Bonjour, nous avons créé un TAG pour une "famille" de clients. Est-il possible de connaître le montant global encaissé pour les clients affectés de ce TAG ?
à vous lire
Les Tags permettent avant tout de classer vos contacts et produits, pour un meilleur suivi au sein même de des contacts ou des produits. Cette fonctionnalité est en effet prise en compte uniquement depuis la liste des Contacts et des Produits, vous permettant de faire une recherche à l'aide du module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus ici : Tags - Création et Application
En revanche ce critère n'est pas appliqué pour faire une recherche depuis la liste des Documents.
Néanmoins vous pouvez y parvenir, si à la place des tags vous utilisez les catégories, ce filtre étant disponible sur la liste des Factures. Mais attention, cela fonctionnera uniquement si la catégorie est assignée au document, et non au contact.
En savoir plus : Catégories - création et applications.
Dès réception de votre règlement, nous avons envoyé la facture correspondante par email, à l'adresse que vous indiquez. Il se peut que cela soit tomber dans vos spams. Mais rassurez-vous vous pouvez la récupérer depuis votre Espace Facturation. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture, vous pourrez télécharger et/ou imprimer le document.
En effet le nom du document téléchargé ne porte pas le nom du client.
Le nom du document téléchargé est généré par notre système selon un algorithme, et il est impossible de personnaliser cela en amont.
Le système ne vous permet pas d'indiquer par défaut deux RIB sur un même document, en revanche vous pouvez y parvenir en indiquant ces deux RIB séparés par une virgule, dans le champ "IBAN" de votre fiche entreprise (Paramètres > Compagnies / Départements > Nom de l'entreprise > paragraphe Coordonnées bancaires).
Sachez également que si vous avez plusieurs comptes bancaires pour une même société, en fonction du marché sur lequel vous vendez par exemple, vous pouvez distinguer ces comptes bancaires.
Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs départements, depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements en cliquant sur "Nouveau compte bancaire". Vous pouvez en savoir plus ici : Vendeur - Coordonnées Bancaires.
J'ai un soucis, car je veux utiliser plusieurs départements avec plusieurs utilisateurs, car j'ai plusieurs boutiques, cependant les utilisateurs pour effectuer une facture, ils doivent à chaque fois changer le de département.
Si vous avez plusieurs départements (entités) sur votre compte, vous pouvez en effet choisir d'assigner un utilisateur à un ou plusieurs départements. Si un utilisateurs a accès à 2 départements par exemple, alors lors de la facturation il devra choisir depuis quelle entité il souhaite facturer, le système ne peut pas deviner. En revanche si l'utilisateur a accès seulement à 1 département, alors il pourra facturer uniquement depuis cette entité.
Vous pouvez en savoir plus ici à ce sujet : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le système de relance automatique inclus les documents comptables uniquement, dont l'état est non payé, ou payé en partie. Les documents non comptables, notamment les devis, sont exclus de ces relances automatiques.
En revanche il vous est possible de faire une relance manuelle depuis un devis.
Pour désactiver une récurrence vous devez renseigner une Date de fin dans la paramétrage de celle-ci, depuis Revenus > Récurrences. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici au paragraphe "Comment annuler ou modifier une récurrence?".
Pour garder une trace de votre récurrence il est déconseillé de la supprimer.
Bonjour j'utilise ce logiciel depuis quelques mois et l'ont m'a annoncé qu'il n’était pas conforme à la loi antifraude, nous pouvons à tout moment modifier une facture après avoir imprimer ou envoyer.
Comment faire pour être en conformité
Salutations
Gilles Jeuvrey
Nous vous confirmons que le logiciel de facturation VosFactures est bien conforme à la loi AntiFraude. Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à cette loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018.
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
d'activer les différentes Options de Verrouillage des factures selon vos besoins, notamment empêcher la modification ou suppression d'un document une fois celui-ci envoyé et/ou imprimé.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Avez-vous procédez comme suit : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
L'utilisateur doit se connecter depuis son adresse email avec le mot de passe que vous lui avez attribué, il pourra bien entendu par la suite changer son mot de passe.
Lorsque cet utilisateur souhaite se connecter voit-il un message d'erreur ? Si oui lequel ?
Si besoin, vous pouvez également nous joindre au 04 83 58 05 64.
Souhaitez-vous garder les deux ? Si vous souhaitez supprimer l'un des comptes il suffit de vous connecter sur le compte en question et cliquer sur votre adresse mail>Profil>Modifier le profil/changer le mot de passe puis cliquer sur "Supprimer le compte" qui se trouve dans un cadre bleu.
En effet, à partir de la formule d’abonnement Standard, vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte. Je vous invite à suivre les étapes expliquées dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Bonjour, j'aimerai savoir si votre logiciel est uniquement utilisable en ligne ou pas?
Si je n'est pas internet tout les jour je peux facturer comment?
merci
Le logiciel de facturation VosFactures est une solution SaaS, une connexion internet est donc requise et vous ne pouvez pas télécharger le logiciel. L'avantage est que vous pouvez accéder à vos données à tout moment et depuis tout support, et surtout vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour.
En ce qui concerne vos données, celles-ci sont sauvegardées automatiquement et régulièrement sur votre compte, et si besoin vous pouvez exporter vos documents.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Nous avons aussi une Aide en ligne vous expliquant les différentes fonctionnalités du logiciel : http://aide.vosfactures.fr/.
Déposez le fichier généré sur Chorus comme décrit ici.
Vous pourrez ainsi:
- créez rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposez une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficiez d'un suivi comptable facilité
Paramétrage :
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Essai gratuit :
A votre inscription sur vosfactures.fr vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours, afin de tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne).
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
bonjour je n arrive plus a facturer je ne peux meme plus modifier un devis
aucune ligne produit apparait lors de la facturation je suis bloquer et ne peux pas travailler
Il n'y a pas d'erreur système de notre côté. Vous devriez pouvoir utiliser votre compte normalement. Le blocage est intervenu depuis quel navigateur internet? Quel est l'appareil utilisé (ordinateur, mobile)? De manière générale, pensez à mettre à jour votre navigateur internet afin d'utiliser une version récente.
Merci également d'activer l'accès technique à votre compte.
Bonjour, je dois changer de logiciel de comptabilité au 1er janvier prochain. Le nouveau logiciel incluant la facturation, je ne vais pas pouvoir conserver le vôtre (double emploi). Mon contrat avec VosFactures s'arrêtant au 1er novembre prochain, serait possible de le prolonger de 2 mois, jusqu'au 31 décembre en vous réglant uniquement cette période ? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Jean Luc Rose
Je vois que vous êtes abonné sous formule Basique jusqu'au 01.11.2019.
Sachez que vous pouvez également souscrire à une formule mensuelle. Pour cela il vous suffira de vous abonner pour un mois à compté du 01.11.2019 en selectionnant un mois au lieu de 12 mois dans la case période lors du paiement, puis vous repeterez l'opération une seconde fois le mois d'après.
Nous avons 19 formats à votre disposition, je vous invite à prendre connaissance de ces derniers en lisant notre article d'Aide en ligne ci-contre : Format des documents: Choix, Modification et Création. Vous y trouverez effectivement certaines versions de couleur bleu.
Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?
Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?
"Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?"
Alors? la loi ne vous autorise pas les modifications une fois la Facture imprimé et/ou envoyé au client. Si vous le pouvez, effectuez les modifications avant cela.
"Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?"
Si les Factures sont envoyés au client, vous ne pourrez pas les modifier. Dans ce cas avant envoi définitif, vous pouvez passer par la création de facture proforma et une fois toutes les modifications faites, alors envoyer une facture au client.
Pour faciliter les interventions des livreurs et agents d'intervention, nous aimerions faire apparaître le n° de tel clients sur les factures (si possible en dessous de l'adresse)
Ceci sans avoir a 'bidouiller' et avoir à mettre le n° de tel dans l'adresse de livraison par exemple...
En effet le numéro de téléphone est par défaut invisible sur la facture, bien que renseigné sur la fiche du client.
Si vous souhaitez rendre cette information visible sans avoir à passer par d'autres champs, la solution est de passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).
Sinon, notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Bonjour,
Nous ne parvenons pas à remettre à l'état "impayé" des factures incorrectement mises à l'état payé
Comment contourner ce problème ?
Pouvez-vous corriger ce bug ?
Il ne s'agit pas d'un Bug. Depuis l'étiquette d'état vous ne parviendrez pas à marquer une facture en "Impayé", c'est ainsi prévu.
Si vous avez indiqué que la Facture est "Payée", c'est qu'une date de paiement est renseignée. Pour modifier cela, retrouvez la facture en question, puis cliquez sur Modifier, et ensuite :
modifiez le champ Etat pour avoir "Crée" et non "Payé" - sous le Résumé des totaux
assurez-vous que le champ "Date limite de règlement" est correctement renseigné
supprimez la Date de paiement dans la partie "Plus d'options / Moins d'options".
Une fois cette modification sauvegardée, votre document sera en "Crée". Si la Date limite de règlement n'est pas dépassée, l'étiquette sera de couleur grise, et si la date d'échéance a été dépassée, alors l'étiquette d'état sera en rouge et vous verrez le nombre de jours de retard.
Je vous laisse faire un essai et me confirmer par retour d'email si cela a fonctionné.
Bonsoir
Il semble que votre solution ne prévoit pas la facturation et gestion des frais de débours pour les micro-entrepreneurs.
Pour ma part, je fais régulièrement des achats au nom de mes clients et les passe en débours sur leur facture.
De fait, ils ne rentrent pas dans le CA.
Or là je ne vois rien de tel sur votre plateforme et mon CA se trouve faussé.
Vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien cordialement
En effet nous n'avons pas d'option "Frais de débours" pour le moment.
C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
En attendant vous pouvez essayer d'y parvenir en classant vos projets par Catégories (voir ici) pour connaitre le coût réel par Client, en générant ensuite le graphe "Revenus et Dépenses" par exemple.
Si vous souhaitez faire une relance manuelle, l'icône "Relance" est visible uniquement si le document est en retard de paiement. Son étiquette d'état doit être en rouge. Pour rappel le système indique qu'une facture est en retard en se basant sur la date limite de règlement indiquée sur votre facture.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous indiquer le numéro de la facture en question.
Pour les dépenses, ce serait bien lorsque l'on exporte les documents pour la comptabilité mensuel que l'on puisse avoir le choix d'exporter la dépense d'origine plutôt que la dépense saisie./ ou bien de pouvoir exporter si l'on désire les dépenses accompagner de sa pièce jointe en justificatif.
En effet certains cabinet comptable préfère avoir la facture fournisseur original.
Dans les exports comptables, aussi bien pour les Revenus que pour les Dépenses, les pièces jointes ne sont pas prises en compte.
Si vous souhaitez exporter les originaux qui se trouvent en pièces jointes, vous pouvez utiliser en complément l'option Télécharger/Imprimer > ZIP avec les pièces jointes (en savoir plus ici).
En effet pour l'instant les pièces jointes ne peuvent être ajoutées qu'aux documents de facturation (Revenus, Dépenses).
Nous allons transmettre votre suggestion et reviendrons vers vous si un éventuel développement est fait en ce sens.
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
TAG question Résolu
Bonjour, nous avons créé un TAG pour une "famille" de clients. Est-il possible de connaître le montant global encaissé pour les clients affectés de ce TAG ?
à vous lire
Bonjour,
Les Tags permettent avant tout de classer vos contacts et produits, pour un meilleur suivi au sein même de des contacts ou des produits. Cette fonctionnalité est en effet prise en compte uniquement depuis la liste des Contacts et des Produits, vous permettant de faire une recherche à l'aide du module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus ici : Tags - Création et Application
En revanche ce critère n'est pas appliqué pour faire une recherche depuis la liste des Documents.
Néanmoins vous pouvez y parvenir, si à la place des tags vous utilisez les catégories, ce filtre étant disponible sur la liste des Factures. Mais attention, cela fonctionnera uniquement si la catégorie est assignée au document, et non au contact.
En savoir plus : Catégories - création et applications.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture question Résolu
je voudrais savoir si vous pouvez Nous envoyer la facture du programe a anukasoa@hotmail.com. merci
Bonjour,
Dès réception de votre règlement, nous avons envoyé la facture correspondante par email, à l'adresse que vous indiquez. Il se peut que cela soit tomber dans vos spams. Mais rassurez-vous vous pouvez la récupérer depuis votre Espace Facturation. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture, vous pourrez télécharger et/ou imprimer le document.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
NOM DES DOCUMENTS question Résolu
Bonjour,pourquoi le document telechargé ne porte pas le nom du client?
Bonjour,
En effet le nom du document téléchargé ne porte pas le nom du client.
Le nom du document téléchargé est généré par notre système selon un algorithme, et il est impossible de personnaliser cela en amont.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ajouter un second rib sur les factures et devis question Résolu
bonjour,
comment pouvons nous ajouter un second rib sur nos documents
Bonjour,
Le système ne vous permet pas d'indiquer par défaut deux RIB sur un même document, en revanche vous pouvez y parvenir en indiquant ces deux RIB séparés par une virgule, dans le champ "IBAN" de votre fiche entreprise (Paramètres > Compagnies / Départements > Nom de l'entreprise > paragraphe Coordonnées bancaires).
Sachez également que si vous avez plusieurs comptes bancaires pour une même société, en fonction du marché sur lequel vous vendez par exemple, vous pouvez distinguer ces comptes bancaires.
Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs départements, depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements en cliquant sur "Nouveau compte bancaire". Vous pouvez en savoir plus ici : Vendeur - Coordonnées Bancaires.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Plusieurs départements question Résolu
Bonjour,
J'ai un soucis, car je veux utiliser plusieurs départements avec plusieurs utilisateurs, car j'ai plusieurs boutiques, cependant les utilisateurs pour effectuer une facture, ils doivent à chaque fois changer le de département.
Cordialement,
Bonjour,
Si vous avez plusieurs départements (entités) sur votre compte, vous pouvez en effet choisir d'assigner un utilisateur à un ou plusieurs départements. Si un utilisateurs a accès à 2 départements par exemple, alors lors de la facturation il devra choisir depuis quelle entité il souhaite facturer, le système ne peut pas deviner. En revanche si l'utilisateur a accès seulement à 1 département, alors il pourra facturer uniquement depuis cette entité.
Vous pouvez en savoir plus ici à ce sujet : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Relance Devis question Résolu
Bonjour,
Merci de nous indiquer s'il est possible de proposer des alertes de relances sur les devis en fonction de la date d'émission du devis.
Bonjour,
Le système de relance automatique inclus les documents comptables uniquement, dont l'état est non payé, ou payé en partie. Les documents non comptables, notamment les devis, sont exclus de ces relances automatiques.
En revanche il vous est possible de faire une relance manuelle depuis un devis.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
l'envoi est impossible question Résolu
que dois je faire pour envoyer ma facture?
Bonjour,
L'accès technique étant ouvert à votre compte, je constate que vous n'avez qu'une seule facture créée et que celle ci n'a pas été envoyée.
Vous pouvez envoyer par email vos documents de vente (ou d'achat) à vos clients (ou fournisseurs), directement depuis le logiciel, le tout en quelques clics et de manière sécurisée. Je vus invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Envoi en ligne.
De plus vous pouvez suivre l'envoi de votre document grace à la fonction visible en dessous de l'apperçu de ce dernier : Suivi de l'Envoi du Document.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
désactiver une récurrence question Résolu
Quelle manipulation faut-il faire pour désactiver une récurrence et faire en sorte que la proforma ne génère plus de factures ?
Merci
Bonjour,
Pour désactiver une récurrence vous devez renseigner une Date de fin dans la paramétrage de celle-ci, depuis Revenus > Récurrences. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici au paragraphe "Comment annuler ou modifier une récurrence?".
Pour garder une trace de votre récurrence il est déconseillé de la supprimer.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
logiciel agrée antifraude question Résolu
Bonjour j'utilise ce logiciel depuis quelques mois et l'ont m'a annoncé qu'il n’était pas conforme à la loi antifraude, nous pouvons à tout moment modifier une facture après avoir imprimer ou envoyer.
Comment faire pour être en conformité
Salutations
Gilles Jeuvrey
Bonjour,
Nous vous confirmons que le logiciel de facturation VosFactures est bien conforme à la loi AntiFraude. Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à cette loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018.
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Supprimer signature Vos factures en bas des devis et bons de commande ou autre question Résolu
Bonjour, J'ai vu qu'il était possible de supprimer la mention vos factures sur l'ensemble de ses documents.
Pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre.
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
utilisateur question Résolu
Bonjour,
j'ai créé un compte utilisateur pour une commerciale afin qu'elle puisse faire des devis/facture mais elle n'arrive plus à se connecter...
Merci
Bonjour,
Avez-vous procédez comme suit : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
L'utilisateur doit se connecter depuis son adresse email avec le mot de passe que vous lui avez attribué, il pourra bien entendu par la suite changer son mot de passe.
Lorsque cet utilisateur souhaite se connecter voit-il un message d'erreur ? Si oui lequel ?
Si besoin, vous pouvez également nous joindre au 04 83 58 05 64.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
AVOIR UNE AUTRE UTILSATEUR question Résolu
COMMENT FAIRE POUR CREER UN ACCES A UN AUTRE UTILISATEUR
Bonjour,
Tout dabord, sachez que vous avez deux comptes en période d'essai :
Souhaitez-vous garder les deux ? Si vous souhaitez supprimer l'un des comptes il suffit de vous connecter sur le compte en question et cliquer sur votre adresse mail>Profil>Modifier le profil/changer le mot de passe puis cliquer sur "Supprimer le compte" qui se trouve dans un cadre bleu.
En effet, à partir de la formule d’abonnement Standard, vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte. Je vous invite à suivre les étapes expliquées dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Vous souhaitant une excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
EN LIGNE UNIQUEMENT question Résolu
Bonjour, j'aimerai savoir si votre logiciel est uniquement utilisable en ligne ou pas?
Si je n'est pas internet tout les jour je peux facturer comment?
merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures est une solution SaaS, une connexion internet est donc requise et vous ne pouvez pas télécharger le logiciel. L'avantage est que vous pouvez accéder à vos données à tout moment et depuis tout support, et surtout vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour.
En ce qui concerne vos données, celles-ci sont sauvegardées automatiquement et régulièrement sur votre compte, et si besoin vous pouvez exporter vos documents.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Nous avons aussi une Aide en ligne vous expliquant les différentes fonctionnalités du logiciel : http://aide.vosfactures.fr/.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
envoi de facture question Résolu
j envoie la facture sa part mais mon client ne la reçoit pas comment cela se fait
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
deposer une facture suggestion Résolu
nouveau prestataire, je souhaite facturer sur chorus pro. Quelles sont les démarches à suivre
Bonjour,
Et bienvenu sur notre logiciel de Facturation !
C'est très facile :
Vous pourrez ainsi:
- créez rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposez une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficiez d'un suivi comptable facilité
Paramétrage :
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Essai gratuit :
A votre inscription sur vosfactures.fr vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours, afin de tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne).
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
bloquage facture erreur Résolu
bonjour je n arrive plus a facturer je ne peux meme plus modifier un devis
aucune ligne produit apparait lors de la facturation je suis bloquer et ne peux pas travailler
Bonjour,
Il n'y a pas d'erreur système de notre côté. Vous devriez pouvoir utiliser votre compte normalement. Le blocage est intervenu depuis quel navigateur internet? Quel est l'appareil utilisé (ordinateur, mobile)? De manière générale, pensez à mettre à jour votre navigateur internet afin d'utiliser une version récente.
Merci également d'activer l'accès technique à votre compte.
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Il n'y a pas d'erreur
Fin de contrat question Résolu
Bonjour, je dois changer de logiciel de comptabilité au 1er janvier prochain. Le nouveau logiciel incluant la facturation, je ne vais pas pouvoir conserver le vôtre (double emploi). Mon contrat avec VosFactures s'arrêtant au 1er novembre prochain, serait possible de le prolonger de 2 mois, jusqu'au 31 décembre en vous réglant uniquement cette période ? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Jean Luc Rose
Bonjour,
Je vois que vous êtes abonné sous formule Basique jusqu'au 01.11.2019.
Sachez que vous pouvez également souscrire à une formule mensuelle. Pour cela il vous suffira de vous abonner pour un mois à compté du 01.11.2019 en selectionnant un mois au lieu de 12 mois dans la case période lors du paiement, puis vous repeterez l'opération une seconde fois le mois d'après.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
demande d'infos question Résolu
jai un probleme avec l'impression en noir est ce que le texte peut etre mi en bleu das vos reglage
Bonjour,
Nous avons 19 formats à votre disposition, je vous invite à prendre connaissance de ces derniers en lisant notre article d'Aide en ligne ci-contre : Format des documents: Choix, Modification et Création. Vous y trouverez effectivement certaines versions de couleur bleu.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Modification de facture question Résolu
Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?
Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?
Bonjour,
"Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?"
Alors? la loi ne vous autorise pas les modifications une fois la Facture imprimé et/ou envoyé au client. Si vous le pouvez, effectuez les modifications avant cela.
"Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?"
Si les Factures sont envoyés au client, vous ne pourrez pas les modifier. Dans ce cas avant envoi définitif, vous pouvez passer par la création de facture proforma et une fois toutes les modifications faites, alors envoyer une facture au client.
Cordialement,
N° Tel sur Factures suggestion Résolu
Pour faciliter les interventions des livreurs et agents d'intervention, nous aimerions faire apparaître le n° de tel clients sur les factures (si possible en dessous de l'adresse)
Ceci sans avoir a 'bidouiller' et avoir à mettre le n° de tel dans l'adresse de livraison par exemple...
Bonjour,
En effet le numéro de téléphone est par défaut invisible sur la facture, bien que renseigné sur la fiche du client.
Si vous souhaitez rendre cette information visible sans avoir à passer par d'autres champs, la solution est de passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).
Sinon, notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bug: Remettre facture à impayé question Résolu
Bonjour,
Nous ne parvenons pas à remettre à l'état "impayé" des factures incorrectement mises à l'état payé
Comment contourner ce problème ?
Pouvez-vous corriger ce bug ?
Bonjour,
Il ne s'agit pas d'un Bug. Depuis l'étiquette d'état vous ne parviendrez pas à marquer une facture en "Impayé", c'est ainsi prévu.
Si vous avez indiqué que la Facture est "Payée", c'est qu'une date de paiement est renseignée. Pour modifier cela, retrouvez la facture en question, puis cliquez sur Modifier, et ensuite :
Une fois cette modification sauvegardée, votre document sera en "Crée". Si la Date limite de règlement n'est pas dépassée, l'étiquette sera de couleur grise, et si la date d'échéance a été dépassée, alors l'étiquette d'état sera en rouge et vous verrez le nombre de jours de retard.
Je vous laisse faire un essai et me confirmer par retour d'email si cela a fonctionné.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Frais de débours question Suggestion
Bonsoir
Il semble que votre solution ne prévoit pas la facturation et gestion des frais de débours pour les micro-entrepreneurs.
Pour ma part, je fais régulièrement des achats au nom de mes clients et les passe en débours sur leur facture.
De fait, ils ne rentrent pas dans le CA.
Or là je ne vois rien de tel sur votre plateforme et mon CA se trouve faussé.
Vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien cordialement
Bonjour,
En effet nous n'avons pas d'option "Frais de débours" pour le moment.
C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
En attendant vous pouvez essayer d'y parvenir en classant vos projets par Catégories (voir ici) pour connaitre le coût réel par Client, en générant ensuite le graphe "Revenus et Dépenses" par exemple.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Relances question Résolu
Je n'ai pas le logo Relance quand je clique sur le numéro de facture
Bonjour,
Si vous souhaitez faire une relance manuelle, l'icône "Relance" est visible uniquement si le document est en retard de paiement. Son étiquette d'état doit être en rouge. Pour rappel le système indique qu'une facture est en retard en se basant sur la date limite de règlement indiquée sur votre facture.
Vous pouvez en savoir plus ici à ce sujet : Relances - Types et Suivi.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous indiquer le numéro de la facture en question.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Export des dépenses suggestion Résolu
Pour les dépenses, ce serait bien lorsque l'on exporte les documents pour la comptabilité mensuel que l'on puisse avoir le choix d'exporter la dépense d'origine plutôt que la dépense saisie./ ou bien de pouvoir exporter si l'on désire les dépenses accompagner de sa pièce jointe en justificatif.
En effet certains cabinet comptable préfère avoir la facture fournisseur original.
Bonjour,
Dans les exports comptables, aussi bien pour les Revenus que pour les Dépenses, les pièces jointes ne sont pas prises en compte.
Si vous souhaitez exporter les originaux qui se trouvent en pièces jointes, vous pouvez utiliser en complément l'option Télécharger/Imprimer > ZIP avec les pièces jointes (en savoir plus ici).
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Piece jointe suggestion Résolu
Il serait bien de pouvoir dans les BE et BS pouvoir avoir l'option "Ajouter une pièce jointe".
merci en tout cas pour solution logiciel.
Bonjour,
En effet pour l'instant les pièces jointes ne peuvent être ajoutées qu'aux documents de facturation (Revenus, Dépenses).
Nous allons transmettre votre suggestion et reviendrons vers vous si un éventuel développement est fait en ce sens.
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr