Bonjour, je créer ce site pour une nouvelle entreprise sur le domaine de easy cash en pole technique, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir 1 mois d'essaie sur la catégorie pro pour pouvoir accès à la gestion de stock;
Merci d'avance.
Cordialement Nelson
Oui lors de votre inscription vous pouvez choisir la formule pro et bénéficier d'un mois d'essai. Sinon vous pouvez le faire après inscription depuis Paramètres > paramètres du compte et choisir la formule pro si vous ne l'avez pas fait avant.
Concernant la fonction gestion de stock , je vous conseille de lire le sujet suivant sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions.
bonjour, j'ai créé un 2ème département "Anenca1", mais je n'arrive pas à avoir un suivi dans les numeros de facture. Je voudrais que quelques soit le département, les factures se suivent.
Il faut alors décocher l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département/cette compagnie" dans la fiche de vos départements (depuis Paramètres > Compagnies/Départements).
Le paramétrage de la numérotation se fait depuis les paramètres du compte (en savoir plus).
De la même manière que pour supprimer un document de vente (factures...), pour supprimer un document de gestion de stock, il suffit de cliquer sur "Effacer" soit depuis l'aperçu du document, soit depuis la liste des documents de stocks après avoir coché le document.
Après avoir cliqué sur le bouton "Effacer" , le système vous demande par sécurité confirmation. Une fois la suppression confirmée, le document est supprimé.
Vous devez d'abord sélectionner ce type de document dans vos paramètres de compte et ensuite depuis l'aperçu du document cliquez sur Plus > Créer un avoir. Vous avez un sujet qui explique en détail comment créer un avoir (partiel ou total) sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Depuis l'onglet Rapports > Graphes, vous pouvez générer divers rapports pour la période de votre choix dont des rapports de taxes (TVA ou dans votre cas "TSS"). Vous pouvez notamment choisir le rapport intitulé "Registre des ventes TVA" (ou "Registre des achats TVA") qui détaille le total de taxe encaissée (ou déboursée) par taux. Vous pouvez choisir de rechercher seulement les factures payées et rechercher par date de création ou date de paiement.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année également!
Vous pouvez générer des rappels par email de manière ponctuelle depuis l'aperçu d'un document, ou de manière automatique depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus ici.
Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Par "contact client" vous voulez dire le nom d'un contact de vos clients professionnels? Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact:
- Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ: Société X Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
- Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
Bonjour
Est il possible de modifier le format des dates qui apparaissent sur les factures ?
Par défaut j'ai dd-mm-yyy et cela semble réducteur en particulier pour les factures à destination de clients anglophones qui ont une convention différente (mm-dd-yyy). Honnêtement le mieux serait même un template écrivant la date en toutes lettres et permettant aucune ambiguïté...
Bonjour,
Il n'est pas possible d'afficher la date en toute lettres. En revanche, si vous imprimez un document en anglais américain, le format de la date devient aaaa-mm-dd.
Cdt.
Vous pouvez augmenter la taille de la police de vos documents en copiant un code CSS dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, comme expliqué sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
Bonjour je souhaite pouvoir créer une dépense en précisant que l'acheteur a été un associé de l'entreprise et non le compte bancaire principal de l'entreprise. Comment faire ?
Merci
Le mieux est tout simplement de dupliquer votre département (entreprise) et de lui attribuer un compte bancaire différent (et un nom d'usage différent). Pour créer ce département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/départements puis sur le bouton bleu "Ajouter un compte bancaire" (voir la capture d'écran jointe).
Vous pourrez ainsi sélectionner ce département vendeur lors de la création d'un document (revenus ou dépenses) en cliquant sur le bouton "Modifier" situé en dessous des coordonnées vendeur sur la page de création du document. Ainsi, vous pourrez générer des rapports financiers en incluant ou non les documents créés par ce département.
Vous pouvez supprimer page par page l'ensemble de vos documents (revenus, dépenses), de vos produits et de vos contacts, en cliquant depuis la liste sur la case située au dessus de la colonne de sélection afin de sélectionner l'ensemble des documents/contacts/produits de la page: un menu s'affiche. Cliquez sur Effacer et confirmez votre choix.
P.S: vous pouvez afficher 100 documents/contacts/produits par page (en cliquant sur l'icône situé en haut à droite de la liste puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes).
Je suis le propriétaire du compte Yazyk. J'ai créé des comptes utilisateurs pour mes collaborateurs et souhaite me réserver l'accès à la section Paiements. Comment puis je faire cela svp?
Merci!
Edouard Baldé
Gérant
Yazyk
A l'heure actuelle ce n'est pas possible mais c'est un très bonne suggestion que nous allons développée dans les jours qui viennent: nous rajouterons une option dans les paramètres du compte qui restreindra l'accès à l'onglet Paiements pour tous les utilisateurs (mais pas pour les administrateurs ou propriétaire du compte). Je vous avertirai par email lorsque l'option est passée en production.
J'utilise le style d'impression "entouré" mais je souhaiterais avoir le tableau avec le detail de TVA et son montant directement dans le tableau comme les autres styles d'impression.
Non, ce n'est pas possible car c'est justement l'une des spécificités du format Encadré. Vous pouvez choisir à la place le format Gris par exemple, qui fait apparaître la tva dans le tableau et dans le résumé.
P.S: vous pouvez également créer votre propre format sur la base du format Encadré si vous avez des connaissances en HTML (en savoir plus). Nous pouvons aussi développer des formats personnalisés sur demande à partir de la formule MAX
Bonjour,
Comment faire pour faire remonter le bas de page d'une facture ou bon de cde ? - Quand on rajoute du texte, le bas de page descend au fur et à mesure et ne s'imprime plus sur la feuille.
Puis je modifier cela et où ?
Merci de votre réponse
Fabienne DEMILLIAN
Il n'est pas possible de modifier l'emplacement ou la largeur du champ "Bas de pages", qui devrait idéalement contenir 270 caractères max (3 lignes) pour qu'en PDF le contenu ne soit pas coupé. Si le contenu fait plus de 270 caractères, il vaut mieux utiliser le champ "Informations spécifiques" (vous pouvez indiquer un contenu par défaut) pour indiquer certaines mentions supplémentaires.
P.S: Si vos bas de page sont coupés en impression, cela peut venir du paramétrage des marges de votre imprimante (pensez à cocher l'option "Ajuster à la page" depuis la boîte de dialogue d'impression au moment d'imprimer le document)
J'ai tenté de vous joindre sur le portable et le fixe. Je vous laisse le soin de m'envoyer un email à justine@vosfacture.fr ou de m'appeler au 09.50.34.30.83
Vous pouvez utiliser le champ "Description additionnelle" sous les coordonnées acheteur, que vous pouvez rendre visible (en savoir plus), et écrire par exemple "Contact:" (suivi du nom de contact).
Sinon, vous pouvez directement l'écrire dans le champ "Nom de la compagnie" de la fiche de votre contact qui supporte plusieurs lignes de texte (il suffit de cliquer sur "Entrée" pour aller à la ligne, et vous pouvez agrandir le champ en tirant sur le coin droit inférieur).
BONJOUR
JE SUIS TAXI ET J'UTILISE VOTRE LOGICIEL DEPUIS PLUS DE DEUX ANS( EXCELLENT LOGICIEL) ET JE VOUDRAIS SAVOIR SI VOUS AVEZ UN PROGRAMME OU LOGICIEL QUI S'ADAPTE POUR LES TAXI CONVENTIONNES, ,????
MERCI
Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?
Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures").
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?
Je ne suis pas sûre de vous comprendre. Vous pouvez choisir parmi plusieurs formats (modèles) d'impression et y apporter quelques modifications selon le format choisi: en savoir plus . Pour imprimer, vous pouvez cliquer depuis l'aperçu d'un document sur Imprimer > Imprimer ou Exporter > Télécharger le PDF.
Cela répond-il à votre question? Recontactez-moi le cas échéant.
Vous devez éditer la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau du bas de page.
La modification du bas de page ne modifiera pas les documents existants. 2) soit au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" de la fiche de votre compagnie. Mais attention La modification de ce champ affectera les documents existants. Il vaut mieux alors passer par la création d'un nouveau département si vous ne voulez pas modifier les documents existants. Remarque: Depuis les paramètres du compte (Options par défaut > Section Choix des valeurs > Numéro d'identification) vous pouvez ajouter le titre que vous souhaitez donner au champ "N° d'identification" (titre qui apparaît sur certains formats d'impression).
Demande d'essaie pro question Résolu
Bonjour, je créer ce site pour une nouvelle entreprise sur le domaine de easy cash en pole technique, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir 1 mois d'essaie sur la catégorie pro pour pouvoir accès à la gestion de stock;
Merci d'avance.
Cordialement Nelson
Bonjour,
Oui lors de votre inscription vous pouvez choisir la formule pro et bénéficier d'un mois d'essai. Sinon vous pouvez le faire après inscription depuis Paramètres > paramètres du compte et choisir la formule pro si vous ne l'avez pas fait avant.
Concernant la fonction gestion de stock , je vous conseille de lire le sujet suivant sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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PARAMETRAGE numero de facture question Résolu
bonjour, j'ai créé un 2ème département "Anenca1", mais je n'arrive pas à avoir un suivi dans les numeros de facture. Je voudrais que quelques soit le département, les factures se suivent.
Bonjour,
Il faut alors décocher l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département/cette compagnie" dans la fiche de vos départements (depuis Paramètres > Compagnies/Départements).
Le paramétrage de la numérotation se fait depuis les paramètres du compte (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Justine
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accompte question Résolu
j'ai mon devis et je voudrais faire une facture d un acompte de 40% sur le devis comment faire ?
Bonjour,
Vous pouvez créer un acompte depuis un devis comme indiqué sur le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
Cordialement,
Service clientèle
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supprimer un document de gestion de stocks question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour supprimer un document de gestion de stock ?
Bonjour,
De la même manière que pour supprimer un document de vente (factures...), pour supprimer un document de gestion de stock, il suffit de cliquer sur "Effacer" soit depuis l'aperçu du document, soit depuis la liste des documents de stocks après avoir coché le document.
Après avoir cliqué sur le bouton "Effacer" , le système vous demande par sécurité confirmation. Une fois la suppression confirmée, le document est supprimé.
Bien Cordialement,
Justine
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Avoirs question Résolu
Bonjour
J'ai besoin de créer un avoir et je ne sais pas faire.
Pouvez vous me dire comment procéder?
Merci
Bonjour,
Vous devez d'abord sélectionner ce type de document dans vos paramètres de compte et ensuite depuis l'aperçu du document cliquez sur Plus > Créer un avoir. Vous avez un sujet qui explique en détail comment créer un avoir (partiel ou total) sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien Cordialement,
Justine
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TSS suggestion Résolu
Bonjour, pour avoir le total tss de fin d'année. (Nouméa) merci et bonne année Lionel
Bonjour Lionel,
Depuis l'onglet Rapports > Graphes, vous pouvez générer divers rapports pour la période de votre choix dont des rapports de taxes (TVA ou dans votre cas "TSS"). Vous pouvez notamment choisir le rapport intitulé "Registre des ventes TVA" (ou "Registre des achats TVA") qui détaille le total de taxe encaissée (ou déboursée) par taux. Vous pouvez choisir de rechercher seulement les factures payées et rechercher par date de création ou date de paiement.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année également!
Bien Cordialement,
Justine
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Rappel de facture question Résolu
Bonjour,
Comment génère-t-on des rappels de facture (pour les impayés)?
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez générer des rappels par email de manière ponctuelle depuis l'aperçu d'un document, ou de manière automatique depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bien Cordialement,
Justine
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nsérer contact client question Résolu
Bonjour,
comment insérer le contact client dans le cadre client des devis et factures ?
Merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Par "contact client" vous voulez dire le nom d'un contact de vos clients professionnels? Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact:
- Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ:
Société X
Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
- Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
Bien Cordialement,
Justine
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Format date question Résolu
Bonjour
Est il possible de modifier le format des dates qui apparaissent sur les factures ?
Par défaut j'ai dd-mm-yyy et cela semble réducteur en particulier pour les factures à destination de clients anglophones qui ont une convention différente (mm-dd-yyy). Honnêtement le mieux serait même un template écrivant la date en toutes lettres et permettant aucune ambiguïté...
Merci par avance pour votre aide...
Bonjour,
Il n'est pas possible d'afficher la date en toute lettres. En revanche, si vous imprimez un document en anglais américain, le format de la date devient aaaa-mm-dd.
Cdt.
taille police imprimer question Résolu
bonjour je voudrais agrandir la taille de police de mes facture ou devis car c'est en tous petit!! merci Lionel
Bonjour,
Vous pouvez augmenter la taille de la police de vos documents en copiant un code CSS dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, comme expliqué sur le lien suivant:
http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
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Dépense associé question Résolu
Bonjour je souhaite pouvoir créer une dépense en précisant que l'acheteur a été un associé de l'entreprise et non le compte bancaire principal de l'entreprise. Comment faire ?
Merci
Bonjour,
Le mieux est tout simplement de dupliquer votre département (entreprise) et de lui attribuer un compte bancaire différent (et un nom d'usage différent). Pour créer ce département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/départements puis sur le bouton bleu "Ajouter un compte bancaire" (voir la capture d'écran jointe).
Vous pourrez ainsi sélectionner ce département vendeur lors de la création d'un document (revenus ou dépenses) en cliquant sur le bouton "Modifier" situé en dessous des coordonnées vendeur sur la page de création du document. Ainsi, vous pourrez générer des rapports financiers en incluant ou non les documents créés par ce département.
Bien Cordialement,
Justine
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suppression historique question Résolu
bonjour
j aimerai savoir comment supprimer tout l'historique pour réutiliser mon compte
Bonjour,
Vous pouvez supprimer page par page l'ensemble de vos documents (revenus, dépenses), de vos produits et de vos contacts, en cliquant depuis la liste sur la case située au dessus de la colonne de sélection afin de sélectionner l'ensemble des documents/contacts/produits de la page: un menu s'affiche. Cliquez sur Effacer et confirmez votre choix.
P.S: vous pouvez afficher 100 documents/contacts/produits par page (en cliquant sur l'icône situé en haut à droite de la liste puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes).
Bien Cordialement,
Justine
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Changement de taille de police question Résolu
Bonjour.
A l'impression des facture la police est vraiment trop petit 8 je pense.
Je voudrais passer au moins a 10.
Comment faire ?
Bonjour,
Vous pouvez augmenter la taille de la police en copiant un code dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
Faites quelques essais, mais je pense que 14px devrait vous convenir. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
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Configuration accès pour mon équipe question Résolu
Bonjour,
Je suis le propriétaire du compte Yazyk. J'ai créé des comptes utilisateurs pour mes collaborateurs et souhaite me réserver l'accès à la section Paiements. Comment puis je faire cela svp?
Merci!
Edouard Baldé
Gérant
Yazyk
Bonjour,
A l'heure actuelle ce n'est pas possible mais c'est un très bonne suggestion que nous allons développée dans les jours qui viennent: nous rajouterons une option dans les paramètres du compte qui restreindra l'accès à l'onglet Paiements pour tous les utilisateurs (mais pas pour les administrateurs ou propriétaire du compte). Je vous avertirai par email lorsque l'option est passée en production.
Bien Cordialement,
Justine
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Présentation Tableau question Résolu
Bonjour,
J'utilise le style d'impression "entouré" mais je souhaiterais avoir le tableau avec le detail de TVA et son montant directement dans le tableau comme les autres styles d'impression.
Pouvez vous m'aider à configurer cela?
Merci
Bonjour,
Non, ce n'est pas possible car c'est justement l'une des spécificités du format Encadré. Vous pouvez choisir à la place le format Gris par exemple, qui fait apparaître la tva dans le tableau et dans le résumé.
P.S: vous pouvez également créer votre propre format sur la base du format Encadré si vous avez des connaissances en HTML (en savoir plus). Nous pouvons aussi développer des formats personnalisés sur demande à partir de la formule MAX
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Modifier la hauteur du bas de page question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour faire remonter le bas de page d'une facture ou bon de cde ? - Quand on rajoute du texte, le bas de page descend au fur et à mesure et ne s'imprime plus sur la feuille.
Puis je modifier cela et où ?
Merci de votre réponse
Fabienne DEMILLIAN
Bonjour,
Il n'est pas possible de modifier l'emplacement ou la largeur du champ "Bas de pages", qui devrait idéalement contenir 270 caractères max (3 lignes) pour qu'en PDF le contenu ne soit pas coupé. Si le contenu fait plus de 270 caractères, il vaut mieux utiliser le champ "Informations spécifiques" (vous pouvez indiquer un contenu par défaut) pour indiquer certaines mentions supplémentaires.
P.S: Si vos bas de page sont coupés en impression, cela peut venir du paramétrage des marges de votre imprimante (pensez à cocher l'option "Ajuster à la page" depuis la boîte de dialogue d'impression au moment d'imprimer le document)
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Probe question Résolu
pouvez vous me contacter svp
Bonjour,
J'ai tenté de vous joindre sur le portable et le fixe. Je vous laisse le soin de m'envoyer un email à justine@vosfacture.fr ou de m'appeler au 09.50.34.30.83
Bien Cordialement,
Justine
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comment avoir une case nom de mon contact client suggestion Résolu
comment avoir une case nom de mon contact client sur mes factures et devis merci
Bonjour,
Vous pouvez utiliser le champ "Description additionnelle" sous les coordonnées acheteur, que vous pouvez rendre visible (en savoir plus), et écrire par exemple "Contact:" (suivi du nom de contact).
Sinon, vous pouvez directement l'écrire dans le champ "Nom de la compagnie" de la fiche de votre contact qui supporte plusieurs lignes de texte (il suffit de cliquer sur "Entrée" pour aller à la ligne, et vous pouvez agrandir le champ en tirant sur le coin droit inférieur).
Cela répond-il à votre question?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Lecteur de code-barre question Résolu
Bonjour,
Pouvons-nous utiliser une douchette/lecteur de code-barre avec le site "vosfactures.fr"?
Bonjour,
Non, cette option n'existe pas.
Bien Cordialement,
Justine
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Modifier et renommer la ligne réduction question Résolu
Bonjour,
Est il possible de modifier la ligne réduction sur les factures et de la renommer retenue, notamment pour l'impression ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Bonjour,
Vous voulez dire le nom de la colonne "Réduction"? C'est possible si vous créez un format personnalisé. (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Justine
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TAXI CONVENTIONNE question Résolu
BONJOUR
JE SUIS TAXI ET J'UTILISE VOTRE LOGICIEL DEPUIS PLUS DE DEUX ANS( EXCELLENT LOGICIEL) ET JE VOUDRAIS SAVOIR SI VOUS AVEZ UN PROGRAMME OU LOGICIEL QUI S'ADAPTE POUR LES TAXI CONVENTIONNES, ,????
MERCI
Gestion des dons manuels question Résolu
Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?
Merci de votre retour.
Bonjour Stéphane,
Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures").
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?
Bien Cordialement,
Justine
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imprimes suggestion Résolu
comment paramétrer les impressions ?
merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de vous comprendre. Vous pouvez choisir parmi plusieurs formats (modèles) d'impression et y apporter quelques modifications selon le format choisi: en savoir plus . Pour imprimer, vous pouvez cliquer depuis l'aperçu d'un document sur Imprimer > Imprimer ou Exporter > Télécharger le PDF.
Cela répond-il à votre question? Recontactez-moi le cas échéant.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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info@vosfactures.fr
facture d'avoir question Résolu
Bonjour,
comment faut il faire pour faire un avoir ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez lire nos explications dans notre aide en ligne en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-comment-puis-je-corriger-une-facture-d-j-mise-
N'hésitez pas à recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
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info@vosfactures.fr
numero siret question Résolu
je n avais pas mon numero siret comment l ajouter maintenant que je l es?
Bonjour,
Vous devez éditer la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau du bas de page.
La modification du bas de page ne modifiera pas les documents existants.
2) soit au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" de la fiche de votre compagnie. Mais attention La modification de ce champ affectera les documents existants. Il vaut mieux alors passer par la création d'un nouveau département si vous ne voulez pas modifier les documents existants.
Remarque: Depuis les paramètres du compte (Options par défaut > Section Choix des valeurs > Numéro d'identification) vous pouvez ajouter le titre que vous souhaitez donner au champ "N° d'identification" (titre qui apparaît sur certains formats d'impression).
Cordialement,
Justine
Service clientèle
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info@vosfactures.fr