Vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime X" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après la Prime.
Bonjour comment savoir si un e-mail est bien arrivé à destination et si il n’y a pas d’erreur dans l’adresse mail car nous n’avons pas de retour en l’occurrence un de mes clients attendaient un devis il y avait une erreur dans le mail il ne l’ avait toujours pas reçu et donc j’en étais pas informé merci de votre retour
Le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Egalement, l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé"). Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Sachez que vous pouvez ajouter cette mention sur votre Bon d'intervention
Vous devez dabord activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature en ligne" (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Pour que l'option fonctionne, il faut que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’" soit affichée sur les devis, les bons de commande et/ou les bons d'intervention. Pour cela, vérifiez que les options correspondantes soient cochées depuis les Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Nous avons créé deux départements distincts (un pour les envois simples et un autre pour les envois plus formels tels les relances de facturation). Mais hormis "changer" de compte de connexion, nous n'avons pas trouvé comment choisir le mail lors d'envoi de bon de commande, de devis et/ou de factures.
Est ce possible de le sélectionner quelque part?
Cordialement
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Oui vous pouvez paramétrer cela depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Montants et totaux.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Définir le nombre de décimales des prix et des quantités.
Bonjour, je souhaite changer l'adresse mail du compte ainsi que le nom utilisateur, mais quand je le fais ca me met que c'est déja utilisé. Hors je n'ai pas accès pour supprimer des utilisateurs... Merci de m'indiquer comment faire.
Bonjour, Je souhaiterai intégrer une case supplémentaire sous celle renseignées pour nos coordonnées bancaire pour y mettre nos coordonnées PayPal. Est-ce possible?
si oui comment?
merci d'avance pour votre aide
Vous pouvez renseigner sur votre Fiche Département vos coordonnées Paypal dans la même case que vos coordonnées bancaires, il vous suffira de les séparer d'un "/" ou "," de manière à avoir par exemple : IBAN : 123456789 / PayPal :123456789 sans oublier de sauvegarder.
Sachez que vous pouvez également Facturer avec Plusieurs Comptes Bancaires.
Votre facture d'abonnement est toujours envoyée sur votre adresse mail lié à votre compte.
Sachez que vous pouvez retrouver également votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Voir ma facture d'abonnement.
Bonjour
Pourrait-on ajouter directement une signature manuelle du vendeur (en image png) sur les documents type devis ? Comme on le fait avec Adobe ?
Merci !
Bonne journée,
Valérie
En règle générale, vous pouvez faire apparaître le champ Signature du vendeur.
Dans votre cas de figure vous pouvez ajouter un Tampon que vous allez positionner en dessous de la mention signature du vendeur.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Je suis déjà client chez vous, CUISINE PLUS GUYANE, j'aimerai créer un autre compte non rattaché au premier donc je suis allé dans inscription, j'ai noté le nom du nouveau compte RENARD CONCEPT. Maintenant comment choisis t'on l'abonnement souhaité? pouvez vous me guider? et ou rentrer le code promotionnel ?
Il faut donc passer votre compte sous une autre formule:
1) Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte
2) A côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez celle que vous souhaitez puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
Si vous avec un code de parrainage, merci de nous le communiquer afin que nous le mettions sur votre compte.
Bonjour.
Je vous contacte car j'ai une question sur votre api.
Pouvons nous créer une facture avec une date de création ultérieur ?
je m'explique, j'envoie des commandes, à chaque fois qu'une commande est expédiée, je génère une facture.
Cependant elle n'est pas datée au jour de l'achat mais au jour de l'expédition, voila pourquoi j'aimerais pouvoir modifier cette date
Oui cela est possible. Par défaut la date de création d'un document est égal à la date du jour, mais vous pouvez indiquer la date de votre choix.
Par API il vous suffit d'envoyer le paramètre "issue_date".
Oui cela est possible. Par défaut la date de création d'un document est égal à la date du jour, mais vous pouvez indiquer la date de votre choix.
Par API il vous suffit d'envoyer le paramètre "issue_date".
Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service. Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture.
Pouvez vous me donner la bonne marche à suivre pour résoudre mon problème?
Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service.
Exact. Tous les ID sont générés automatiquement par le logiciel.
Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture.
peux t on ajouter plusieurs cases supplementaires sur une facture :
immatriculation
numero vin
date de mise en circulation
et peux ton faire une recherche avec le numero de immatriculation
Vous pouvez ajouter une seule Colonne supplémentaire sur vos factures.
Pour le reste des informations je vous propose de les ajouter par exemple dans la Description du produit.
Vous pouvez également insérer une information dans le champ Objet.
En ce qui concerne une recherche facilité pour vos contacts vous pouvez éventuellement attribuer des Tags et ensuite effectuer votre recherche avec ces Tags.
Bonjour,
Afin de pouvoir aisément différencier des groupe de produits ou service (par ex pour faciliter la mise à jour des tarif) est il possible de créer plusieurs listes de produits différentes ?
Nous n'avons pas cette fonction.
En règle générale sachez que chaque compte à une seule liste de Produit.
Vous pouvez cela dit distinguer la Nature de vos produits s'il s'agit d'un article ou d'un service.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Egalement, Pourriez vous m'indiquez de quel document il s'agit?
Est ce un mail qui n'a pas été reçu par votre client?
En effet certaine fois les mails arrivent dans la boite de SPAM ou sont filtrer par le mail du client. Dans ce cas il faut télécharger la facture en PDF et l'envoyer de votre adresse mail.
Tout d'abord, je vois que vous êtes actuellement en formule Basique, sachez que l'option Chorus PRO est disponible en formule MAX comme expliqué sur notre page d' Abonnements et Tarifs
Voici comment faire :
Indiquez les codes Chorus du (des) client(s) (la fiche client est accessible en cliquant sur son nom depuis la facture créée) comme expliqué ici.
Déposez le fichier généré sur Chorus comme décrit ici.
Vous pourrez ainsi:
- créer rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposer une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficier d'un suivi comptable facilité
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
Pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts).
Bonjour, j'utilise la passerelle Monetico pour mes paiements en ligne sur mon site WooCommerce. Dans les paramètres WooCommerce > paiement, j'ai bien paramétré Monetico pour que sur le site il soit appelé "CB en Ligne".
Malheureusement, quand je génère une facture avec VosFactures, le mode de règlement affiche "Monetico" au lieu de CB en ligne, ce qui n'est du coup pas très compréhensibles pour les clients et pour la comptabilité. Comment faire? Merci
En effet si vous souhaitez ajouter un produit après coup soit vous pouvez l'ajouter en cliquant sur +produit et celui ci vient s'ajouter en bout de liste.
Soit vous souhaitez l'insérer à un endroit bien précis de votre tableau de produit et en effet vous devrez alors cliquer en bout de ligne tout à gauche et faire glisser la ligne vers le milieu du tableau en remontant puis lachez au moment souhaité.
Si vous avez besoin d'aide nous sommes joignable au 04.83.58.05.64.
Montant total arrondi question Résolu
Bonjour,
Je vis en Polynésie et nous n'avons pas de centimes, comment puis-je arrondir les montant affichés au franc près ?
Bonjour,
Vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
En savoir pus : https://aide.vosfactures.fr/1071583-Facturer-sans-centime
Cordialement,
Yves
PROBLÈME AU MONTANT TOTAL erreur Résolu
le résultat du montant ttc avec une tva 5,5 n'est pas bon j'ai une différence de quelques centimes
AYVALI question Résolu
BONJOUR,
JE VOUDRAIS SAVOIR SI JE PEUT METTRE UNE CASE EN DESOUS DU TOTAL TTC SUR MA FACTURATION.
POURRIEZ VOUS ME CONTACTER AU 06 69 43 44 15 OU M'ECRIRE A L'ADRESSE MAIL SIUVAT: CONTACT@AYVALI.FR.
MERCI
CORDIALEMENT
Bonjour,
Bonne journée.Nous n'avons pas cette option.
La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime X" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après la Prime.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
EMAIL question Résolu
Bonjour comment savoir si un e-mail est bien arrivé à destination et si il n’y a pas d’erreur dans l’adresse mail car nous n’avons pas de retour en l’occurrence un de mes clients attendaient un devis il y avait une erreur dans le mail il ne l’ avait toujours pas reçu et donc j’en étais pas informé merci de votre retour
Bonjour,
Le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Egalement, l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé"). Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
AIDE - bon D'intervention question Résolu
BONJOUR
Comment rajouter date et signature sur les bons d'intervention ?
dans l'attente de vous lire
cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez ajouter cette mention sur votre Bon d'intervention
Vous devez dabord activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature en ligne" (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Pour que l'option fonctionne, il faut que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’" soit affichée sur les devis, les bons de commande et/ou les bons d'intervention. Pour cela, vérifiez que les options correspondantes soient cochées depuis les Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
relever suggestion Résolu
bonjour comment sortir un releve clien par clien svp
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
choix de l'email dans l'envoi question Résolu
Bonjour,
Nous avons créé deux départements distincts (un pour les envois simples et un autre pour les envois plus formels tels les relances de facturation). Mais hormis "changer" de compte de connexion, nous n'avons pas trouvé comment choisir le mail lors d'envoi de bon de commande, de devis et/ou de factures.
Est ce possible de le sélectionner quelque part?
Cordialement
pied de page question Résolu
Comment supprimer le pied de page avec le texte
Facturation en ligne sur VosFactures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
décimales suggestion Résolu
Bonjour,
je ne trouve plus ou supprimer les décimales du montant TTC
Cdt
Bonjour,
Oui vous pouvez paramétrer cela depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Montants et totaux.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Définir le nombre de décimales des prix et des quantités.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
changement question Résolu
Bonjour, je souhaite changer l'adresse mail du compte ainsi que le nom utilisateur, mais quand je le fais ca me met que c'est déja utilisé. Hors je n'ai pas accès pour supprimer des utilisateurs... Merci de m'indiquer comment faire.
Bonjour,
Quelle est l'adresse email que vous souhaitez mettre à la place sur votre profil.?
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
paiement? suggestion Résolu
Bonjour, Je souhaiterai intégrer une case supplémentaire sous celle renseignées pour nos coordonnées bancaire pour y mettre nos coordonnées PayPal. Est-ce possible?
si oui comment?
merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
Vous pouvez renseigner sur votre Fiche Département vos coordonnées Paypal dans la même case que vos coordonnées bancaires, il vous suffira de les séparer d'un "/" ou "," de manière à avoir par exemple : IBAN : 123456789 / PayPal :123456789 sans oublier de sauvegarder.
Sachez que vous pouvez également Facturer avec Plusieurs Comptes Bancaires.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
factures question Résolu
Bonjour
J ai besoin de la dernière facture règlé je n'arrive plus a la retrouver.
Merci par avance.
Cordialement
Bonjour,
Votre facture d'abonnement est toujours envoyée sur votre adresse mail lié à votre compte.
Sachez que vous pouvez retrouver également votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Voir ma facture d'abonnement.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Signature vendeur suggestion Résolu
Bonjour
Pourrait-on ajouter directement une signature manuelle du vendeur (en image png) sur les documents type devis ? Comme on le fait avec Adobe ?
Merci !
Bonne journée,
Valérie
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez faire apparaître le champ Signature du vendeur.
Dans votre cas de figure vous pouvez ajouter un Tampon que vous allez positionner en dessous de la mention signature du vendeur.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
DEVIS question Résolu
Bonjour,
comment puis-je afficher mes information de rib avec votre logiciel.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
2eme abonement question Résolu
Bonjour,
Je suis déjà client chez vous, CUISINE PLUS GUYANE, j'aimerai créer un autre compte non rattaché au premier donc je suis allé dans inscription, j'ai noté le nom du nouveau compte RENARD CONCEPT. Maintenant comment choisis t'on l'abonnement souhaité? pouvez vous me guider? et ou rentrer le code promotionnel ?
Bonjour,
Il faut donc passer votre compte sous une autre formule:
1) Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte
2) A côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez celle que vous souhaitez puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
Si vous avec un code de parrainage, merci de nous le communiquer afin que nous le mettions sur votre compte.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Api - modification date de création de la facture question Résolu
Bonjour.
Je vous contacte car j'ai une question sur votre api.
Pouvons nous créer une facture avec une date de création ultérieur ?
je m'explique, j'envoie des commandes, à chaque fois qu'une commande est expédiée, je génère une facture.
Cependant elle n'est pas datée au jour de l'achat mais au jour de l'expédition, voila pourquoi j'aimerais pouvoir modifier cette date
Bonjour,
Oui cela est possible. Par défaut la date de création d'un document est égal à la date du jour, mais vous pouvez indiquer la date de votre choix.
Par API il vous suffit d'envoyer le paramètre "issue_date".
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Oui cela est possible. Par défaut la date de création d'un document est égal à la date du jour, mais vous pouvez indiquer la date de votre choix.
Par API il vous suffit d'envoyer le paramètre "issue_date".
Utiliser l'external_id lors de la création d'une facture par l'API? question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service. Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture.
Pouvez vous me donner la bonne marche à suivre pour résoudre mon problème?
Cordialement,
Bonjour ,
Exact. Tous les ID sont générés automatiquement par le logiciel.Pour répondre à vos questions :
Sinon, notez que vous pouvez éventuellement utiliser le champ "description additionnelle du contact" accessible lors de la création d'une facture via le paramètre "buyer_note" (non visible sur les factures créées par défaut - voir ici).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Pour répondre à vos questions : Exact. Tous les ID sont générés automatiquement par le logiciel.
Ajout case supplementaire ( sandra) question Résolu
peux t on ajouter plusieurs cases supplementaires sur une facture :
immatriculation
numero vin
date de mise en circulation
et peux ton faire une recherche avec le numero de immatriculation
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une seule Colonne supplémentaire sur vos factures.
Pour le reste des informations je vous propose de les ajouter par exemple dans la Description du produit.
Vous pouvez également insérer une information dans le champ Objet.
En ce qui concerne une recherche facilité pour vos contacts vous pouvez éventuellement attribuer des Tags et ensuite effectuer votre recherche avec ces Tags.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Liste produits question Résolu
Bonjour,
Afin de pouvoir aisément différencier des groupe de produits ou service (par ex pour faciliter la mise à jour des tarif) est il possible de créer plusieurs listes de produits différentes ?
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonction.
En règle générale sachez que chaque compte à une seule liste de Produit.
Vous pouvez cela dit distinguer la Nature de vos produits s'il s'agit d'un article ou d'un service.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
envoi de facture suggestion Résolu
bonjour
pourquoi la reception de la facture n est pas receptionnée
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Egalement, Pourriez vous m'indiquez de quel document il s'agit?
Est ce un mail qui n'a pas été reçu par votre client?
En effet certaine fois les mails arrivent dans la boite de SPAM ou sont filtrer par le mail du client. Dans ce cas il faut télécharger la facture en PDF et l'envoyer de votre adresse mail.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ipaidthat.io suggestion Résolu
Avez vous un connecteur avec le service https://ipaidthat.io/ ?
Bonjour,
Nous n'avons pas de module précisément pour ipaidthat mais une API est disponible pour ce faire.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
chorus pro question Résolu
Bonjour,
j'aimerais savoir quelles sont les actions à effectuer pour envoyer directement les factures sur Chorus Pro.
Merci.
Cordialement.
Bonjour,
Tout d'abord, je vois que vous êtes actuellement en formule Basique, sachez que l'option Chorus PRO est disponible en formule MAX comme expliqué sur notre page d' Abonnements et Tarifs
Voici comment faire :
Vous pourrez ainsi:
- créer rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposer une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficier d'un suivi comptable facilité
En espérant avoir répondu à votre question,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
numérotation factures question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à paramétrer les numéros de factures pour mon second département.
2020/0001
Bonjour,
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
Dans votre cas vous souhaitez, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements
Pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Titre des moyens de paiement mal synchronisés avec WooCommerce question Nouveau
Bonjour, j'utilise la passerelle Monetico pour mes paiements en ligne sur mon site WooCommerce. Dans les paramètres WooCommerce > paiement, j'ai bien paramétré Monetico pour que sur le site il soit appelé "CB en Ligne".
Malheureusement, quand je génère une facture avec VosFactures, le mode de règlement affiche "Monetico" au lieu de CB en ligne, ce qui n'est du coup pas très compréhensibles pour les clients et pour la comptabilité. Comment faire? Merci
didier question Résolu
bonjour
comment rajouter un article/ligne/sous-total dans un devis de 70 lignes et + sans devoir remonter depuis le bas du devis, merci
Bonjour,
En effet si vous souhaitez ajouter un produit après coup soit vous pouvez l'ajouter en cliquant sur +produit et celui ci vient s'ajouter en bout de liste.
Soit vous souhaitez l'insérer à un endroit bien précis de votre tableau de produit et en effet vous devrez alors cliquer en bout de ligne tout à gauche et faire glisser la ligne vers le milieu du tableau en remontant puis lachez au moment souhaité.
Si vous avez besoin d'aide nous sommes joignable au 04.83.58.05.64.
Bien Cordialement
Caroline
--
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