Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" en effet. Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
produit A à 1000 € HT, TVA 20%, 1200 € TTC
produit B à 2000 € HT, TVA 20%, 2400 € TTC
sous-total 3000 € HT, TVA 20%, 3600 € TTC
produit "Retenue de garantie 5%" 180 € HT, TVA N/A (inactif), 180 € TTC --> à indiquer en négatif à l'aide du signe moins : -180,00.
Total TTC 3420 €
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Suite à votre demande, veuillez trouver en pièce jointe la version d'essai du plugin que vous pouvez tester pendant 15 jours.
Il suffit de la télécharger (sans décompresser) et l'installer dans votre back end WooCommerce.
Pour rappel, le plugin fonctionnera avec un compte VosFactures étant sous formule Pro ou Max uniquement.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici : Plugin WooCommerce.
bonjour, comment pouvons-nous affecter un compte comptable pour une remise accordée sur une facture de vente? car lors de notre import Excel, nous avons une ligne pour la remise mais sans affectation de compte. De plus, nous avons paramétré pour chaque produit un compte de TVA, mais cela ne l'a pas pris en compte lors de notre export. il y a t-il un moyen d'affecter 1 compte 411 pour un type de client(ex: particulier) automatiquement. vous pouvez nous rappeller au 05.90.81.45.83 heure de guadeloupe
Les comptes comptables pour les taux de TVA ainsi que les comptes comptables pour les remises sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable.
Pour les taxes vous avez la possibilité de renseigner autant de comptes que de taux. Et pour les réductions il s'agit d'un compte comptable général.
En revanche pour les Produits et pour les Contacts (clients), les comptes comptables sont à renseigner depuis les fiches directement.
Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir :
Bonjour,
J'ai créé une facture Pro-Forma d'un montant X, facture réglée en totalité.
A partir de cette Pro-Forma, je crée la facture définitive d'un montant Y, inférieur à X.
Dans la somme payée par le client, le système a modifié le montant de X à Y et je ne peux pas forcer la prise en compte du montant initial de X.
Au lieu de générer un avoir de la différence X - Y = Z, le système crée une facture acquittée, ce qui est comptablement faux car la somme payée est de X et non de Y.
Il y a-t-il un paramètre à ajuster pour éviter cette erreur ?
Merci,
Charles
Le système ne créé pas automatiquement des avoir.
Avant tout, un avoir est en principe créé pour les documents comptables, or la proforma est un document non comptable.
Afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici
Lorsque vous faites une vente sur Prestashop alors oui le stock est mis à jour sur VosFactures et vous pouvez également mettre en place la Création Automatique de Bon de Livraison dès la création de la facture.
Par contre si vous effectuez une vente directement par VosFactures, le stock ne sera pas remontez sur Prestashop. Il faudra alors mettre à jour la quantité disponible sur Prestashop.
bonjour,
je vous soumet un problème récurent lorsque je saisie des devis et que je veux effacer une lettre ou un mot(avec la touche retour) cela efface la totalité du devis!ce problème peut se reproduire plusieurs fois ou pas du tout! comme il n'y a pas de sauvegarde en continue on perd tout le travail de saisie!
Nous n'avons pas remarqué d'anomalie de ce genre dans le système. Cela peut venir du navigateur utilisé.
Afin de diagnostiquer au mieux votre situation, merci de bien vouloir nous préciser :
le nom du navigateur utilisé (Safari, Chrome, Mozilla, Edge, autre),
le champ depuis lequel vous utilisez la touche retour.
Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.
La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.
Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.
Lorsque vous renseignez un paiement à l'aide de l'option Gestion des paiements, cela rentre automatiquement dans le CA.
En ce qui concerne les mandats à proprement parlé, nous ne proposons pas de prélèvements.
Avez-vous un exemple en particulier à nous donner ?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour.
lorsque j'introduit l'API dans le module prestashop et lorsque je valide j'ai ce message d'erreur:
Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres.
Pouvez vous me dire pourquoi ?
En effet cela veut dire que le code API indiqué n'est pas bon. Attention, il faut copier le code dans son intégralité, comme par exemple: AhgyTkig6ibhb/societeintel
Vous trouverez votre code API depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration.
Recontactez moi si le problème persiste malgré tout.
Excusez-moi mais je ne comprends pas votre question. Vous voulez savoir si un même produit peut faire partie de plusieurs lots? Dans ce cas, oui c'est possible.
Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?
Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).
De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.
Avec le logiciel vous avez par défaut une colonne pour la taxe, pour laquelle vous pouvez personnaliser l'intitulé (par défaut "TVA") et également choisir les taux principaux applicable. Vous pouvez en savoir plus ici :
Le logiciel vous permet aussi d'avoir une seconde taxe si besoin, lorsque vous facturez avec deux taxes différentes : Facturer avec deux Taxes.
Et pour les informations "non taxables" vous pouvez activer la colonne supplémentaire comme indiqué ici : Ajouter une colonne supplémentaire sur les factures.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Pour répondre à votre seconde question :
"Concernant le paiements des factures, est ce possible de créer un paiement sur plusieurs factures à la fois. C'est un cas récurrent chez nous. On reçois par exemple un chèque qui solde 2 à 3 factures. Comment faire? Merci".
C'est une option qui est en cours de developpement, nous reviendrons vers vous lorsque celle ci sera active.
Pour le moment, je vous propose de créer autant de paiement que de facture en mettant sur chaque document le même numéro de chèque, il s'agit ici de l'option Gestion des Paiements
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Oui, vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Éventuellement nous pouvons fixer d'un rendez-vous téléphonique. Dans ce cas merci de bien vouloir également nous confirmer votre numéro de téléphone.
Vous nous aviez fait cette suggestion dans le passé, et celle-ci a été retenue.
Quand nous en saurons plus sur le développement de cette option nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
En multilingues, les informations bancaires se retrouvent mal alignées sur 2 lignes.
Est-ce qu'il serait possible de les mettre sous forme de liste avec 1 seul item par lignes. Comme pex:
Afin que l'on puisse vérifier cela et vous guider, pouvez-vous nous activer l'accès technique comme décrit ici.
Ensuite, me confirmez-vous utiliser l'option Bilingue vous permettant d'avoir la facture en Français et en Anglais ?
Bonjour
Pardon sur certains BE ou fiche produit le libellé et les quantités sont avec un cadenas et donc impossible de modifier. Pourquoi SVP ? alors qu'il n'y a pas de rupture sur ces produits ?
Merci bcp de votre retour et pour tout votre travail
Bien cordialement
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de nous activer l'accès technique comme décrit ici, et nous communiquer un numéro de BE ou un nom de Produit ayant ce cadenas.
Nous n'avons pas prévu d'intégration avec Expensya, mais nous transmettrons volontiers votre suggestion au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Le champ Code Postal a été ajouté dans la liste des colonnes à afficher (depuis l'icône en haut à droite de la liste des contacts, en cliquant sur "Personnaliser l'affichage des colonnes"). Vous pouvez également faire des recherches de contact par code postal.
pourquoi les produits n affiche pas le descriptifs sur les devis?
il faut ecrire un titre + le descriptif dans le titre du produit pour qu il soit complet sur un devis?
L'option " Afficher la description des produits sur les documents de facturation" était décoché sur votre compte. Vous retrouverez cette option dans Paramètres>Paramètres du Comptes> Options par défaut> Produits/Services.
Dorénavant vous devriez retrouver la description de vos produits.
En effet il est possible de créer ce rôle en suivant le tutoriel suivant : Rôles des Utilisateurs (version BETA) et en cochant les détails présenter sur l'imprimé écran en pièces jointes.
Sachez que cette option est une version Beta, si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
comment préparer u_ne facture test question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez créer un document Test en suivant le tutoriel ici : https://www.aide.vosfactures.fr/15399051-Cr-er-un-Document-ou-Paiement-Test
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Bien Cordialement
Reteneude Garantie question Résolu
Bonjour,
Comment faire figurer la retenue de garantie sur les factures ?
Anna Ligier
Bonjour,
Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" en effet. Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Cordialement,
Yves
Module woocommerce question Résolu
Bonjour,
j'aimerai testé votre solution sur mon site woocommerce. Est il possible d'avoir accés au module gratuitement le temps des test?
merci pour votre réponse
Bonjour,
Suite à votre demande, veuillez trouver en pièce jointe la version d'essai du plugin que vous pouvez tester pendant 15 jours.
Il suffit de la télécharger (sans décompresser) et l'installer dans votre back end WooCommerce.
Pour rappel, le plugin fonctionnera avec un compte VosFactures étant sous formule Pro ou Max uniquement.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici : Plugin WooCommerce.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
parametrage question Résolu
bonjour, comment pouvons-nous affecter un compte comptable pour une remise accordée sur une facture de vente? car lors de notre import Excel, nous avons une ligne pour la remise mais sans affectation de compte. De plus, nous avons paramétré pour chaque produit un compte de TVA, mais cela ne l'a pas pris en compte lors de notre export. il y a t-il un moyen d'affecter 1 compte 411 pour un type de client(ex: particulier) automatiquement. vous pouvez nous rappeller au 05.90.81.45.83 heure de guadeloupe
Bonjour,
Les comptes comptables pour les taux de TVA ainsi que les comptes comptables pour les remises sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable.
Pour les taxes vous avez la possibilité de renseigner autant de comptes que de taux. Et pour les réductions il s'agit d'un compte comptable général.
En revanche pour les Produits et pour les Contacts (clients), les comptes comptables sont à renseigner depuis les fiches directement.
Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
Non-génération d'un avoir question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture Pro-Forma d'un montant X, facture réglée en totalité.
A partir de cette Pro-Forma, je crée la facture définitive d'un montant Y, inférieur à X.
Dans la somme payée par le client, le système a modifié le montant de X à Y et je ne peux pas forcer la prise en compte du montant initial de X.
Au lieu de générer un avoir de la différence X - Y = Z, le système crée une facture acquittée, ce qui est comptablement faux car la somme payée est de X et non de Y.
Il y a-t-il un paramètre à ajuster pour éviter cette erreur ?
Merci,
Charles
Bonjour Monsieur,
Le système ne créé pas automatiquement des avoir.
Avant tout, un avoir est en principe créé pour les documents comptables, or la proforma est un document non comptable.
Afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Synchronisation stock vosfactures / prestashop question Résolu
La gestion du stock se synchronise t 'elle dans les deux sens entre vosfactures et prestashop ?
Lorsque vous faites une vente sur Prestashop alors oui le stock est mis à jour sur VosFactures et vous pouvez également mettre en place la Création Automatique de Bon de Livraison dès la création de la facture.
Par contre si vous effectuez une vente directement par VosFactures, le stock ne sera pas remontez sur Prestashop. Il faudra alors mettre à jour la quantité disponible sur Prestashop.
Cordialement,
Yves
problème effacement devis question Résolu
bonjour,
je vous soumet un problème récurent lorsque je saisie des devis et que je veux effacer une lettre ou un mot(avec la touche retour) cela efface la totalité du devis!ce problème peut se reproduire plusieurs fois ou pas du tout! comme il n'y a pas de sauvegarde en continue on perd tout le travail de saisie!
Bonjour,
Nous n'avons pas remarqué d'anomalie de ce genre dans le système. Cela peut venir du navigateur utilisé.
Afin de diagnostiquer au mieux votre situation, merci de bien vouloir nous préciser :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
probleme api reglement question Résolu
Bonjour,
jusque debut novembre ca fonctionnait encore, aujourd'hui ca ne fonctionne plus.
J'envoi en POST chaque paiement sur
payments.json avec les parametres qui vont bien d'habitude, mais là le paiement ne passe plus???
Merci
Bonjour,
En attendant votre retour,Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.
La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.
Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mondat de paiement question Résolu
Bonjour
Est-il possible de générer des mandats de paiements qui ne rentre pas dans le chiffre d'affaire?
Merci
Bonjour,
Lorsque vous renseignez un paiement à l'aide de l'option Gestion des paiements, cela rentre automatiquement dans le CA.
En ce qui concerne les mandats à proprement parlé, nous ne proposons pas de prélèvements.
Avez-vous un exemple en particulier à nous donner ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Date de la vente dans l'affichage Revenus suggestion Résolu
Bonjour,
est-il possible d'ajouter la date de la vente dans l'affichage Revenus/devis ou Revenus/facture ?
Meilleures salutations,
Cyril A.
Suggestion prise en compte. Colonne ajoutée.
Changer les coordonnées bancaires sur les factures question Résolu
Bonjour à tous. je ne me souviens plus comment changer les coordonnées bancaires sur nos factures!
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien CordialementAPI prestashop question Résolu
Bonjour.
lorsque j'introduit l'API dans le module prestashop et lorsque je valide j'ai ce message d'erreur:
Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres.
Pouvez vous me dire pourquoi ?
Bonjour
En effet cela veut dire que le code API indiqué n'est pas bon. Attention, il faut copier le code dans son intégralité, comme par exemple: AhgyTkig6ibhb/societeintel
Vous trouverez votre code API depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration.
Recontactez moi si le problème persiste malgré tout.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
prestashop@vosfactures.fr
Référencer un lot question Résolu
Bonjour,
Est il possible pour un même produit de référencer plusieurs lots différents?
Bonjour,
Excusez-moi mais je ne comprends pas votre question. Vous voulez savoir si un même produit peut faire partie de plusieurs lots? Dans ce cas, oui c'est possible.
Cordialement
Justine.
ajout case prime sous TTC question Résolu
Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).
De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
votre aide svp question Résolu
bonjour à tous ,
j'ai besoin de votre aide svp , j'ai besoin que deux colonnes pour partie : taxable et non taxable
Je vous remercie par avance
Bonjour,
Avec le logiciel vous avez par défaut une colonne pour la taxe, pour laquelle vous pouvez personnaliser l'intitulé (par défaut "TVA") et également choisir les taux principaux applicable. Vous pouvez en savoir plus ici :
Le logiciel vous permet aussi d'avoir une seconde taxe si besoin, lorsque vous facturez avec deux taxes différentes : Facturer avec deux Taxes.
Et pour les informations "non taxables" vous pouvez activer la colonne supplémentaire comme indiqué ici : Ajouter une colonne supplémentaire sur les factures.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
demande de certificat question Résolu
bonjour ,
mon comptable me demande le certificat
"Logiciel Certifié Conforme AntiFraude TVA " , pouvez vous me le faire parvenir
merci par avance .
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rubrique Paiement question Résolu
Comment faire pour ajouter un règlement qui solde 2 ou 3 factures?
Bonjour
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Pour répondre à votre seconde question :
"Concernant le paiements des factures, est ce possible de créer un paiement sur plusieurs factures à la fois. C'est un cas récurrent chez nous. On reçois par exemple un chèque qui solde 2 à 3 factures. Comment faire? Merci".
C'est une option qui est en cours de developpement, nous reviendrons vers vous lorsque celle ci sera active.
Pour le moment, je vous propose de créer autant de paiement que de facture en mettant sur chaque document le même numéro de chèque, il s'agit ici de l'option Gestion des Paiements
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Vous souhaitant un excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Aide téléphonique question Résolu
Je souhaiterais faire plusieurs modifications dans mon contrat. Pouvons-nous en parler par téléphone ?
Bien à vous.
Bonjour,
Oui, vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Éventuellement nous pouvons fixer d'un rendez-vous téléphonique. Dans ce cas merci de bien vouloir également nous confirmer votre numéro de téléphone.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Fusion factures ou devis question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de 'fusionner' plusieurs devis ou factures, pour un même client, qu'il puisse n'avoir qu'un seul document ?
Bonjour,
Vous nous aviez fait cette suggestion dans le passé, et celle-ci a été retenue.
Quand nous en saurons plus sur le développement de cette option nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Pour le moment, 1 Devis = 1 Facture.
Pour aller plus vite vous pouvez passer par cette option : Créer une Facture depuis un Devis.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Alignement des informations banquaire multilangue question Résolu
En multilingues, les informations bancaires se retrouvent mal alignées sur 2 lignes.
Est-ce qu'il serait possible de les mettre sous forme de liste avec 1 seul item par lignes. Comme pex:
Banque/Bank: TOTOBank
BIC / SWIFT: FRXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN / Bank Account: FRXXXXXXXXXXX
Aujourd'hui j'ai un truc comme ca :
Banque/Bank: TOTOBank BIC / SWIFT: FRXXXXXXXXXXXXXXX IBAN / Bank Account: FRXXXXX (fin de ligne)
XXXXXX
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et vous guider, pouvez-vous nous activer l'accès technique comme décrit ici.
Ensuite, me confirmez-vous utiliser l'option Bilingue vous permettant d'avoir la facture en Français et en Anglais ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
produit cadenas question Résolu
Bonjour
Pardon sur certains BE ou fiche produit le libellé et les quantités sont avec un cadenas et donc impossible de modifier. Pourquoi SVP ? alors qu'il n'y a pas de rupture sur ces produits ?
Merci bcp de votre retour et pour tout votre travail
Bien cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de nous activer l'accès technique comme décrit ici, et nous communiquer un numéro de BE ou un nom de Produit ayant ce cadenas.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Expensya suggestion Résolu
Bonjour , prévoyez vous dans le futur une intégration des dépenses avec Expensya ? merci bcp
Bonjour,
Nous n'avons pas prévu d'intégration avec Expensya, mais nous transmettrons volontiers votre suggestion au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Contacts suggestion Résolu
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir afficher et classer la localisation / Code Postal dans la liste des contacts.
Salutations,
Pierre
Bonjour Pierre,
Le champ Code Postal a été ajouté dans la liste des colonnes à afficher (depuis l'icône en haut à droite de la liste des contacts, en cliquant sur "Personnaliser l'affichage des colonnes"). Vous pouvez également faire des recherches de contact par code postal.
Cordialement,
Justine.
descriptif ? question Résolu
pourquoi les produits n affiche pas le descriptifs sur les devis?
il faut ecrire un titre + le descriptif dans le titre du produit pour qu il soit complet sur un devis?
Bonjour,
L'option " Afficher la description des produits sur les documents de facturation" était décoché sur votre compte. Vous retrouverez cette option dans Paramètres>Paramètres du Comptes> Options par défaut> Produits/Services.
Dorénavant vous devriez retrouver la description de vos produits.
Bien Cordialement,
Yves
Est il possible d'ajouter un rôle uniquement pour les devis? question Résolu
Nous souhaitons ajouter un rôle pour des personnes qui ne traiteront que des devis.
Est ce possible, et si oui quel privilèges doit on leur accorder?
Bonjour,
En effet il est possible de créer ce rôle en suivant le tutoriel suivant : Rôles des Utilisateurs (version BETA) et en cochant les détails présenter sur l'imprimé écran en pièces jointes.
Sachez que cette option est une version Beta, si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Cordialement,
Yves