Peut-on donner accès uniquement à certains départements à un utilisateur ou à un rôle pour qu'il ne puisse faire des factures que sur ce(s) département(s) ou compagnie(s) ?
bonjour,
comment doit-je faire afin d'ajouter une note d'information dans l'ensemble des documents que je créer (factures et devis)
Merci de votre réponse
Vous pouvez ajouter des informations à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Bonjour,
Lorsque je fais une facture, je l'envoie au client et il me paie quelques jours après. A chaque fois qu'il me paie, je modifie la facture avec la date de paiement (je re-rentre dans la facture). Mais est-il possible de ne pas avoir à rentrer dans la facture et de simplement mentionner la date de paiement et le moyen de paiement en dehors, dans la console? Je sais que l'on peut marquer une facture comme "payée" mais cela indique automatiquement la date du jour où l'on clique, pas la date actuelle de paiement. Du coup, si je veux faire cela, je dois re-rentrer dans la facture pour corriger la date de paiement. Pouvez-vous développer cette fonctionnalité svp?
Merci par avance.
Cordialement,
Stéphane
A ce jour, cette fonctionnalité n'est pas possible.
Sachez que votre suggestion a bien été pris en compte dans notre liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera disponible.
Bonjour, j'utilise votre site dans la vente de fruits et légumes. L'interface est vraiment idéale pour moi, le seul défaut c'est le manque d'une colonne multiplicatrice, C'est a dire pouvoir entrer le poids d'un article à sa création, et lors de la saisie, aprés avoir entré le nombre de colis, pouvoir entrée soit le prix du colis ce qui donnerait automatiquement le prix au Kg, soit entrée le prix au Kg ce qui donnerait le prix au colis.
Merci par avance.
Notre logiciel ne permet pas de multiplier le prix unitaire par 2 multiplicateurs différents. La calculatrice du système est la suivante :
(Quantité) x (Prix Unitaire) + (taxe éventuelle).
Vous devez donc indiquer dans la colonne quantité le nombre total d'unité directement (dans votre cas quantité x durée).
Mais nous prenons en compte votre suggestion et la soumettons au service technique pour un développement éventuel.
bonjour
je suis obligé dans quelque facture d'entrer le taux de tva manuellement
sinon les facture sorte sans tva
voila c'est une photo pour me bien comprendre
https://i.ibb.co/Nm5kCy6/tva.jpg
Dans votre cas de figure vous devez activer la fonction taux de TVA dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Documents de facturation ainsi le système vous mettra par défaut la TVA que vous pourrez réguler en fonction.
Actuellement nous n'avons pas de rapport qui permettent de faire ressortir une colonne Pays mais cela viendra prochainement.
Actuellement vous pouvez filtrer par Pays ou bien assigner les Factures à des catégories Pays afin de les faire ressortir par l'intermédiaire des catégories.
Nous reviendrons vers vous quand la colonne Pays sera rajouter au rapport de CA.
bonjour,
j'ai reçu le code parrainage hmsy2s de la société eh invest mail invoice@eh-group.be mais il ne fonctionne pas que dois-je faire pour moi et lui.
Bien à vous
Le code parrain se renseigne lors de la création de votre compte si votre compte a déjà été crée alors il suffit de nous le communiquer et nous pourrons le renseigner sur votre compte il sera effectif lors du premier paiement de votre abonnement.
Merci de nous donner le code parrain ainsi que votre adresse mail de création de compte mail et l'adresse mail de votre parrain.
Bonjour,
j'ai reçu un paiement englobant plusieurs factures dont un avoir, lors du rapprochement je ne peux pas intégrer l'avoir ce qui génère une facture impayé partiellement...
Avez vous une solution ?
Pour corriger cela, il est nécessaire dans votre cas d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
- Soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" - Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement".
- Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Remarque importante: Étiquette d'état
Si vous changez directement l’état d’une facture en "Payé" ou "Payé en partie" via son étiquette d'état (au lieu d'ajouter un paiement), aucune ligne de paiement ne sera ajoutée dans l’onglet Paiements (ni sur la facture dans le cadre de l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures") à moins de procéder par la suite à une importation de vos relevés bancaires.
Bonjour,
J'ai un souci concernant une facturation.
Un devis a été accepté et il y a eu deux acomptes versés sur ce devis. Mais entre temps le client a changé d'avis et un autre devis a été constitué.
Je voudrais solder le tout en facturant sur la base du nouveau devis.
Est-ce que c'est possible?
Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel je peux vous appeler?
En raison de l'acompte vous devez utiliser un document comptable pour rembourser votre client.
Vous pouvez annuler le premier devis/facture d'acompte (et donc l'acompte) et rembourser votre client en utilisant la facture d'avoir.
Utiliser ensuite votre nouveau devis comme base pour facturer votre client.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous recommande de créer votre avoir depuis l'aperçu de votre devis/facture d'acompte : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste disponible :
chat (via la fenêtre en bas à droite de votre écran sur notre site internet)
email à info@vosfactures.fr
téléphone au téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Je suis particulier je me suis inscris par erreur pensant avoir accès à une signature électronique pour approuver une facture. Si c'est possible ce n'est pas clair.
Je pense que vous avez dû faire une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Il faudra alors passer par un format personnalisé.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Sinon vous pouvez vous rapprocher d'un développeur indépendant qui pourra faire cela rapidement.
bonjour,
De nouveau les devis envoyés n'arrivent pas dans les boites mails des clients malgré l'avis de réception, le problème avait été réglé il y a quelques semaines et cela recommence.
Je reviens vers vous après retour du service technique.
Pourriez s'il vous nous dire s'il vous plait quelles factures exactement ne sont pas arrivées ?
Après vérification de nos logs, la demande d'envoi de facture a été correctement envoyée au serveur client.
Veuillez noter que vous utilisez votre propre configuration smtp, dont la délivrabilité dépend, par exemple, de la réputation de l'adresse IP de l'expéditeur (dans ce cas, de votre serveur smtp ) et de nombreux autres facteurs.
Pourriez vous vérifier les logs de votre serveur de messagerie -afin d'obtenir plus d'informations.
Bonjour,
Nous extrayons les données de facturation d'un site utilisant Woocommerce et la date de commande n'est pas la bonne (elle correspond systématiquement à la date de création de la facture), il s'agit sans doute d'une erreur de paramétrage mais je ne trouve pas comment arranger cela.
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour
serait il possible d'afficher la catégorie dans le visuel du devis, dans la barre d'outils "retour", "envoyer", "imprimer"...etc...ou ailleurs, pour que l'on vérifie en un coup d'œil si le devis est bien rattaché à une catégorie (que j'utilise personnellement en rentrant le nom du client à l'acception du devis, afin de rattacher tous les documents se référant au client). Pour l'instant on est obligé de revenir sur l'affichage "tous revenus" et personnaliser l'affichage des colonnes.
Oui tout à fait, en personnalisant l'affichage des colonnes avec la colonne Catégories vous pouvez le voir
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Le 2ème et unique principale défaut de votre services est le design très très vieillissant... à quand une refonte de celui-ci pour le mettre au goût du jour et travailler avec un outil plus moderne et agréable ?
Hello, quand allez vous enfin connecter les comptes bancaires, notamment Qonto, en live comme la plupart de vos confrères ? J'aimerai vraiment éviter les imports et exports chronophages... et que cela se fasse tout seul pour ensuite assigner chaque paiement à chaque facture.
Bonjour, je voudrai qu'un de mes employé puisse se connecté sur mon compte mais sans avoir accès a ce que je fais moi mais que accées a ce qu'il fait lui c'est possible ? et que moi je voit ce quel fait bien entendu? merci
Je vois que vous êtes en formule PRO, dans votre cas de figure vous pouvez créer jusqu'à 5 départements comme indiqué ici ce qui correspond à des entités.
Vous trouverez ci-contre comment créer un nouveau Département.
Je me demande si c'est déjà possible, mais avons-nous la possibilité de personnaliser le menu principal en ajoutant des éléments personnalisés ?
(cf ma PJ)
Ca éviterait de devoir cliquer sur "Revenus" et d'avoir les pages de son choix accessibles rapidement.
D'autant qu'il y a beaucoup de place dans ce menu principal.
Merci de votre retour.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour et Merci pour votre attention.
Je me rends compte que quand j'ajoute une ligne de texte je suis limité (en nombre de caractère).
En fait j'aimerais pouvoir ajouter tout un paragraphe.
est-ce possible d'enlever cette limite dans le format du document ?dans le css ?
Malheureusement nous ne pouvons pas étendre le nombre de caractères du a des impératifs de stabilité du logicel.
Comme indiqué dans le sujet d'aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents , ce champ "Ligne de texte" est limité à 350 caractères (espaces compris).
J'envoie chaque fin de mois à mes clients qui sont à 30 jours un relevé des factures et avoirs mensuel que j'édite via Excel. Maintenant que j'utilise votre logiciel qui est hyper top et pratique, j'aimerai me faciliter la tache et J'aurai besoin de faire apparaitre sur le relevé de facture qui est disponible sur votre logiciel en PDF :
- la même entête que les factures ( nom et coordonnées de mon entreprise et celles de mon client sélectionné)
- la somme totale des factures
- la période ( citer le Mois)
- le Reglement
Vous pouvez retrouver toutes les informations et explications pour correctement paramétrer et utiliser votre compte VosFactures.
Je vous invite à vous rendre sur notre site et à cliquer en haut de votre écran sur le bouton "AIDE" puis "BASE DE CONNAISSANCE".
Voici quelques liens directs vers notre aide en ligne:
ma facture est adressée à une mairie dont le service comptabilité m'informe qu'il me faut envoyer la facture mais pas chez eux !!!!! à quelle adresse alors ?????
merci de votre réponse
Le comptes VosFactures en version MAX disposent en effet d'une option pour déposer les factures sur le portail Chorus PRO.
Les factures déposées sur Chorus PRO doivent respecter un certain format (formats structurés UBL et UBL mixte) et comporter différents champs obligatoires.
Je vous recommande de consulter le lien ci-dessous pour plus de détails.
Bonjour,
je suis amenée a facturé divers taux de TVA sur la même facture et on me reproche un manque de clarté sur les taux de TVA,
C’est-à-dire détailler le Hors-taxe est à 20% ou 10% et mettre en face les montants de TVA associé.
La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec plusieurs taux de TVA (ou autre taxe) et d'afficher sur les documents un résumé du montant total de TVA (ou autre taxe) par taux, conformément à la législation.
Par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA", mais vous pouvez en personnaliser l'intitulé, le taux et ajouter une seconde taxe.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Utilisateur et Département question Résolu
Bonjour,
Peut-on donner accès uniquement à certains départements à un utilisateur ou à un rôle pour qu'il ne puisse faire des factures que sur ce(s) département(s) ou compagnie(s) ?
Bonjour,
Tout à fait avec : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions vous pouvez depuis Paramètres>utilisateurs, restreindre celui ci à un département ( ou plusieurs ) spécifique(s).
Vous pouvez aller plus loin également dans les droits utilisateurs : Rôles des Utilisateurs
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande d'info suggestion Résolu
bonjour,
comment doit-je faire afin d'ajouter une note d'information dans l'ensemble des documents que je créer (factures et devis)
Merci de votre réponse
Bonjour,
Vous pouvez ajouter des informations à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Toute notre équipe reste à votre écoute.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
VosFactures
Ajouter la date de paiement d'une facture suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je fais une facture, je l'envoie au client et il me paie quelques jours après. A chaque fois qu'il me paie, je modifie la facture avec la date de paiement (je re-rentre dans la facture). Mais est-il possible de ne pas avoir à rentrer dans la facture et de simplement mentionner la date de paiement et le moyen de paiement en dehors, dans la console? Je sais que l'on peut marquer une facture comme "payée" mais cela indique automatiquement la date du jour où l'on clique, pas la date actuelle de paiement. Du coup, si je veux faire cela, je dois re-rentrer dans la facture pour corriger la date de paiement. Pouvez-vous développer cette fonctionnalité svp?
Merci par avance.
Cordialement,
Stéphane
Bonjour,
A ce jour, cette fonctionnalité n'est pas possible.
Sachez que votre suggestion a bien été pris en compte dans notre liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera disponible.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Colonne Multiplicatrice suggestion Résolu
Bonjour, j'utilise votre site dans la vente de fruits et légumes. L'interface est vraiment idéale pour moi, le seul défaut c'est le manque d'une colonne multiplicatrice, C'est a dire pouvoir entrer le poids d'un article à sa création, et lors de la saisie, aprés avoir entré le nombre de colis, pouvoir entrée soit le prix du colis ce qui donnerait automatiquement le prix au Kg, soit entrée le prix au Kg ce qui donnerait le prix au colis.
Merci par avance.
Bonjour,
Notre logiciel ne permet pas de multiplier le prix unitaire par 2 multiplicateurs différents. La calculatrice du système est la suivante :
(Quantité) x (Prix Unitaire) + (taxe éventuelle).
Vous devez donc indiquer dans la colonne quantité le nombre total d'unité directement (dans votre cas quantité x durée).
Mais nous prenons en compte votre suggestion et la soumettons au service technique pour un développement éventuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
probleme tva erreur Résolu
bonjour
je suis obligé dans quelque facture d'entrer le taux de tva manuellement
sinon les facture sorte sans tva
voila c'est une photo pour me bien comprendre
https://i.ibb.co/Nm5kCy6/tva.jpg
Bonjour,
Dans votre cas de figure vous devez activer la fonction taux de TVA dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Documents de facturation ainsi le système vous mettra par défaut la TVA que vous pourrez réguler en fonction.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CA étranger trié par PAYS sur période question Résolu
Bonjour,
Je cherche à connaitre, exporter, le Chiffre d’affaires fait à l’étranger trié par pays sur l’année 2021.
Merci de votre aide
Bonjour,
Actuellement nous n'avons pas de rapport qui permettent de faire ressortir une colonne Pays mais cela viendra prochainement.
Actuellement vous pouvez filtrer par Pays ou bien assigner les Factures à des catégories Pays afin de les faire ressortir par l'intermédiaire des catégories.
Nous reviendrons vers vous quand la colonne Pays sera rajouter au rapport de CA.
Cordialement,
Yves
demande de parrainage question Résolu
bonjour,
j'ai reçu le code parrainage hmsy2s de la société eh invest mail invoice@eh-group.be mais il ne fonctionne pas que dois-je faire pour moi et lui.
Bien à vous
Bonjour,
Le code parrain se renseigne lors de la création de votre compte si votre compte a déjà été crée alors il suffit de nous le communiquer et nous pourrons le renseigner sur votre compte il sera effectif lors du premier paiement de votre abonnement.
Merci de nous donner le code parrain ainsi que votre adresse mail de création de compte mail et l'adresse mail de votre parrain.
je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapprochement comptable question Résolu
Bonjour,
j'ai reçu un paiement englobant plusieurs factures dont un avoir, lors du rapprochement je ne peux pas intégrer l'avoir ce qui génère une facture impayé partiellement...
Avez vous une solution ?
Bonjour,
Pour corriger cela, il est nécessaire dans votre cas d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
- Soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement"
- Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement".
- Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Remarque importante: Étiquette d'état
Si vous changez directement l’état d’une facture en "Payé" ou "Payé en partie" via son étiquette d'état (au lieu d'ajouter un paiement), aucune ligne de paiement ne sera ajoutée dans l’onglet Paiements (ni sur la facture dans le cadre de l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures") à moins de procéder par la suite à une importation de vos relevés bancaires.
Plus de détails en suivant les liens ci-dessous:
Base de Connaissances - Vos Factures - Fonction Gestion des Paiements
Base de Connaissances - Vos Factures - Etats des Documents et Code Couleur
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
VosFactures
Problème de facturation question Résolu
Bonjour,
J'ai un souci concernant une facturation.
Un devis a été accepté et il y a eu deux acomptes versés sur ce devis. Mais entre temps le client a changé d'avis et un autre devis a été constitué.
Je voudrais solder le tout en facturant sur la base du nouveau devis.
Est-ce que c'est possible?
Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel je peux vous appeler?
Bonjour,
En raison de l'acompte vous devez utiliser un document comptable pour rembourser votre client.
Vous pouvez annuler le premier devis/facture d'acompte (et donc l'acompte) et rembourser votre client en utilisant la facture d'avoir.
Utiliser ensuite votre nouveau devis comme base pour facturer votre client.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous recommande de créer votre avoir depuis l'aperçu de votre devis/facture d'acompte : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste disponible :
-
chat (via la fenêtre en bas à droite de votre écran sur notre site internet)
-
email à info@vosfactures.fr
-
téléphone au téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h
-
forum accessible aussi depuis votre compte
-
formulaire sur notre site internet
Bonne fin de journée.Stefan
VosFactures
Changement d'adresse suggestion Résolu
Comment changer l'adresse de ma micro -entreprise ? Merci, Murielle
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Annulation suggestion Résolu
Je suis particulier je me suis inscris par erreur pensant avoir accès à une signature électronique pour approuver une facture. Si c'est possible ce n'est pas clair.
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
en tête question Résolu
Comment faire son "En tête" par soi-même ?
Bonjour,
Il faudra alors passer par un format personnalisé.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Sinon vous pouvez vous rapprocher d'un développeur indépendant qui pourra faire cela rapidement.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
réception des envois suggestion Résolu
bonjour,
De nouveau les devis envoyés n'arrivent pas dans les boites mails des clients malgré l'avis de réception, le problème avait été réglé il y a quelques semaines et cela recommence.
Bonjour,
Je reviens vers vous après retour du service technique.
Pourriez s'il vous nous dire s'il vous plait quelles factures exactement ne sont pas arrivées ?
Après vérification de nos logs, la demande d'envoi de facture a été correctement envoyée au serveur client.
Veuillez noter que vous utilisez votre propre configuration smtp, dont la délivrabilité dépend, par exemple, de la réputation de l'adresse IP de l'expéditeur (dans ce cas, de votre serveur smtp ) et de nombreux autres facteurs.
Pourriez vous vérifier les logs de votre serveur de messagerie -afin d'obtenir plus d'informations.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de commande erreur Résolu
Bonjour,
Nous extrayons les données de facturation d'un site utilisant Woocommerce et la date de commande n'est pas la bonne (elle correspond systématiquement à la date de création de la facture), il s'agit sans doute d'une erreur de paramétrage mais je ne trouve pas comment arranger cela.
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
S'agit il des exports xls que vous effectuez depuis VF ou bien le numéro de commande de figure pas sur la facture après la création?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
categorie suggestion Résolu
Bonjour
serait il possible d'afficher la catégorie dans le visuel du devis, dans la barre d'outils "retour", "envoyer", "imprimer"...etc...ou ailleurs, pour que l'on vérifie en un coup d'œil si le devis est bien rattaché à une catégorie (que j'utilise personnellement en rentrant le nom du client à l'acception du devis, afin de rattacher tous les documents se référant au client). Pour l'instant on est obligé de revenir sur l'affichage "tous revenus" et personnaliser l'affichage des colonnes.
Oui tout à fait, en personnalisant l'affichage des colonnes avec la colonne Catégories vous pouvez le voir
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Refonte UX Design suggestion Résolu
Hello,
Le 2ème et unique principale défaut de votre services est le design très très vieillissant... à quand une refonte de celui-ci pour le mettre au goût du jour et travailler avec un outil plus moderne et agréable ?
Cordialement,
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lors de l'actualisation de notre environnement .
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Connexion automatique des comptes bancaires suggestion Résolu
Hello, quand allez vous enfin connecter les comptes bancaires, notamment Qonto, en live comme la plupart de vos confrères ? J'aimerai vraiment éviter les imports et exports chronophages... et que cela se fasse tout seul pour ensuite assigner chaque paiement à chaque facture.
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lorsque celle ci serait disponible.
Actuellement voici les partenariats possibles ci dessous :
- Stripe
- Braintree
- Payzen
- Paypal
- ePayment
- BitPay
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Modes de Paiements en ligne
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compte question Résolu
Bonjour, je voudrai qu'un de mes employé puisse se connecté sur mon compte mais sans avoir accès a ce que je fais moi mais que accées a ce qu'il fait lui c'est possible ? et que moi je voit ce quel fait bien entendu? merci
Bonjour,
Avec le Logiciel de facturation VosFactures, vous avez la possibilité d'avoir de multiples utilisateurs sur un compte.
Et lui restreindre son accès à son département.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
CREATION NOUVEAU COMPTE question Résolu
BONJOUR, EST IL POSSIBLE D'AVOIR PLUSIEURS SOCIETES SUR LA MEME INTERFACE?
Bonjour,
Je vois que vous êtes en formule PRO, dans votre cas de figure vous pouvez créer jusqu'à 5 départements comme indiqué ici ce qui correspond à des entités.
Vous trouverez ci-contre comment créer un nouveau Département.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification/personnalisation du menu principal suggestion Résolu
Je me demande si c'est déjà possible, mais avons-nous la possibilité de personnaliser le menu principal en ajoutant des éléments personnalisés ?
(cf ma PJ)
Ca éviterait de devoir cliquer sur "Revenus" et d'avoir les pages de son choix accessibles rapidement.
D'autant qu'il y a beaucoup de place dans ce menu principal.
Merci de votre retour.
Bonjour,
Actuellement en effet ce n'est pas possible.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Ligne de texte question Résolu
Bonjour et Merci pour votre attention.
Je me rends compte que quand j'ajoute une ligne de texte je suis limité (en nombre de caractère).
En fait j'aimerais pouvoir ajouter tout un paragraphe.
est-ce possible d'enlever cette limite dans le format du document ?dans le css ?
Bonjour,
Malheureusement nous ne pouvons pas étendre le nombre de caractères du a des impératifs de stabilité du logicel.
Comme indiqué dans le sujet d'aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents , ce champ "Ligne de texte" est limité à 350 caractères (espaces compris).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELEVE DE FACTURE AVEC TOTAL suggestion Résolu
Bonjour,
J'envoie chaque fin de mois à mes clients qui sont à 30 jours un relevé des factures et avoirs mensuel que j'édite via Excel. Maintenant que j'utilise votre logiciel qui est hyper top et pratique, j'aimerai me faciliter la tache et J'aurai besoin de faire apparaitre sur le relevé de facture qui est disponible sur votre logiciel en PDF :
- la même entête que les factures ( nom et coordonnées de mon entreprise et celles de mon client sélectionné)
- la somme totale des factures
- la période ( citer le Mois)
- le Reglement
Voilà merci d'avance pour votre aide !!
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Mais je transmet votre suggestion au service concerné..
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE D INFOS question Résolu
SVP EST CE QUE VOUS N AVEZ PAS UN GUIDE D UTILISATION BIEN DETAILLES DE TTES LES RUBRIQUES DU SITE ? OU BIEN UNE FORMATION DANS CE SENS
Bonjour,
Vous pouvez retrouver toutes les informations et explications pour correctement paramétrer et utiliser votre compte VosFactures.
Je vous invite à vous rendre sur notre site et à cliquer en haut de votre écran sur le bouton "AIDE" puis "BASE DE CONNAISSANCE".
Voici quelques liens directs vers notre aide en ligne:
Base de Connaissances - Vos Factures
Base de Connaissances - Vos Factures - Tutoriel : Introduction au Logiciel VosFactures
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
ENVOI DE LA FACTURE suggestion Résolu
ma facture est adressée à une mairie dont le service comptabilité m'informe qu'il me faut envoyer la facture mais pas chez eux !!!!! à quelle adresse alors ?????
merci de votre réponse
Le comptes VosFactures en version MAX disposent en effet d'une option pour déposer les factures sur le portail Chorus PRO.
Les factures déposées sur Chorus PRO doivent respecter un certain format (formats structurés UBL et UBL mixte) et comporter différents champs obligatoires.
Je vous recommande de consulter le lien ci-dessous pour plus de détails.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
Les factures manquents de détails tva suggestion Résolu
Bonjour,
je suis amenée a facturé divers taux de TVA sur la même facture et on me reproche un manque de clarté sur les taux de TVA,
C’est-à-dire détailler le Hors-taxe est à 20% ou 10% et mettre en face les montants de TVA associé.
Bonjour,
La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec plusieurs taux de TVA (ou autre taxe) et d'afficher sur les documents un résumé du montant total de TVA (ou autre taxe) par taux, conformément à la législation.
Par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA", mais vous pouvez en personnaliser l'intitulé, le taux et ajouter une seconde taxe.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures