personnes interessées...
Salutations,
Pierre
Bonjour Pierre,
J'espère que vous allez bien. Suite à vos suggestions, nous avons développé la première partie de la fonction "Signature des devis et bons de commande", que je vous invite à découvrir.
Nous serions ravis d'avoir vos impressions.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
question suggestion Résolu
peut-ont mettre en place des prestations sur la page devis?
Bonjour,
Que voulez vous dire par prestation sur la page des devis? Pourriez vous nous appeler au 04.83.58.10.20 à ce sujet ?
Sachez que la colonne "Désignation" est plus ou moins large selon le format d'impression choisis ( Paramètres>Paramètres du Compte>Formats des documents )
et que vous pouvez également :
- Elargir la colonne Désignation. En Savoir plus
- Faire des retours à la ligne et mettre autant de texte que vous souhaitez
- Insérer des Sauts de Pages
- Envoyer des pièces jointes
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
demande suggestion Résolu
bjr petite question quand on fait des factures pro forma et qu on les valide en facture esquel reste dans le compte total des factures pro forma
merci
Une fois la Facture Proforma transformé en Facture, elles seront liées et vous pourrez le visualiser depuis l'aperçu (en bas) des documents sur l'aperçu de la facture est indiqué le n° de la Proforma. Votre Proforma restera dans la liste des Proforma mais sera donc affiché comme facturé. En savoir plus
L’application de facturation VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’oeil, depuis la liste de vos documents de vente (onglet Revenus) et d’achat (onglet Dépenses), vous pouvez identifier les factures impayées, les Proformas en attente, les paiements reçus, les documents non réceptionnés.
Je vous invite à lire notre tutoriel ici
Cordialement
Yves
Rapport de graphe suggestion Résolu
Bonjour, le rapport ne fonctionne plus comme avant, il n'affiche que le mois présent mais plus depuis le début de la création. Merci de faire e nécessaire. Cordialement Mr Florian LUCAS
Bonjour,
Vous pouvez toujours choisir les dates pour lesquels vous souhaitez réaliser le rapport avant de le générer.
Cordialement,
Yves
affichage nom contact, email + téléphone sur le devis suggestion Résolu
Hello
je pense qu'il faudrait par défaut afficher le nom du contact, son email et son téléphone dans le devis ou la facture dans le champ adresse.
cela permettrait de gagner du temps, là on doit cliquer sur "modifier" pour voir ce qu'il y a dans ces champs :(
Bonjour,
Vous n'avez pas à cliquer sur Modifier la facture pour visualiser si le contenu de ces champs. Vous pouvez le faire:
- Lors de la création de la facture en cliquant sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur.
- Après la création de la facture en cliquant sur le nom de l'acheteur (grâce à un lien hyperlink) qui vous affichera la fiche récapitulative du client avec ces informations.
Mais peut-être n'avons nous pas compris votre suggestion?
Cordialement,
Yves
1 produit à plusieurs prix question Résolu
Bonjour
j'ai un produit que je vends à 3 prix différents en fonction des clients concernés.
Il s'agit rigoureusement du même produit, physiquement dans 1 seul stock.
Pourtant je n'arrive pas à gérer le stock avec Vos Factures, il me faut créer 3 entrepots différents, ce qui est ingérable pour moi
Est-il prévu d'avoir un stock unifié quel que soit le prix ? Si oui, avez vous une idée de quand ?
merci
Bonjour Monsieur,
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. Le principe sera le même, vous aurez une seule fiche produit "Produit 1" où vous indiquerez les différents prix, mais n'aurez pas à passer par la création d'entrepôts. Il y aura bien un stock par produit.
La solution par entrepôt fonctionne en attendant bien. Qu'est ce qui vous pose problème à ce niveau?
Si vous activez l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" depuis la fiche de votre produit "Produit 1" par exemple, vous pourrez indiquer le "prix A" et le "prix B" en choisissant l'entrepôt correspondant - Entrepôt A, Entrepôt B.
l faudra au préalable créer les entrepôts en question depuis l'onglet Gestion de stock / Entrepôts. Le décompte du "Produit 1" se fera par produit et par entrepôt, et avec toujours la quantité totale pour cet unique produit ce que vous pouvez voir depuis sa fiche produit (et non un décompte séparé pour le "Produit 1 avec prix A" et un autre pour le "Produit 1 avec prix B".
Dans l'encadré "Quantité disponible" vous remarquerez qu'à la ligne "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" une première colonne indique la quantité actuelle totale du "Produit 1" (aussi bien avec le prix A que B), et dans la seconde colonne le détail par entrepôt (Entrepôt A pour le prix A, Entrepôt B pour le prix B).
Dès que cette option sera disponible nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Cordialement,
Yves
elargir colonne au choix suggestion Résolu
La question a déjà été posée mais sans solution efficace. Je souhaite élargir la colonne qté mais pas seulement en jouant sur la largeur désignation car j'ai besoin d'avoir une largeur importante car désignation souvent longue. Mais l'inconvénient de cette méthode engendre une colonne qté sur 2 lignes (nombre, et dessous unité). Si je diminue la largeur désignation, c'est ok mais au détriment du nombre de lignes du produit (et du nombre de pages aussi). Je suis constructeur et détaille chaque ouvrage d'où souvent au minimum 3 pages d'impression.
Ou bien est ce simplement un petit bug : il faudrait peut etre que le nombre et l'unité soit par défaut dans la colonne "qté" sur une seule ligne dans tous les cas?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves