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Télécharger en PDF erreur Résolu

Lorsque je télécharge mon devis au format PDF sur mon iMac, la mise en page est plus étendue en longueur que sur l'aperçu. De ce fait mon devis PDF prend 2 pages au lieu d'une.


Anonyme 20 décembre 2014 13:50:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, cela est normal: l'aperçu affichera toujours le document sur une seule page, alors que le document peut être long de plusieurs pages en impression (PDF) selon le nombre de lignes de produits, la taille éventuelle de votre logo, les options affichées... tout ne peut pas tenir sur une page. Par contre, si vous le souhaitez, nous pouvons enlever un peu "l'espace" qu'il y a, comme par exemple entre les dates et vos coordonnées, sous le tableau... Il suffit de m'envoyer un email en m'autorisant accès à votre compte: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- 

Bien cordialement, 

Justine
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Tri par chantier question Résolu

Bonjour,

J'aimerai avoir l'imputation des revenus et des achats par chantier. et si possible un rapport/graphe par chantier. Est-ce possible?

Cordialement.


upa301825 18 décembre 2014 12:55:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, cela est possible. Il suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégorie que vous voulez (où une catégorie = un chantier). Ensuite, lors de la création d'un nouveau document (ou la modification d'un document existant), il vous suffira d'y attribuer une catégorie (grâce au champ "Catégorie" qui apparaîtra en haut à droite de la page de création/édition). Vous pouvez également attribuer une catégorie à un produit. 
Vous pourrez de cette façon générer vos rapports revenus/dépenses par catégorie (en cliquant sur "Plus d'option"). 

J'espère que cela répond à votre question. n'hésitez pas à nous recontacter si besoin est. 

Bien cordialement, 

Justine
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facture question Résolu

bonjour j'aimerai effacer la mention
( en cas de retard etc ) sur les devis et facture comment faire ,
je n'utilise pas le HT et dans les documents PU en TTC mais total en HT
merci


Anonyme 09 décembre 2014 13:25:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour ne pas faire apparaître la mention "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€", il suffit de choisir lors de la création/édition d'un document "Ne pas ajouter" sous le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" qui est situé sous "Plus d'option". (http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement).

Si vous facturez sans TVA et souhaitez exprimer vos montants en TTC, vous devez:
1) Paramétrer un taux de taxe par défaut à 0% (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents)
2) Cocher la case "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans le paragraphe "Plus d'options" lors de la création d'un document.

Bien cordialement,
Justine.

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RECHERCHE PAR CODE question Résolu

est t'il possible de faire une recherche par reference plutot que par produit lorsqu'on fait une facture ou un devis


uap299269 07 décembre 2014 17:24:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, il est tout a fait possible de faire une recherche d'un produit par référence lors de la création d'une facture (ou autre document), que vous ayez choisi d'afficher ou non une colonne référence sur votre facture. En effet, le logiciel prend en compte la référence du produit pour ses suggestions, pas seulement le nom du produit. Pour cela, il suffit en fait de taper la référence dans le champ "Nom" du tableau (et non dans le champ "Référence"), pour que les suggestions apparaissent.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Justine
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Lorsqu'on lance une recherche qui aboutit à la sélection de plus de 1000 documents, le téléchargement ne s'opère pas !
Le message "vous pouvez afficher moins de 1000 documents" s'affichent. Ensuite il est demandé si l'on veut télécharger 1611 documents par exemple, et puis plus rien ne se passe, le téléchargement ne se fait pas.
Y-a-t-il une solution pour télécharger un mois entier contenant plus de 1000 lignes ?


Anonyme 05 décembre 2014 11:28:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, pour des raisons de performance, le téléchargement est limité à 1000 documents, au risque d'avoir un délai de réponse trop long. C'est pour cela que le téléchargement de 1611 documents n'aboutit pas. Je vous conseille donc de télécharger votre mois en deux fois par exemple. 
Je me renseigne tout de même auprès du service technique si cette limite peut-être éventuellement augmentée et reviendrai vers vous dans l'affirmative. 

Bien cordialement, 
Justine
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Accepter les devis question Résolu

Bonjour,

j aimerai remplacer le bouton payer en haut a gauche des devis par accepter le devis
Est ce possible ?

David


ude276722 01 décembre 2014 12:29:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour David, 

Pour le moment ce n'est pas possible mais c'est au programme! Nous allons développer prochainement l'option qui permettra au client d'accepter un devis en ligne en cliquant sur un lien (ou bouton) depuis l'email ou depuis le document: l'état du devis sur votre compte sera alors automatiquement mis à jour en "Accepté". 

Bien cordialement, 
Justine. 
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Code postal erreur Résolu

Lors de mon import en xlsx, les codes postaux affichent les 5chiffres mais avec un point zéro, pourquoi ?
exemple : 31330.0 ou 43620.0
merci pour votre retour


Anonyme 25 novembre 2014 18:25:57 1 Commentaire
Réponse:




 

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Bonjour
Dans le cas ou, pour un produit vendable, style un pantalon en stock, mais que d'autres pièces nécessaires à l'assemblage final du pantalon sont en stock,(Boutons, doublure etc...) est il possible de lier les produits en stocks entre eux?
Je sors un pantalon= Je sors 5 boutons+ 1 zio+ 1 etiquettes tissé etc....


Anonyme 21 novembre 2014 20:16:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui il vous est possible de créer un produit (pantalon) qui soit composé de plusieurs autres produits existants (boutons, zip...). Pour cela, dans la fiche détaillée du produit (pantalon) cochez l'option "Lot - le produit est composé de plusieurs articles" (située dans le cadre "Plus d'options") et indiquez dans le champ qui s'affiche le nom (ou les premières lettres) des produits le composant (boutons, zip..), sans oublier de sauvegarder. Deux remarques concernant les quantités: 
- lorsque vous vendrez le produit (pantalon), sa quantité sera mise à jour à chaque création de facture. Pour que les quantités des produits composant le lot (boutons, zip...) soient également diminuées, il vous faudra simplement créer un bon de livraison depuis la facture (vous pouvez en savoir ici: http://sugester.vosfactures.fr/865066-BL). 
- Si vous souhaitez insérer plusieurs fois le même produit (ex: 5 boutons) dans un même lot, pour le moment vous pouvez procéder comme suit: dans la fiche du produit "bouton", inscrivez "5" dans le champ "Quantité vendue par défaut" (située dans le cadre "Plus d'options"). Toutefois, en vue de votre besoin, nous développerons prochainement l'option d'insérer plusieurs fois le même produit dans un lot, directement depuis la fiche du lot. 

J'espère que cela répond à votre question. Je reste à votre disposition si besoin est. 

Bien cordialement, 
Justine. 


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BL question Résolu

C EST POSSIBLE D AJOUTER LE BON DE LIVRAISON???


Anonyme 21 novembre 2014 18:59:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Les bons de livraisons (BL) sont considérés comme des documents de gestion de stock. Il vous faut donc d'abord cocher la fonction "
Gestion de stock" (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte), sans oublier de sauvegarder: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock 

Ensuite, une fois que vous avez créé une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer". 

J'espère avoir répondu à votre question N'hésitez pas à me contacter le cas échéant. 

Bien cordialement, 
Justine. 


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bas de apge suggestion Résolu


Anonyme 20 novembre 2014 20:56:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avez-vous une question en particulier sur les bas de page de vos documents ou avez-vous fait une erreur de manipulation? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignement concernant l'utilisation de notre application de facturation en ligne.
Bien cordialement,
Justine.
Email: justine@vosfactures.fr
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facture de base question Résolu

Bonjour,
j'aimerais bien crée les factures avec celui du mois d'avant comme base. quand j'ai fait ca, le système à eliminer l'ancien. mais le mèl PDF ne montrait pas l'originau. est-ce quíl y a un moyen?
merci


Anonyme 17 novembre 2014 13:06:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si voulez créer un document similaire à un autre vous pouvez:
- utiliser le menu situé en haut (et en bas) de l'aperçu du document: cliquez sur "Plus" et choisissez "Créer un doc.similaire": le système créera un nouveau document avec tous les champs pré-remplis (clients, produits, conditions...) à l'identique du document de référence. Vous pouvez bien-sûr modifier le contenu de ces champs, sans oublier de sauvegarder. Notez que le document de référence est bien sûr préservé et ne s'effacera en aucun cas (sauf manipulation de votre part). 
ou/et
- définir un document de référence qui sera utilisé par le système à chaque nouvelle création d'un document pour pré-remplir certains champs comme les conditions de paiements. Il suffit pour cela de choisir l'option correspondante dans les Paramètres de votre compte comme expliqué dans le sujet ci-dessous: 
http://aide.vosfactures.fr/402747-Cr-ation-rapide-de-factures-valeurs-par-d-faut

En ce qui concerne votre problème, sachez que le système ne supprime aucun document, sauf si vous cliquez sur "effacer" et confirmez ce choix. Je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous décrivez. Mais peut-être faites-vous référence à la création de factures récurrentes? 

Je vous propose de me communiquer par email un numéro de téléphone sur lequel je peux vous joindre afin que nous puissions voir ensemble ce qui a pu se passer, ou me recontacter directement.

A très bientôt, 

Bien cordialement, 
Justine

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Conditions de règlement question Résolu

Bonjour
Je ne trouve pas le menu qui permet de modifier les termes de paiements, délai, montant des pénalités etc...
Merci d'avance


ume292996 15 novembre 2014 07:51:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez choisir ces paramètres lors de la création de chaque document en cliquant sur "Plus d'option" (situé sous les champs "Devise" et "Langue"): vous pouvez alors choisir les modalités de paiement (escompte, pénalités...) ainsi que le format du document. 

Notez que si ces modalités reviennent souvent, vous pouvez choisir que les champs soient pré-remplis par le système (en savoir plus). 

J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant. 

Bien cordialement, 
Justine.

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Suggestion suggestion Résolu

Il serait pratique de pouvoir trier les articles par fournisseurs et de voir apparaitre le nom du fournisseur dans les colonnes du menu "produits"
Merci
Eric


Anonyme 11 novembre 2014 17:55:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Eric, 

Je vous remercie vivement de votre suggestion que je transmets à l'équipe technique. En attendant, sachez que vous pouvez passer par la création de catégorie (Paramètres > Catégories),où chaque catégorie pourrait représenter un fournisseur. Vous pouvez créer autant de catégories que vous le souhaitez, et attribuer une catégorie à chaque produit. Vous pourrez ainsi afficher la liste des produits par fournisseur en choisissant la catégorie correspondante (dans le moteur de Recherche à gauche de la liste de vos produits.). 

Bien cordialement, 
Justine. 

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problème liste pays erreur Résolu

Bonjour je dois faire parvenir une facture à un des clients basé en république démocratique du Congo,
Je viens de m'apercevoir que ce pays n'existe pas dans votre liste.
Il y a seulement la république du Congo qui se trouve être le pays frontalier de la RDC (république démocratique du Congo)

Pourriez vous faire le nécessaire ?
Merci


Anonyme 06 novembre 2014 09:01:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous avons fait le nécessaire: l'entrée "CONGO [RDC]" a été ajoutée à la liste des pays. Je pense que cela sera visible sur votre compte demain.
En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez également indiquer manuellement le nom du pays dans le champ "Ville". En écrivant par ex: Kinshasa. RDC. 

En espérant vous avoir apporté satisfaction. 
Bien cordialement, 
Justine. 
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logo question Résolu

Bonjour, j'aimerai avoir des conseilles afin que mon logo prenne moins de place sur ma page.
En effet il y a un énorme vide sous mon logo, et donc mes factures s'imprime sur 2 pages, merci par avance de votre aide.
cordialement
M. MAURICE


Anonyme 02 novembre 2014 10:22:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur Maurice,

Bien sûr, il suffit d'autoriser l'accès à votre compte comme expliqué ici: https://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- et de m'envoyer un petit email pour me le confirmer. Je ferai le nécessaire. 

Bien Cordialement, 
Justine.



 

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Logo suggestion Résolu

est il possible d'afficher le logo sur les documents d'entrepôts? Bons de livraison et et bons d'entree.
merci


Anonyme 31 octobre 2014 22:20:45 0 commentaires
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Impression BON DE LIVRAISON question Résolu

Bonjour j' aimerai pouvoir imprimer un bon de livraison entre le BON DE COMMANDE et la FACTURATION et sans que les prix des produits apparaissent.
Est-ce possible? Si oui comment puis-je faire? Merci


Anonyme 29 octobre 2014 11:02:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Les bons de livraisons (BL) sont considérés comme des documents de gestion de stock. Il vous faut donc d'abord cocher la fonction "Gestion de stock" (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte), sans oublier de sauvegarder. 
Vous pourrez ainsi depuis un Bon de commande client créer le BL correspondant en cliquant sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant depuis l'aperçu du bon de commande (BC). Le BC est automatiquement généré mais vous pouvez y apporter des modifications en cliquant sur "Editer". Vous pouvez choisir d'imprimer le BL (comme tous les autres types de documents de gestion de stock) avec les prix de vente, avec les prix d'achat, ou sans les prix: il suffit de cliquer sur l'onglet "Imprimer" depuis l'aperçu du BL et de choisir l'option voulue. Notez que pour le moment le format des BL (et autres documents de gestion de stock) n'est pas le même que le reste de vos documents de facturation - mais nous sommes entrain d'introduire cette option.
Pour créer la facture correspondante, il faudra aussi le faire à partir de l'aperçu du BC (et non du BL) en cliquant sur l'onglet Plus > Créer la facture.
Toutefois je me renseignerai s'il serait possible d'introduire la chaîne BC > BL > facture car pour le moment un seul document de facturation (soit un BC soit une facture) peut être lié directement à un même document de gestion de stock (BL), alors que le BC peut être lié au deux.

J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant. 
Cordialement,
Justine

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PRESENTATION FACTURE question Nouveau

Bonjour, j'ai testé plus de 6 sites comme le votre est vous êtes le plus efficace, le plus convivial et le plus ergonomique de tous cependant je ne sui spas du tout seduit par la présentation de vos factures. j' ai besoin d'une colonne description plus large et pas d'une facture dont lus de la moitié de la largeur est prise par les colonnes HT TVA TTC. Avez vous quelque chose à me proposer comme solution ?
Merci


Anonyme 27 octobre 2014 19:44:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je suis ravie d'apprendre que vous appréciez notre logiciel de facturation, et oui vous pouvez élargir la largeur de la colonne "Description" de vos produits/services.
En effet, le format des documents peut être personnalisé. Vous pouvez en savoir plus ici: https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation
Si vous avez besoin d'aide, il suffit de m'envoyer un email en m'indiquant les modifications souhaitées et le nom du format par défaut que vous comptez utiliser et de m'autoriser l'accès à votre compte comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

Cordialement.

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Anonyme 25 octobre 2014 15:50:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Vous pouvez configurer votre compte si vous êtes auto-entrepreneur pour créer des factures toujours sans TVA (en HT). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Pour faire apparaître les mentions adéquates sur vos documents, pensez à compléter la fiche de votre compagnie en allant depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements. N'oubliez pas de sauvegarder les éventuels changements.  

Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me recontacter par téléphone au 09.50.34.30.83 ou par email.

Bien cordialement,
Justine
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email question Résolu

Bonjour,
je comprend pas ! les emails ne parte pas !!!!


Anonyme 25 octobre 2014 13:34:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Parfois il faut attendre quelques minutes avant que l'état de l'envoi (visible depuis l'aperçu du document à envoyer) passe de "En cours" (en bleu) à "Réceptionné" (en vert). Vous pouvez en savoir plus ici:
http://aide.vosfactures.fr/392124-Envoi-des-documents-en-ligne-vos-clients
et
http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client

Si il y a eu une erreur au cours de l'envoi (en général due à une erreur dans l'adresse du destinataire), celle-ci sera indiquée (en rouge), et il conviendra de vérifier l'adresse email du destinataire.

Pouvez-vous me confirmer que le problème persiste malgré tout?

Dans cette attente,

Bien cordialement,

Justine
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bonjour,je joue dans un groupe de music et je désire facturer des événements musicaux occasionnels non soumis à la TVA
avez vous un modèle MERCI


Anonyme 21 octobre 2014 08:33:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous facturez sans TVA, vous pouvez créer, selon la situation:
- des factures HT sans colonne TVA (si vous êtes exonéré de TVA - ex: auto-entrepreneur) 
des factures TTC sans colonne TVA (si vous facturez en TVA sur marge) 
- des factures TTC avec un taux de TVA égal à zero.
Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: 

http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA

En ce qui concerne des éventuels exemples de factures, souhaitez-vous en savoir plus sur les mentions obligatoires que doit comporter une facture ou sur les possibilités des différents formats? 

N' hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser votre numéro de téléphone par email. 

A bientôt, 
Cordialement,
 

Justine
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Anonyme 17 octobre 2014 08:41:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation):


Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création: 


J'espère avoir répondu à votre question.

Bien cordialement,


Justine
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je cherche a envoyer la piece jointe automatiquement avec le devis par email. comment faire?


Anonyme 14 octobre 2014 15:55:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour envoyer une pièce jointe avec un document (devis, facture...) il suffit de cliquer sur "Plus d'option" situé sous le champ "Devise" lors de la création du document. Vous trouverez plus d'explications en cliquant sur le lien suivant: 
http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures

Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement ou suggestion. 

Cordialement, 

Justine
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description sur la facture question Résolu

Bonjour,

J'aimerai modifier la description d'un produit directement sur la facture, est-ce possible?
En fait pour être plus claire j'ai besoin d'un modèle de produit que je peux modifier sur chaque facture.

Cordialement.


Anonyme 14 octobre 2014 12:30:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est tout à fait possible de modifier un produit faisant partie de la liste des Produits pendant la création d'un document: vous pouvez en modifier le nom, la description, le prix unitaire, etc....
Tout d'abord, si vous souhaitez que le champ "description" de vos produits apparaisse sur les documents, allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Produit et cochez "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" (sans oublier de sauvegarder).
Ensuite, lorsque vous créez un document, écrivez les premières lettres du nom du produit et sélectionnez le produit parmi la liste suggérée par le système. Vous pouvez ensuite modifier le nom, la description, ou le prix unitaire du produit. 
Attention, en terme de gestion de stock, le système considère que vous vendez le produit sélectionné (même si vous l'avez modifié pendant la création de la facture).

Si vous vendez des produits similaires dont vous voulez gérer le stock, vous pouvez utiliser l'option "Ajouter un similaire" depuis la fiche d'un produit existant.

Notez que vous pouvez bien sûr écrire directement lors de la création d'un document le nom d'un nouveau produit (il sera ajouté dans la liste de vos produits - sauf si vous décochez cette option dans les paramètres du compte).  

N.B: En règle générale, sachez que vous pouvez modifier toutes les données lors de la création d'un document (clients, produits, conditons...), même si les champs ont été pré-remplis par le système. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant. 

Bien cordialement, 

Justine
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Est-il possible d'exporter un document d'entrepôt au format PDF afin de l'envoyer au client au meme titre qu'une facture?? l'option n'est pas disponible.
Merci


Anonyme 12 octobre 2014 18:27:22 0 commentaires
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