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Pouvez me renseigner à ce sujet SVP


Anonyme 17 mai 2019 17:49:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Après vérification je constate que vous avez deux comptes sur VosFactures.fr :

  • intergrues - créé le 02.01.2019, période d'essai arrivée à échéance,
  • intergrues1 - créé le 17.04.2019 sous formule Pro payée jusqu'au 17.06.2020.

Si vous n'avez pas usage du premier compte il est conseillé de le supprimer afin d'éviter des erreurs.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Facture : Acompte question Résolu

Bonjour,
Que me conseillez vous pour faire créer une facture correspondant à l'acompte d'une commande client ?

Bien à vous.


Anonyme 17 mai 2019 17:22:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin de créer un acompte, il faudra passer par la création d'un devis puis vous pourrez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis celui-ci comme expliqué ici .

Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes sur créér/plus et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 

Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 
 
Cordialement,

Yves

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nom du produit question Résolu

bonjour,
j'ai plusieurs kit (packs) des produits combinés en vente.
Quand un produit vendu (ref 2044), vosfactures génère automatique un produit avec sa référence.
Dans un pack, j'ai le même produit, quand ce pack est vendu, dans ma facture et gestion de stock, il génère pas le même nom du produit seul (avec un nom différent) mais la référence reste le même.

Comment je peux gère mon stock et facturation ?

merci et cordialement.


Anonyme 16 mai 2019 18:40:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

De quelle manière renseignez-vous les kits (packs), appelés lots sur notre logiciel ?
Avec VosFactures il est possible de créer des lots. Pour cela il est nécessaire de créer au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.

Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot. 

Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Modification de profil question Résolu

Je n'arrive plus a modifier le profil du vendeur je voudrais rajouter mon numero de tva


Anonyme 16 mai 2019 09:43:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (profil Vendeur) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier la fiche, notamment ajouter votre numéro de TVA.

Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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bonjour question Résolu


Anonyme 15 mai 2019 17:52:57 0 commentaires
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mail question Résolu

comment ressortir tous les mails client en une seul fois


Anonyme 15 mai 2019 09:09:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Depuis l'onglet Contacts, où sont centralisés tous vos contacts, vous pouvez faire un export vers Excel ou vCard de la liste de vos contacts. Pour cela cliquez sur la roue dentée principale en haut à droite puis sur l'export de votre choix.

Si besoin vous pouvez affiner votre liste avant l'export, à l'aide du module de recherche.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Présentation du logiciel question Résolu

Bonjour,
je dois présenter le logiciel à de nouveaux utilisateurs avez vous quelques choses pour m'aider ?
Merci d'avance
B. Deixonne


Anonyme 15 mai 2019 08:45:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous avions envoyé une réponse le 18.04.2019 à ce sujet. Cela est peut-être arrivé dans les spams. Je vous mets ci-dessous le contenu de cet email avec des liens renvoyant vers notre Aide en ligne.

Si cela peut vous aider nous avez quelques vidéos de présentation : 


La question est de savoir si vos salariés seront à leur compte ou bien auront-ils un accès à votre compte ?
Si vous avez donné accès à vos salariés à un même compte, tout dépend de leur fonction dans le système : sont-ils utilisateurs simples ou bien administrateurs ? Leurs accès peuvent différer en fonction de cela suite aux différentes restrictions de paramétrage (en savoir plus ici).

En tout cas s'il s'agit simplement de la facturation :

  • Distinguer document comptable (factures, avoir, acompte, solde), et document non comptable (devis, bon de commande, proforma).
  • Indiquer les coordonnées Acheteur, existantes ou nouvelles (voir ici)
  • Indiquer le(s) produit(s) / service(s) à facturer (voir ici et )
  • Savoir créer un Devis
  • Savoir créer une Facture depuis un Devis à l'aide de l'option "Créer la facture" (voir ici)
  • Savoir créer un Acompte / une facture de Solde afin que le système puisse automatiser les calculs (voir ici)
  • Savoir créer un Avoir, total ou partiel (voir ici)
  • Gagner du temps en créant un Document similaire (voir ici)

 

Pour rappel, pour être conforme à la loi, facturez avec le Logiciel de Facturation VosFactures en prenant soin : 


J'espère que ces informations vous aideront à faire la présentation du logiciel.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Biling question Résolu

Hello,

Every time i enter my total billing amount it rounds down ex 9265.00 it rounds to 9264.59. How do I fix this problem??

Thank you,

Jonathan Blackburn, Pave de L'Ouest


Anonyme 15 mai 2019 01:53:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des documents de facturation (factures, devis, acompte...) facilement en bénéficiant de la calculatrice intégrée du logiciel. Parmi les nombreuses options de personnalisation, le logiciel vous donne la possibilité de choisir comment sont calculés les totaux de chaque colonne: Total HT, Total TTC et Total Taxe. Ce paramétrage peut être appliqué par défaut ou pour un document en particulier. 
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture.

Je vous souhaite une excellente journée.
 

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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Piece jointe suggestion Résolu

bonjour,
petite suggestion concernant les pieces joints,
il serais bien de pouvoir affilier une pièce jointe a un produit, mais qui se rajoute au devis quand on sélectionne le produit afin de pouvoir l'envoyer au client.
ou alors d'avoir la possibilité d'avoir une base de donner ou nous pouvons y regrouper les pièces jointe, afin de sélectionner celle qui convient pour l'envoyer avec le devis. car par exemple je vend des spectacles et des anniversaires enfants, j'envoie régulièrement une affiche de spectacle ou des carton d'invitation as imprimer. je n'utilise pas tous les jours le même ordinateur, je n'ai donc pas mes pièces jointe à chaque fois se qui est dommage.
merci :)


Anonyme 14 mai 2019 19:27:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons pris note de votre suggestion et l'avons transmise au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

En attendant nous pouvons vous proposer une solution : avoir une facture proforma qui vous sert de modèle (document non comptable), avec les différentes pièces jointes dont vous pouvez avoir besoin (affiche de spectacle, carton d'invitation). De cette manière vous aurez ces éléments à un endroit sur votre compte, et non sur votre ordinateur. Cela peut s'avérer une solution intermédiaire.

Vous souhaitant une excellente journée,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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questionnement question Résolu

Bonjour, je viens vert vous car j'ai deux questions:
la premiere: ils avait un CHAT aide mais il n'apparrait plus,
deuxième question: j'aimerais savoir s'il est possible quand dans la case additionnel pour mettre les CGV il est possible de personnaliser automatiquement le texte avec le nom, l'adresse des clients? comme on peut le faire avec la redaction du mail qui accompagne l'envoie des document au clients.
merci


Anonyme 14 mai 2019 18:18:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez nous contacter par Tchat si besoin, mais également par téléphone et email, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Par ailleurs depuis votre compte VosFactures vous pouvez demander de l'aide et retrouver des informations en cliquant sur le point d'interrogation bleu. Une petite fenêtre s'ouvrira depuis laquelle vous pourrez rechercher les différents tutoriels concernant le mot-clé / sujet qui vous intéresse. Il s'agit de l'Aide en ligne.
Concernant vos CGV, il est possible de les renseigner par défaut dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation". Vous pouvez choisir une mise en page de ces CGV en insérant un contenu html, comme expliqué ici : 


En revanche il n'est pas possible d'insérer des variables reprenant le nom et l'adresse des clients depuis la facture.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Facturation fin de mois question Résolu

Bonjour,
J'ai un client qui passe des commandes plusieurs fois dans un même mois et celui-ci me demande de lui éditer une facture globale des sommes dues pour chaque fin de mois. Comment puis-je procéder ?
Vous remerciant de votre réponse.


Anonyme 14 mai 2019 13:57:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer la facture correspondante à un Bon de commande. Pour le moment, vous ne pouvez pas relier plusieurs bons de commande à une même facture. Toutefois, sachez que nous sommes en train de développer cette option permettant de les regrouper. Une fois l'option développée, nous vous tiendrons informé.

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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utilisateur simple question Résolu

changer adresse mail d'un utilisateur ?
Merci


Anonyme 14 mai 2019 11:06:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email, vous pouvez le faire depuis "Mon Profil", comme indiqué ici : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour ,
Est il possible de recevoir une notification par mail lorsqu'un devis est signé par le client ?
J'ai regardé dans les paramètres mais je ne trouve pas ...


Anonyme 13 mai 2019 14:43:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet jusque là le système n'envoyait pas de notification lorsqu'un devis/bon de commande était signé.
Toutefois vous avez été nombreux à nous en faire la demande, c'est pourquoi depuis peu cette nouvelle option existe.

Pour l'activer, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Autre cochez l'option "Mail pour information de devis signé" sans oublier de sauvegarder ensuite. Vous pouvez en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité ici : Signature en Ligne des Devis et Bons de commande.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 
 

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Intégration de Payline suggestion Suggestion

Bonjour,
une suggestion : l'intégration de PAYLINE comme moyen de paiement.
Merci ;)


Anonyme 12 mai 2019 10:55:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons pris note de votre suggestion et vous en remercions.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé si l'idée est retenue et développée.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Je ne réussis pas à envoyer mes factures par mail. Pourtant je crois suivre la procédure. Pourriez-vous m'aider ? Je vous remercie. Je suis un nouvel abonné.


Anonyme 11 mai 2019 09:57:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour envoyer vos documents par email, vous pouvez suivre le tutoriel suivant : Envoi en ligne des documents

Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi. 
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi en SMTP(directement depuis votre boite mail à partir de la formule PRO), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place. 

Si jamais vous rester bloquer avec les envois, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.05.64. Et également, nous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

J'espère avoir répondu à votre question.

 
Bien Cordialement
Yves

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facture d'acompte question Résolu

Bonjour,
Sur une facture d'acompte ,est il possible de rappeler le montant total du devis initial et la somme qu'il reste à payer?

Merci
Laurent


Anonyme 11 mai 2019 05:35:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez le faire manuellement en utilisant la Description ou les Informations Spécifiques de votre facture d’acompte.

Mais le logiciel ne l'affichera pas de manière automatique. 

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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Bloqué question Résolu

Bonjour Logiciel bloqué je voudrais gratuit 3 factures mais on me demande de payer. Merci reponse urgente


Anonyme 10 mai 2019 11:09:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

N'ayant pas réussi à vous joindre par téléphone, je me permets de revenir vers vous par mail concernant votre question.
Dans un premier temps, pouvez-vous s'il vous plaît nous indiquer le préfixe de votre compte car aucun compte n'est lié à votre adresse email.
Sachez que notre formule MICRO est bien gratuite à raison de 3 documents générés par mois tous documents compris. Si votre période d'essai est terminée vous devez paramétrer à nouveau votre abonnement en MICRO depuis vos Paramètres>Paramètres du compte puis sélectionner Changer de formule d'abonnement.

Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à nous activer l'Accès technique à votre compte.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline
--
 
 







 
 

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RIB question Résolu

Bonjour,
Je dois modifier mon rib. Mais je ne trouve pas l'endroit ou le faire ? Pouvez-vous m'aider ?
Merci
Sandrine Mariotta


Anonyme 10 mai 2019 10:26:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  

Excellente journée.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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Escompte question Résolu

Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?

Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46


Anonyme 10 mai 2019 02:28:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :

Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici. 

Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici

Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage). 
 
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi. 
 
J'espère avoir répondu à votre question. 

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

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image produit question Résolu

comment mettre photo sur un produit et quel format


Anonyme 09 mai 2019 16:44:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus). 

En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus). 

Excellente journée,

 
Bien Cordialement
Caroline

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J'ai déjà crée une facture de dépense suite à un achat de marchandise. Maintenant je viens de recevoir la marchandise alors j'ai crée un bon d'entrée dans mon entrepôt.
Je vais faire un lien entre la facture et le bon d'entrée mais je ne trouve pas comment.
J'ai remarqué que j'ai dû faire le bon d'entrée depuis la facture. Mais je ne l'ai pas fait comme ça. Je peux avoir de réception de marchandise liées à plusieurs factures. C'est pour ça que j'ai besoin de faire de lien entre factures de dépense et bon d'entrée une fois déjà créées.
solution?


Anonyme 09 mai 2019 12:54:59 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez tout à fait lier vos BE à vos factures de dépenses.
Si vous créez dans un premier temps la facture de dépense, depuis l'onglet Dépenses, vous pouvez ensuite directement depuis cette facture créer le BE lié. Pour cela depuis l'aperçu de la facture de dépense, cliquez sur Documents de Stock > Créer le document de gestion de stock correspondant. Par défaut le système vous permettra de créer un BE qui reprendra les éléments de la facture de dépense. Vous n'aurez plus qu'à sauvegarder.

De cette manière les documents seront liés entre eux, ce que vous pourrez voir directement depuis la liste des Documents de gestion de stock : dans la colonne N° sera indiqué le n° du BE et dans la colonne Factures sera repris le numéro de la facture de dépense liée.

Vous pouvez en savoir plus ici sur les documents de stock en général.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Probléme multi departement question Résolu

Bonjour
J 'effectue des tests sur votre produit. Je viensd e payer un abonnement mensuel Pro.
Mais je ne peux faire des factures que sur un seul département ?
Alors que j'en ai 3 sous mon identifiant adminitrateur ?


Anonyme 09 mai 2019 11:08:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Après vérification dans le système je constate que vous avez créé trois comptes distincts :

  • alixa - créé le 16.08.2018 sous abonnement Pro arrivé à expiration le 28.02.2019
  • prevol - créé le 29.01.2019 sans abonnement
  • prevol2 - créé le 29.01.2019 sous abonnement Pro mensuel payé jusqu'au 09.06.2019

Trois comptes ont été créés faisant chacun l'objet d'un abonnement séparé c'est pourquoi tous les comptes n'ont pas été mis à jour suite au paiement d'un seul abonnement.

Avec une formule Pro vous pouvez en effet gérer plusieurs entités sur un même compte, au sein d'un même abonnement, mais il faut faire attention à bien créer les entités de la manière suivant : Paramètres > Compagnies/Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une nouvelle compagnie (en tant que Département).
Maintenant votre compte principal est le compte "prevol2".

Je vous invite à en savoir plus sur la gestion de compte multi-entités ici : Multi-Départements - Principe et Avantages.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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categorie question Résolu


Anonyme 09 mai 2019 08:17:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comment puis-je vous aider ?
Si vous souhaitez ajouter des catégories sur votre compte vous pouvez le faire depuis vos Paramètres > Catégories. Une fois les catégories créées, vous pourrez les assigner à vos documents, produits et/ou contacts.
Je vous invite à en savoir plus ici : Catégories - création et applications.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire ou avez une autre question, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Dans la liste des revenus une colonne est nommée "Facturé" cette colonne est cochée pour une seule ligne de mes 6 factures. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai toujours fais de la même manière. De plus je souhaiterai savoir a quoi correspond et a quoi sert cette colonne ?
Merci de votre retour.

Cordialement


Anonyme 08 mai 2019 22:53:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, lorsque vous créez la facture depuis un devis, un bon de commande ou une facture proforma en utilisant la fonction Plus > Créer la facture le système l’indiquera dans la colonne « facturé ». Et depuis l’aperçu du document, vous avez un raccourci vers la facture correspondante (et inversement).

Si le document n'est pas facturé ou facturé uniquement en partie, la colonne indiquera "Reste à Facturer :" et "Déjà Facturé :" ainsi que les valeurs correspondantes.

Sachez toutefois que vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître cette colonne. Pour cela il suffit de cliquer sur la roue dentée principale en haut à droite, depuis votre liste de Revenus, et cliquer sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". A ce moment là décochez l'option "Facturé" et sauvegardez (voir ici).

Pour un suivi facilité voici les différentes fonctionnalités et raccourcis mis en place :

 


Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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où placer la remise que je veux accorder à mes acheteurs ?


Anonyme 07 mai 2019 17:54:21 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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