Nous avons réceptionné votre paiement effectué par carte bancaire le 13.12.2018 et vous en remercions.
La facture correspondante vous a été envoyée par email le même jour. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Sachez que vous pouvez également retrouver toutes vos factures depuis votre Espace facturation, en allant à Paramètres > Paramètres du compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Nous vous remercions pour vos vœux et tenons à vous souhaiter au nom de toute l'équipe VosFactures une excellente année 2019.
Je souhaiterais transférer le dossier SCI FYT vers un autre compte que j'ai chez vous (avec une adresse email).
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci,
Vous pouvez en effet transférer des données d'un compte à l'autre. Il vous faudra dans un premier temps exporter les données comme expliqué ici, pour ensuite les importer sur l'autre compte. Vous pouvez en savoir plus ici :
Bonjour,
J'ai créé une facture d'acompte sur un devis qui a été rejeté. Elle reste depuis sur mon compte en tant que "créé".
Comment puis-je la "supprimer"?
Si votre Devis a été rejeté, mais que vous avez d'ores et déjà émis la facture d'acompte, vous pouvez maintenant l'annuler. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture d'acompte, cliquez sur "Créer/Plus" puis sur "Annuler (sans effacer) le document". Le système vous demandera de renseigner la raison de l'annulation (voir ici).
Avec VosFactures vous pouvez donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de toutes leurs factures (et autres documents). En d'autres termes, vous leur offrez un espace client. Vous pouvez en savoir plus ici : Fonction "Accès clients" (espace client).
Bonjour
Nous avons effectué l'inventaire annuel, j'ai donc rentré les stocks réel en utilisant "l'onglet" inventaire. J'ai clôturé l'inventaire et la je vois que les stocks ne sont pas bon. Je comprends pas j'ai des articles avec plus de quantité que lors de l'inventaire. Que dois je faire? Notre stock n'est pas du tout a jour alors que les entrées sont correctes.
Suite à notre dernier entretien téléphonique, vous m'aviez affirmé pouvoir modifier la mise en page du bon de commande notamment changer le titre en bon de réservation mais je ne vois pas cette possibilité, merci.
C'est bien cela, vous pouvez renommez le titre du document à savoir changer l'intitulé Bon de commande ou Devis en "Bon d'intervention ou encore "Bon de réservation" depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression dans la section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
Avons nous la possibilité de supprimer le bouton sur les fichiers PDF "Payer en Ligne" ?
Sinon dans le code, ou se trouve la ligne correspondante ?
Bien cordialement
Christophe
Le logiciel VosFactures vous permet d'obtenir un paiement rapide sur facture, grâce à la fonction Paiements en ligne. En effet, une fois l'option "Paiement en ligne" activée, un bouton "Payer en ligne" apparaît sur vos documents et sur lequel vos clients pourront cliquer pour effectuer un paiement sécurisé.
Toutefois il est possible de ne pas afficher ce bouton sur certains types de document par exemple, je vous invite à prendre connaissance du paragraphe Supprimer le bouton "Payer en ligne" sur le PDF des documents.
Vous pouvez renommer le titre du document "Devis" ou encore "Bon de Commande" par un autre intitulé tel que "Offre de prix" depuis Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
Bonjour je souhaite adhérer à l'abonnement de vos factures , mais pour bénéficier de 20% du fait que je suis parrainée, je ne trouve pas ou indiquer le code de parainage qui est ab5yl1 ?
et si vous pourrez m'envoyer comment procéder à l'intégration de mon logo sur mes factures svp?
merci par avance,
bien cordialement, chrystelle besse
En ce qui concerne l'intégration de votre logo sur vos documents, voici comment y procéder.
Concernant le code de parrainage, afin de vous aider vous devez dans un premier temps activer l'accès technique de votre compte puis également nous communiquer l'adresse mail de votre parrain.
En attendant votre retour, je vous souhaite une excellente journée.
Bonjour, je souhaite configurer l'interfacage entre VosFactures et Notre outil de paiement Stripe.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre svp ?
J'ai trouvé un didactel en ligne sur votre site mais il n'est plus à jour, et les liens indiqué sur le didactel ne sont pas présents sur le site.
De notre coté les liens fonctionnent correctement. Pourriez vous m'indiquez quels sont les liens qui ne sont pas à jour d'après vous?
Pour pouvoir connecter Stripe à vos Factures il vous faut :
- Ouvrir un compte auprès de Stripe puis le paramétrer : dans la colonne de gauche sur votre compte Stripe, en cliquant sur "Business settings", vous pouvez paramétrer votre compte et renseigner vos informations publiques.
- Activez votre compte auprès de Stripe et de son Service client.
- Sur votre tableau de bord Stripe, dans la colonne de gauche, cliquez sur "API" afin d'accéder aux deux clés d'API:
la clé publique (Publishable key)
la clé privée (Secret key)
- Dans VosFactures, depuis vos Paramètres > Paiements en ligne > Modes de paiements: cochez l’option Stripe, remplissez les deux champs "Clé publique" et "Clé privée" et sauvegardez.
- Activez l'option Paiement en Ligne
bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.
Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.
Vous pouvez renseigner la date de votre exercice comptable depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord comme illustré ici. N'oubliez pas de sauvegarder une fois le mois du début de votre année comptable renseigné.
Vous pourrez ainsi :
afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période",
et
visualisez le CA de l'exercice comptable en cours depuis le tableau de bord.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de personnaliser le format de numérotation de tous vos documents de facturation et de stock, et assure une numérotation automatique, reprendre une numérotation en cours. Afin de paramétrer au mieux votre compte je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet. Vous pouvez également voir cela en image grace à notre Tutoriel :Options de Numérotation des Documents.
Oui, si vous souhaitez intégrer votre boutique Prestashop à votre compte VosFactures, il convient d'acquérir le module Prestashop depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop. Et afin que celui-ci fonctionne, votre compte doit être sous formule Pro ou Max.
Si vous souhaitez dans un premier temps tester ce module, nous pouvons vous l'envoyer à titre d'essai pour 2 semaines.
Lorsque j'ouvre une nouvelle facture, j'ai la case "Nom du vendeur" complétée. J'ai vu que je pouvais la modifier dans les options; mais je ne trouve pas le moyen de supprimer totalement ceci (je dois à chaque fois effacer la ligne). Il y aurait une solution pour l'enlever entièrement ?
Oui, si vous souhaitez ne pas faire apparaître votre Nom de vendeur ainsi que l'intitulé même "Nom du vendeur", procédez comme suit :
dans le champ "Nom du vendeur par défaut" sélectionnez l'option "Nom indiqué dans la fiche du département" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents), sans oublier de sauvegarder,
depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements), le champ "Nom du vendeur" doit être vide,
assurez-vous que l'option "Insérez un champ vide pour la signature du vendeur" est bien décochée (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Bonjour,
Mes clients particuliers et entreprises n'ont pas accès au même prix. Je ne fonctionne pas sous la forme de remise; est il possible d'ajouter une fonction pour pouvoir encoder deux prix différents pour un même produit? Et d'ensuite pourvoir cocher "particulier" ou "entreprise" pour avoir le prix adapté?
Si vous vendez des produits à des prix différents selon le type de clients que vous avez, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Dans ce cas là, un entrepôt = un type de client (ex : prix public, ou prix revendeur). Il faut donc passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. En effet depuis la fiche du produit, vous pourrez cocher l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt". Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et un entrepôt " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. L'option "Multi-tarifs" sera très prochainement disponible, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Bonjour,
Il faut que je différencie la numérotation de mes 2 départements (2 sociétés différentes, 1 en micro, la seconde SAS). Comment faire ?
Merci !
Avec vosFactures, si vous avez plusieurs départements sur un même compte, vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation distincte pour chaque département. Pour cela, depuis la fiche de chaque Département (Paramètres > Compagnies/Départements), vous devez activer l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)". Ensuite il suffira de renseigner les différents formats de numérotation et sauvegarder.
Attention, si vous indiquez pour un type de document le même format que celui des paramètres du compte, ou le même format qu'un autre département, alors la numérotation de ce type de document sera continue (et non indépendante) entre ces départements. En bref, pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts). Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation : Multi-Départements.
Bonjour
est-il possible de faire en sorte que les numéos de devis et de facture ne passent pas à 0001 sur 2019
mais qu'il suivent
Exemple facture 0153 sur le 31 décembre 2018
et 0154 sur le 2 janvier 2019
merci
BOn réveillon
Bien entendu, vous pouvez choisir d'avoir une numérotation qui ne redémarre pas avec la nouvelle année calendaire.
Pour cela, assurez-vous que l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" soit bien cochée, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Si celle-ci n'est pas cochée, cochez la et sauvegardez.
En dépit du fait que mon logo soit bien présent dans les paramètres d'impression, il ne figure pas lorsque j'ouvre les différents documents que j'utilise (factures, devis, bdc).
Je vous remercie par avance de votre attention et vous souhaite une bonne journée.
Bonjour,
Peut on avoir un délai de livraison qui s'affiche quelque part et en plus qui se calcule tout seul ,par exemple 30 jours après la signature d'un bon de commande?
Pour compléter ma réponse précédente, vous pouvez paramétrer la valeur de la date additionnelle par rapport à la date de création du document (date de création + un mois). Vous pouvez en savoir plus ici.
Vous pouvez exporter vers Excel vos contacts depuis l'onglets "contacts" : cliquez sur l’icône de roue situé en haut à droite de la liste de vos contacts, et cliquez sur « Exportez vers Excel » .
Bonjour,
A quoi sert la pièce jointe dans la fiche produit? j'ai essayé d'en mettre une et je ne la vois apparaitre nul part,Est ce qu'elle pourrait être envoyée en mème temps que le devis ou le bon de commande.?
Les pièces jointes aux fiches produits ont uniquement un rôle de consultation et d'archive. Si la première pièce jointe est une photo, celle-ci apparaîtra en vignette sur la fiche du produit et visible depuis la liste des produits). Les autres sont accessibles depuis l'aperçu de la fiche produit. En revanche, les pièces jointes ne sont pas reprises sur les documents de facturation/stock.
Si vous souhaitez envoyer une pièce jointe avec un document, vous avez besoin de joindre le fichier au document lui-même.
Je vous invite à consulter le sujet ici et làpour en savoir plus.
Lorsque vous faites une recherche, pensez à choisir la période "Tous" si vous souhaitez retrouver des anciens documents (car sinon par défaut le système recherche sur les 12 derniers mois). Pouvez-vous vérifier à nouveau depuis l'onglet Revenus > Devis ?
Si toutefois vous n'arrivez pas à visualiser vos devis existants, merci d'activer l'accès technique et me faire un retour par mail en me précisant votre n° de téléphone.
Votre facture annuelle payé le 20/12/2018 question Résolu
Bonjour et bonne année 2019,
Je souhaite éditer la facture correspondante à mon règlement de 48.00€ du 20/12/2018
Très cordialement,
Mme MARTIN
Bonjour,
Nous avons réceptionné votre paiement effectué par carte bancaire le 13.12.2018 et vous en remercions.
La facture correspondante vous a été envoyée par email le même jour. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Sachez que vous pouvez également retrouver toutes vos factures depuis votre Espace facturation, en allant à Paramètres > Paramètres du compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Nous vous remercions pour vos vœux et tenons à vous souhaiter au nom de toute l'équipe VosFactures une excellente année 2019.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Transfert d'un compte vers une autre adresse emmail question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais transférer le dossier SCI FYT vers un autre compte que j'ai chez vous (avec une adresse email).
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci,
Yann Tanguy
Bonjour,
Vous pouvez en effet transférer des données d'un compte à l'autre. Il vous faudra dans un premier temps exporter les données comme expliqué ici, pour ensuite les importer sur l'autre compte. Vous pouvez en savoir plus ici :
Principe et étapes de l'importation
Quelques Conseils avant d'Importer
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
facture acompte question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture d'acompte sur un devis qui a été rejeté. Elle reste depuis sur mon compte en tant que "créé".
Comment puis-je la "supprimer"?
Bonjour,
Si votre Devis a été rejeté, mais que vous avez d'ores et déjà émis la facture d'acompte, vous pouvez maintenant l'annuler. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture d'acompte, cliquez sur "Créer/Plus" puis sur "Annuler (sans effacer) le document". Le système vous demandera de renseigner la raison de l'annulation (voir ici).
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Relevé de compte client question Résolu
Bonjour,
Comment je fais pour envoyer un relevé de compte à mes clients avec ce qui est payé et ce qui ne l'est pas ?
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de toutes leurs factures (et autres documents). En d'autres termes, vous leur offrez un espace client. Vous pouvez en savoir plus ici : Fonction "Accès clients" (espace client).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Information question Résolu
Bonjour
Nous avons effectué l'inventaire annuel, j'ai donc rentré les stocks réel en utilisant "l'onglet" inventaire. J'ai clôturé l'inventaire et la je vois que les stocks ne sont pas bon. Je comprends pas j'ai des articles avec plus de quantité que lors de l'inventaire. Que dois je faire? Notre stock n'est pas du tout a jour alors que les entrées sont correctes.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cet inventaire, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bon de commande mise en page question Résolu
Suite à notre dernier entretien téléphonique, vous m'aviez affirmé pouvoir modifier la mise en page du bon de commande notamment changer le titre en bon de réservation mais je ne vois pas cette possibilité, merci.
Bonjour,
C'est bien cela, vous pouvez renommez le titre du document à savoir changer l'intitulé Bon de commande ou Devis en "Bon d'intervention ou encore "Bon de réservation" depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression dans la section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
En vous souhaitant une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bouton "Payer en Ligne" question Résolu
Bonjour,
Avons nous la possibilité de supprimer le bouton sur les fichiers PDF "Payer en Ligne" ?
Sinon dans le code, ou se trouve la ligne correspondante ?
Bien cordialement
Christophe
Bonjour,
Le logiciel VosFactures vous permet d'obtenir un paiement rapide sur facture, grâce à la fonction Paiements en ligne. En effet, une fois l'option "Paiement en ligne" activée, un bouton "Payer en ligne" apparaît sur vos documents et sur lequel vos clients pourront cliquer pour effectuer un paiement sécurisé.
Toutefois il est possible de ne pas afficher ce bouton sur certains types de document par exemple, je vous invite à prendre connaissance du paragraphe Supprimer le bouton "Payer en ligne" sur le PDF des documents.
En esperant vous avoir aidé, excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
peut on modifier les libelles des champs question Résolu
J'aimerais modifier le champ DEVIS par OFFRE DE PRIX
Comment faire?
Bonjour,
Vous pouvez renommer le titre du document "Devis" ou encore "Bon de Commande" par un autre intitulé tel que "Offre de prix" depuis Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
MM question Résolu
Bonjour je souhaite adhérer à l'abonnement de vos factures , mais pour bénéficier de 20% du fait que je suis parrainée, je ne trouve pas ou indiquer le code de parainage qui est ab5yl1 ?
et si vous pourrez m'envoyer comment procéder à l'intégration de mon logo sur mes factures svp?
merci par avance,
bien cordialement, chrystelle besse
Bonjour,
En ce qui concerne l'intégration de votre logo sur vos documents, voici comment y procéder.
Concernant le code de parrainage, afin de vous aider vous devez dans un premier temps activer l'accès technique de votre compte puis également nous communiquer l'adresse mail de votre parrain.
En attendant votre retour, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
comment on fait pour ajouter le montant du timbre avant le montant à payer question Résolu
Bonjour,
Souhaiteriez vous ajouter le montant du timbre sur le prix TTC ou le prix HT ?
Excellente journée.
connexion avec Stripe question Résolu
Bonjour, je souhaite configurer l'interfacage entre VosFactures et Notre outil de paiement Stripe.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre svp ?
J'ai trouvé un didactel en ligne sur votre site mais il n'est plus à jour, et les liens indiqué sur le didactel ne sont pas présents sur le site.
Bonjour,
De notre coté les liens fonctionnent correctement. Pourriez vous m'indiquez quels sont les liens qui ne sont pas à jour d'après vous?
Pour pouvoir connecter Stripe à vos Factures il vous faut :
- Ouvrir un compte auprès de Stripe puis le paramétrer : dans la colonne de gauche sur votre compte Stripe, en cliquant sur "Business settings", vous pouvez paramétrer votre compte et renseigner vos informations publiques.
- Activez votre compte auprès de Stripe et de son Service client.
- Sur votre tableau de bord Stripe, dans la colonne de gauche, cliquez sur "API" afin d'accéder aux deux clés d'API:
la clé publique (Publishable key)
la clé privée (Secret key)
- Dans VosFactures, depuis vos Paramètres > Paiements en ligne > Modes de paiements: cochez l’option Stripe, remplissez les deux champs "Clé publique" et "Clé privée" et sauvegardez.
- Activez l'option Paiement en Ligne
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin
Cordialement,
Yves
Demande de personnalisation de document question Résolu
bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.
Bonjour,
Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Relances question Résolu
Bonjour,
comment envoyer des relances concernant plusieurs factures sans passer dans chaque facture ?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez envoyer vos documents en un mail s'ils sont téléchargés en PDF.
Autrement, vous pouvez paramétrer sur votre compte l'option :
- Relance automatique par Email (avant ou après échéance)
Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.Je vous souhaite une excellente journée.
comment faire annéée comptable question Résolu
comment rentrée date année comptable? MERCI
Bonjour,
Vous pouvez renseigner la date de votre exercice comptable depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord comme illustré ici. N'oubliez pas de sauvegarder une fois le mois du début de votre année comptable renseigné.
- afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période",
etBien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Numérotation question Résolu
Bonjour je suis un nouvel utilisateur et je ne comprends pas comment placer la numérotation de mes devis et de mes factures.
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de personnaliser le format de numérotation de tous vos documents de facturation et de stock, et assure une numérotation automatique, reprendre une numérotation en cours. Afin de paramétrer au mieux votre compte je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet. Vous pouvez également voir cela en image grace à notre Tutoriel :Options de Numérotation des Documents.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Prestashop question Résolu
Bonjour
Devons nous acheter le module addon prestashop quand nous avons pris un abonnement sur votre site ?
Meric
Bonjour,
Oui, si vous souhaitez intégrer votre boutique Prestashop à votre compte VosFactures, il convient d'acquérir le module Prestashop depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop. Et afin que celui-ci fonctionne, votre compte doit être sous formule Pro ou Max.
Si vous souhaitez dans un premier temps tester ce module, nous pouvons vous l'envoyer à titre d'essai pour 2 semaines.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mention "Nom du vendeur" question Résolu
Lorsque j'ouvre une nouvelle facture, j'ai la case "Nom du vendeur" complétée. J'ai vu que je pouvais la modifier dans les options; mais je ne trouve pas le moyen de supprimer totalement ceci (je dois à chaque fois effacer la ligne). Il y aurait une solution pour l'enlever entièrement ?
Bonjour,
Oui, si vous souhaitez ne pas faire apparaître votre Nom de vendeur ainsi que l'intitulé même "Nom du vendeur", procédez comme suit :
Vous pouvez en savoir plus ici : Nom du vendeur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Deux prix par produit question Résolu
Bonjour,
Mes clients particuliers et entreprises n'ont pas accès au même prix. Je ne fonctionne pas sous la forme de remise; est il possible d'ajouter une fonction pour pouvoir encoder deux prix différents pour un même produit? Et d'ensuite pourvoir cocher "particulier" ou "entreprise" pour avoir le prix adapté?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Si vous vendez des produits à des prix différents selon le type de clients que vous avez, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Dans ce cas là, un entrepôt = un type de client (ex : prix public, ou prix revendeur). Il faut donc passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. En effet depuis la fiche du produit, vous pourrez cocher l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt". Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et un entrepôt " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. L'option "Multi-tarifs" sera très prochainement disponible, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
2 numérotations différentes pour 2 départements question Résolu
Bonjour,
Il faut que je différencie la numérotation de mes 2 départements (2 sociétés différentes, 1 en micro, la seconde SAS). Comment faire ?
Merci !
Bonjour,
Avec vosFactures, si vous avez plusieurs départements sur un même compte, vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation distincte pour chaque département. Pour cela, depuis la fiche de chaque Département (Paramètres > Compagnies/Départements), vous devez activer l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)". Ensuite il suffira de renseigner les différents formats de numérotation et sauvegarder.
Attention, si vous indiquez pour un type de document le même format que celui des paramètres du compte, ou le même format qu'un autre département, alors la numérotation de ce type de document sera continue (et non indépendante) entre ces départements. En bref, pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts). Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation : Multi-Départements.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
numéro de devis et facture question Résolu
Bonjour
est-il possible de faire en sorte que les numéos de devis et de facture ne passent pas à 0001 sur 2019
mais qu'il suivent
Exemple facture 0153 sur le 31 décembre 2018
et 0154 sur le 2 janvier 2019
merci
BOn réveillon
Bonjour,
Bien entendu, vous pouvez choisir d'avoir une numérotation qui ne redémarre pas avec la nouvelle année calendaire.
Pour cela, assurez-vous que l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" soit bien cochée, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Si celle-ci n'est pas cochée, cochez la et sauvegardez.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Logo question Résolu
Bonjour,
En dépit du fait que mon logo soit bien présent dans les paramètres d'impression, il ne figure pas lorsque j'ouvre les différents documents que j'utilise (factures, devis, bdc).
Je vous remercie par avance de votre attention et vous souhaite une bonne journée.
Bien cordialement
Aucune anomalie n'est constatée. Le logo apparaît bien sur les documents créés.
Cordialement
délais de livraison question Résolu
Bonjour,
Peut on avoir un délai de livraison qui s'affiche quelque part et en plus qui se calcule tout seul ,par exemple 30 jours après la signature d'un bon de commande?
Merci
Bonjour,
Pour compléter ma réponse précédente, vous pouvez paramétrer la valeur de la date additionnelle par rapport à la date de création du document (date de création + un mois). Vous pouvez en savoir plus ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
contacts question Résolu
Bonjour,
Peut on exporter des contacts vers hubbspot ?
Merci
Laurent
Bonjour,
Vous pouvez exporter vers Excel vos contacts depuis l'onglets "contacts" : cliquez sur l’icône de roue situé en haut à droite de la liste de vos contacts, et cliquez sur « Exportez vers Excel » .
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
fiche produit question Résolu
Bonjour,
A quoi sert la pièce jointe dans la fiche produit? j'ai essayé d'en mettre une et je ne la vois apparaitre nul part,Est ce qu'elle pourrait être envoyée en mème temps que le devis ou le bon de commande.?
Merci de votre réponse
Laurent
Bonjour Laurent,
Les pièces jointes aux fiches produits ont uniquement un rôle de consultation et d'archive. Si la première pièce jointe est une photo, celle-ci apparaîtra en vignette sur la fiche du produit et visible depuis la liste des produits). Les autres sont accessibles depuis l'aperçu de la fiche produit. En revanche, les pièces jointes ne sont pas reprises sur les documents de facturation/stock.
Si vous souhaitez envoyer une pièce jointe avec un document, vous avez besoin de joindre le fichier au document lui-même.
Je vous invite à consulter le sujet ici et là pour en savoir plus.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
devis question Résolu
je narive pas trouver mes ancien devis
Bonjour,
Lorsque vous faites une recherche, pensez à choisir la période "Tous" si vous souhaitez retrouver des anciens documents (car sinon par défaut le système recherche sur les 12 derniers mois). Pouvez-vous vérifier à nouveau depuis l'onglet Revenus > Devis ?
Si toutefois vous n'arrivez pas à visualiser vos devis existants, merci d'activer l'accès technique et me faire un retour par mail en me précisant votre n° de téléphone.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr