L'intégration sur Woo ne se fait pas, j'ai un message d'erreur : Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres.
J'ai contrôlé plusieurs fois pour être bien certain de ne pas faire d'erreur.
Avez-vous une solution à me proposer.
Merci
Comme solution vous devez choisir la première clé API Token depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis vous devez ajouter un slash et le préfixe du compte VosFactures, de manière à avoir CléApiToken/préfixe.
De quelle mise à jour parlez-vous?
Il n'y a aucun document sur votre compte, tout est vide.
Vous avez problablement créé le compte par erreur ou bien vous avez un second compte créé avec une autre adresse mail.
Je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Bonjour quand je cree des achats avec stock et que jeffectue une vente sur celui ci le stock fini en négatif alors que je suis censer etre à 0 et non -1 car je suis en +1 lors de la validation de l acaht. comment proceder pour finir a 0
Lorsque vous ajoutez des produits il faut passer par des Bon d'entrées pour mettre à jour le stock. Une fois cela fait alors les ventes impacteront le stock par les ventes faites sur Factures.
Pour rappel : Vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Si la Facture n'a pas été imprimé ou envoyé au client vous pouvez le modifier depuis la Facture directement.
Si la Facture a été imprimé ou envoyé alors soit vous l'ajouter en Notes Privées, soit vous faites un avoir puis refaite la Facture.
Vous pouvez le faire depuis Revenus tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'etat recherché, date , etc.. puis également Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les rapports depuis l'onglet Rapport puis Liste des rapports Et Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, ..
Bonjour,
lorsqu'on reçoit une règlement réglant plusieurs factures d'un même client, y a t-il une possibilité lors du rapprochement que le logiciel n'affiche que les factures et non pas devis et factures mélangées ?
merci
Bonjour, je n'arrive pas é éditer un devis en saisissant uniquement la référence produit. le système oblige une recherche par libellé / nom de produit. Possible de modifier cela ?
Vous pouvez saisir la référence produit, en lieu et place du libellé / nom de produit.
Si la référence a été bien mise sur la fiche produit alors au lieu de taper les 3 premières lettre du produit vous pourrez rechercher par la référence.
Je génère des factures et devis via l'API. Cependant je ne peux pas créer les produits car les prix varient facilement et les produits eux aussi.
Donc j'ajoute directement les "produits'" dans la facture. Cependant, de cette manière je ne peux pas ajouter le numéro de compte comptable ainsi que le numéro de tva associé au produit.
Il faudra alors les renseigner dans le logiciel suite à la création de vos produits par les factures en API. En exportant le Fichiers des produits puis en le réimportant après avec les codes comptables.
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Si vous souhaitez créer un Bon de commande fournisseur depuis l'onglet Dépense alors en effet vous n'aurez pas de logo sur le document.
Cependant, vous pouvez éventuellement passer par la création d'un Bon de commande depuis la Gestion de stock, vous pourrez ainsi y faire figurer le logo.
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. Mais il ne sera pas possible de le limité dans le temps.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour l'export au format ACD des factures de ventes est très long et n'aboutit parfois pas.. même si l'on exporte seulement une 30 aines de factures. c'est très pénalisant, comment puis-je faire ?
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser votre logiciel pour gérer les différentes étapes de vente:
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Le but étant de pouvoir avoir une gestion de mon carnet de commande (devis signé non livré), de mon carnet de livraison (livraison effectuée en attente de facturation) et de mon chiffre d'affaires (facturé).
Le principe étant qu'un devis signé livré ne doit plus figurer dans mon carnet de commande.
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande? (je n'ai vu que le statut de devis crée à devis signé, rien sur le fait de livrer ou de facturé).
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
En effet, grâce au différents Etats des Documents et Code Couleur vous pouvez passer votre devis en accepté. Sachez que nous avons également l'option Signature en ligne disponible à partir d'une formule PRO.
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Lorsque votre devis est signé vous recevez un mail de confirmation, de plus l'état de votre devis passe en "accepté" (sachez que par la suite celui ci sera non modifiable).
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Lorsque vous créez une facture depuis votre BL alors vous y verrez apparaitre l'information. Egalement, vous pouvez mettre en place la création automatique des BL : Création Automatique de Bon de Livraison
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande?
Seuls les états mentionnés ci-dessus dans notre article d'Aide en ligne sont disponibles.
Pour le suivi, vous pouvez suivre vos devis avec les états en vous aidant du Module de Recherche et des différents filtres.
Nous avons une tablette wacom et nous voulions l'utiliser pour faire signer les devis en direct dans l'établissement.
Nous voudrions éviter d'imprimer les devis lorsque les gens sont ici et qu'ils sont décidés...
Je n'arrive pas à connecter la tablette à votre logiciel en ligne. L'avez vous prévu ou avez vous une solution ou une tablette compatible si jamais ?
La référence que j'ai ici la STU-430/g
Merci
Bonjour je suis en période de test, par contre je suis un gênée par le faite que la déclaration doit se faire sur la date de la création de la facture et non pas sur la date de règlement,
je suis auto entrepreneur et le plus pratique pour sera une déclaration sur les encaissements,
j'ai déjà déclaré en fonction de date de création et j'ai des clients qui m'ont jamais payés.
et d'après mes connaissance le statut de l'autoentrepreneur fonctionne en date d'encaissement ( on a pas de TVA)
Merci de donner suite à ma question et me dire - - comment je peux faire pour paramétrer le logiciel afin d'avoir un Chiffre d'affaire mensuel.(sur encaissement), que e devrais déclarer par la suite à l'organisme de l'URSSAF
merci d'avance
Mme O.BERGERARD
En effet en tant qu'auto-entrepreneur vous devriez déclarer les factures uniquement payées.
Peut-être que vous vous basiez sur le CA du tableau bord (qui inclus les factures payées et non payées) plutôt que d'utiliser le rapport dédié du logiciel qui permet de visualiser les factures payées pour la période de votre choix (trimestrielle ou mensuelle)? Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique le fonctionnement de ce rapport spécial Auto-entrepreneur : AutoEntrepreneur (France) : Déclaration du CA.
Bonjour, j'ai commencé à utiliser votre plateforme et j'ai chaque fois une ligne déjà écrite. J'ai pourtant chercher les options sans vraiment etre certaine. Je voudrai par défaut aucune ligne pré-écrite, ni prestation, ni service pour tous les devis et toutes les factures.
Merci
Lorsque vous créez un nouveau document le formulaire est vide il n'y a pas de produit qui apparait par défaut sans être saisi par l'utilisateur.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour, j'ai une facture qui doit être annulée. Si je créé l'avoir de cette facture, je vois que le chiffre d'affaire de l'exercice en cours ne diminue pas. Est-ce normal ?
Pour information, sachez que nous ne sommes pas un logiciel de comptabilité mais de facturation.
Vous pouvez cela dit créer des Rapports depuis l'onglet du même nom.
Vous pouvez éventuellement Exporter vos données depuis votre liste de Revenus ou exporter votre liste de client en cliquant sur la roue dentée et selectionnant "Exporter vers XLS".
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Parlez-vous bien de la largeur de la colonne Description ? Quel est le nom du format que vous utilisez ?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Qu'est ce qui déclenche l'incrémentation du numéro Chrono des factures ? nous avons des sauts dans la facturation et ne comprenons pas pourquoi ? ça nous pose un Pb / légalité. merci
Tout d'abord, sachez que lorsque vous effectuez des modifications sur un document cela peut en effet écraser votre numérotation pour éviter les sauts dans la numérotation c'est pourquoi je vous invite à mettre la Restriction suivante: Empêcher la modification de la numérotation automatique
Afin de pouvoir regarder de plus près et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour, j'aimerai ajouter à mes factures la mention obligatoire de :
TVA non applicable - article 293 B du CGI
Je pense que vous y avez déjà pensé mais je ne le trouve pas dans les options. Merci par avance. JC Decoudun
Bonjour, j'ai des des docs techniques, data Sheet en PDF que je souhaiterai injecter dans la base de donnée article afin de pouvoir ressortir facilement ce document qu'on me demande souvent, cela est il possible ? sinon comment puis-je transformer le pdf pour pouvoir injecter mon document pour chaque produit ?
Vous avez deux façons de télécharger/visualiser les pièces jointes à vos documents de facturation (revenus et dépenses) :
les pièces jointes sont accessibles sans avoir à modifier le document mais depuis l'aperçu du document, en cliquant sur le lien sous "Pièces jointes (télécharger sous fichier ZIP)" (en savoir plus)
les pièces jointes sont téléchargeables en masse depuis la liste des documents (en savoir plus)
Vous pouvez également attacher des pièces jointes à vos fiches produits mais il ne seront pas repris automatiquement sur la Facture. Il faudra alors les chercher pour ensuite les ajouter aux documents.
Code API suggestion Résolu
L'intégration sur Woo ne se fait pas, j'ai un message d'erreur : Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres.
J'ai contrôlé plusieurs fois pour être bien certain de ne pas faire d'erreur.
Avez-vous une solution à me proposer.
Merci
Bonjour,
Tout d'abord, vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/vosfactures/api
notre site: vosfactures.fr/api
votre compte: Paramètres > API
Comme solution vous devez choisir la première clé API Token depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis vous devez ajouter un slash et le préfixe du compte VosFactures, de manière à avoir CléApiToken/préfixe.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
perte de donner suggestion Résolu
bonsoir j ai fait une mise a jour et j ai tout perdu plus de donner y a t il un moyen pour récupérer les donner cordialement yildirim
Bonjour,
De quelle mise à jour parlez-vous?
Il n'y a aucun document sur votre compte, tout est vide.
Vous avez problablement créé le compte par erreur ou bien vous avez un second compte créé avec une autre adresse mail.
Je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
gestion de stock question Résolu
Bonjour quand je cree des achats avec stock et que jeffectue une vente sur celui ci le stock fini en négatif alors que je suis censer etre à 0 et non -1 car je suis en +1 lors de la validation de l acaht. comment proceder pour finir a 0
Bonjour,
Lorsque vous ajoutez des produits il faut passer par des Bon d'entrées pour mettre à jour le stock. Une fois cela fait alors les ventes impacteront le stock par les ventes faites sur Factures.
Pour rappel : Vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Erreur sur mode de Paiement erreur Résolu
J'ai par erreur coché "chèque" à la place d' "espèce" sur ma facture sauvegardée comment faire pour corriger cette erreur?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Si la Facture n'a pas été imprimé ou envoyé au client vous pouvez le modifier depuis la Facture directement.
Si la Facture a été imprimé ou envoyé alors soit vous l'ajouter en Notes Privées, soit vous faites un avoir puis refaite la Facture.
Cordialement,
Yves
relier le compte bancaire au site? suggestion Résolu
afin de facilité la gestion des payement matériel et fourniture peu t'on relier le compte bancaire au site?
Bonjour,
Pas de manière automatique mais par importation, vous pouvez en effet effectuer des Rapprochements Bancaires.
Cordialement,
Yves
RELEVE CLEINT question Résolu
COMMENT FAIRE UN RELEVE CLIENT DES FACTURES DUES
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis Revenus tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'etat recherché, date , etc.. puis également Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les rapports depuis l'onglet Rapport puis Liste des rapports Et Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, ..
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
rapprocher une ou des factures question Résolu
Bonjour,
lorsqu'on reçoit une règlement réglant plusieurs factures d'un même client, y a t-il une possibilité lors du rapprochement que le logiciel n'affiche que les factures et non pas devis et factures mélangées ?
merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de filtrer par Facture uniquement mais vous pouvez les recherchez par leur numéro.
Pour rappel : Rapprochements Bancaires
Je soulève néanmoins votre suggestion au service technique pour un développement à venir.
Cordialement,
Yves
édition devis a partir de référence question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas é éditer un devis en saisissant uniquement la référence produit. le système oblige une recherche par libellé / nom de produit. Possible de modifier cela ?
Bonjour,
Vous pouvez saisir la référence produit, en lieu et place du libellé / nom de produit.
Si la référence a été bien mise sur la fiche produit alors au lieu de taper les 3 premières lettre du produit vous pourrez rechercher par la référence.
Cordialement,
Yves
Compte comptable question Résolu
Bonjour,
Je génère des factures et devis via l'API. Cependant je ne peux pas créer les produits car les prix varient facilement et les produits eux aussi.
Donc j'ajoute directement les "produits'" dans la facture. Cependant, de cette manière je ne peux pas ajouter le numéro de compte comptable ainsi que le numéro de tva associé au produit.
Comment puis je faire ?
Merci
Bonjour,
Il faudra alors les renseigner dans le logiciel suite à la création de vos produits par les factures en API. En exportant le Fichiers des produits puis en le réimportant après avec les codes comptables.
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
bon commande fournisseur question Résolu
bonjour,
est ce qu'on peux mettre le logo et les informations de la société sur le bon commande fournisseur, comme un devis ou facture?
Bonjour,
Si vous souhaitez créer un Bon de commande fournisseur depuis l'onglet Dépense alors en effet vous n'aurez pas de logo sur le document.
Cependant, vous pouvez éventuellement passer par la création d'un Bon de commande depuis la Gestion de stock, vous pourrez ainsi y faire figurer le logo.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
FACTURE AVOIR suggestion Résolu
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Bonjour,
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Restant à votre disposition,
Yves
Promotion question Résolu
Bonsoir je souhaiterai savoir s'il est possible de mettre certain de mes produits en promotion avec une date de début et une date de fin. SVP
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. Mais il ne sera pas possible de le limité dans le temps.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Export Factures ACD erreur Résolu
Bonjour l'export au format ACD des factures de ventes est très long et n'aboutit parfois pas.. même si l'on exporte seulement une 30 aines de factures. c'est très pénalisant, comment puis-je faire ?
Bonjour,
Lorsque vous filtrez vos recherches par le module de recherche, vous pouvez appuyez directement sur Exporter afin que le fichier soit crée.
Si vous avez des exemples de bug avec vos filtres, pourriez vous nous les communiquer et nous activer l'accès technique?
Merci
Yves
mémoire de frais déposé suggestion Résolu
comment accéder au fichier brouillon
Gestion des étapes du processus vente question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser votre logiciel pour gérer les différentes étapes de vente:
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Le but étant de pouvoir avoir une gestion de mon carnet de commande (devis signé non livré), de mon carnet de livraison (livraison effectuée en attente de facturation) et de mon chiffre d'affaires (facturé).
Le principe étant qu'un devis signé livré ne doit plus figurer dans mon carnet de commande.
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande? (je n'ai vu que le statut de devis crée à devis signé, rien sur le fait de livrer ou de facturé).
Merci par avance de vos conseils
Cordialement,
Bonjour,
Pour répondre à vos questions :
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
En effet, grâce au différents Etats des Documents et Code Couleur vous pouvez passer votre devis en accepté. Sachez que nous avons également l'option Signature en ligne disponible à partir d'une formule PRO.
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Lorsque votre devis est signé vous recevez un mail de confirmation, de plus l'état de votre devis passe en "accepté" (sachez que par la suite celui ci sera non modifiable).
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Lorsque vous créez une facture depuis votre BL alors vous y verrez apparaitre l'information. Egalement, vous pouvez mettre en place la création automatique des BL : Création Automatique de Bon de Livraison
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande?
Seuls les états mentionnés ci-dessus dans notre article d'Aide en ligne sont disponibles.
Pour le suivi, vous pouvez suivre vos devis avec les états en vous aidant du Module de Recherche et des différents filtres.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
signature avec tablette (question-suggestion) question Résolu
Nous avons une tablette wacom et nous voulions l'utiliser pour faire signer les devis en direct dans l'établissement.
Nous voudrions éviter d'imprimer les devis lorsque les gens sont ici et qu'ils sont décidés...
Je n'arrive pas à connecter la tablette à votre logiciel en ligne. L'avez vous prévu ou avez vous une solution ou une tablette compatible si jamais ?
La référence que j'ai ici la STU-430/g
Merci
Bonjour,
Tout à fait, vous pouvez installer notre application ; https://vosfactures.fr/application-mobile
Egalement, veillez à bien paramétrer la Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention
Cordialement,
Yves
déclaration sur encaissement question Résolu
Bonjour je suis en période de test, par contre je suis un gênée par le faite que la déclaration doit se faire sur la date de la création de la facture et non pas sur la date de règlement,
je suis auto entrepreneur et le plus pratique pour sera une déclaration sur les encaissements,
j'ai déjà déclaré en fonction de date de création et j'ai des clients qui m'ont jamais payés.
et d'après mes connaissance le statut de l'autoentrepreneur fonctionne en date d'encaissement ( on a pas de TVA)
Merci de donner suite à ma question et me dire - - comment je peux faire pour paramétrer le logiciel afin d'avoir un Chiffre d'affaire mensuel.(sur encaissement), que e devrais déclarer par la suite à l'organisme de l'URSSAF
merci d'avance
Mme O.BERGERARD
Bonjour,
En effet en tant qu'auto-entrepreneur vous devriez déclarer les factures uniquement payées.
Peut-être que vous vous basiez sur le CA du tableau bord (qui inclus les factures payées et non payées) plutôt que d'utiliser le rapport dédié du logiciel qui permet de visualiser les factures payées pour la période de votre choix (trimestrielle ou mensuelle)? Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique le fonctionnement de ce rapport spécial Auto-entrepreneur : AutoEntrepreneur (France) : Déclaration du CA.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
enlever la première ligne de mes documents de factures question Résolu
Bonjour, j'ai commencé à utiliser votre plateforme et j'ai chaque fois une ligne déjà écrite. J'ai pourtant chercher les options sans vraiment etre certaine. Je voudrai par défaut aucune ligne pré-écrite, ni prestation, ni service pour tous les devis et toutes les factures.
Merci
Bonjour,
Lorsque vous créez un nouveau document le formulaire est vide il n'y a pas de produit qui apparait par défaut sans être saisi par l'utilisateur.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
facture suggestion Résolu
je recherche la facture de 6 euros pour ma comptabilite
en date du 17/06
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
avoir suggestion Résolu
Bonjour, j'ai une facture qui doit être annulée. Si je créé l'avoir de cette facture, je vois que le chiffre d'affaire de l'exercice en cours ne diminue pas. Est-ce normal ?
Bonjour,
Il faudra également que vous changiez le statut de la facture d'avoir en "Payé" afin que cela soit pris en compte comptablement.
Bien Cordialement,
Yves
Demande de renseignements question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai savoir comment faire un relevé de compte client s'il vous plait?
Cordialement
Bonjour,
Pour information, sachez que nous ne sommes pas un logiciel de comptabilité mais de facturation.
Vous pouvez cela dit créer des Rapports depuis l'onglet du même nom.
Vous pouvez éventuellement Exporter vos données depuis votre liste de Revenus ou exporter votre liste de client en cliquant sur la roue dentée et selectionnant "Exporter vers XLS".
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
taille de l'encadré de description suggestion Résolu
peux t on diminuer la taille de l'encadré de description pour tous nouveau documents.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Parlez-vous bien de la largeur de la colonne Description ? Quel est le nom du format que vous utilisez ?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bon weekend.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
n° chrono facture question Résolu
Bonjour,
Qu'est ce qui déclenche l'incrémentation du numéro Chrono des factures ? nous avons des sauts dans la facturation et ne comprenons pas pourquoi ? ça nous pose un Pb / légalité. merci
Bonjour,
Tout d'abord, sachez que lorsque vous effectuez des modifications sur un document cela peut en effet écraser votre numérotation pour éviter les sauts dans la numérotation c'est pourquoi je vous invite à mettre la Restriction suivante: Empêcher la modification de la numérotation automatique
Afin de pouvoir regarder de plus près et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
TVA non applicable question Résolu
Bonjour, j'aimerai ajouter à mes factures la mention obligatoire de :
TVA non applicable - article 293 B du CGI
Je pense que vous y avez déjà pensé mais je ne le trouve pas dans les options. Merci par avance. JC Decoudun
Bonjour,
Pour cela vous avez plusieurs solutions :
inscrire cette phrase dans les Informationss Spécifiques
dans le Bas de page des documents
par défaut sur votre Fiche département depuis Paramètres>Compagnies/Départements dans Mentions légales> Identification fiscale.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Insertion de data sheet sur le produit question Résolu
Bonjour, j'ai des des docs techniques, data Sheet en PDF que je souhaiterai injecter dans la base de donnée article afin de pouvoir ressortir facilement ce document qu'on me demande souvent, cela est il possible ? sinon comment puis-je transformer le pdf pour pouvoir injecter mon document pour chaque produit ?
Bonjour,
Vous avez deux façons de télécharger/visualiser les pièces jointes à vos documents de facturation (revenus et dépenses) :
les pièces jointes sont accessibles sans avoir à modifier le document mais depuis l'aperçu du document, en cliquant sur le lien sous "Pièces jointes (télécharger sous fichier ZIP)" (en savoir plus)
les pièces jointes sont téléchargeables en masse depuis la liste des documents (en savoir plus)
Vous pouvez également attacher des pièces jointes à vos fiches produits mais il ne seront pas repris automatiquement sur la Facture. Il faudra alors les chercher pour ensuite les ajouter aux documents.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr