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Facture suggestion Résolu

Bonjour,

Serait il possible de me faire parvenir par mail, un duplicata de la dernière facture que vous m'avez adressée pour le renouvellement de mon contrat ?

Bien à vous.

Raig Romain


Anonyme 16 juin 2022 08:42:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.

 

Bien Cordialement
Yves

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probleme de tva question Résolu

alors le problem c'est que ca ne deduit pas 10% de la somme..
example sur 77 € ttc le logitielle deduit que 7€ au lieu de 7.70€


Anonyme 15 juin 2022 13:09:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).

Donc vous avez deux solutions: 

solution 1 (conseillée):  renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.

solution 2:  vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant. 

P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus). 

 
  
Bien Cordialement
Damian
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Joindre un document question Résolu

Bonjour,

Est il possible de joindre automatiquement un document a chaque facture, devis...?

Cordialement


Anonyme 15 juin 2022 08:54:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Actuellement, il est seulement possible de joindre manuellement vos pièces.  Pour cela, il faut: 
  1. cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
  2. cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.
  
Bien Cordialement
Damian
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facture suggestion Résolu

bonsoir
Je souhaiterai savoir comment supprimer des factures la colonne description.
Merci cordialement


Anonyme 15 juin 2022 04:46:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître le contenu du champ "Description" sur vos documents et ainsi ne laisser que le champ "Nom" du produit / service visible.
Pour cela décochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services, sans oublier de sauvegarder.

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Facture en anglais erreur Résolu

Mes factures apparaissent en anglais (Mrs, Paid, etc). Comment remettre ces éléments en français ?


Anonyme 14 juin 2022 23:35:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents vous pouvez choisir la langue par défaut de vos documents (ou les 2 langues pour des documents bilingues) via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.

Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet : 

Langue des documents - Traduction automatique

Langue de l’interface du logiciel


J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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MISE A JOUR question Résolu

Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour les adresses emails, nom, prénom ?

Nous avons un code pour chaque client ?


Anonyme 14 juin 2022 22:31:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Vous pouvez bien sûr le faire manuellement (en éditant la fiche de chaque contact) mais si vous avez un nombre important de contacts sur votre compte VosFactures, il est plus rapide d’opter pour une mise à jour en masse qui se fait en 3 étapes.

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 

Mettre à jour en masse des Contacts & Produits



Je vous souhaite une excellente journée. 
 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
Je vends un produit dont le prix dépend de la quantité commandée.
Avez-vous une solution ?
Merci,
Bonne journée


Anonyme 14 juin 2022 15:12:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas cette option à proprement parlée cela dit vous pouvez indiqué un prix fixe avec des tranches en fonction des quantités en tant que description du produit puis créer autant de produits avec prix que vous n'avez de variantes.
Nous avons éventuellement l'option Multi-tarif qui pourrait peut être vous intéresser c'est pourquoi je vus invite à lire notre sujet d'aide en ligne ci-contre : Option Multi-Tarifs


Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Suppression suggestion Résolu

Merci de supprimer mon compte
Cordialement


Anonyme 14 juin 2022 09:11:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.

Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications

Bonne journée


  
Bien Cordialement
Caroline

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Exonération TVA europe question Résolu

Bonjour,

Je fais des factures pour un client en europe. La TVA apparait à chaque fois et la mentions spécifique que j'ai mis dans mon comptes n'apparait pas. Est-ce normale?


Anonyme 13 juin 2022 20:55:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email de confirmation avec le numéro du document concerné lorsque cela est fait.  
  

Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,

Notre boutique woocommerce propose aux clients la possibilité de payer par carte bancaire (ou en plusieurs fois) via Payplug et la possibilité d'utiliser une carte cadeau comme moyen de paiement (plugin PW WooCommerce Gift Cards Pro) pour tout ou partie de leur commande.

Est-ce possible de faire apparaître les détails des modes de paiement sur les factures ? Si oui, comment le mettre en place ?

En vous remerciant par avance pour votre retour,


Anonyme 13 juin 2022 19:16:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :

  1. activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,

  2. donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),

  3. nous préciser le numéro de la commande concernée comme exemple.

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,

Impossible de trouver comment activer l'option paiement e-commerce.

Cordialement,


Anonyme 12 juin 2022 14:30:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La fonction est disponible à partir de la formule PRO (voir tarifs) et peut être activée également pendant la période d'essai. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Gestion des paiements" cochez la fonction "Paiements E-commerce", puis sauvegardez. 

Je vous invite a lire notre tutoriel concernant ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous : 
Fonction "Paiements E-commerce" 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 

 
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour
Y'a t'il une astuce pour pouvoir sélectionner plusieurs factures et les solder d'un seul coup avec une seule date de paiement?
exemple: à la date du 02.05.22 j'ai 12 factures à solder d'un même montant et je voudrais donc avoir la possibilité de sélectionner les 12 contacts et solder les 12 factures en une seule fois.
Merci pour votre retour


Anonyme 12 juin 2022 10:41:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

S'il s'agit de la date du jour, vous pouvez changer l'Etat de ces 12 documents en les sélectionnant puis en cliquant sur le bouton changer puis Etat et mettre Payé. 

S'il s'agit de date antérieur, il faudra alors le faire par document. 

Cordialement,

Yves

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relances question Résolu

Monsieur,
je ne trouve pas comment envoyuer une relance lorsque des facture ne sont pas payées. Dans ma formule c'est pourtant marqué que j'y ai accés. Pouvez vous m'expliquer comment faire?
Cordialement


Anonyme 11 juin 2022 07:16:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, le Logiciel de facturation vous propose 4 types de relances à personnaliser: 

Sachez que vous pouvez également suivre facilement les relances effectuées :

  • depuis la liste des Documents
  • depuis chaque document 
  • depuis l'historique des activités du compte
  • depuis un rapport dédié

Vous pouvez en savoir plus ici
 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
Je cherche comment faire apparaître l'assureur sur le devis et la facture.
Merci


Anonyme 10 juin 2022 15:54:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).

Vous aurez alors l'affichage sur tout les documents. 

  

Bien Cordialement
Yves

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Confirmation de Commande suggestion Résolu

Bonjour,
Merci de nous indiquer comment faire pour utiliser la fonction Confirmation de commande, sans que le total soit pris en compte dans le cumul de chiffre d'affaires.


Anonyme 10 juin 2022 08:31:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour cela, vous devez activer au préalable, les Bons d'intervention, cochez l'option "Bon d'intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation puis sauvegardez.

Ce sont des documents non comptables (qui n'entrent pas en compte dans la calcul du chiffre d'affaire).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 
Créer un Bon d'intervention


 
Je vous souhaite une excellente journée. 
Bien Cordialement
Ludovic
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Dysfonctionnement depuis 1h environ, les factures ne partent pas, alors qu'aucun problème de connexion
Merci de résoudre le problème en urgence

Cordialement,


Anonyme 09 juin 2022 15:18:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il y a en effet un dysfonctionnement u niveau de l'envoi qui n'est pas lié à notre outil soyez rassuré notre Service Technique est en cours de traitement de cette problématique nous attendons un retour cela ne devrait être long. Nous reviendrons vers vous dès que possible.

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
je viens de facturer ce nouveau client
WINASYS
mail : mlopes@winasys.fr

Ses factures ne lui parviennent pas de VOS FACTURES.

Quand j'envoie avec ma boite mail cela fonctionne très bien

Pourriez vous SVP résoudre l'anomalie ?

je vous en remercie;

bien cordialement,

02 52 41 08 07


Anonyme 09 juin 2022 14:37:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Actuellement, notre fournisseur pour l'envoi des factures et autres emails rencontre des difficultés techniques. Sachez que cette anomalie, n'est pas de la faute de VosFactures. Nous espérons que les envois seront rétabli très rapidement. 

Nous sommes désolé pour ce désagrément. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Erreur vf 5 mails

Bonjour,
nous faisons face à une limitation dans les contacts, avec un max de 5 mails (voir PJ)
Nous avons des contacts qui sont des collectivités, et qui peuvent avoir 6 mails et plus.

Y a t'il un moyen de débloquer cela ?


Anonyme 09 juin 2022 14:09:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer le contact en question pour vérification en principe vous devruez pouvoir ajouter plusieurs mails à une meme fiche client. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Bonne journée

  

Bien Cordialement
Caroline

--

 

 

Caroline

Service clientèle

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Export Comptable question Résolu

Bonjour, lorsque je veux faire un export comptable pour intégrer les écritures en comptabilité, il manque tous les numéros de comptes. Comment faire pour rajouter ceux-ci ?
Je vous en remercie


Anonyme 09 juin 2022 08:15:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, pour cela vous devez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. 
Au préalable, vous devez activer l'option  "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.

 

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: 
Fonction Plan Comptable (Exports comptables)


 
Je vous souhaite une excellente journée. 

 
Bien Cordialement
Ludovic
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JE NE PEUX PAS SAUVEGARDE MON DOCUMENT


Anonyme 08 juin 2022 23:26:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Que voulez vous dire par "Je ne peux pas sauvegarder mon document" ?  Avez vous un message d'erreur ? 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Stripe probl%c3%a8me

Quand un débiteur (un contact) a plusieurs adresses e-mail enregistrées il va recevoir ses factures et autres sur les différentes adresses e-mails enregistrées, ça marche. MAIS il ne sera pas possible pour lui de payer ses factures en ligne via Stripe, il y a un beau message d'erreur qui apparaît (voir pièce jointe).
Ça serait possible de corriger ça ?


Anonyme 08 juin 2022 18:33:23 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
 
  
Bien Cordialement
Damian
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bonjour,nous avons par erreur enlever une' option
qui est d'indiquer les noms prenoms adresse etc..sur les bons de livraison,merci de bien vouloir m'indiquer l'option a cocher pour remédier a sce soucis cordialement


Anonyme 08 juin 2022 07:53:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bad format for invoice erreur Résolu

Hi,
My invoice is formated with a weird format. Half of the table is out of the page so not readable.
Can you help ?


Anonyme 07 juin 2022 14:34:30 4 commentaires
Réponse:

Hello, 

Could you please provide us invoice number when necesseray screenshot  and enable tecnical access as explained below  : 

Donner un accès temporaire à l'assistance technique

Have a good day. 
 
Regards, 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Notes privées erreur Résolu

Bonjour,
Un BI a été signé, est-il possible de modifier uniquement les notes privées (erreur de semaine) ? Si oui, comment ?

D'avance merci


Anonyme 07 juin 2022 13:22:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Même si un document n'est plus modifiable à cause d'une option de verrouillage, le logiciel vous permet quand même d'ajouter, de modifier, ou d'effacer :

grâce à un bouton qui s'affiche alors sur l'aperçu du document, dans la barre de menu grise. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte.

Je vous souhaite une excellente journée. 


  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
Comment peut-on imputer un avoir sur une facture non soldée ?
Exemple j'ai la facture n° 475 de novembre 2021 ou il reste 100€ à payer que je souhaiterai solde avec l'avoir A/7 de ce jour pour 100€ ?
Merci par avance,
Bien cordialement,


Anonyme 07 juin 2022 12:43:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si la facture a déjà été envoyé au client alors sachant que vous êtes en PRO, vous pouvez ajouter un paiement "AVOIR No XXX" sur la facture. 

Sinon si la facture n'a pas été envoyé au client, vous pouvez insérer une ligne produit " AVOIR" avec le montant en négatif. 

Ne pas oublier dans les deux cas de mettre également l'avoir en statut Payé. 

Cordialement,

Yves

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