Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
L'orsque vous avez l'aperçu de votre facture Proforma il suffit de cliquer sur "Créer la facture " qui se trouve en haut du document. Lorsque le formulaire de la facture apparait il suffit de changer son état en bas du tableau des produits vous pouvez moduler cela sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer une Facture depuis une Proforma
Vous pouvez également changer l'Etiquette d'état depuis votre liste de revenus.
BONJOUR,
QUAND J'IMPRIME LA FACTURE , LE BAS DE PAGE S'IMPRIME SUR UNE AUTRE PAGE
J'AIMERAI QUE CE BAS DE PAGE FIGURE SUR LA PAGE 1 ERE PAGE
EST-CE POSSIBLE ?
MERCI
CDLT
RICHARD DEGUFFROY
Si votre document est assez long, que vous y avez ajouté beaucoup de produits cela peut arriver que les informations en bas de page apparaissent sur une seconde page.
Pour cela il faut ajuster votre document par exemple raccoucir la desciption de votre produit ou retirer des espaces.
Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte ainsi que nous communiquer le numero de la facture en question.
Bonjour, ma secrétaire a fait une erreur.
Une facture au lieu d'un devis, comment pouvons nous faire pour régulariser la situation ?
C'est la seconde fois que cela se produit ...
Merci de votre retour
Bien Cordialement
Si le document a été imprimé ou envoyé au client alors il faudra faire une Facture d’Avoir. Vous pourrez ensuite Créer un Document Similaire pour ne pas retaper le document en sélectionnant devis comme type.
Si vous ne l'avez pas envoyé ni imprimé alors vous pouvez modifier le document et changer le type de celui ci pour remettre Devis.
Bonjour
après avoir mis cette date au 31 12 2019 dans les paramètres et cliqué sur "sauvegarder"
je constate que je peux toujours modiier les facures client de 2019
Comment faire pour activer réellement la protection des documents ?
Il n'est pas possible à proprement parler de copier une ligne que vous venez de saisir par contre si cela concerne un produit qui se répète alors peut être pouvez vous créer le produit d'abord pour l'appeler ensuite sur vos documents.
Egalement, nous avons la fonction Créer un Document Similaire qui vous permet de copier un document "exemple"
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes de vos produits) en cliquant simplement sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau.
Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page. Le système recalculera bien évidemment le sous-total en prenant en compte les lignes de produits qui la précèdent.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour
Dans le cadre d'expédition de marchandises, il peut etre bien de pouvoir imprimer un nombre d' etiquettes correspondants non pas au nombre total dans la colonne qté mais correspondant à une ligne de BL et qui reprendrait tous les elements de cette ligne.
Je ne sais pas si ma suggestion est compréhensible désolé
merci encore de votre travail et service client de qualité.
Je vous remercie pour cette nouvelle suggestion et la transmets au Service Developpement. Nous reviendrons vers vous par email si celle ci est retenue.
bonjour, je veux faire un avoir suite erreur de prix mais sans mouvement de stock. Le montant total de l'avoir ne correspond pas. Surement un problème de TVA mais je n'arrive pas à modifier. Comment faire ?
Si je comprends bien il s'agit d'un avoir partiel. Dans ce cas il est impératif de renseigner la seconde ligne "Après correction" en indiquant le bon tarif, celui qui doit être appliqué. C'est ensuite le système qui fait le calcul de la différence.
Voici notre tutoriel qui pourra vous guider : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Si toutefois vous n'y parvenez pas vous pouvez activer l'accès technique à votre compte, puis nous indiquer le numéro de la facture tout en spécifiant quel devrait être le tarif (HT et TTC).
La fonction Gestion de stock (en savoir plus) permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Pour activer l'option, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Nous ne supprimons aucun documents. Si vous ne les avez pas supprimer alors vous pouvez utiliser le moteur de recherche ici pour indiquer la période de recherche souhaités.
Si vous les avez supprimés alors nous pourrons faire des recherches pour les récupérer sur devis payant. Néanmoins s'il sont trop anciens alors il n'y aura plus de trace sur le serveur.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour je viens de créer une boutique en ligne qui utilise woocommerce pour wordpress et j'aurais voulu savoir comment cela fonctionne lorsqu'on a déjà un compte vosfactures, et si le tarif du plugin est le même qu'on est déjà un compte chez vous ou pas.
Concernant le Fonctionnement, le plugin WooCommerce vous permet d'intégrer une boutique WooCommerce à votre compte VosFactures. Ici le fait d'avoir un compte sur VosFactures est obligatoire car le module est un liant entre Woocommerce et VosFactures.
Un compte en formule PRO ou bien MAX sur VosFactures est nécessaire au minimum pour pouvoir connecter le module. Le module quant à lui est à acquérir séparément depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bonjour,
J'aimerais avoir la possibilité d'intégrer à ma facturation, le bon de livraison.
Pensez-vous possible cette option ? dois-je changer de formule ? a votre disposition pour échanger...
Après vérification je vois que vous êtes en formule Standard.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Par conséquent, vous pouvez choisir de garder la formule Standard et créer vos BL sans passer par la Gestion de Stock. Vous pouvez également choisir de faire évoluer votre abonnement en faisant la demande par email de ce fait le service comptabilité vous enverra une proforma afin de ne payer que la différence.
Bonjour
j'ai changé récemment le compte bancaire de notre société.
J'ai fait la modification dans les paramètres mais j'ai ce message qui apparait :
Le document contient un numéro de compte bancaire différent de celui indiqué dans la fiche du département/compagnie
et je ne vois pas où dois je encore modifier l'information.
merci de votre retour
avec mes salutations les plus respectueuses.
dexamo
Si vous avez actualisé vos coordonnées bancaires cela affectera uniquement les documents créés après cette modification.
De ce fait, les anciens documents afficheront des coordonnées bancaires différentes de celles renseignées actuellement dans votre fiche entreprise.
Le communiqué que vous voyez est à titre informatif, en interne, afin que vous ayez conscience que ce document comporte un numéro de compte bancaire (IBAN/RIB) différent.
Si vous souhaitez maintenant mettre à jour ces coordonnées sur une facture antérieure vous pourrez - à condition qu'elle n'a pas été envoyée au client. Pour cela cliquez sur "Modifier" puis dans la partie réservée aux coordonnées Vendeur cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous aurez ainsi accès aux champs IBAN, BIC et Banque. Terminez la mise à jour en sauvegardant.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour
Comment allez vous avec cette période ? nous espérons que toute l'équipe se porte bien.
Pardonnez moi :
j'ai créée une facture d'avoir partiel sur une facture.
Le reste de la facture a été payé en plusieurs fois et à chaque paiement j'ai créer une nouveau paiement.
La facture d'avoir est bien liée à la facture , par contre elle ne se déduit pas de la facture.
C'est à dire que dans ma facture d'origine , il manque toujours l'équivalent de la facture d'avoir.
Qu'elle est la procédure pour que cela soit pris en compte ? j'ai également essayé de marquer la facture d'avoir comme étant réglée mais meme souci.
merci de votre retour.
Bien cordialement et bon courage
dexamo
Merci, toute l'équipe VosFactures de porte bien. Nous espérons que de votre côté cela se passe bien également.
Pour les factures d'avoir - actuellement celles-ci ne se déduisent pas à proprement parlé des factures d'origine, néanmoins rassurez-vous lorsque vous vérifiez le solde client ou faites un export comptable, le montant de l'avoir est bien déduit.
Il est important de marquer la facture d'avoir comme étant "Payé".
Bonjour,
En tant que auto-entrepreneur, je viens de dépasser le seuil d'exonération de TVA ( 34 400 €).
Comment intégrer la TVA à mes prochaines factures SANS modifier les factures précédentes (sans TVA) ?
Merci
Si vous sortez du statut d'Auto-Entrepreneur ou du régime de la Franchise de TVA, il vous suffira simplement de re-cocher l'option "Documents de facturation avec une colonne Taxe" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sans oublier de sauvegarder, vous pourrez ainsi créer des factures avec TVA.
Je vous rassure les documents antérieurs ne seront aucunement modifiés.
Bonjour, existe t il une fonction pour choisir la langue de la facture ? nous souhaiterions pouvoir choisir entre francais et anglais en fonction de nos clients.
Cordialement
Vous ne pouvez pas mettre de tag sur les devis et facture.
Vous pouvez opter pour les Tags, si vous souhaitez rechercher des produits ou contacts avec un critère supplémentaire.
Pour créer un tag il suffit de l'indiquer directement dans le champ "Tags (mots-clés)" de la fiche du produit ou du contact. Ensuite ce nouveau tag sera ajouté à la liste de vos tags.
De cette manière vous pourrez sélectionner un tag existant pour l'attribuer à un produit / contact, en tapant simplement les première lettres du mot-clé.
Pour pouvoir mettre en avant le Chiffre d'affaire d'une certaine prestation, vous pouvez générer un rapport depuis l'onglet du même nom Rapports > Liste des rapports > dans Produits vous selectionnerez Chiffre d'affaire par produits.
Egalement vous pouvez passer par la création de Catégories que vous pourrez assigner à un devis ou une facture.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
FACTURE question Résolu
Bonjour, Est il possible de retrouver sur mon compte les factures que vous m'avez établi? Merci d'avance
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
pub facture question Résolu
je ne veux pas la pub en bas de la facture : facturation en ligne sur vosfactures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
passage proforma en facture question Résolu
comment peux ton faire pour que lors du passage d une proforma et facture , cette derniere ne soit pas inscrite comme payé
Bonjour,
L'orsque vous avez l'aperçu de votre facture Proforma il suffit de cliquer sur "Créer la facture " qui se trouve en haut du document. Lorsque le formulaire de la facture apparait il suffit de changer son état en bas du tableau des produits vous pouvez moduler cela sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer une Facture depuis une Proforma
Vous pouvez également changer l'Etiquette d'état depuis votre liste de revenus.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
PROBLEME D'IMPRESSION question Résolu
BONJOUR,
QUAND J'IMPRIME LA FACTURE , LE BAS DE PAGE S'IMPRIME SUR UNE AUTRE PAGE
J'AIMERAI QUE CE BAS DE PAGE FIGURE SUR LA PAGE 1 ERE PAGE
EST-CE POSSIBLE ?
MERCI
CDLT
RICHARD DEGUFFROY
Bonjour,
Si votre document est assez long, que vous y avez ajouté beaucoup de produits cela peut arriver que les informations en bas de page apparaissent sur une seconde page.
Pour cela il faut ajuster votre document par exemple raccoucir la desciption de votre produit ou retirer des espaces.
Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte ainsi que nous communiquer le numero de la facture en question.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
ACCES COMPTABLE question Résolu
Bonjour
Je souhaite créer un accès pour mon comptable.
Cordialement
Bonjour,
Tout à fait, avec le Logiciel VosFactures vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
FACTURE AU LIEU DE DEVIS question Résolu
Bonjour, ma secrétaire a fait une erreur.
Une facture au lieu d'un devis, comment pouvons nous faire pour régulariser la situation ?
C'est la seconde fois que cela se produit ...
Merci de votre retour
Bien Cordialement
Bonjour,
Si le document a été imprimé ou envoyé au client alors il faudra faire une Facture d’Avoir. Vous pourrez ensuite Créer un Document Similaire pour ne pas retaper le document en sélectionnant devis comme type.
Si vous ne l'avez pas envoyé ni imprimé alors vous pouvez modifier le document et changer le type de celui ci pour remettre Devis.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
API ACCES AU DETAIL DES FACTURES question Résolu
Dans l'api je n'ai pas trouvé comment télécharger le détail des factures - comme l'export le permet de le faire.
Ceci est-il possible ?
Merci.
Remy
Bonjour,
Via l'API vous pouvez :
Depuis le logiciel directement vous avez la possibilité de faire d'autres exports que voici :
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
'Protection des documents créés avant la date du " question Résolu
Bonjour
après avoir mis cette date au 31 12 2019 dans les paramètres et cliqué sur "sauvegarder"
je constate que je peux toujours modiier les facures client de 2019
Comment faire pour activer réellement la protection des documents ?
cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier ce paramétrage, merci de bien vouloir activé l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
DUPLIQUER UNE LIGNE question Résolu
Bonjour,
est il possible de dupliquer une ligne pour éviter d'avoir à la ressaisir à chaque fois ?
Très utile et permet un gain de temps.
Bonjour,
Il n'est pas possible à proprement parler de copier une ligne que vous venez de saisir par contre si cela concerne un produit qui se répète alors peut être pouvez vous créer le produit d'abord pour l'appeler ensuite sur vos documents.
Egalement, nous avons la fonction Créer un Document Similaire qui vous permet de copier un document "exemple"
Cordialement,
VosFactures.fr
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
SOUS TOTAL question Résolu
COMMENT LE DEPLACER
Bonjour,
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes de vos produits) en cliquant simplement sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau.
Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page. Le système recalculera bien évidemment le sous-total en prenant en compte les lignes de produits qui la précèdent.
Cordialement,
VosFactures
bon de livraison question Résolu
je souhaite avoir la rubrique du bon de livraison
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
--
Yves
Service clientèle
+33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
impression etiquettes suggestion Résolu
Bonjour
Dans le cadre d'expédition de marchandises, il peut etre bien de pouvoir imprimer un nombre d' etiquettes correspondants non pas au nombre total dans la colonne qté mais correspondant à une ligne de BL et qui reprendrait tous les elements de cette ligne.
Je ne sais pas si ma suggestion est compréhensible désolé
merci encore de votre travail et service client de qualité.
Bonjour,
Je vous remercie pour cette nouvelle suggestion et la transmets au Service Developpement. Nous reviendrons vers vous par email si celle ci est retenue.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Avoir question Résolu
bonjour, je veux faire un avoir suite erreur de prix mais sans mouvement de stock. Le montant total de l'avoir ne correspond pas. Surement un problème de TVA mais je n'arrive pas à modifier. Comment faire ?
Bonjour,
Si je comprends bien il s'agit d'un avoir partiel. Dans ce cas il est impératif de renseigner la seconde ligne "Après correction" en indiquant le bon tarif, celui qui doit être appliqué. C'est ensuite le système qui fait le calcul de la différence.
Voici notre tutoriel qui pourra vous guider : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Si toutefois vous n'y parvenez pas vous pouvez activer l'accès technique à votre compte, puis nous indiquer le numéro de la facture tout en spécifiant quel devrait être le tarif (HT et TTC).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
DOCUMMENTS DE STOCK question Résolu
il me demande de sélectionner un produit ?
moi je veux crée un produit comment faire
merci
Bonjour,
Pour Ajouter des nouveaux Produits/Services, vous pouvez suivre le tutoriel pour les ajouter de l'une des quatres façons suivantes :
depuis la Liste des Produits
lors de la Création d'un Document
via l'Importation d'un Fichier
A l'aide d'un bon d'entrée en renseignant les prix d'achats mais également les prix de ventes et quantités disponibles
La fonction Gestion de stock (en savoir plus) permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Pour activer l'option, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
En espérant vous avoir aidé.
VosFactures
FACTURATION question Résolu
Bonjour
Est-ce possible de récupérer les factures depuis l'ouverture de notre compte s'il vous plait ?
Bonjour,
Nous ne supprimons aucun documents. Si vous ne les avez pas supprimer alors vous pouvez utiliser le moteur de recherche ici pour indiquer la période de recherche souhaités.
Si vous les avez supprimés alors nous pourrons faire des recherches pour les récupérer sur devis payant. Néanmoins s'il sont trop anciens alors il n'y aura plus de trace sur le serveur.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Entête question Résolu
Bonjour
Je souhaite changer l'email qui apparait dans l’entête de mes devis, mais je ne trouve pas où, merci de votre aide
Florent et Catherine
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
PLUGIN WOOCOMMERCE question Résolu
Bonjour je viens de créer une boutique en ligne qui utilise woocommerce pour wordpress et j'aurais voulu savoir comment cela fonctionne lorsqu'on a déjà un compte vosfactures, et si le tarif du plugin est le même qu'on est déjà un compte chez vous ou pas.
Bonjour,
Concernant le Fonctionnement, le plugin WooCommerce vous permet d'intégrer une boutique WooCommerce à votre compte VosFactures. Ici le fait d'avoir un compte sur VosFactures est obligatoire car le module est un liant entre Woocommerce et VosFactures.
Un compte en formule PRO ou bien MAX sur VosFactures est nécessaire au minimum pour pouvoir connecter le module. Le module quant à lui est à acquérir séparément depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement
VosFactures
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
J'aimerais avoir la possibilité d'intégrer à ma facturation, le bon de livraison.
Pensez-vous possible cette option ? dois-je changer de formule ? a votre disposition pour échanger...
Bonjour,
Après vérification je vois que vous êtes en formule Standard.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Par conséquent, vous pouvez choisir de garder la formule Standard et créer vos BL sans passer par la Gestion de Stock. Vous pouvez également choisir de faire évoluer votre abonnement en faisant la demande par email de ce fait le service comptabilité vous enverra une proforma afin de ne payer que la différence.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
numéro compte question Résolu
Bonjour
j'ai changé récemment le compte bancaire de notre société.
J'ai fait la modification dans les paramètres mais j'ai ce message qui apparait :
Le document contient un numéro de compte bancaire différent de celui indiqué dans la fiche du département/compagnie
et je ne vois pas où dois je encore modifier l'information.
merci de votre retour
avec mes salutations les plus respectueuses.
dexamo
Bonjour,
Si vous avez actualisé vos coordonnées bancaires cela affectera uniquement les documents créés après cette modification.
De ce fait, les anciens documents afficheront des coordonnées bancaires différentes de celles renseignées actuellement dans votre fiche entreprise.
Le communiqué que vous voyez est à titre informatif, en interne, afin que vous ayez conscience que ce document comporte un numéro de compte bancaire (IBAN/RIB) différent.
Si vous souhaitez maintenant mettre à jour ces coordonnées sur une facture antérieure vous pourrez - à condition qu'elle n'a pas été envoyée au client. Pour cela cliquez sur "Modifier" puis dans la partie réservée aux coordonnées Vendeur cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous aurez ainsi accès aux champs IBAN, BIC et Banque. Terminez la mise à jour en sauvegardant.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture avoir question Résolu
Bonjour
Comment allez vous avec cette période ? nous espérons que toute l'équipe se porte bien.
Pardonnez moi :
j'ai créée une facture d'avoir partiel sur une facture.
Le reste de la facture a été payé en plusieurs fois et à chaque paiement j'ai créer une nouveau paiement.
La facture d'avoir est bien liée à la facture , par contre elle ne se déduit pas de la facture.
C'est à dire que dans ma facture d'origine , il manque toujours l'équivalent de la facture d'avoir.
Qu'elle est la procédure pour que cela soit pris en compte ? j'ai également essayé de marquer la facture d'avoir comme étant réglée mais meme souci.
merci de votre retour.
Bien cordialement et bon courage
dexamo
Bonjour,
Merci, toute l'équipe VosFactures de porte bien. Nous espérons que de votre côté cela se passe bien également.
Pour les factures d'avoir - actuellement celles-ci ne se déduisent pas à proprement parlé des factures d'origine, néanmoins rassurez-vous lorsque vous vérifiez le solde client ou faites un export comptable, le montant de l'avoir est bien déduit.
Il est important de marquer la facture d'avoir comme étant "Payé".
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Affichage de la liste de toutes les factures question Résolu
Bonjour,
Y a t-il un moyen d'afficher toutes les factures, à savoir les factures, les factures d'acomptes et de soldes ?
Bonjour,
Oui Tout à fait. Pour obtenir la liste de ces documents, il faut cliquer sur Revenus puis Documents Comptables.
Vous pouvez également affiner votre recherche grâce au Module de Recherche.
Cordialement,
VosFactures
Seuil ego TVA dépassé... paramétrage ? question Résolu
Bonjour,
En tant que auto-entrepreneur, je viens de dépasser le seuil d'exonération de TVA ( 34 400 €).
Comment intégrer la TVA à mes prochaines factures SANS modifier les factures précédentes (sans TVA) ?
Merci
Bonjour,
Si vous sortez du statut d'Auto-Entrepreneur ou du régime de la Franchise de TVA, il vous suffira simplement de re-cocher l'option "Documents de facturation avec une colonne Taxe" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sans oublier de sauvegarder, vous pourrez ainsi créer des factures avec TVA.
Je vous rassure les documents antérieurs ne seront aucunement modifiés.
Excellente journée.
traduction question Résolu
Bonjour, existe t il une fonction pour choisir la langue de la facture ? nous souhaiterions pouvoir choisir entre francais et anglais en fonction de nos clients.
Cordialement
Bonjour,
VosFactures est un logiciel flexible utilisé dans différents pays en Europe et hors Europe.
Vous pouvez créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.
Vous pouvez choisir la devise par défaut (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte) et choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.
Vous pouvez également créer plusieurs départements pour gérer vos différentes filiales en faisant correspondre un département à une filiale.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Tag sur les devis & factures question Résolu
bonjour,
Y a t-il un moyen de mettre des "tags" sur les devis et factures, histoire de pouvoir identifier les chiffres d'affaires de différentes prestations ?
Bonjour,
Vous ne pouvez pas mettre de tag sur les devis et facture.
Vous pouvez opter pour les Tags, si vous souhaitez rechercher des produits ou contacts avec un critère supplémentaire.
Pour créer un tag il suffit de l'indiquer directement dans le champ "Tags (mots-clés)" de la fiche du produit ou du contact. Ensuite ce nouveau tag sera ajouté à la liste de vos tags.
De cette manière vous pourrez sélectionner un tag existant pour l'attribuer à un produit / contact, en tapant simplement les première lettres du mot-clé.
Pour pouvoir mettre en avant le Chiffre d'affaire d'une certaine prestation, vous pouvez générer un rapport depuis l'onglet du même nom Rapports > Liste des rapports > dans Produits vous selectionnerez Chiffre d'affaire par produits.
Egalement vous pouvez passer par la création de Catégories que vous pourrez assigner à un devis ou une facture.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
REMISE question Résolu
BONJOUR
comment faire une remise de 5% sur le montant total HT du devis
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr