Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?
Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?
"Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?"
Alors? la loi ne vous autorise pas les modifications une fois la Facture imprimé et/ou envoyé au client. Si vous le pouvez, effectuez les modifications avant cela.
"Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?"
Si les Factures sont envoyés au client, vous ne pourrez pas les modifier. Dans ce cas avant envoi définitif, vous pouvez passer par la création de facture proforma et une fois toutes les modifications faites, alors envoyer une facture au client.
Bonjour, je dois changer de logiciel de comptabilité au 1er janvier prochain. Le nouveau logiciel incluant la facturation, je ne vais pas pouvoir conserver le vôtre (double emploi). Mon contrat avec VosFactures s'arrêtant au 1er novembre prochain, serait possible de le prolonger de 2 mois, jusqu'au 31 décembre en vous réglant uniquement cette période ? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Jean Luc Rose
Je vois que vous êtes abonné sous formule Basique jusqu'au 01.11.2019.
Sachez que vous pouvez également souscrire à une formule mensuelle. Pour cela il vous suffira de vous abonner pour un mois à compté du 01.11.2019 en selectionnant un mois au lieu de 12 mois dans la case période lors du paiement, puis vous repeterez l'opération une seconde fois le mois d'après.
Nous avons 19 formats à votre disposition, je vous invite à prendre connaissance de ces derniers en lisant notre article d'Aide en ligne ci-contre : Format des documents: Choix, Modification et Création. Vous y trouverez effectivement certaines versions de couleur bleu.
Pour faciliter les interventions des livreurs et agents d'intervention, nous aimerions faire apparaître le n° de tel clients sur les factures (si possible en dessous de l'adresse)
Ceci sans avoir a 'bidouiller' et avoir à mettre le n° de tel dans l'adresse de livraison par exemple...
En effet le numéro de téléphone est par défaut invisible sur la facture, bien que renseigné sur la fiche du client.
Si vous souhaitez rendre cette information visible sans avoir à passer par d'autres champs, la solution est de passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).
Sinon, notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Bonjour,
Nous ne parvenons pas à remettre à l'état "impayé" des factures incorrectement mises à l'état payé
Comment contourner ce problème ?
Pouvez-vous corriger ce bug ?
Il ne s'agit pas d'un Bug. Depuis l'étiquette d'état vous ne parviendrez pas à marquer une facture en "Impayé", c'est ainsi prévu.
Si vous avez indiqué que la Facture est "Payée", c'est qu'une date de paiement est renseignée. Pour modifier cela, retrouvez la facture en question, puis cliquez sur Modifier, et ensuite :
modifiez le champ Etat pour avoir "Crée" et non "Payé" - sous le Résumé des totaux
assurez-vous que le champ "Date limite de règlement" est correctement renseigné
supprimez la Date de paiement dans la partie "Plus d'options / Moins d'options".
Une fois cette modification sauvegardée, votre document sera en "Crée". Si la Date limite de règlement n'est pas dépassée, l'étiquette sera de couleur grise, et si la date d'échéance a été dépassée, alors l'étiquette d'état sera en rouge et vous verrez le nombre de jours de retard.
Je vous laisse faire un essai et me confirmer par retour d'email si cela a fonctionné.
Si vous souhaitez faire une relance manuelle, l'icône "Relance" est visible uniquement si le document est en retard de paiement. Son étiquette d'état doit être en rouge. Pour rappel le système indique qu'une facture est en retard en se basant sur la date limite de règlement indiquée sur votre facture.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous indiquer le numéro de la facture en question.
En effet pour l'instant les pièces jointes ne peuvent être ajoutées qu'aux documents de facturation (Revenus, Dépenses).
Nous allons transmettre votre suggestion et reviendrons vers vous si un éventuel développement est fait en ce sens.
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
Pour les dépenses, ce serait bien lorsque l'on exporte les documents pour la comptabilité mensuel que l'on puisse avoir le choix d'exporter la dépense d'origine plutôt que la dépense saisie./ ou bien de pouvoir exporter si l'on désire les dépenses accompagner de sa pièce jointe en justificatif.
En effet certains cabinet comptable préfère avoir la facture fournisseur original.
Dans les exports comptables, aussi bien pour les Revenus que pour les Dépenses, les pièces jointes ne sont pas prises en compte.
Si vous souhaitez exporter les originaux qui se trouvent en pièces jointes, vous pouvez utiliser en complément l'option Télécharger/Imprimer > ZIP avec les pièces jointes (en savoir plus ici).
Afin que l'on puisse vérifier cela et vous aider, merci de bien ovuloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici.
En principe si le système indique 0€ en date du 30.09.2019 c'est que cette date (30.09) a été paramétrée comme étant la date du début de votre exercice comptable (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut Tableau de bord). si cette date doit être le dernier jour de l'exercice, alors "01.10" devrait être paramétré sur votre compte.
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir créer des articles avec composés/composants - c'est a dire qu'un article serait composé de plusieurs composants (lignes d'articles).
Par exemple : un fauteuil est composé d'un dossier ref... + assise ref... + chassis ref...
Et nous aimerions que tout cela apparaisse sur les documents clairement sur des lignes distinctes (ne soient pas cachés comme pour les produits 'lot'.
Merci d'avance,
Pierre
En effet par défaut lorsque vous créez un lot, le contenu de ce lot n'est pas visible, toutefois vous pouvez y parvenir en inscrivant une description, comme indiqué ici : Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock.
Si toutefois vous ne souhaitez pas passer par la création de lots, vous pouvez facturer un articule unique et en description également indiquer les composants. Mais cette solution est moins conseillé si vous souhaitez avoir une trace du stock de chaque composant.
Bonjour,
J'utilise Stripe pour le paiement des factures VosFactures en ligne.
J'ai reçu le message de Stripe ci-dessous. Faut-il faire quelque chose de mon côté ou c'est VoFactures qui doit s'adapter ?
Merci
Eric Breuil
"
Mettez à jour votre intégration pour vous préparer à la SCA
À compter du 14 septembre, la réglementation européenne exigera l'
authentification forte du client
(SCA) pour de nombreux paiements en ligne. Lors de son entrée en vigueur, une forme d'authentification à deux facteurs sera requise pour un grand nombre de paiements par carte. Si vous ne mettez pas à jour votre intégration, de nombreuses transactions seront refusées par les banques de vos clients."
Bonjour,
Nous avons fait le nécessaire pour que l'intégration Stripe réponde aux nouvelles réglementations applicables à partir du 14 Septembre.
De votre côté, voici comment vous devez procéder :
1- allez dans l'onglet Paramètres > Paiement en ligne depuis votre compte VosFactures
2- Vérifiez si un bouton "Webhook" apparaît dans le mode de Paiement Stripe.
3- Si oui, cliquez sur ce bouton : un message de confirmation du webhook s'affiche.
4- Si non, passez à l'étape 5.
5- Cliquez sur Sauvegarder.
Vous pouvez consulter notre sujet d'aide mis à jour : https://aide.vosfactures.fr/17248273-Connecter-Stripe-avec-votre-compte-VosFactures
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de problème.
Bonjour,
Je reformule ma suggestion.
Pour les rapports, il serait intéressant de remplacer les filtres : « Date du » et « Date au » par un filtre par période semblable à celui utilisé dans l'espace facturation.
Cordialement,
Jean-Claude
Merci pour cette précision. Nous allons transmettre votre suggestion su Service Développement et reviendrons vers vous si un tel développement sera faisable.
Je vous propose de créer une facture et depuis cette facture vous cliquez sur Créer/Plus puis selectionnez Créer une dépense similaire afin de lier vos deux documents.
Vous pouvez de plus classer vos factures de dépenses ainsi que revenus dans des Catégories que vous assignerez en conséquence.
Bonjour.
Je vends des produits électroniques. Je suis obligé de marquer sur mes factures la "contribution DEEE" de chaque produit (un montant fix et pas un %).
La solution d'ajouter une deuxième taxe n'est malheureusement une bonne solution car la cette contribution est un montant fixe par produit et pas un %.
J'imagine que d'autres utilisateurs ont le même problème.
Avez-vous une solution/suggestion pour gérer cette exigence, SVP?
Hello,
Une suggestion qui serait vraiment super:
Avoir une nouvelle colonne de déclaration:
pour "déclaré au 1er trimiestre" ou "à déclarer"
Comme ça je sais ce qu'il me reste à déclarer au RSI par exemple.
Afin que l'on puisse vous apporter une réponse, merci de bien vouloir préciser votre demande. A quel endroit souhaiteriez-vous voir la colonne en question ?
Si je comprends bien vous êtes autoentrepreneur, et vous faites référence aux déclarations du CA qui peuvent être mensuelles ou trimestrielles ?
Bonjour,
Le nouveau filtre « période » de l'espace facturation pourrait être généralisé.
Il serait plus pratique d'utiliser des périodes prédéfinies dans les rapports.
Encore bravo à toute l'équipe pour votre fabuleux logiciel et le SAV exemplaire.
Cordialement,
Jean-Claude
Merci pour votre retour positif. La satisfaction de nos clients est notre priorité, c'est pourquoi nous nous efforçons d'améliorer le logiciel régulièrement.
Le nouveau filtre "période" de l'Espace Facturation reprend les mêmes options que celles proposées dans le module de recherche. Cela peut être intéressant pour vos clients Professionnels. Si vous souhaitez généraliser cela, le client peut cliquer sur "Autre.." pour ensuite renseigner les dates exactes depuis "Date du" et "Date au".
Le logiciel vous permet de créer des factures d'avoir, par contre il n'est pas possible de transformer une facture en avoir et inversement. Les documents ne peuvent pas être remplacés.
En revanche depuis une facture, vous pouvez créer un avoir qui pourra être total ou partiel. La facture d'avoir est ainsi liée à la facture d'origine, et corrige ou complète de ce fait ce que vous avez facturé à l'origine.
Pour créer correctement une facture d'avoir je vous invite à suivre les explications données sur ce tutoriel : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir figer les factures en fin de mois tout en ayant la possibilité de continuer à ajouter des documents liés (au meme titre que des reglements).
Salutations,
Pierre
Le logiciel VosFactures propose une option permettant de verrouiller vos documents créés avant une date choisie : Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise. DE cette manière une fois le document verrouillé, vous ne pouvez pas modifier, ni supprimer le document créé avant la date indiquée. En revanche vous pouvez en effet utiliser les options de l'onglet "Créer/Plus" depuis l'aperçu du document, notamment l'ajout d'un paiement.
En ce qui concerne les pièces jointes cela ne sera pas possible une fois le document verrouillé, étant donné que la pièce jointe doit être ajoutée depuis la formulaire de création / modification du document.
En effet, les frais de port doivent ressortir en comptabilité. C'est pourquoi sur une facture ils doivent être apparent. Actuellement nous n'avons pas d'options "frais de port" néanmoins la solution est d'ajouter manuellement les frais de port en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit.
Ensuite si vous utilisez la fonction gestion de stock, vous pouvez éditer la fiche du produit "frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels (voir ici).
Le logiciel vous permet également d'intégrer en Plan Comptable. Depuis la fiche du service "frais de port" vous avez la possibilité de renseigner les comptes comptables correspondants. De même pour les taux de taxe depuis vos Paramètres principaux.
Si vous procédez en revanche par import de commandes / documents, sachez que nous avons deux colonnes dédiées :
"position.shipping_price_gross : Produit - Frais de port"
"position.shipping_tax_rate : Produit - Taxe (%) des frais de port"
L'export ne peut se faire correctement, étant donné qu'un contenu plus long qu'autorisé par le format de cet export a été indiqué dans certains champs. Par exemple : le n° du document ne peut avoir que 5 caractères au maximum.
Vous trouverez en pièce jointe la documentation fournie par la Fiducial.
Nous rajouterons à l'avenir un message pour informer de la raison de l'erreur.
Bonjour,
nous sommes l'expert comptable de cette société, je souhaitais exporter les factures de vente mais je me rends compte qu'il manque les comptes comptables.
Suis-je obligé de les ajoute pour chaque produits?
Merci,
Si certains produits ont un compte comptable, c'est que notre client en commun que je mets en copie a opté pour l'option Plan comptable. Cette option permet de renseigner en amont les différents comptes comptables (taxes, remises, produits, services, clients, fournisseurs etc). Ainsi lors de l'export comptable ces informations sont reprises.
Si des comptes comptables produits sont manquant il faudra en effet compléter les fiches produits/ Vous pouvez faire cela soit depuis la fiche directement, produit par produit, soit à l'aide d'une mise à jour en masse des produits. Vous pouvez en savoir plus ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits. Dans le fichier Produits que vous aurez récupéré il faudra bien compléter les colonnes suivantes :
"accounting_id : Compte comptable (produits)"
"accounting_id2 : Compte comptable (charges)"
Si vous ou votre client avez besoin d'information complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
A quel endroit voyez-vous "nepasrepodre@vosfactures.com" ? Le mieux serait de nous transmettre une capture d'écran.
S'agit-il d'une mise en page lors de l'envoi par email, lors de l'impression ?
Pour rappel, lorsque vous imprimez vos documents il est recommandé de passer par Imprimer > Imprimer, et non Impression rapide. En effet, selon le navigateur utilisé des mentions peuvent s'ajouter.
Afin que l'on puisse vous guider, pourriez-vous m'en dire plus ?
Nous aurions besoin de comprendre de quelle manière vous procédez.
Actuellement avec le système vous pouvez indiquer sur une Facture qu'un escompte est prévu est cas de paiement anticipé.
Concernant les avoirs, cela est également possible. Le mieux est de partir depuis la facture d'origine comme indiqué ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Deux solutions, selon la nature du document "Contrat de maintenance" :
si c'est un document comptable (qui rentre en compte dans votre Chiffre d'affaire) : vous pouvez activer le type de document "Autre document" et le nommer "Contrat de maintenance". Comme expliqué ici.
si ce n'est pas un document comptable (type devis) : vous pouvez activer le type de document "Facture Proforma" par exemple et le renommer en "Contrat de maintenance". Comme expliqué là.
Bonjour,
Je viens de créer un profil, sur un abonnement Standart. Comment faire pour ajouter un utilisateur?
Je suis secrétaire indépendante, je me charge de cette formalité pour un client, mais j'aimerai le connecter pour qu'il puisse lui aussi bénéficier de l'essaie (et vois si la formule standard nous convient!).
Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie d'avance pour tout,
Cordialement,
Et bienvenue sur notre logiciel !
Pour créer un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton bleu "Ajouter un utilisateur" depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Vous devez indiquer l'adresse email du client (un mot de passe si vous ne l'invitez pas), et surtout lui attribuer un rôle, selon les accès que vous souhaitez lui offrir. Pour cela, je vous conseille de lire le sujet suivant qui passe en revue les rôles possibles: Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Modification de facture question Résolu
Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?
Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?
Bonjour,
"Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?"
Alors? la loi ne vous autorise pas les modifications une fois la Facture imprimé et/ou envoyé au client. Si vous le pouvez, effectuez les modifications avant cela.
"Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?"
Si les Factures sont envoyés au client, vous ne pourrez pas les modifier. Dans ce cas avant envoi définitif, vous pouvez passer par la création de facture proforma et une fois toutes les modifications faites, alors envoyer une facture au client.
Cordialement,
Fin de contrat question Résolu
Bonjour, je dois changer de logiciel de comptabilité au 1er janvier prochain. Le nouveau logiciel incluant la facturation, je ne vais pas pouvoir conserver le vôtre (double emploi). Mon contrat avec VosFactures s'arrêtant au 1er novembre prochain, serait possible de le prolonger de 2 mois, jusqu'au 31 décembre en vous réglant uniquement cette période ? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Jean Luc Rose
Bonjour,
Je vois que vous êtes abonné sous formule Basique jusqu'au 01.11.2019.
Sachez que vous pouvez également souscrire à une formule mensuelle. Pour cela il vous suffira de vous abonner pour un mois à compté du 01.11.2019 en selectionnant un mois au lieu de 12 mois dans la case période lors du paiement, puis vous repeterez l'opération une seconde fois le mois d'après.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
demande d'infos question Résolu
jai un probleme avec l'impression en noir est ce que le texte peut etre mi en bleu das vos reglage
Bonjour,
Nous avons 19 formats à votre disposition, je vous invite à prendre connaissance de ces derniers en lisant notre article d'Aide en ligne ci-contre : Format des documents: Choix, Modification et Création. Vous y trouverez effectivement certaines versions de couleur bleu.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
N° Tel sur Factures suggestion Résolu
Pour faciliter les interventions des livreurs et agents d'intervention, nous aimerions faire apparaître le n° de tel clients sur les factures (si possible en dessous de l'adresse)
Ceci sans avoir a 'bidouiller' et avoir à mettre le n° de tel dans l'adresse de livraison par exemple...
Bonjour,
En effet le numéro de téléphone est par défaut invisible sur la facture, bien que renseigné sur la fiche du client.
Si vous souhaitez rendre cette information visible sans avoir à passer par d'autres champs, la solution est de passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).
Sinon, notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bug: Remettre facture à impayé question Résolu
Bonjour,
Nous ne parvenons pas à remettre à l'état "impayé" des factures incorrectement mises à l'état payé
Comment contourner ce problème ?
Pouvez-vous corriger ce bug ?
Bonjour,
Il ne s'agit pas d'un Bug. Depuis l'étiquette d'état vous ne parviendrez pas à marquer une facture en "Impayé", c'est ainsi prévu.
Si vous avez indiqué que la Facture est "Payée", c'est qu'une date de paiement est renseignée. Pour modifier cela, retrouvez la facture en question, puis cliquez sur Modifier, et ensuite :
Une fois cette modification sauvegardée, votre document sera en "Crée". Si la Date limite de règlement n'est pas dépassée, l'étiquette sera de couleur grise, et si la date d'échéance a été dépassée, alors l'étiquette d'état sera en rouge et vous verrez le nombre de jours de retard.
Je vous laisse faire un essai et me confirmer par retour d'email si cela a fonctionné.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Relances question Résolu
Je n'ai pas le logo Relance quand je clique sur le numéro de facture
Bonjour,
Si vous souhaitez faire une relance manuelle, l'icône "Relance" est visible uniquement si le document est en retard de paiement. Son étiquette d'état doit être en rouge. Pour rappel le système indique qu'une facture est en retard en se basant sur la date limite de règlement indiquée sur votre facture.
Vous pouvez en savoir plus ici à ce sujet : Relances - Types et Suivi.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous indiquer le numéro de la facture en question.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Piece jointe suggestion Résolu
Il serait bien de pouvoir dans les BE et BS pouvoir avoir l'option "Ajouter une pièce jointe".
merci en tout cas pour solution logiciel.
Bonjour,
En effet pour l'instant les pièces jointes ne peuvent être ajoutées qu'aux documents de facturation (Revenus, Dépenses).
Nous allons transmettre votre suggestion et reviendrons vers vous si un éventuel développement est fait en ce sens.
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Export des dépenses suggestion Résolu
Pour les dépenses, ce serait bien lorsque l'on exporte les documents pour la comptabilité mensuel que l'on puisse avoir le choix d'exporter la dépense d'origine plutôt que la dépense saisie./ ou bien de pouvoir exporter si l'on désire les dépenses accompagner de sa pièce jointe en justificatif.
En effet certains cabinet comptable préfère avoir la facture fournisseur original.
Bonjour,
Dans les exports comptables, aussi bien pour les Revenus que pour les Dépenses, les pièces jointes ne sont pas prises en compte.
Si vous souhaitez exporter les originaux qui se trouvent en pièces jointes, vous pouvez utiliser en complément l'option Télécharger/Imprimer > ZIP avec les pièces jointes (en savoir plus ici).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mauvais Affichage CA exercice en cours question Résolu
Bonjour,
malgré que nous soyons le 30 septembre, dernier jour de l'exercice, le CA affiché est de 0€. Etrange.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et vous aider, merci de bien ovuloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici.
En principe si le système indique 0€ en date du 30.09.2019 c'est que cette date (30.09) a été paramétrée comme étant la date du début de votre exercice comptable (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut Tableau de bord). si cette date doit être le dernier jour de l'exercice, alors "01.10" devrait être paramétré sur votre compte.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Composé / Composant question Résolu
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir créer des articles avec composés/composants - c'est a dire qu'un article serait composé de plusieurs composants (lignes d'articles).
Par exemple : un fauteuil est composé d'un dossier ref... + assise ref... + chassis ref...
Et nous aimerions que tout cela apparaisse sur les documents clairement sur des lignes distinctes (ne soient pas cachés comme pour les produits 'lot'.
Merci d'avance,
Pierre
Bonjour,
En effet par défaut lorsque vous créez un lot, le contenu de ce lot n'est pas visible, toutefois vous pouvez y parvenir en inscrivant une description, comme indiqué ici : Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock.
Si toutefois vous ne souhaitez pas passer par la création de lots, vous pouvez facturer un articule unique et en description également indiquer les composants. Mais cette solution est moins conseillé si vous souhaitez avoir une trace du stock de chaque composant.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Réglementation CSA Stripe question Résolu
Bonjour,
J'utilise Stripe pour le paiement des factures VosFactures en ligne.
J'ai reçu le message de Stripe ci-dessous. Faut-il faire quelque chose de mon côté ou c'est VoFactures qui doit s'adapter ?
Merci
Eric Breuil
"
Mettez à jour votre intégration pour vous préparer à la SCA
À compter du 14 septembre, la réglementation européenne exigera l'
authentification forte du client
(SCA) pour de nombreux paiements en ligne. Lors de son entrée en vigueur, une forme d'authentification à deux facteurs sera requise pour un grand nombre de paiements par carte. Si vous ne mettez pas à jour votre intégration, de nombreuses transactions seront refusées par les banques de vos clients."
Bonjour,
Nous avons fait le nécessaire pour que l'intégration Stripe réponde aux nouvelles réglementations applicables à partir du 14 Septembre.
De votre côté, voici comment vous devez procéder :
1- allez dans l'onglet Paramètres > Paiement en ligne depuis votre compte VosFactures
2- Vérifiez si un bouton "Webhook" apparaît dans le mode de Paiement Stripe.
3- Si oui, cliquez sur ce bouton : un message de confirmation du webhook s'affiche.
4- Si non, passez à l'étape 5.
5- Cliquez sur Sauvegarder.
Vous pouvez consulter notre sujet d'aide mis à jour : https://aide.vosfactures.fr/17248273-Connecter-Stripe-avec-votre-compte-VosFactures
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de problème.
Le nouveau filtre « période » n° 2 suggestion Résolu
Bonjour,
Je reformule ma suggestion.
Pour les rapports, il serait intéressant de remplacer les filtres : « Date du » et « Date au » par un filtre par période semblable à celui utilisé dans l'espace facturation.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Merci pour cette précision. Nous allons transmettre votre suggestion su Service Développement et reviendrons vers vous si un tel développement sera faisable.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
INTEGRATION question Résolu
BONJOUR EST CE QUE C EST POSSIBILE UNE NOUVELLE OPTION POUR LIER UNE DEPANSE A' UNE FACTURE DE VENTE? JE VOUS REMERCIE TRES CORDIALEMENT
Bonjour,
Je vous propose de créer une facture et depuis cette facture vous cliquez sur Créer/Plus puis selectionnez Créer une dépense similaire afin de lier vos deux documents.
Vous pouvez de plus classer vos factures de dépenses ainsi que revenus dans des Catégories que vous assignerez en conséquence.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Contribution DEEE sur les factures question Résolu
Bonjour.
Je vends des produits électroniques. Je suis obligé de marquer sur mes factures la "contribution DEEE" de chaque produit (un montant fix et pas un %).
La solution d'ajouter une deuxième taxe n'est malheureusement une bonne solution car la cette contribution est un montant fixe par produit et pas un %.
J'imagine que d'autres utilisateurs ont le même problème.
Avez-vous une solution/suggestion pour gérer cette exigence, SVP?
Merci
Bonjour,
La solution est d'utiliser l'option "Colonne additionnelle" sur vos documents, et que vous renommeriez "Prime DEEE" par exemple. Vous pouvez en savoir plus ici : https://aide.vosfactures.fr/976259-Ajouter-une-colonne-suppl-mentaire-sur-les-factures
Je vous laisse faire un essai et revenir vers nous si besoin.
Suggestion: facture déclarée. suggestion Résolu
Hello,
Une suggestion qui serait vraiment super:
Avoir une nouvelle colonne de déclaration:
pour "déclaré au 1er trimiestre" ou "à déclarer"
Comme ça je sais ce qu'il me reste à déclarer au RSI par exemple.
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous apporter une réponse, merci de bien vouloir préciser votre demande. A quel endroit souhaiteriez-vous voir la colonne en question ?
Si je comprends bien vous êtes autoentrepreneur, et vous faites référence aux déclarations du CA qui peuvent être mensuelles ou trimestrielles ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Le nouveau filtre « période » suggestion Résolu
Bonjour,
Le nouveau filtre « période » de l'espace facturation pourrait être généralisé.
Il serait plus pratique d'utiliser des périodes prédéfinies dans les rapports.
Encore bravo à toute l'équipe pour votre fabuleux logiciel et le SAV exemplaire.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Merci pour votre retour positif. La satisfaction de nos clients est notre priorité, c'est pourquoi nous nous efforçons d'améliorer le logiciel régulièrement.
Le nouveau filtre "période" de l'Espace Facturation reprend les mêmes options que celles proposées dans le module de recherche. Cela peut être intéressant pour vos clients Professionnels. Si vous souhaitez généraliser cela, le client peut cliquer sur "Autre.." pour ensuite renseigner les dates exactes depuis "Date du" et "Date au".
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Transformer une facture en Avoir question Résolu
est ce possible et si oui comment transformer une facture en avoir et vice-versa?
Merci
Bonjour,
Le logiciel vous permet de créer des factures d'avoir, par contre il n'est pas possible de transformer une facture en avoir et inversement. Les documents ne peuvent pas être remplacés.
En revanche depuis une facture, vous pouvez créer un avoir qui pourra être total ou partiel. La facture d'avoir est ainsi liée à la facture d'origine, et corrige ou complète de ce fait ce que vous avez facturé à l'origine.
Pour créer correctement une facture d'avoir je vous invite à suivre les explications données sur ce tutoriel : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Figer les factures mais pas les pièces jointes suggestion Résolu
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir figer les factures en fin de mois tout en ayant la possibilité de continuer à ajouter des documents liés (au meme titre que des reglements).
Salutations,
Pierre
Bonjour,
Le logiciel VosFactures propose une option permettant de verrouiller vos documents créés avant une date choisie : Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise. DE cette manière une fois le document verrouillé, vous ne pouvez pas modifier, ni supprimer le document créé avant la date indiquée. En revanche vous pouvez en effet utiliser les options de l'onglet "Créer/Plus" depuis l'aperçu du document, notamment l'ajout d'un paiement.
En ce qui concerne les pièces jointes cela ne sera pas possible une fois le document verrouillé, étant donné que la pièce jointe doit être ajoutée depuis la formulaire de création / modification du document.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
France : Export comptable frais de port :( question Résolu
Bonjour,
en France on doit en comptabilité faire ressortir les frais de port sur ventes dans un compte différent des ventes de produits.
Malheureusement votre systeme n'intègre aucune possibilité de différencier cela dans les factures sur une ligne en dehors des lignes de produits.
Une ligne frais de port (comme un produit ou service) dans la facture n'apparait pas dans les exports (csv, xls, comptable, etc...).
C'est un gros point noir dans votre solution de facturation (en tout cas pour la France où nous devons différencier le port des produits...)
Cordialement
Bonjour,
En effet, les frais de port doivent ressortir en comptabilité. C'est pourquoi sur une facture ils doivent être apparent. Actuellement nous n'avons pas d'options "frais de port" néanmoins la solution est d'ajouter manuellement les frais de port en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit.
Ensuite si vous utilisez la fonction gestion de stock, vous pouvez éditer la fiche du produit "frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels (voir ici).
Le logiciel vous permet également d'intégrer en Plan Comptable. Depuis la fiche du service "frais de port" vous avez la possibilité de renseigner les comptes comptables correspondants. De même pour les taux de taxe depuis vos Paramètres principaux.
Si vous procédez en revanche par import de commandes / documents, sachez que nous avons deux colonnes dédiées :
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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Problème d'export question Résolu
Bonjour
L'export des documents comptables (21 factures)... est en cours depuis plus d'un demi heure... Que faire ?
Merci.
Bonjour Monsieur,
L'export ne peut se faire correctement, étant donné qu'un contenu plus long qu'autorisé par le format de cet export a été indiqué dans certains champs. Par exemple : le n° du document ne peut avoir que 5 caractères au maximum.
Vous trouverez en pièce jointe la documentation fournie par la Fiducial.
Nous rajouterons à l'avenir un message pour informer de la raison de l'erreur.
Agathe
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ajour comptes compatbles question Résolu
Bonjour,
nous sommes l'expert comptable de cette société, je souhaitais exporter les factures de vente mais je me rends compte qu'il manque les comptes comptables.
Suis-je obligé de les ajoute pour chaque produits?
Merci,
Bonjour,
Si certains produits ont un compte comptable, c'est que notre client en commun que je mets en copie a opté pour l'option Plan comptable. Cette option permet de renseigner en amont les différents comptes comptables (taxes, remises, produits, services, clients, fournisseurs etc). Ainsi lors de l'export comptable ces informations sont reprises.
Si des comptes comptables produits sont manquant il faudra en effet compléter les fiches produits/ Vous pouvez faire cela soit depuis la fiche directement, produit par produit, soit à l'aide d'une mise à jour en masse des produits. Vous pouvez en savoir plus ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits. Dans le fichier Produits que vous aurez récupéré il faudra bien compléter les colonnes suivantes :
Si vous ou votre client avez besoin d'information complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
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Pied de page facture question Résolu
Bonjour,
Merci de rectifier le pied de page de vos factures où il apparaît :
nepasrepodre@vosfactures.com.
Cordialement,
Bonjour,
A quel endroit voyez-vous "nepasrepodre@vosfactures.com" ? Le mieux serait de nous transmettre une capture d'écran.
S'agit-il d'une mise en page lors de l'envoi par email, lors de l'impression ?
Pour rappel, lorsque vous imprimez vos documents il est recommandé de passer par Imprimer > Imprimer, et non Impression rapide. En effet, selon le navigateur utilisé des mentions peuvent s'ajouter.
En attendant votre retour,
Agathe
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Avoir d'escompte question Résolu
Bonjour,
Comment dois-je procéder pour faire un avoir d'escompte ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous guider, pourriez-vous m'en dire plus ?
Nous aurions besoin de comprendre de quelle manière vous procédez.
Actuellement avec le système vous pouvez indiquer sur une Facture qu'un escompte est prévu est cas de paiement anticipé.
Concernant les avoirs, cela est également possible. Le mieux est de partir depuis la facture d'origine comme indiqué ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
En attendant votre retour,
Agathe
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une question question Résolu
bonjour, je souhaite ajouter un autre document autre que facture...je voudrais créer le document : contrat de maintenance. Comment faire? Merci.
Bonjour,
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si c'est un document comptable (qui rentre en compte dans votre Chiffre d'affaire) : vous pouvez activer le type de document "Autre document" et le nommer "Contrat de maintenance". Comme expliqué ici.
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si ce n'est pas un document comptable (type devis) : vous pouvez activer le type de document "Facture Proforma" par exemple et le renommer en "Contrat de maintenance". Comme expliqué là.
Deux solutions, selon la nature du document "Contrat de maintenance" :
Bien Cordialement
Justine
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Ajouter un utilisateur question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer un profil, sur un abonnement Standart. Comment faire pour ajouter un utilisateur?
Je suis secrétaire indépendante, je me charge de cette formalité pour un client, mais j'aimerai le connecter pour qu'il puisse lui aussi bénéficier de l'essaie (et vois si la formule standard nous convient!).
Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie d'avance pour tout,
Cordialement,
Bonjour,
Et bienvenue sur notre logiciel !
Pour créer un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton bleu "Ajouter un utilisateur" depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Vous devez indiquer l'adresse email du client (un mot de passe si vous ne l'invitez pas), et surtout lui attribuer un rôle, selon les accès que vous souhaitez lui offrir. Pour cela, je vous conseille de lire le sujet suivant qui passe en revue les rôles possibles:
Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Bien Cordialement
Justine
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