Bonjour,
Est-il possible de changer la couleur de fond des titres du tableau (modèle encadré) en gris ? Le même gris que celui utilisé dans le modèle.
j'aurais aussi souhaité déplacer le tableau vers le bas et faire passer le texte gras (désignation des produits) en normal.
Enfin, baisser le texte qui apparaît sous l'IBAN :
En l’absence de paiement, taux de pénalité : Trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture
Votre demande envoyée précédemment par email a bien été prise en compte. Une réponse par email vous a été envoyée.
Pour rappel, en plus de pouvoir personnaliser vos documents avec l'ajout d'un logo ou d'un tampon, ou avec l'affichage ou non de certains champs, vous pouvez apporter facilement certaines modifications de mise en page au format choisi en ajoutant de simple codes CSS. En savoir plus.
Si l'ajout de code CSS ne suffit pas à obtenir la mise en page que vous souhaitez, il est possible de créer un format sur mesure. Si vous avez des connaissances en html et css, vous pouvez créer votre propre format. Sinon, sachez que nous développons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX. En savoir plus.
bonjour
j'ai besoin de changer l'adresse mail dans mon compte ainsi que le nom d'utilisateur car j'ai vendu mon partiellement mon entreprise et l'adresse mail en fait partie .
j'ai trouvé pour changer le nom d'utilisateur mais je ne trouve pas pour changer l'adresse mail.
Vous pouvez renseigner (ou modifier et compléter) les informations concernant votre profil depuis en cliquant en haut à droite, à gauche de Paramètres sur la liste qui se déroule en cliquant sur votre adresse email puis Mon profil > Modifier le Profil/changer le mot de passe> Adresse Email.
Bonjour,
Certaines factures dites "payées" ne s'importent pas dans l'onglet "Paiements". Seul 3 sont apparues automatiquement. Les autres restes dans l'onglet "Revenus".
Merci de votre aide afin de pouvoir connaître le montant des factures payées au jour X.
Cordialement.
Tout dépend de la manière dont vous renseignez vos paiements. Le simple fait d'indiquer que le document est "payé" ne veut pas dire qu'un paiement est ajouté dans la liste de vos Paiements. La Gestion des paiements vous permet en effet d'ajouter des paiements manuels tout en les liant à des documents, mais l'utilité de cette option est avant tout de permettre le rapprochement bancaire. Pour cela, il faut dans un premier temps télécharger votre Relevé bancaire, puis l'importer sur le compte VosFactures (en choisissant le bon format de Banque). Le système essaye ensuite de faire le rapprochement de manière automatique.
Je vous invite à suivre les explications du Tutoriel sur notre Aide en ligne :
De manière générale, afin de connaître le montant des factures payées vous pouvez utiliser le module de recherche : depuis l'onglet Revenus > Factures, indiquez "Payé" (ou "Payé et Payé en partie") dans le champ Etat et enfin cliquez sur Rechercher. Vous pouvez retrouver ces informations en générant le rapport "Liste des Revenus" (depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports). Après avoir renseigné les dates, cliquez sur "Plus d'options" et paramétrez les champs suivants: Type de document, Etat.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Est-il envisageable d'inclure sur les devis et au meme titre que la mention "PAYER EN LIGNE" sur les factures, une mention "ACCEPTER CE DEVIS" pouvant générer une signature électronique avec création automatique d'un bon de commande interne.
Objectif : faciliter le processus de transformation
Il n'est pas possible à proprement parlé de remplacer le bouton "Payer en ligne" par un bouton "Accepter le devis" mais rassurez-vous, une fonction de signature électronique des documents est en cours de développement et conviendra parfaitement à votre besoin. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'avancement du développement.
Bonjour
je viens de télécharger le module sur prestashop afin de faire suivre tous mes numéros de facture mais après avoir fait un test, je me rend compte que les nouvelles factures générées depuis l'intégration sont reparties a 0 .
C'est tout sauf ce que je voulais... comment être il possible de modifier ça ??
De plus lorsque l'on créer une nouvelle facture, pourquoi est-ce que le numéro de facture ne se génère pas automatiquement en fonction de celles sur prestashop ?
Une fois l'intégration faite, la numérotation est assurée par VosFactures, vous permettant ainsi de vendre également en dehors de Prestashop et de garder une continuité dans votre facturation, stock et trésorerie, tout en bénéficiant des nombreuses fonctions du logiciel de facturation (envoi en ligne, gestion de stock, registre des achats, exports et accès comptables, multi-utilisateurs, rapports financiers..).
Vous pouvez ainsi centraliser la gestion de vos commandes en ligne et hors site web dans une même interface.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Bonjour,
sur mon devis en création, c'est le prix unitaire TTC qui apparait (ce que je souhaite).
Mais dès que je le visualise après validation pour l'envoyer au client, c'est le prix unitaire HT qui apparait.
Merci de votre aide
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.
Vous pouvez générer depuis l'onglet rapports>liste des rapports des rapports vous permettant de suivre l'état de paiement des factures, notamment le rapport Liste des factures non payées ou Solde des clients. Dans les rapports en cliquant sur "Plus d'options" il est possible d'affiner la recherche.
Bonjour
L'exercise est passé à o au 1 er septembre mais c'est au 1er octobre qu'il faut pouvez vous remettre l'exercice qu'il y avait au 31/08/18
merci
Si vous ne parvenez pas à modifier la Date du début de l'exercice comptable depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, nous pouvons le faire de notre côté. En revanche, il faudra au préalable nous activer l'accès technique comme expliqué ici.
Merci de nous envoyer un email dès que l'accès est autorisé.
Afin d'exporter sur Excel des donnés cela est possible depuis votre compte lorsque vous cliquez sur le montant de l' exercice en cours depuis le tableau de bord, cela vous redirige vers vos Revenus / Tous documents comptables. Sur cette page dans l'angle droit en haut de votre écran vous avez l'option Export/Imprimés il vous suffit de cliquer et le menu déroule avec les différents choix d'export.
Je reste à votre disposition en cas de questions supplémentaires.
Je vous souhaite une bonne journée.
Afin de retrouver un document vous pouvez utiliser le module de recherche se situant sur la gauche, depuis vos Revenus > Tous. Avez-vous également procédé à une recherche depuis vos Paramètres > Historique des activités (en savoir plus ici) ?
Si vous le souhaitez nous pouvons faire une recherche de notre côté, une fois l'accès technique activé comme expliqué ici.
Afin de connaître votre bilan, il est conseillé dans un premier temps de bien paramétrer la Date du début de l'exercice comptable de votre activité (depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord).
Ensuite vous avez plusieurs solutions :
depuis la liste des Revenus : en choisissant Tous documents comptables (depuis le champ Type de document) puis exercice comptable (depuis le champ Période).
depuis le Rapport "Liste des revenus" (depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Trésorerie), en indiquant les Date à l'aide du calendrier, puis en cliquant sur Plus d'options affinez votre recherche (Type de document, Etat).
Bonjour,
exercice à partir du 1er septembre est passé à 0
mais c'est à prtir du 31 septembre
est il possible de remettre exercice qu'il y avait avant
Merci
Il se peut que la date du début de l'exercice comptable soit mal renseignée dans vos Paramètres. Pour vérifier cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord. Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Choisissez à l'aide du calendrier la date du début de votre exercice comptable, le 31 Septembre par exemple (en savoir plus ici).
Sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
La facture d'abonnement n°18/05/16/17 datée du 16.05.2018 vous a été envoyée par email dès réception de votre paiement. Il se peut que cela soit arrivé dans vos spams. Si c'est le cas, pensez à despamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr.
Sachez que vous pouvez toujours retrouver vos factures d'abonnement depuis votre compte VosFactures. Pour cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
Bonjour,
Les factures récurrentes ne sont plus envoyées correctement à mes clients depuis le mois de juin. Ils ne les reçoivent plus.
Il y a-t-il quelque chose à régler ? Merci d'avance.
Bien cordialement.
Etienne Mallaret
Avant tout, vérifiez l'information dans le "Suivi du document"' depuis l'aperçu de la récurrence. Vous pouvez y trouver le message concernant l'envoi et son état.
En principe lorsque vous optez pour l'envoi automatique de vos documents récurrents, vous devez indiquer le ou les adresses email du client. Pouvez-vous vérifier dans la récurrence concernée si sous l'option "Envoi automatique de chaque nouveau document au client par email", l'adresse email indiquée est la bonne, et la corriger si nécessaire ? Car par défaut, le système la pré-remplit par l'adresse email associée au contact ayant reçut la facture de référence.
Dans le cas contraire, merci d'activer l'accès technique à votre compte et nous préciser de quelle récurrence en particulier il s'agitet quelle adresse les factures récurrentes sont sensées être envoyées?
Bonjour,
En affichant la facture n° 20184150, on est surpris par la suppression de notre Logo sur la facture sans que quelqu'un de la société a fait cela.
Pouvez vous nous expliquer ceci svp ?
Le logo n'a pas pu s'enlever sans que quelqu'un ait fait cette manipulation. Veuillez aussi bien vérifier depuis quel département vous faite la facture.
Vous pouvez à nouveau télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Vous avez la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi.
Vous pouvez vous même choisir le moment d'envoi d'une relance en indiquant plusieurs dates d'envoi du document avant ou après la date limite de règlement de retard.
J'aimerai savoir s'il est possible de sélectionner la pièce jointe que l'on désire envoyer au client afin d'éviter d'envoyer l'ensemble des documents que l'on a rattaché au document.
Dans le cas contraire, est-il possible d'envisager cela.
Merci par avance.
GASCHET 3D
Tout à fait, il est possible de sélectionner la pièce jointe que vous désirez envoyer au client. Vous pouvez y joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients.
Vous avez deux façons de télécharger/visualiser les pièces jointes à vos documents de facturation (revenus et dépenses) :
les pièces jointes sont accessibles sans avoir à modifier le document mais depuis l'aperçu du document, en cliquant sur le lien sous "Pièces jointes (télécharger sous fichier ZIP)" (en savoir plus)
les pièces jointes sont téléchargeables en masse depuis la liste des documents (en savoir plus)
Bonjour, je n'arrive pas a lire les factures antérieures a 10/2017 alors que j'ai commencé mon activité en 05/2016, pouvez vous me dire comment faire pour lire mes premieres factures ?
slts
cedric bonrinck (cb com)
Pensez tout d'abord a indiquer dans le module de recherche la période souhaitée. Par défaut le Logiciel affiche les documents des 12 derniers mois. Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon différents critères.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Le Logiciel de Facturation VosFactures vous permet d'envoyer par email les documents de facturation à vos clients directement depuis le Logiciel. Cela vous permet de gagner du temps et de bénéficier d'un suivi automatique de votre facturation.
Parmi les options d'envoi disponibles, vous pouvez personnaliser par défaut et à chaque envoi :
le titre des emails
le texte des emails
la signature des emails
Vous pouvez même personnaliser le titre et texte des emails en fonction du type de documents envoyés.
En ce qui concerne l'envoi de vos factures, vous pouvez bien évidemment paramétrer l'envoi du texte afin de ne pas avoir à écrire votre message à, chaque fois. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé". Je vous invite à lire ce sujet sur notre Aide en ligne.
En effet, on ne peut pas envoyer au client un email avec plusieurs factures directement depuis le compte. La solution est de faire un export des factures concernant le client, depuis Export / Imprimés > Documents dans un fichier PDF. Ainsi toutes les factures sont regroupées dans un seul document, qu'il peut ensuite envoyer manuellement par par email.
L'autre solution est d'envoyer plusieurs factures en même temps (et le client recevra plusieurs emails) : depuis la liste des Revenus, en cochant les factures en question, puis en cliquant sur le bouton Envoyer du second menu.
J'espère avoir répondu à vos questions et reste disponible pour toute information supplémentaire.
En vous souhaitant une excellente journée.
Bonjour je souhaiterai pouvoir exporter les factures pour les intégrer en comptabilité mais en pouvant distinguer dans des comptes différents les produits détaillés sur les factures, comment obtenir cette information?
Je ne suis désolée mais je ne suis pas sure de bien comprendre votre demande.
Jusque là quel export utilisiez-vous?
Sachez que Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire cet article pour plus d'informations.
Sachez qu'il est possible également de faire des exports avec chaque article sur une nouvelle ligne, pour cela une fois sur votre compte allez dans l'onglet Revenus > Tous > bouton Export / Imprimés en haut à droite > Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne).
J'espère avoir répondu à vos questions et reste à votre disposition pour plus d'informations.
- Quand j'intègre la partie "positions_reductions.handlebars" dans mon code Html, la fonction "empty" du CSS ne fonctionne plus. (il affiche des 0,00 et N/A pour la taxe)
- j'aimerais connaitre le code a mettre dans le CSS pour passer cette ligne (sous total) en bleu
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autre part, pourriez vous nous indiquer à quel endroit vous mettez le code HTML? Si vous pouviez nous indiquer le modèle utilisé, cela pourrait nous aider.
Le logiciel VosFactures vous donne la possibilité d'utiliser des bas de page standard ou personnalisés. Veuillez vérifier si vous avez bien paramétré l'option bas de page depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements comme expliqué ici.
Changer la couleur de fond des titres du tableau question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de changer la couleur de fond des titres du tableau (modèle encadré) en gris ? Le même gris que celui utilisé dans le modèle.
j'aurais aussi souhaité déplacer le tableau vers le bas et faire passer le texte gras (désignation des produits) en normal.
Enfin, baisser le texte qui apparaît sous l'IBAN :
En l’absence de paiement, taux de pénalité : Trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture
Merci pour votre retour.
Myriam
Bonjour Madame,
Votre demande envoyée précédemment par email a bien été prise en compte. Une réponse par email vous a été envoyée.
Pour rappel, en plus de pouvoir personnaliser vos documents avec l'ajout d'un logo ou d'un tampon, ou avec l'affichage ou non de certains champs, vous pouvez apporter facilement certaines modifications de mise en page au format choisi en ajoutant de simple codes CSS. En savoir plus.
Si l'ajout de code CSS ne suffit pas à obtenir la mise en page que vous souhaitez, il est possible de créer un format sur mesure. Si vous avez des connaissances en html et css, vous pouvez créer votre propre format. Sinon, sachez que nous développons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX. En savoir plus.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
changer adresse mail suggestion Résolu
bonjour
j'ai besoin de changer l'adresse mail dans mon compte ainsi que le nom d'utilisateur car j'ai vendu mon partiellement mon entreprise et l'adresse mail en fait partie .
j'ai trouvé pour changer le nom d'utilisateur mais je ne trouve pas pour changer l'adresse mail.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner (ou modifier et compléter) les informations concernant votre profil depuis en cliquant en haut à droite, à gauche de Paramètres sur la liste qui se déroule en cliquant sur votre adresse email puis Mon profil > Modifier le Profil/changer le mot de passe> Adresse Email.
Restant à votre disposition
Facture importer dans les paiements question Résolu
Bonjour,
Certaines factures dites "payées" ne s'importent pas dans l'onglet "Paiements". Seul 3 sont apparues automatiquement. Les autres restes dans l'onglet "Revenus".
Merci de votre aide afin de pouvoir connaître le montant des factures payées au jour X.
Cordialement.
Bonjour,
Tout dépend de la manière dont vous renseignez vos paiements. Le simple fait d'indiquer que le document est "payé" ne veut pas dire qu'un paiement est ajouté dans la liste de vos Paiements. La Gestion des paiements vous permet en effet d'ajouter des paiements manuels tout en les liant à des documents, mais l'utilité de cette option est avant tout de permettre le rapprochement bancaire. Pour cela, il faut dans un premier temps télécharger votre Relevé bancaire, puis l'importer sur le compte VosFactures (en choisissant le bon format de Banque). Le système essaye ensuite de faire le rapprochement de manière automatique.
Je vous invite à suivre les explications du Tutoriel sur notre Aide en ligne :
De manière générale, afin de connaître le montant des factures payées vous pouvez utiliser le module de recherche : depuis l'onglet Revenus > Factures, indiquez "Payé" (ou "Payé et Payé en partie") dans le champ Etat et enfin cliquez sur Rechercher. Vous pouvez retrouver ces informations en générant le rapport "Liste des Revenus" (depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports). Après avoir renseigné les dates, cliquez sur "Plus d'options" et paramétrez les champs suivants: Type de document, Etat.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Signature en ligne des DEVIS suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il envisageable d'inclure sur les devis et au meme titre que la mention "PAYER EN LIGNE" sur les factures, une mention "ACCEPTER CE DEVIS" pouvant générer une signature électronique avec création automatique d'un bon de commande interne.
Objectif : faciliter le processus de transformation
Cordialement,
Bonjour,
Il n'est pas possible à proprement parlé de remplacer le bouton "Payer en ligne" par un bouton "Accepter le devis" mais rassurez-vous, une fonction de signature électronique des documents est en cours de développement et conviendra parfaitement à votre besoin. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'avancement du développement.
En espérant vous avoir éclairé.
Bien Cordialement
Maxime
urgent pb num facture question Résolu
Bonjour
je viens de télécharger le module sur prestashop afin de faire suivre tous mes numéros de facture mais après avoir fait un test, je me rend compte que les nouvelles factures générées depuis l'intégration sont reparties a 0 .
C'est tout sauf ce que je voulais... comment être il possible de modifier ça ??
De plus lorsque l'on créer une nouvelle facture, pourquoi est-ce que le numéro de facture ne se génère pas automatiquement en fonction de celles sur prestashop ?
Bonjour,
Avez-vous procédé à l'intégration du module Prestasop avec votre compte VosFactures comme expliqué sur notre Aide en ligne : Module de Facturation Prestashop: Simple et Complet ?
Une fois l'intégration faite, la numérotation est assurée par VosFactures, vous permettant ainsi de vendre également en dehors de Prestashop et de garder une continuité dans votre facturation, stock et trésorerie, tout en bénéficiant des nombreuses fonctions du logiciel de facturation (envoi en ligne, gestion de stock, registre des achats, exports et accès comptables, multi-utilisateurs, rapports financiers..).
Vous pouvez ainsi centraliser la gestion de vos commandes en ligne et hors site web dans une même interface.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Recuperer les facures effacés question Résolu
Bonjour, j'ai vien d'effacer des factures par erreur. Est-ce que je peux les récupérer.?
Merci d'avance
Cordialement
Pamela Granier
Bonjour,
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
PU TTC/HT question Résolu
Bonjour,
sur mon devis en création, c'est le prix unitaire TTC qui apparait (ce que je souhaite).
Mais dès que je le visualise après validation pour l'envoyer au client, c'est le prix unitaire HT qui apparait.
Merci de votre aide
Bonjour,
Merci d' 'activer l'accès technique à votre compte et nous communiquer le numéro du devis.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
rapport question Résolu
Bonjour, peut on éditer un état par client à échéance de facture.
Cordialement.
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.
Vous pouvez générer depuis l'onglet rapports>liste des rapports des rapports vous permettant de suivre l'état de paiement des factures, notamment le rapport Liste des factures non payées ou Solde des clients. Dans les rapports en cliquant sur "Plus d'options" il est possible d'affiner la recherche.
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
modification exercice question Résolu
Bonjour
L'exercise est passé à o au 1 er septembre mais c'est au 1er octobre qu'il faut pouvez vous remettre l'exercice qu'il y avait au 31/08/18
merci
Bonjour,
Si vous ne parvenez pas à modifier la Date du début de l'exercice comptable depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, nous pouvons le faire de notre côté. En revanche, il faudra au préalable nous activer l'accès technique comme expliqué ici.
Merci de nous envoyer un email dès que l'accès est autorisé.
En attentant votre retour,
SAUVEGARDES question Résolu
Comment sauvegarder sur excel ou autre l''exercice en cours ?
Merci Cordialement
Bonjour,
Afin d'exporter sur Excel des donnés cela est possible depuis votre compte lorsque vous cliquez sur le montant de l' exercice en cours depuis le tableau de bord, cela vous redirige vers vos Revenus / Tous documents comptables. Sur cette page dans l'angle droit en haut de votre écran vous avez l'option Export/Imprimés il vous suffit de cliquer et le menu déroule avec les différents choix d'export.
Je reste à votre disposition en cas de questions supplémentaires.
Je vous souhaite une bonne journée.
Recherche devis D/63 suggestion Résolu
Bonjour je ne retrouve pas mon devis D/63
Pourriez vous m'aider à le retrouver
Merci
Bonjour,
Afin de retrouver un document vous pouvez utiliser le module de recherche se situant sur la gauche, depuis vos Revenus > Tous. Avez-vous également procédé à une recherche depuis vos Paramètres > Historique des activités (en savoir plus ici) ?
Si vous le souhaitez nous pouvons faire une recherche de notre côté, une fois l'accès technique activé comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
date de bilan suggestion Résolu
Bonjour
pouvez vous me dire comment faire pour mettre une date pour obtenir 1 an de bilan
exemple : bilan au 1 septembre ou 31 septembre
Merci
Bonjour,
Afin de connaître votre bilan, il est conseillé dans un premier temps de bien paramétrer la Date du début de l'exercice comptable de votre activité (depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord).
Ensuite vous avez plusieurs solutions :
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
exercice suggestion Résolu
Bonjour,
exercice à partir du 1er septembre est passé à 0
mais c'est à prtir du 31 septembre
est il possible de remettre exercice qu'il y avait avant
Merci
Bonjour,
Il se peut que la date du début de l'exercice comptable soit mal renseignée dans vos Paramètres. Pour vérifier cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord. Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Choisissez à l'aide du calendrier la date du début de votre exercice comptable, le 31 Septembre par exemple (en savoir plus ici).
Sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour
je ne trouve pas la facture de règlement de l'abonnement de chez vous
pouvez vous me l'envoyer
salutations
Bonjour,
La facture d'abonnement n°18/05/16/17 datée du 16.05.2018 vous a été envoyée par email dès réception de votre paiement. Il se peut que cela soit arrivé dans vos spams. Si c'est le cas, pensez à despamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr.
Sachez que vous pouvez toujours retrouver vos factures d'abonnement depuis votre compte VosFactures. Pour cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
Nouveau document question Résolu
comment créer un bon de livraison ?
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 caroline@vosfactures.fr
Problème envois factures question Résolu
Bonjour,
Les factures récurrentes ne sont plus envoyées correctement à mes clients depuis le mois de juin. Ils ne les reçoivent plus.
Il y a-t-il quelque chose à régler ? Merci d'avance.
Bien cordialement.
Etienne Mallaret
Bonjour,
Avant tout, vérifiez l'information dans le "Suivi du document"' depuis l'aperçu de la récurrence. Vous pouvez y trouver le message concernant l'envoi et son état.
En principe lorsque vous optez pour l'envoi automatique de vos documents récurrents, vous devez indiquer le ou les adresses email du client. Pouvez-vous vérifier dans la récurrence concernée si sous l'option "Envoi automatique de chaque nouveau document au client par email", l'adresse email indiquée est la bonne, et la corriger si nécessaire ? Car par défaut, le système la pré-remplit par l'adresse email associée au contact ayant reçut la facture de référence.
Dans le cas contraire, merci d'activer l'accès technique à votre compte et nous préciser de quelle récurrence en particulier il s'agitet quelle adresse les factures récurrentes sont sensées être envoyées?
Joanna
Demande d'explication question Résolu
Bonjour,
En affichant la facture n° 20184150, on est surpris par la suppression de notre Logo sur la facture sans que quelqu'un de la société a fait cela.
Pouvez vous nous expliquer ceci svp ?
Bonjour,
Le logo n'a pas pu s'enlever sans que quelqu'un ait fait cette manipulation. Veuillez aussi bien vérifier depuis quel département vous faite la facture.
Vous pouvez à nouveau télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Joanna
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
Lettre de relance question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je programmer la récurrence des lettres de relance pour une même facture ?
Merci à vous,
Sandrine
Bonjour,
Vous avez la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi.
Vous pouvez vous même choisir le moment d'envoi d'une relance en indiquant plusieurs dates d'envoi du document avant ou après la date limite de règlement de retard.
En espérant vous avoir aidé.
Joanna
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Envoie d'une seule pièce jointe avec la facture question Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir s'il est possible de sélectionner la pièce jointe que l'on désire envoyer au client afin d'éviter d'envoyer l'ensemble des documents que l'on a rattaché au document.
Dans le cas contraire, est-il possible d'envisager cela.
Merci par avance.
GASCHET 3D
Bonjour,
Tout à fait, il est possible de sélectionner la pièce jointe que vous désirez envoyer au client. Vous pouvez y joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients.
Vous avez deux façons de télécharger/visualiser les pièces jointes à vos documents de facturation (revenus et dépenses) :
les pièces jointes sont accessibles sans avoir à modifier le document mais depuis l'aperçu du document, en cliquant sur le lien sous "Pièces jointes (télécharger sous fichier ZIP)" (en savoir plus)
les pièces jointes sont téléchargeables en masse depuis la liste des documents (en savoir plus)
Joanna
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Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
consultation facture question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas a lire les factures antérieures a 10/2017 alors que j'ai commencé mon activité en 05/2016, pouvez vous me dire comment faire pour lire mes premieres factures ?
slts
cedric bonrinck (cb com)
Bonjour,
Pensez tout d'abord a indiquer dans le module de recherche la période souhaitée. Par défaut le Logiciel affiche les documents des 12 derniers mois. Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon différents critères.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Joanna
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erreur suppression de facture question Résolu
comment retrouver les factures supprimé
Bonjour,
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Joanna
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Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
envoie factures question Résolu
Bonjour
Peux t-on envoyer plusieurs factures en mème temps ,avec un seul texte pour le client?
Bonjour,
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Le Logiciel de Facturation VosFactures vous permet d'envoyer par email les documents de facturation à vos clients directement depuis le Logiciel. Cela vous permet de gagner du temps et de bénéficier d'un suivi automatique de votre facturation.
Parmi les options d'envoi disponibles, vous pouvez personnaliser par défaut et à chaque envoi :
le titre des emails
le texte des emails
la signature des emails
Vous pouvez même personnaliser le titre et texte des emails en fonction du type de documents envoyés.
En ce qui concerne l'envoi de vos factures, vous pouvez bien évidemment paramétrer l'envoi du texte afin de ne pas avoir à écrire votre message à, chaque fois. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé". Je vous invite à lire ce sujet sur notre Aide en ligne.
En effet, on ne peut pas envoyer au client un email avec plusieurs factures directement depuis le compte. La solution est de faire un export des factures concernant le client, depuis Export / Imprimés > Documents dans un fichier PDF. Ainsi toutes les factures sont regroupées dans un seul document, qu'il peut ensuite envoyer manuellement par par email.
L'autre solution est d'envoyer plusieurs factures en même temps (et le client recevra plusieurs emails) : depuis la liste des Revenus, en cochant les factures en question, puis en cliquant sur le bouton Envoyer du second menu.
J'espère avoir répondu à vos questions et reste disponible pour toute information supplémentaire.
En vous souhaitant une excellente journée.
problème paramétrage pour export question Résolu
Bonjour je souhaiterai pouvoir exporter les factures pour les intégrer en comptabilité mais en pouvant distinguer dans des comptes différents les produits détaillés sur les factures, comment obtenir cette information?
Bonjour,
Je ne suis désolée mais je ne suis pas sure de bien comprendre votre demande.
Jusque là quel export utilisiez-vous?
Sachez que Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire cet article pour plus d'informations.
Sachez qu'il est possible également de faire des exports avec chaque article sur une nouvelle ligne, pour cela une fois sur votre compte allez dans l'onglet Revenus > Tous > bouton Export / Imprimés en haut à droite > Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne).
J'espère avoir répondu à vos questions et reste à votre disposition pour plus d'informations.
Caroline
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sous total erreur Résolu
- Quand j'intègre la partie "positions_reductions.handlebars" dans mon code Html, la fonction "empty" du CSS ne fonctionne plus. (il affiche des 0,00 et N/A pour la taxe)
- j'aimerais connaitre le code a mettre dans le CSS pour passer cette ligne (sous total) en bleu
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autre part, pourriez vous nous indiquer à quel endroit vous mettez le code HTML? Si vous pouviez nous indiquer le modèle utilisé, cela pourrait nous aider.
Yves
bas de page question Résolu
bonjour je vous ecris afin de vous demander pourqoi mes bas de page ne s'imprime pas .
Bonjour,
Le logiciel VosFactures vous donne la possibilité d'utiliser des bas de page standard ou personnalisés. Veuillez vérifier si vous avez bien paramétré l'option bas de page depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements comme expliqué ici.
Afin de pouvoir vous aider veuillez donner un accès temporaire à l'assistance technique et nous en informer lorsque cela sera fait.
Dans l'attente de votre retour.
Joanna
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Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr