La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Après vérification je constate que vous avez deux comptes sur VosFactures.fr :
intergrues - créé le 02.01.2019, période d'essai arrivée à échéance,
intergrues1 - créé le 17.04.2019 sous formule Pro payée jusqu'au 17.06.2020.
Si vous n'avez pas usage du premier compte il est conseillé de le supprimer afin d'éviter des erreurs.
Afin de créer un acompte, il faudra passer par la création d'un devis puis vous pourrez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis celui-ci comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes sur créér/plus et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
bonjour,
j'ai plusieurs kit (packs) des produits combinés en vente.
Quand un produit vendu (ref 2044), vosfactures génère automatique un produit avec sa référence.
Dans un pack, j'ai le même produit, quand ce pack est vendu, dans ma facture et gestion de stock, il génère pas le même nom du produit seul (avec un nom différent) mais la référence reste le même.
De quelle manière renseignez-vous les kits (packs), appelés lots sur notre logiciel ?
Avec VosFactures il est possible de créer des lots. Pour cela il est nécessaire de créer au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (profil Vendeur) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier la fiche, notamment ajouter votre numéro de TVA.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Depuis l'onglet Contacts, où sont centralisés tous vos contacts, vous pouvez faire un export vers Excel ou vCard de la liste de vos contacts. Pour cela cliquez sur la roue dentée principale en haut à droite puis sur l'export de votre choix.
Si besoin vous pouvez affiner votre liste avant l'export, à l'aide du module de recherche.
Nous vous avions envoyé une réponse le 18.04.2019 à ce sujet. Cela est peut-être arrivé dans les spams. Je vous mets ci-dessous le contenu de cet email avec des liens renvoyant vers notre Aide en ligne.
Si cela peut vous aider nous avez quelques vidéos de présentation :
La question est de savoir si vos salariés seront à leur compte ou bien auront-ils un accès à votre compte ?
Si vous avez donné accès à vos salariés à un même compte, tout dépend de leur fonction dans le système : sont-ils utilisateurs simples ou bien administrateurs ? Leurs accès peuvent différer en fonction de cela suite aux différentes restrictions de paramétrage (en savoir plus ici).
En tout cas s'il s'agit simplement de la facturation :
Distinguer document comptable (factures, avoir, acompte, solde), et document non comptable (devis, bon de commande, proforma).
Indiquer les coordonnées Acheteur, existantes ou nouvelles (voir ici)
Indiquer le(s) produit(s) / service(s) à facturer (voir ici et là)
Savoir créer un Devis
Savoir créer une Facture depuis un Devis à l'aide de l'option "Créer la facture" (voir ici)
Savoir créer un Acompte / une facture de Solde afin que le système puisse automatiser les calculs (voir ici)
Savoir créer un Avoir, total ou partiel (voir ici)
Gagner du temps en créant un Document similaire (voir ici)
Pour rappel, pour être conforme à la loi, facturez avec le Logiciel de Facturation VosFactures en prenant soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
J'espère que ces informations vous aideront à faire la présentation du logiciel.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Vous pouvez créer des documents de facturation (factures, devis, acompte...) facilement en bénéficiant de la calculatrice intégrée du logiciel. Parmi les nombreuses options de personnalisation, le logiciel vous donne la possibilité de choisir comment sont calculés les totaux de chaque colonne: Total HT, Total TTC et Total Taxe. Ce paramétrage peut être appliqué par défaut ou pour un document en particulier.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture.
bonjour,
petite suggestion concernant les pieces joints,
il serais bien de pouvoir affilier une pièce jointe a un produit, mais qui se rajoute au devis quand on sélectionne le produit afin de pouvoir l'envoyer au client.
ou alors d'avoir la possibilité d'avoir une base de donner ou nous pouvons y regrouper les pièces jointe, afin de sélectionner celle qui convient pour l'envoyer avec le devis. car par exemple je vend des spectacles et des anniversaires enfants, j'envoie régulièrement une affiche de spectacle ou des carton d'invitation as imprimer. je n'utilise pas tous les jours le même ordinateur, je n'ai donc pas mes pièces jointe à chaque fois se qui est dommage.
merci :)
Nous avons pris note de votre suggestion et l'avons transmise au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
En attendant nous pouvons vous proposer une solution : avoir une facture proforma qui vous sert de modèle (document non comptable), avec les différentes pièces jointes dont vous pouvez avoir besoin (affiche de spectacle, carton d'invitation). De cette manière vous aurez ces éléments à un endroit sur votre compte, et non sur votre ordinateur. Cela peut s'avérer une solution intermédiaire.
Bonjour, je viens vert vous car j'ai deux questions:
la premiere: ils avait un CHAT aide mais il n'apparrait plus,
deuxième question: j'aimerais savoir s'il est possible quand dans la case additionnel pour mettre les CGV il est possible de personnaliser automatiquement le texte avec le nom, l'adresse des clients? comme on peut le faire avec la redaction du mail qui accompagne l'envoie des document au clients.
merci
Vous pouvez nous contacter par Tchat si besoin, mais également par téléphone et email, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Par ailleurs depuis votre compte VosFactures vous pouvez demander de l'aide et retrouver des informations en cliquant sur le point d'interrogation bleu. Une petite fenêtre s'ouvrira depuis laquelle vous pourrez rechercher les différents tutoriels concernant le mot-clé / sujet qui vous intéresse. Il s'agit de l'Aide en ligne.
Concernant vos CGV, il est possible de les renseigner par défaut dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation". Vous pouvez choisir une mise en page de ces CGV en insérant un contenu html, comme expliqué ici :
Bonjour,
J'ai un client qui passe des commandes plusieurs fois dans un même mois et celui-ci me demande de lui éditer une facture globale des sommes dues pour chaque fin de mois. Comment puis-je procéder ?
Vous remerciant de votre réponse.
Vous pouvez créer la facture correspondante à un Bon de commande. Pour le moment, vous ne pouvez pas relier plusieurs bons de commande à une même facture. Toutefois, sachez que nous sommes en train de développer cette option permettant de les regrouper. Une fois l'option développée, nous vous tiendrons informé.
Bonjour ,
Est il possible de recevoir une notification par mail lorsqu'un devis est signé par le client ?
J'ai regardé dans les paramètres mais je ne trouve pas ...
En effet jusque là le système n'envoyait pas de notification lorsqu'un devis/bon de commande était signé.
Toutefois vous avez été nombreux à nous en faire la demande, c'est pourquoi depuis peu cette nouvelle option existe.
Pour l'activer, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Autre cochez l'option "Mail pour information de devis signé" sans oublier de sauvegarder ensuite. Vous pouvez en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité ici : Signature en Ligne des Devis et Bons de commande.
Je ne réussis pas à envoyer mes factures par mail. Pourtant je crois suivre la procédure. Pourriez-vous m'aider ? Je vous remercie. Je suis un nouvel abonné.
Si jamais vous rester bloquer avec les envois, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.05.64. Et également, nous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
N'ayant pas réussi à vous joindre par téléphone, je me permets de revenir vers vous par mail concernant votre question.
Dans un premier temps, pouvez-vous s'il vous plaît nous indiquer le préfixe de votre compte car aucun compte n'est lié à votre adresse email.
Sachez que notre formule MICRO est bien gratuite à raison de 3 documents générés par mois tous documents compris. Si votre période d'essai est terminée vous devez paramétrer à nouveau votre abonnement en MICRO depuis vos Paramètres>Paramètres du compte puis sélectionner Changer de formule d'abonnement.
Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à nous activer l'Accès technique à votre compte.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?
Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46
Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
J'ai déjà crée une facture de dépense suite à un achat de marchandise. Maintenant je viens de recevoir la marchandise alors j'ai crée un bon d'entrée dans mon entrepôt.
Je vais faire un lien entre la facture et le bon d'entrée mais je ne trouve pas comment.
J'ai remarqué que j'ai dû faire le bon d'entrée depuis la facture. Mais je ne l'ai pas fait comme ça. Je peux avoir de réception de marchandise liées à plusieurs factures. C'est pour ça que j'ai besoin de faire de lien entre factures de dépense et bon d'entrée une fois déjà créées.
solution?
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez tout à fait lier vos BE à vos factures de dépenses.
Si vous créez dans un premier temps la facture de dépense, depuis l'onglet Dépenses, vous pouvez ensuite directement depuis cette facture créer le BE lié. Pour cela depuis l'aperçu de la facture de dépense, cliquez sur Documents de Stock > Créer le document de gestion de stock correspondant. Par défaut le système vous permettra de créer un BE qui reprendra les éléments de la facture de dépense. Vous n'aurez plus qu'à sauvegarder.
De cette manière les documents seront liés entre eux, ce que vous pourrez voir directement depuis la liste des Documents de gestion de stock : dans la colonne N° sera indiqué le n° du BE et dans la colonne Factures sera repris le numéro de la facture de dépense liée.
Vous pouvez en savoir plus ici sur les documents de stock en général.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour
J 'effectue des tests sur votre produit. Je viensd e payer un abonnement mensuel Pro.
Mais je ne peux faire des factures que sur un seul département ?
Alors que j'en ai 3 sous mon identifiant adminitrateur ?
Après vérification dans le système je constate que vous avez créé trois comptes distincts :
alixa - créé le 16.08.2018 sous abonnement Pro arrivé à expiration le 28.02.2019
prevol - créé le 29.01.2019 sans abonnement
prevol2 - créé le 29.01.2019 sous abonnement Pro mensuel payé jusqu'au 09.06.2019
Trois comptes ont été créés faisant chacun l'objet d'un abonnement séparé c'est pourquoi tous les comptes n'ont pas été mis à jour suite au paiement d'un seul abonnement.
Avec une formule Pro vous pouvez en effet gérer plusieurs entités sur un même compte, au sein d'un même abonnement, mais il faut faire attention à bien créer les entités de la manière suivant : Paramètres > Compagnies/Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une nouvelle compagnie (en tant que Département).
Maintenant votre compte principal est le compte "prevol2".
Comment puis-je vous aider ?
Si vous souhaitez ajouter des catégories sur votre compte vous pouvez le faire depuis vos Paramètres > Catégories. Une fois les catégories créées, vous pourrez les assigner à vos documents, produits et/ou contacts.
Je vous invite à en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire ou avez une autre question, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
Dans la liste des revenus une colonne est nommée "Facturé" cette colonne est cochée pour une seule ligne de mes 6 factures. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai toujours fais de la même manière. De plus je souhaiterai savoir a quoi correspond et a quoi sert cette colonne ?
Merci de votre retour.
En effet, lorsque vous créez la facture depuis un devis, un bon de commande ou une facture proforma en utilisant la fonction Plus > Créer la facture le système l’indiquera dans la colonne « facturé ». Et depuis l’aperçu du document, vous avez un raccourci vers la facture correspondante (et inversement).
Si le document n'est pas facturé ou facturé uniquement en partie, la colonne indiquera "Reste à Facturer :" et "Déjà Facturé :" ainsi que les valeurs correspondantes.
Sachez toutefois que vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître cette colonne. Pour cela il suffit de cliquer sur la roue dentée principale en haut à droite, depuis votre liste de Revenus, et cliquer sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". A ce moment là décochez l'option "Facturé" et sauvegardez (voir ici).
Pour un suivi facilité voici les différentes fonctionnalités et raccourcis mis en place :
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Suppression de la mention en bas de la facture question Résolu
Pouvez me renseigner à ce sujet SVP
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Après vérification je constate que vous avez deux comptes sur VosFactures.fr :
Si vous n'avez pas usage du premier compte il est conseillé de le supprimer afin d'éviter des erreurs.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture : Acompte question Résolu
Bonjour,
Que me conseillez vous pour faire créer une facture correspondant à l'acompte d'une commande client ?
Bien à vous.
Afin de créer un acompte, il faudra passer par la création d'un devis puis vous pourrez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis celui-ci comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes sur créér/plus et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
nom du produit question Résolu
bonjour,
j'ai plusieurs kit (packs) des produits combinés en vente.
Quand un produit vendu (ref 2044), vosfactures génère automatique un produit avec sa référence.
Dans un pack, j'ai le même produit, quand ce pack est vendu, dans ma facture et gestion de stock, il génère pas le même nom du produit seul (avec un nom différent) mais la référence reste le même.
Comment je peux gère mon stock et facturation ?
merci et cordialement.
Bonjour,
De quelle manière renseignez-vous les kits (packs), appelés lots sur notre logiciel ?
Avec VosFactures il est possible de créer des lots. Pour cela il est nécessaire de créer au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modification de profil question Résolu
Je n'arrive plus a modifier le profil du vendeur je voudrais rajouter mon numero de tva
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (profil Vendeur) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier la fiche, notamment ajouter votre numéro de TVA.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
bonjour question Résolu
mail question Résolu
comment ressortir tous les mails client en une seul fois
Bonjour,
Depuis l'onglet Contacts, où sont centralisés tous vos contacts, vous pouvez faire un export vers Excel ou vCard de la liste de vos contacts. Pour cela cliquez sur la roue dentée principale en haut à droite puis sur l'export de votre choix.
Si besoin vous pouvez affiner votre liste avant l'export, à l'aide du module de recherche.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Présentation du logiciel question Résolu
Bonjour,
je dois présenter le logiciel à de nouveaux utilisateurs avez vous quelques choses pour m'aider ?
Merci d'avance
B. Deixonne
Bonjour,
Nous vous avions envoyé une réponse le 18.04.2019 à ce sujet. Cela est peut-être arrivé dans les spams. Je vous mets ci-dessous le contenu de cet email avec des liens renvoyant vers notre Aide en ligne.
Si cela peut vous aider nous avez quelques vidéos de présentation :
La question est de savoir si vos salariés seront à leur compte ou bien auront-ils un accès à votre compte ?
Si vous avez donné accès à vos salariés à un même compte, tout dépend de leur fonction dans le système : sont-ils utilisateurs simples ou bien administrateurs ? Leurs accès peuvent différer en fonction de cela suite aux différentes restrictions de paramétrage (en savoir plus ici).
En tout cas s'il s'agit simplement de la facturation :
Pour rappel, pour être conforme à la loi, facturez avec le Logiciel de Facturation VosFactures en prenant soin :
J'espère que ces informations vous aideront à faire la présentation du logiciel.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Biling question Résolu
Hello,
Every time i enter my total billing amount it rounds down ex 9265.00 it rounds to 9264.59. How do I fix this problem??
Thank you,
Jonathan Blackburn, Pave de L'Ouest
Bonjour,
Vous pouvez créer des documents de facturation (factures, devis, acompte...) facilement en bénéficiant de la calculatrice intégrée du logiciel. Parmi les nombreuses options de personnalisation, le logiciel vous donne la possibilité de choisir comment sont calculés les totaux de chaque colonne: Total HT, Total TTC et Total Taxe. Ce paramétrage peut être appliqué par défaut ou pour un document en particulier.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Piece jointe suggestion Résolu
bonjour,
petite suggestion concernant les pieces joints,
il serais bien de pouvoir affilier une pièce jointe a un produit, mais qui se rajoute au devis quand on sélectionne le produit afin de pouvoir l'envoyer au client.
ou alors d'avoir la possibilité d'avoir une base de donner ou nous pouvons y regrouper les pièces jointe, afin de sélectionner celle qui convient pour l'envoyer avec le devis. car par exemple je vend des spectacles et des anniversaires enfants, j'envoie régulièrement une affiche de spectacle ou des carton d'invitation as imprimer. je n'utilise pas tous les jours le même ordinateur, je n'ai donc pas mes pièces jointe à chaque fois se qui est dommage.
merci :)
Bonjour,
Nous avons pris note de votre suggestion et l'avons transmise au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
En attendant nous pouvons vous proposer une solution : avoir une facture proforma qui vous sert de modèle (document non comptable), avec les différentes pièces jointes dont vous pouvez avoir besoin (affiche de spectacle, carton d'invitation). De cette manière vous aurez ces éléments à un endroit sur votre compte, et non sur votre ordinateur. Cela peut s'avérer une solution intermédiaire.
Vous souhaitant une excellente journée,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
questionnement question Résolu
Bonjour, je viens vert vous car j'ai deux questions:
la premiere: ils avait un CHAT aide mais il n'apparrait plus,
deuxième question: j'aimerais savoir s'il est possible quand dans la case additionnel pour mettre les CGV il est possible de personnaliser automatiquement le texte avec le nom, l'adresse des clients? comme on peut le faire avec la redaction du mail qui accompagne l'envoie des document au clients.
merci
Bonjour,
Vous pouvez nous contacter par Tchat si besoin, mais également par téléphone et email, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Par ailleurs depuis votre compte VosFactures vous pouvez demander de l'aide et retrouver des informations en cliquant sur le point d'interrogation bleu. Une petite fenêtre s'ouvrira depuis laquelle vous pourrez rechercher les différents tutoriels concernant le mot-clé / sujet qui vous intéresse. Il s'agit de l'Aide en ligne.
Concernant vos CGV, il est possible de les renseigner par défaut dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation". Vous pouvez choisir une mise en page de ces CGV en insérant un contenu html, comme expliqué ici :
En revanche il n'est pas possible d'insérer des variables reprenant le nom et l'adresse des clients depuis la facture.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facturation fin de mois question Résolu
Bonjour,
J'ai un client qui passe des commandes plusieurs fois dans un même mois et celui-ci me demande de lui éditer une facture globale des sommes dues pour chaque fin de mois. Comment puis-je procéder ?
Vous remerciant de votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez créer la facture correspondante à un Bon de commande. Pour le moment, vous ne pouvez pas relier plusieurs bons de commande à une même facture. Toutefois, sachez que nous sommes en train de développer cette option permettant de les regrouper. Une fois l'option développée, nous vous tiendrons informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
utilisateur simple question Résolu
changer adresse mail d'un utilisateur ?
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email, vous pouvez le faire depuis "Mon Profil", comme indiqué ici : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mail pour information de devis signé question Résolu
Bonjour ,
Est il possible de recevoir une notification par mail lorsqu'un devis est signé par le client ?
J'ai regardé dans les paramètres mais je ne trouve pas ...
Bonjour,
En effet jusque là le système n'envoyait pas de notification lorsqu'un devis/bon de commande était signé.
Toutefois vous avez été nombreux à nous en faire la demande, c'est pourquoi depuis peu cette nouvelle option existe.
Pour l'activer, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Autre cochez l'option "Mail pour information de devis signé" sans oublier de sauvegarder ensuite. Vous pouvez en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité ici : Signature en Ligne des Devis et Bons de commande.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Intégration de Payline suggestion Suggestion
Bonjour,
une suggestion : l'intégration de PAYLINE comme moyen de paiement.
Merci ;)
Bonjour,
Nous avons pris note de votre suggestion et vous en remercions.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé si l'idée est retenue et développée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
difficulté pour envoi d'une facture par mail question Résolu
Je ne réussis pas à envoyer mes factures par mail. Pourtant je crois suivre la procédure. Pourriez-vous m'aider ? Je vous remercie. Je suis un nouvel abonné.
Pour envoyer vos documents par email, vous pouvez suivre le tutoriel suivant : Envoi en ligne des documents
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi en SMTP(directement depuis votre boite mail à partir de la formule PRO), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
Si jamais vous rester bloquer avec les envois, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.05.64. Et également, nous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
J'espère avoir répondu à votre question.
facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
Sur une facture d'acompte ,est il possible de rappeler le montant total du devis initial et la somme qu'il reste à payer?
Merci
Laurent
Bonjour,
Vous pouvez le faire manuellement en utilisant la Description ou les Informations Spécifiques de votre facture d’acompte.
Mais le logiciel ne l'affichera pas de manière automatique.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Bloqué question Résolu
Bonjour Logiciel bloqué je voudrais gratuit 3 factures mais on me demande de payer. Merci reponse urgente
Bonjour,
N'ayant pas réussi à vous joindre par téléphone, je me permets de revenir vers vous par mail concernant votre question.
Dans un premier temps, pouvez-vous s'il vous plaît nous indiquer le préfixe de votre compte car aucun compte n'est lié à votre adresse email.
Sachez que notre formule MICRO est bien gratuite à raison de 3 documents générés par mois tous documents compris. Si votre période d'essai est terminée vous devez paramétrer à nouveau votre abonnement en MICRO depuis vos Paramètres>Paramètres du compte puis sélectionner Changer de formule d'abonnement.
Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à nous activer l'Accès technique à votre compte.
Excellente journée.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
RIB question Résolu
Bonjour,
Je dois modifier mon rib. Mais je ne trouve pas l'endroit ou le faire ? Pouvez-vous m'aider ?
Merci
Sandrine Mariotta
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Escompte question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?
Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
image produit question Résolu
comment mettre photo sur un produit et quel format
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Excellente journée,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Faire un lien entre facture depense et bon d'entrée déjà créées question Résolu
J'ai déjà crée une facture de dépense suite à un achat de marchandise. Maintenant je viens de recevoir la marchandise alors j'ai crée un bon d'entrée dans mon entrepôt.
Je vais faire un lien entre la facture et le bon d'entrée mais je ne trouve pas comment.
J'ai remarqué que j'ai dû faire le bon d'entrée depuis la facture. Mais je ne l'ai pas fait comme ça. Je peux avoir de réception de marchandise liées à plusieurs factures. C'est pour ça que j'ai besoin de faire de lien entre factures de dépense et bon d'entrée une fois déjà créées.
solution?
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez tout à fait lier vos BE à vos factures de dépenses.
Si vous créez dans un premier temps la facture de dépense, depuis l'onglet Dépenses, vous pouvez ensuite directement depuis cette facture créer le BE lié. Pour cela depuis l'aperçu de la facture de dépense, cliquez sur Documents de Stock > Créer le document de gestion de stock correspondant. Par défaut le système vous permettra de créer un BE qui reprendra les éléments de la facture de dépense. Vous n'aurez plus qu'à sauvegarder.
De cette manière les documents seront liés entre eux, ce que vous pourrez voir directement depuis la liste des Documents de gestion de stock : dans la colonne N° sera indiqué le n° du BE et dans la colonne Factures sera repris le numéro de la facture de dépense liée.
Vous pouvez en savoir plus ici sur les documents de stock en général.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Probléme multi departement question Résolu
Bonjour
J 'effectue des tests sur votre produit. Je viensd e payer un abonnement mensuel Pro.
Mais je ne peux faire des factures que sur un seul département ?
Alors que j'en ai 3 sous mon identifiant adminitrateur ?
Bonjour,
Après vérification dans le système je constate que vous avez créé trois comptes distincts :
Trois comptes ont été créés faisant chacun l'objet d'un abonnement séparé c'est pourquoi tous les comptes n'ont pas été mis à jour suite au paiement d'un seul abonnement.
Avec une formule Pro vous pouvez en effet gérer plusieurs entités sur un même compte, au sein d'un même abonnement, mais il faut faire attention à bien créer les entités de la manière suivant : Paramètres > Compagnies/Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une nouvelle compagnie (en tant que Département).
Maintenant votre compte principal est le compte "prevol2".
Je vous invite à en savoir plus sur la gestion de compte multi-entités ici : Multi-Départements - Principe et Avantages.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
categorie question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Si vous souhaitez ajouter des catégories sur votre compte vous pouvez le faire depuis vos Paramètres > Catégories. Une fois les catégories créées, vous pourrez les assigner à vos documents, produits et/ou contacts.
Je vous invite à en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire ou avez une autre question, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Colonne facturé dans la fiste des revenus question Résolu
Bonjour,
Dans la liste des revenus une colonne est nommée "Facturé" cette colonne est cochée pour une seule ligne de mes 6 factures. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai toujours fais de la même manière. De plus je souhaiterai savoir a quoi correspond et a quoi sert cette colonne ?
Merci de votre retour.
Cordialement
Bonjour,
En effet, lorsque vous créez la facture depuis un devis, un bon de commande ou une facture proforma en utilisant la fonction Plus > Créer la facture le système l’indiquera dans la colonne « facturé ». Et depuis l’aperçu du document, vous avez un raccourci vers la facture correspondante (et inversement).
Si le document n'est pas facturé ou facturé uniquement en partie, la colonne indiquera "Reste à Facturer :" et "Déjà Facturé :" ainsi que les valeurs correspondantes.
Sachez toutefois que vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître cette colonne. Pour cela il suffit de cliquer sur la roue dentée principale en haut à droite, depuis votre liste de Revenus, et cliquer sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". A ce moment là décochez l'option "Facturé" et sauvegardez (voir ici).
Pour un suivi facilité voici les différentes fonctionnalités et raccourcis mis en place :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
pour le devis que j'ai à établir question Résolu
où placer la remise que je veux accorder à mes acheteurs ?
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr