Bonjour
Je n'ai pas eu de nouvelle concernant mon problème sur mon stock suite à l'inventaire. (post "Problème de stock"
Je vous ai ouvert mon accès comme demandé mais j'ai pas de nouvelle
bonjour j aimaerais avoir les renseignement sur la loi de taxe sur le tva etant donner que je ne compte pas la tva dans mes factures;
et comment faire pour integres cette tva sur mes factures ?
La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec ou sans taxe, en HT ou TTC. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Nous sommes ravi de voir arriver les documents bon d'intervention.
Mais nous ne comprenons pas bien les états qui y sont rattachés ( Créer, Payer en Partie, Envoyer)
Le bon d'intervention n'a pas vocation à remplacer la facture "Et n'est d’ailleurs pas une pièce comptable valable"
Les états (A Faire, En Cours, En Attente, Terminé) seraient nettement plus adapté au bon d'intervention.
Je vous remercie pour votre retour.
Nous transmettons votre remarque au service technique et prenons votre suggestion en compte, nous reviendrons vers vous par email lorsque votre requête sera solutionnée.
Comment créer un document de remboursement ?
1. J'ai bien créé une facture, qui a été payée.
2. Mais le client a demandé à être remboursé.
3. J'ai déjà envoyé l'argent, mais il faut que je crée un document comptable. Dois-je simplement créer un Avoir ?
Pour moi un avoir signifie que la personne a retourné le produit et qu'elle bénéficie d'un crédit sur son compte. Elle peut donc acheter d'autres produits, jusqu'à ce que son crédit arrive à zéro.
Donc pour moi, ce n'est pas la même chose qu'un remboursement simple et direct.
Mais je ne trouve pas dans votre logiciel la possibilité de créer un document de remboursement.
En effet, si vous faites une facture d'avoir total avec quantités corrigés à 0 alors cela annule la Facture. SI vous faites un avoir partiel, alors oui il restera du crédit.
Bonjour,
est-il possible de rendre le champ reference d'un produit unique, c'est a dire de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir plusieurs produits avec la meme reference ?
Je vois que vous avez prolongé votre abonnement à l'instant. Votre compte est bien valide, jusqu'au 03.09.2020.
Si vous avez des questions concernant la facturation, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Le logiciel VosFactures vous permet d'avoir un suivi : aussi bien depuis l'onglet Revenus que depuis l'onglet Contacts.
Depuis la liste de vos Revenus, vous pouvez retrouver un document en recherchant le nom d'un client, à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche.
Depuis l'onglet Contacts, en allant sur la fiche d'un client en particulier vous pouvez accéder à la liste des documents le concernant en cliquant sur "Afficher la les documents de vente".
Bonjour
Nous avons un problème au niveau des produits inactifs, ils nous sont suggérés lors de la création d'une facture ou devis. Bien que c'est précisé inactif entre parenthèse cela est très gênant et peu occasionné des erreurs sur notre stock.
Je n'ai plus besoin de ces produits, puis-je les supprimer carrément?
VosFactures est un logiciel de facturation et non un CRM. Avec notre système vous pouvez envoyer des documents tout en personnalisant le texte d'envoi, en revanche vous ne pourrez pas envoyer de simples emails, sans documents.
Bonjour
Les numéros de facture génère bien automatiquement mais le soucis c'est que depuis peu de temps il y a 2 chiffres en trop.
Comment rectifier cela ?
Je vous invite à nous contacter directement par téléphone au 04.83.58.05.64 et nous activer l'accès technique comme décrit ici.
Nous pourrons ainsi mieux vous guider.
Bonjour,
Comment modifier la TVA selon les clients à qui on facture et le type de marché.
Aussi peut on faire des situations de travaux avec pourcentage sur les postes selon l'avancement du chantier.
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Choisir le nom et le taux par défaut de votre taxe (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Nous n'avons pas de document type intitulé "facture d'avancement ou de situation" cela dit nous vous proposons de passer par la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde. Chaque étape correspondant à une Facture d'acompte avant d'effectuer la Facture de Solde.
Bonjour,
Nous utilisons votre logiciel en le connectant par api à notre SI.
Or depuis le 15/12/2019 nous avons des soucis avec l'api de paiement.
ex : curl https://xxx.vosfactures.fr/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "code/xxx", "banking_payment": { "name":"Solde test", "currency":"EUR", "paid":true,"paid_date": "2019-12-26 00:00:00","provider":"cheque","generate_invoice":true, "invoice_id":"56600709","price":"100.00", "kind": "api"}}'
le paiement est bien enregistré mais aucun rapprochement n'est réalisé, nous devons le faire à la main. Cela est vraiment problématique, merci de revenir vers nous rapidement afin de nous dire si des soucis sont référencés sur cet endpoint
Cordialement
Bonjour, Est-il possible d'associer de la main d'oeuvre à un produit?
Cela signifie que sur le devis apparaît le prix d'un article posé par exemple.
Cordialement.
Vous pouvez bien entendu mentionner dans la description de votre produit facturé, une action du type "pose de carrelage" en donnant un prix global de l'ensemble de se service puis en ajoutant en description par exemple : pose de carrelage 30m2 votre produit comprend le carrelage + la pose.
Vous pouvez également distinguer vos simples produits de vos produits "services" que vous intitulerez "Main d'oeuvre" par exemple. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Nature des Produits : Articles / Services.
Bonjour,
je n'arrive pas à modifier le document "relance ", car je voudrai pouvoir mettre M. MMe devant le nom du destinataire, je ne connais pas le language HTML ,
merci pour votre aide.
Bonjour,
Je remarque que dès le moment où je désire modifier une facture, cette dernière prend le numéro suivant libre et donc si je ne fais pas attention, je me retrouve avec un trou dans la numérotation des factures.
Est-ce voulu ?
Merci.
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros mais effectivement si vous modifier une facture sans empêcher la modification de la numérotation automatique alors le document sera modifier.
Pour rappel :
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Bonjour,
J'aimerais changer l'adresse sur mes factures suite a une erreur de frappe, mais je ne trouve pas l'endroit pour modifié celle-ci. Pouvez-vous me guider?
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
À partir d'un devis, nous avons créé une facture d'acompte qui a été réglé. La cliente nous envoie un autre règlement qui ne correspond pas au solde de ce devis et souhaite également une facture pour ce second règlement : un 2ème acompte en quelque sorte.
Comment le créer et le rentrer en compta ?
Cordialement
Jacques Coullet
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder par contre, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
Il y a t-il un moyen d'approuver les factures de dépenses ? Je m'explique :
- le service comptable de ma société fait la saisie des factures de frais, mais pour être assuré le plus possible de non abus de dépenses au sein de la société, la direction, ou au moins cocher une case pour dire que la facture est vérifiée.
Mais attention, pour les utilisateurs français, la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Bonsoir, Nous facturons nos clients trimestriellement. Cette facturation se fait automatiquement par la création de proforma récurrente. Mais nous avons des factures annuelles ou trimestrielle pour lesquelles nous n'avons pas créer de proforma récurrente car le montant à facturer est différent à chaque fois. Nous cherchons un moyen pour ne pas oublier ces facturations. Est il possible, si nous créons des proformas récurrentes dont le montant est à zéro, de créer un état à éditer sur lequel apparaîtra seulement les factures à zéro. A partir de cet état, nous pourrons connaitre les factures à rectifier pour indiquer les bons montants. C'est un peu tiré par les cheveux mais nous ne voyons pas d'autre solution, à moins que vous puissiez nous proposez quelque chose d'autre. merci. Cordialement
En effet vous pouvez partir sur une création de récurrence à partir de la pro forma => Créer/plus > Créer une récurrence, sans cocher la case "Création de Facture" et en cochant la notification par email.
Alors seront crées des proforma en récurrences et vous serez rappelé de cela par email.
Bonjour
Je souhaite ajouter un saut de page ligne 14 par ex sur une facture de 22 lignes.
la facture ne pouvant être imprimée en l'état, je dois ajouter un saut de page et je ne sais pas comment l'intégrer dans le contenu de la facture à modifier.
Merci pour votre aide
Vous avez la possibilité d'ajouter un saut de page au niveau de votre tableau, vous permettant de choisir à quel endroit le document va être "coupé" sur une page suivante du PDF et/ou de l'impression.
Pour ajouter un saut de page lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Saut de page".
bonjour,
Je souhaite ajouter des lignes en déduction du TOTAL TTC de mes factures et devis afin de détaillés les aides financières et terminer par une dernière ligne total dû avec un reste a charges a 0€ OU 1€.
Est ce possible avec vosfactures.fr ?
Bonjour,
Je souhaiterais "variabiliser" le contenu des informations spécifiques, comme par exemple rappeler le numéro de facture {{number}}, est-il possible d'utiliser ce type variables ailleurs dans le formatage des emails ? merci
Si je comprends bien, vous faites référence aux variables utilisées pour la personnalisation de l'email accompagnant l'envoi et les relances des documents.
Le système vous permet d'utiliser des variables à d'autres endroits, mais il s'agit de variable de date uniquement.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Insérer des Variables de Date.
créer une Facture d'acompte en indiquant "kind" : "advance" et vous pourrez ajouter "invoice_id" : "" avec l'ID du document de référence (le devis de référence) ayant un lien fonctionnel avec la facture d'acompte.
créer une Facture de solde en indiquant "kind : "final" et "invoice_id" : "" avec l'ID du document de référence.
Bonjour,
Je suis en version d'essai, mais trés intéressé par votre appli.
Je suis également intéressé par le paiement en ligne prévu dans votre application, cependant, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas faire payer la totalité du devis au client. En effet, nous demandons au client de verser un acompte de 70% (ou moins sur arrangement). Est il possible de lui faire choisir un acompte de 70% ou 100% a son choix à payer. Et encore mieux, de pouvoir lui proposer un acompte différent suite à une manipulation ?
merci
En effet vous pouvez avec l'option Paiement en ligne faire payer au client le montant voulu mais seulement en passant par la création des Factures d'acompte depuis le devis.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Problème de stock 2 question Résolu
Bonjour
Je n'ai pas eu de nouvelle concernant mon problème sur mon stock suite à l'inventaire. (post "Problème de stock"
Je vous ai ouvert mon accès comme demandé mais j'ai pas de nouvelle
Bonjour,
Nous vous avons répondu ce matin, Si vous avez toujours besoin d'aide, pourriez vous réactiver l'accès technique et nous joindre?
Cordialement,
Yves
demande de loi question Résolu
bonjour j aimaerais avoir les renseignement sur la loi de taxe sur le tva etant donner que je ne compte pas la tva dans mes factures;
et comment faire pour integres cette tva sur mes factures ?
Bonjour,
La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec ou sans taxe, en HT ou TTC. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Vous souhaitant un excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Nouveauté - Bon d'intervention suggestion Résolu
Bonjour,
Nous sommes ravi de voir arriver les documents bon d'intervention.
Mais nous ne comprenons pas bien les états qui y sont rattachés ( Créer, Payer en Partie, Envoyer)
Le bon d'intervention n'a pas vocation à remplacer la facture "Et n'est d’ailleurs pas une pièce comptable valable"
Les états (A Faire, En Cours, En Attente, Terminé) seraient nettement plus adapté au bon d'intervention.
Aurélien
Bonjour
Je vous remercie pour votre retour.
Nous transmettons votre remarque au service technique et prenons votre suggestion en compte, nous reviendrons vers vous par email lorsque votre requête sera solutionnée.
Excellente journée.
Document de remboursement ? question Résolu
Bonjour,
Comment créer un document de remboursement ?
1. J'ai bien créé une facture, qui a été payée.
2. Mais le client a demandé à être remboursé.
3. J'ai déjà envoyé l'argent, mais il faut que je crée un document comptable. Dois-je simplement créer un Avoir ?
Pour moi un avoir signifie que la personne a retourné le produit et qu'elle bénéficie d'un crédit sur son compte. Elle peut donc acheter d'autres produits, jusqu'à ce que son crédit arrive à zéro.
Donc pour moi, ce n'est pas la même chose qu'un remboursement simple et direct.
Mais je ne trouve pas dans votre logiciel la possibilité de créer un document de remboursement.
Que faire ?
Merci d'avance.
Bonjour,
Il faut en effet passer par la Facture d'avoir. Veuillez trouvez le tutoriel ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
En effet, si vous faites une facture d'avoir total avec quantités corrigés à 0 alors cela annule la Facture. SI vous faites un avoir partiel, alors oui il restera du crédit.
Cordialement,
reference produit question Résolu
Bonjour,
est-il possible de rendre le champ reference d'un produit unique, c'est a dire de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir plusieurs produits avec la meme reference ?
Bonjour,
Contrairement au nom du produit, la référence est facultative et peut être partagée par plusieurs produits. En savoir plus.
Il faudra alors avoir un nom de produit unique et spécifique.
Bien Cordialement
je ne peux plus ajouter de factures question Résolu
Bonjour
Est ce que mon compte fonctionne à la normale mais je n'arrive plus à ajouter de factures.
Que faire?
Tinsia
Bonjour,
Je vois que vous avez prolongé votre abonnement à l'instant. Votre compte est bien valide, jusqu'au 03.09.2020.
Si vous avez des questions concernant la facturation, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
recherche question Résolu
bj
pourquoi ne peut on pas faire de recherche sur le nom d'un client ou d'une entreprise pour retrouver les factures et ou devis correspondants?
merci.
Bonjour,
Le logiciel VosFactures vous permet d'avoir un suivi : aussi bien depuis l'onglet Revenus que depuis l'onglet Contacts.
Depuis la liste de vos Revenus, vous pouvez retrouver un document en recherchant le nom d'un client, à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche.
Depuis l'onglet Contacts, en allant sur la fiche d'un client en particulier vous pouvez accéder à la liste des documents le concernant en cliquant sur "Afficher la les documents de vente".
Vous pouvez en savoir plus ici : Module de Recherche.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Objet inactif question Résolu
Bonjour
Nous avons un problème au niveau des produits inactifs, ils nous sont suggérés lors de la création d'une facture ou devis. Bien que c'est précisé inactif entre parenthèse cela est très gênant et peu occasionné des erreurs sur notre stock.
Je n'ai plus besoin de ces produits, puis-je les supprimer carrément?
Bonjour,
Nous aimerions pourvoir vous aider et vérifier le paramétrage de votre compte.
Pour cela, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
TEXTE Joyeuses Fêtes ! question Résolu
Bonjour, pouvez vous me aider pour envoyer des message a tous mes clients concernant Joyeuses Fêtes!
merci beaucoup pour votre retour
Bonjour,
VosFactures est un logiciel de facturation et non un CRM. Avec notre système vous pouvez envoyer des documents tout en personnalisant le texte d'envoi, en revanche vous ne pourrez pas envoyer de simples emails, sans documents.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème de numéro de facture question Résolu
Bonjour
Les numéros de facture génère bien automatiquement mais le soucis c'est que depuis peu de temps il y a 2 chiffres en trop.
Comment rectifier cela ?
Bonjour,
Je vous invite à nous contacter directement par téléphone au 04.83.58.05.64 et nous activer l'accès technique comme décrit ici.
Nous pourrons ainsi mieux vous guider.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
TVA et situation de travaux question Résolu
Bonjour,
Comment modifier la TVA selon les clients à qui on facture et le type de marché.
Aussi peut on faire des situations de travaux avec pourcentage sur les postes selon l'avancement du chantier.
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Choisir le nom et le taux par défaut de votre taxe (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Facturer avec deux taxes, et choisir le nom et le taux par défaut de votre seconde taxe.
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Nous n'avons pas de document type intitulé "facture d'avancement ou de situation" cela dit nous vous proposons de passer par la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde. Chaque étape correspondant à une Facture d'acompte avant d'effectuer la Facture de Solde.
En espérant vous avoir aidé.
Api paiement erreur Résolu
Bonjour,
Nous utilisons votre logiciel en le connectant par api à notre SI.
Or depuis le 15/12/2019 nous avons des soucis avec l'api de paiement.
ex : curl https://xxx.vosfactures.fr/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "code/xxx", "banking_payment": { "name":"Solde test", "currency":"EUR", "paid":true,"paid_date": "2019-12-26 00:00:00","provider":"cheque","generate_invoice":true, "invoice_id":"56600709","price":"100.00", "kind": "api"}}'
le paiement est bien enregistré mais aucun rapprochement n'est réalisé, nous devons le faire à la main. Cela est vraiment problématique, merci de revenir vers nous rapidement afin de nous dire si des soucis sont référencés sur cet endpoint
Cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme décrit ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Main d'Oeuvre question Résolu
Bonjour, Est-il possible d'associer de la main d'oeuvre à un produit?
Cela signifie que sur le devis apparaît le prix d'un article posé par exemple.
Cordialement.
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez bien entendu mentionner dans la description de votre produit facturé, une action du type "pose de carrelage" en donnant un prix global de l'ensemble de se service puis en ajoutant en description par exemple : pose de carrelage 30m2 votre produit comprend le carrelage + la pose.
Vous pouvez également distinguer vos simples produits de vos produits "services" que vous intitulerez "Main d'oeuvre" par exemple. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Nature des Produits : Articles / Services.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Modifier document relance question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à modifier le document "relance ", car je voudrai pouvoir mettre M. MMe devant le nom du destinataire, je ne connais pas le language HTML ,
merci pour votre aide.
Bonjour,
Il est possible de Personnaliser le Contenu des Emails de Relances afin d'y rajouter le texte que vous souhaitez.
Si vous souhaitez modifier la Facture en elle même il faudra modifier le document de base de la Relance : Relances : Types et Suivi
Restant à votre disposition,
Modification facture existante question Résolu
Bonjour,
Je remarque que dès le moment où je désire modifier une facture, cette dernière prend le numéro suivant libre et donc si je ne fais pas attention, je me retrouve avec un trou dans la numérotation des factures.
Est-ce voulu ?
Merci.
Bonjour,
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros mais effectivement si vous modifier une facture sans empêcher la modification de la numérotation automatique alors le document sera modifier.
Pour rappel :
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Changement d'adresse sur facture question Résolu
Bonjour,
J'aimerais changer l'adresse sur mes factures suite a une erreur de frappe, mais je ne trouve pas l'endroit pour modifié celle-ci. Pouvez-vous me guider?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
2ème acompte question Résolu
Bonjour,
À partir d'un devis, nous avons créé une facture d'acompte qui a été réglé. La cliente nous envoie un autre règlement qui ne correspond pas au solde de ce devis et souhaite également une facture pour ce second règlement : un 2ème acompte en quelque sorte.
Comment le créer et le rentrer en compta ?
Cordialement
Jacques Coullet
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder par contre, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Validation factures de dépenses question Résolu
Bonjour,
Il y a t-il un moyen d'approuver les factures de dépenses ? Je m'explique :
- le service comptable de ma société fait la saisie des factures de frais, mais pour être assuré le plus possible de non abus de dépenses au sein de la société, la direction, ou au moins cocher une case pour dire que la facture est vérifiée.
Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas de système de validation des documents. Éventuellement vous pourriez activer l'option "Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise".
Par défaut cette option s'applique à tous vos documents de ventes (Revenus) et vos Dépenses.
Mais attention, pour les utilisateurs français, la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture occcasionnelle question Résolu
Bonsoir, Nous facturons nos clients trimestriellement. Cette facturation se fait automatiquement par la création de proforma récurrente. Mais nous avons des factures annuelles ou trimestrielle pour lesquelles nous n'avons pas créer de proforma récurrente car le montant à facturer est différent à chaque fois. Nous cherchons un moyen pour ne pas oublier ces facturations. Est il possible, si nous créons des proformas récurrentes dont le montant est à zéro, de créer un état à éditer sur lequel apparaîtra seulement les factures à zéro. A partir de cet état, nous pourrons connaitre les factures à rectifier pour indiquer les bons montants. C'est un peu tiré par les cheveux mais nous ne voyons pas d'autre solution, à moins que vous puissiez nous proposez quelque chose d'autre. merci. Cordialement
Bonjour,
En effet vous pouvez partir sur une création de récurrence à partir de la pro forma => Créer/plus > Créer une récurrence, sans cocher la case "Création de Facture" et en cochant la notification par email.
Alors seront crées des proforma en récurrences et vous serez rappelé de cela par email.
Cordialement,
PRISE DE TEL question Résolu
BONJOUR POUVEZ VOUS MME CONTACTER SUR MA LIGNE 06.23.75.16.86
Bonjour,
J'ai tenté de vous joindre ce jour à deux reprises sans réussite. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 du Lundi au Vendredi de 9h à 17H.
Sinon par email sur info@vosfactures.fr ou en réponse à ce mail.
Bien Cordialement
intégrer un saut de page question Résolu
Bonjour
Je souhaite ajouter un saut de page ligne 14 par ex sur une facture de 22 lignes.
la facture ne pouvant être imprimée en l'état, je dois ajouter un saut de page et je ne sais pas comment l'intégrer dans le contenu de la facture à modifier.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Vous avez la possibilité d'ajouter un saut de page au niveau de votre tableau, vous permettant de choisir à quel endroit le document va être "coupé" sur une page suivante du PDF et/ou de l'impression.
Pour ajouter un saut de page lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Saut de page".
Veuillez trouver ici le tutoriel qui traite de ce sujet : Insérer des Sauts de Page
Cordialement,
DEMANDE URGENTE question Résolu
bonjour,
Je souhaite ajouter des lignes en déduction du TOTAL TTC de mes factures et devis afin de détaillés les aides financières et terminer par une dernière ligne total dû avec un reste a charges a 0€ OU 1€.
Est ce possible avec vosfactures.fr ?
Merci d'avance de votre aide
Bonjour,
Il n'est pas possible de rajouter des lignes après la somme TTC.
Par contre vous pouvez les insérer en tant que produits en négatifs après avoir Insérer des Sous-Totaux.
Cordialement,
Variabiliser les informations spécifiques question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais "variabiliser" le contenu des informations spécifiques, comme par exemple rappeler le numéro de facture {{number}}, est-il possible d'utiliser ce type variables ailleurs dans le formatage des emails ? merci
Bonjour,
Si je comprends bien, vous faites référence aux variables utilisées pour la personnalisation de l'email accompagnant l'envoi et les relances des documents.
Le système vous permet d'utiliser des variables à d'autres endroits, mais il s'agit de variable de date uniquement.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Insérer des Variables de Date.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Création facture solde et acompte via api question Résolu
Comme dans le titre
Comment créer une facture d'avoir et une facture de solde depuis l'API ?
Merci
Bonjour,
Depuis l'API vous pouvez :
créer une Facture d'acompte en indiquant "kind" : "advance" et vous pourrez ajouter "invoice_id" : "" avec l'ID du document de référence (le devis de référence) ayant un lien fonctionnel avec la facture d'acompte.
créer une Facture de solde en indiquant "kind : "final" et "invoice_id" : "" avec l'ID du document de référence.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Paiement en ligne : acompte question Résolu
Bonjour,
Je suis en version d'essai, mais trés intéressé par votre appli.
Je suis également intéressé par le paiement en ligne prévu dans votre application, cependant, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas faire payer la totalité du devis au client. En effet, nous demandons au client de verser un acompte de 70% (ou moins sur arrangement). Est il possible de lui faire choisir un acompte de 70% ou 100% a son choix à payer. Et encore mieux, de pouvoir lui proposer un acompte différent suite à une manipulation ?
merci
Bonjour,
En effet vous pouvez avec l'option Paiement en ligne faire payer au client le montant voulu mais seulement en passant par la création des Factures d'acompte depuis le devis.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves