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dupliquer un devis question Résolu

comment fait-on?
je ne trouve pas comment autoriser la modification de n° de devis pour passer de mon test à un vrai devis


Anonyme 31 janvier 2019 12:40:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez qu'un document test reste un test, d'ailleurs celui-ci n'est pas comptabilisé dans votre CA.

Lorsque vous êtes sur l'aperçu du devis test il suffit de cliquer sur la roue dentée "Créer/Plus" puis sélectionner Créer doc. similaire. Lorsque le nouveau document dupliqué s'affiche il suffit de décocher la case document test puis cliquer sur sauvegarder.

En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.

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facture question Résolu

bonjour
je souhaiterais de l'aide pour creer ma premiere facture
merci


Anonyme 31 janvier 2019 10:31:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous conseillons de commencer par paramétrer votre compte :  


Ensuite vous pourrez faire une première facture, en mode TEST de préférence.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.

Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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suppression colonne TVA question Résolu

Bonjour, je parviens globalement à personnaliser mes documents de facturation à l'aide des codes css mais je souhaiterais supprimer la colonne Montant TVA pour n'en conserver que le total, est-ce possible avec un format Standard gauche2 ? Si oui pouvez-vous me donner le code ou l'appellation css pour cette colonne?
Merci.


Anonyme 31 janvier 2019 10:20:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien, vous facturez donc avec TVA mais souhaitez ne pas afficher le montant de la TVa dans le tableau des produits. Si c'est bien cela, pourquoi ne pas passer par un format Classique ou Encadré qui par défaut ne font pas apparaître la TVA dans le tableau des produits (en savoir plus ici) ?
Pour les autres formats nous n'avons pas la possibilité d'effacer la colonne Montant TVA.
La solution serait de passer par un format personnalisé.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

Serait-il possible de faire en sorte que lorsque l'on fait une vente n'apparaisse dans la liste des produits que la liste des produits vendus et non pas la liste des produits vendus et achetés. Et la même chose lors de la saisie d'un achat


Anonyme 30 janvier 2019 21:41:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

De quelle liste parlez-vous, celle visible lors de la facturation, depuis le champ "Nom" ou bien de la liste des produits disponible depuis l'onglet Produits ?
Dans les deux cas, le système affiche tous les produits renseignés sur votre compte, faisant partie de votre base de données. Si vous avez des produits que vous ne souhaitez pas facturer vous pouvez les rendre inactifs comme expliqué ici : Produits Inactifs.
Autrement, si vous souhaitez savoir quels produits ont été facturés (vendus), nous vous conseillons d'utiliser le rapport "Chiffre d'affaires par Produit (Revenus)".

J'espère qu'une des solutions proposées pourra vous convenir.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Paiement Vos Factures question Résolu

Bonjour,
On me demande de payer 48€ pour pouvoir continuer d'établir des factures.
N'ai je pas sélectionner la formule gratuite que vous proposez ?
Merci pour votre retour.
Cet
Mélanie Marques


Anonyme 30 janvier 2019 19:17:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Après vérification, votre compte est paramétré sous formule Basique. Si vous souhaitez utiliser le logiciel gratuitement il vous faut paramétrer votre compte en Micro. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le bouton "Changer de formule d'abonnement" et cliquez sur "S'abonner" sous la formule Micro.
De cette manière vous pourrez établir gratuitement jusqu'à trois documents pas mois, tous documents confondus (devis, factures, autres).

Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Liste des contacts suggestion Résolu

Bonjour,

L'ajout de boutons "Suivant" et "Précédant" serait appréciable lorsque l'on est en mode consultation d'un contact pour passer au suivant ou au précédant.
Bien cordialement


Anonyme 30 janvier 2019 18:53:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions pour cette suggestion et de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

Nous vous souhaitons une belle journée,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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probléme d'enregistrement suggestion Résolu

Bonjour
Je saisi mes devis mais dés que je veux les sauvegarder le logiciel me met un message connexion impossible


Anonyme 30 janvier 2019 17:07:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas enregistré d'erreur ou de dysfonctionnement du côté de nos serveurs.
Le logiciel étant une solution SaaS avez-vous bien une bonne connexion internet ? Éventuellement essayez depuis un autre navigateur ou bien depuis un autre support (ordinateur, tablette, smartphone).

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Factures UK question Résolu

Bonjour, nous venons de nous apercevoir qu'il y a un problème avec les ventes que nous effectuons en Angleterre. Le montant en sterling se change en € sans faire la moindre conversion. Comment régler se problème pour les factures à venir ainsi que pour les factures passées. Merci d'avance pour votre réponse.


Anonyme 30 janvier 2019 15:18:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avant tout, pouvez-vous me préciser quelle est la devise de votre compte par défaut paramétrée sur votre compte ?
Vous pouvez en savoir plus ici : Facturation et Devise: Choix, Symbole et Conversion.

Éventuellement si vous le souhaitez nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela il faudra activer l'accès technique comme expliqué ici et nous indiquer le numéro d'un document affichant la mauvaise devise.

En attendant votre retour,

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Test suggestion Résolu

Test


Anonyme 30 janvier 2019 14:50:36 1 Commentaire
Réponse:

test


 

 


Bien Cordialement
Caroline
--
 
Caroline
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facturation question Résolu

bonjour, je n'arrive plus à rassembler les BL du mois pour les facturer , je suis obligé de les cocher un par un..


Anonyme 30 janvier 2019 11:57:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Pouvez-vous me préciser votre demande.

  • Vous souhaitez rechercher plusieurs BL ?

Si oui il suffit de vous servir du module de recherche en renseignant les champs afin de faire votre recherche.

  • Vous souhaitez créer une facture depuis plusieurs BL ?

Si oui vous devez cocher les BL en question depuis votre liste de documents de Gestion de stock, puis cliquer sur Créer la facture correspondante.

  • Vous souhaitez faire passer un BL en facture ?

Lorsque vous êtes sur l'aperçu du BL vous avez juste à cliquer sur "Factures> Créer la facture".


En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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modification du nom question Résolu

bonjour, j aimerai modifier le vendeur car je suis désormais en societe comment dois je faire
merci


Anonyme 30 janvier 2019 08:31:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.  En espérant vous avoir aidé.

Excellente journée.

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Bonjour,

J'ai une seconde question, est'il possible de personnaliser un champ sur les export quadratus ? Par exemple j'aimerai intégrer un champ juste après la date avec "00" suivi des six premieres lettres de mon client. Merci,


Anonyme 29 janvier 2019 12:06:19 0 commentaires
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"Code General" Export Quadratus suggestion Résolu

Bonjour,

J'aimerai personnaliser la colonne "Code général" des exports quadratus pour y insérer le code comptable de la prestation vendue sur une facture.

J'ai essayé de placer le code 706100 pour ce produits dans divers champs mais cela ne semble pas fonctionner : https://vitriweb.vosfactures.fr/products/19453216/edit

Merci,


Anonyme 29 janvier 2019 12:04:39 0 commentaires
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Bonjour,

Comment modifier le nom de mon entreprise sur les récurrences ? Exemple sur celle d'Audrey

Merci


Anonyme 29 janvier 2019 10:22:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Sachez que si votre récurrence est basée sur un document en particulier, et que ce document s'avère être une proforma alors vous pouvez modifier cette proforma, si c'est une facture vous e pourrez pas modifier cette facture de base car cela est non conforme.
Ce que je vous propose c'est que l'on puisse vérifier votre paramétrage après avoir activé l'accès technique et indiqué le nom de la récurrence.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Question sur Devis question Résolu

Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'introduire un texte sous chaque devis demandant les détails nécessaires pour nous pour confirmer une commande. L'adresse du compte doit être "contact@lettershop.fr"


Anonyme 29 janvier 2019 09:22:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez introduire des informations supplémentaires sur votre devis, nous avons deux options qui pourraient vous correspondre à savoir :

Vous pouvez retrouver ces deux champs depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Documents de facturation.

En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.

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nouvel administrateur question Résolu

Bonjour,
J'ai créé un nouvel administrateur mais celui ci n'arrive pas à se connecter,doit il créer un nouveau mot de passe et comment?

Merci de votre retour

Laurent


Anonyme 29 janvier 2019 09:13:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La nouvelle personne étant maintenant Administrateur, a-t-elle bien reçu l'invitation par email ?
En principe si vous ne lui avez pas indiqué de mot de passe elle devrait pouvoir le choisir lors de sa première connexion. Éventuellement cette personne peut demander à réinitialiser le mot de passe. Elle recevra alors un email (penser à vérifier dans les spams si besoin).

N'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64. si besoin.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 

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Abonnement question Résolu

Bonjour
Je vois sur on compte que mon abonnement prend fin en mars 2019. Il faut que je renouvelle ma carte de paiement enregistrée et que je renouvelle mon abonnement. Comment faire? Merci
Valérie


Anonyme 29 janvier 2019 08:12:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'enregistrons pas les cartes de paiement de nos Utilisateurs. Si vous souhaitez prolonger votre abonnement vous pouvez le faire directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez ensuite choisir la Période de votre abonnement (1 mois, 12 mois ou plus) et choisir votre mode de règlement (par carte bancaire, compte PayPal, virement bancaire).

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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PRELEVEMENT AUTOMATIQUE suggestion Résolu

Bonjour,

Est il possible de faire un prélèvement automatique pour un paiement mensuel?

Cordialement,


Anonyme 28 janvier 2019 17:28:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sur VosFactures il y a deux types d'abonnement :

  • Formule Mensuelle

  • Formule Annuelle

 

Si vous choisissez la formule Mensuelle, ce sera à vous de penser à payer vos mensualités car le système bloque la facturation à la fin du mois.
En vous abonnant à l'année vous bénéficiez de 20% de réduction, cela dit vous devez payer les 12 mensualités d'un seul coup.

Au niveau du mode de paiement de votre abonnement vous avez également le choix de pouvoir payer par carte bancaire/Paypal/Braintree ou encore par virement. Pour le moment le prélèvement automatique n'est pas proposé.

Je vous invite à prendre connaissance de nos abonnements et tarifs.

En vous souhaitant une excellente journée.

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Date de paiement ? question Résolu

Bonjour
Comment puis je saisir/modifier la date de règlement d'une facture ?
Merci
Cdlt
Valérie


Anonyme 28 janvier 2019 12:54:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'application de facturation en ligne vosfactures.fr facilite la gestion de la facturation en vous permettant d'établir un suivi de chaque document de facturation, comme la date effective de paiement d'une facture.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet et voir les différentes options possibles.

En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.

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Petits ajouts suggestion Résolu

Bonjour,
Idées d'évolutions
Pouvoir ajouter un champ type liste déroulante dans l'envoie des documents (Email, Poste, Fax, Remis en main propre...)
Impression de document seul ou avec les pièces jointes (pratique pour ne rien oublier "cases à décocher")


Anonyme 25 janvier 2019 10:06:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Nous vous remercions sincèrement de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous nous efforçons de prendre en compte les suggestions de nos Utilisateurs afin que le logiciel puisse évoluer tout en répondant à vos besoins de facturation.
Actuellement sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans les Notes privées, tel un commentaire à usage interne, bien entendu non visible sur le document par votre Client. Vous pourrez en savoir plus ici : Ajouter des Notes privées.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Idée d'évolution : Ajouter la possibilité de mettre des TAG dans les documents de revenus comme dans les contacts !
Bien à vous
Christophe


Anonyme 25 janvier 2019 02:40:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet les tags sont disponibles pour les Contacts, et aussi pour les Produits. Si vous souhaitez en revanche classer vos factures vous pouvez passer par la création de Catégories. Par ailleurs, si vous souhaitez retrouver une(des) facture(s) vous pouvez utiliser l'option "Recherche avancée" du Module de recherche.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Géolocalisation suggestion Suggestion

Bonjour,
Idée d'évolution
Géolocalisation adresses (perso et chantier)
Pratique avec lien sur google
Cdlt
Christophe


Anonyme 25 janvier 2019 01:13:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de revenir vers vous.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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2019 01 24 10h25 59

Bonjour,

J'ai réalisé, ce matin, un import de documents (factures).

J'ai une colonne date de vente formatée de cette façon jj/mm/aaaa.

Lorsque l'année de la date de vente est supérieure à l'année 2000, aucun problème, les factures se créent.

Par contre, lorsque la date de vente est inférieure, exemple "18/11/1997", j"obtiens un message d'erreur. Cf. PJ.

Que dois-je faire pour résoudre ce problème ?

Merci par avance pour votre aide.

Bien cordialement.

Florence Foulquier


Anonyme 24 janvier 2019 14:37:43 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Madame,

En effet, si vous indiquez une date ayant une année inférieure à l'an 2000 le système ne la prend pas en compte. Il n'est malheureusement pas possible de modifier cela. Toutefois si vous avez besoin d'indiquer la date de signature du contrat, vous pouvez éventuellement l'indiquer dans le champ additionnel. Vous pouvez en savoir plus ici : Ajouter un champ supplémentaire sur les factures.

L'autre solution est d'utiliser un autre champ à cet effet, par exemple l'Objet, la Ligne de texte, les Informations spécifiques, les Notes privées (non visibles à l'impression).

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Champs question Résolu

Bonjour,
Si je ne tape pas en premier l'Acheteur et que je renseigne "Nom" mes références produits, je me retrouve dans Acheteur (professionnel ou particulier) les champs complétés de nom de produits ou de clients automatiquement?
C'est très perturbant.
De toute les façons dans le champ "Nom" je me retrouve avec la base de donnée produits et la base de donnée client et tout cela mélangé.
Merci de bien vouloir revoir se problème et me tenir informer.
Bien cordialement
Fabrice Galloy


Anonyme 24 janvier 2019 12:27:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de ce genre. Si vous avez bien renseigné votre catalogue Produits, lors de la facturation, depuis le champ Nom (Désignation Produit), sont listés uniquement les produits et non les Contacts, et inversement.
A première vue il s'agirait peut-être d'un souci de cookies ou de pré-remplissage automatique des champs venant de votre Navigateur. Avez-vous essayé de désactiver cette option de pré-remplissage ou bien avez-vous essayé de vous connecter depuis un autre navigateur ?

Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte VosFactures, n'hésitez pas à nous recontacter tout en ayant bien activer l'accès technique auparavant. 

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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bonjour

j'ai créé pour un client plusieurs bon de commande pour le mois de janvier et j'ai besoin de les transformer en une seule facture pour la fin de mois.
Comment faire?
Merci par avance


Anonyme 24 janvier 2019 10:02:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous fonctionnez avec des Bons de commande, vous pouvez actuellement créer une facture depuis un seul bon de commande en particulier (depuis son aperçu, cliquez sur "Créer la Facture"). En revanche il n'est pas possible de créer automatiquement une facture se basant sur plusieurs Bons de commande. Vous pouvez opter pour ce fonctionnement, mais il vous faudra resaisir les données des bons de commandes non repris.

Toutefois la solution que vous recherchez fonctionne avec les Bons de livraison (document de gestion de stock). De cette manière, à la fin du mois vous pouvez en effet cocher les différents BL concernés pour créer la Facture correspondante.
Je vous invite à prendre connaissance de la fonction Gestion de stock et de ses avantages : Fonction Gestion de stock.

N'hésitez pas ) nous recontacter pour tout renseignement complémentaire,

Bien Cordialement
Agathe
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