Concernant Zapier, cela est sur notre roadmap pour cette année.
Pour Stripe, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Utilisateur d'un logiciel de facturation azur computing;
puis-je faire l'importation en sachant que le suffixe est :fbk
Merci de votre réponse
Cordialement
Notre système ne gère pas l'extension .fbk. Afin d'importer des données existantes vos fichiers doivent être au format tabulaire de type csv ou xls. De cette manière vous pourrez importer des documents, des listes de produits et un catalogue contacts.
Bonjour,
J'ai besoin d'avoir plusieurs modes de paiement pour la même facture (j'ai une entreprise touristique). Est-ce possible?
Merci d'avance pour votre réponse
Vous pouvez en effet renseigner plusieurs modes de paiement pour une même facture pour cela vous pouvez le faire depuis :
1/ Des Factures d'Acomptes où un acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte avec le mode de règlement de cet acompte,
2/ L'option Gestion des paiements permettant d'ajouter un ou des paiements à un document (pratique si tous les paiements se font au même moment, et donc pas d'acompte dans ce cas de figure).
Concernant l'Envoi en ligne, l'adresse email du destinataire est auto-complétée si elle a été renseignée au préalable sur la fiche client à moins que vous décochiez l'option lors de l'envoi.
Si les mails sont renseignés mais ne s'affiche plus, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Si vous modifiez un document vous ne pourrez pas retrouver le document initial. Vous pouvez voir dans l'Historique des activités du document les actions subies par le document. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne : Modifier un document créé
A l'avenir sachez que vous pouvez empêcher la modification des documents existants si vous le souhaitez en activant certaines options situées dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Utilisateurs et privilèges.
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter une colonne dans le rapport revenus qui liste déjà l'ensemble des factures ?
J'aurais aimé avoir l’information de la date à laquelle l'entreprise client devait payer la facture et ainsi obtenir le temps moyen de règlement de nos factures clients. Merci
Depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports dans Trésorerie je vous invite à générer le rapport suivant "Liste des factures non payées." En effet avec ce rapport le nombre des jours de retard est mis en évidence, y compris le nombre de relances envoyées.
Pour information sachez que vous pouvez depuis l'onglet Revenus > Tous vous pouvez visualiser directement la date de paiement prévue en Personnalisant l'affichage des colonnes
Bonjour,
j'ai une différence de prix de 1 centimes entre deux factures alors que le prix HT, la TVA,
et la taxe d'octroi de mer est la même sur toutes mes factures
facture 808 et 807
y a t'il possibilité de régler l'arrondi ?
En fait les problèmes d'arrondi viennent souvent du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix.
Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions: solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Essai gratuit :
Afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne), je vous propose de le tester par vous-même sans engagement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr. Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Commencez par paramétrer votre compte :
Ensuite vous pourrez créer un document TEST.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Vous pouvez bien entendu enregistrer votre Catalogue Client en amont depuis l'onglet Contacts > Nouveau contact. Voici comment y procéder : Ajouter des Contacts.
Si vous parlez de Comptes Comptables (formule PRO) disponible avec la fonction plan comptable (en savoir plus).
Vous pourrez alors renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
bonjour!
le boutton de téléchargement est disparu dans la page commande du tableau du bord du client dans la page mon compte dans le site
merci d'avance.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
je voudrais savoir comment intégrer des frais de gestion à une facture. Ces frais sont calculées en se basant sur le montant TTC de la facture et sont de 5% .
Nous n'avons pas de module permettant de récupérer les 5% de la somme TTC d'une facture. Il faudra le faire manuellement et le rajouter ensuite en tant que ligne produit après avoir Insérer un Sous-Total par exemple.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. L’état des documents de facturation est mis à jour automatiquement par le système ou par vous manuellement.
Sachez que lorsque vous voyez le signe coché dans la colonne "Facturé" depuis la liste des Revenus, cela signifie tout simplement qu'un document similaire a été crée sur la base du document, ou bien que des documents sont liés comme par exemple une facture à un devis, ou une facture d'acompte ou de solde.
Vous souhaitez donc une marge non pas sur un document, mais entre deux documents distincts.
Malheureusement nous n'avons pas cette option, cela dit la solution pour vous serait de créer des Catégories avec par exemple l'intitulé du projet ou du client même que vous assignerez aux documents en question c'est à dire sur la Facture de vente et sur les Dépenses liées à cette vente (exemple : je vends à un client, mais d'abord je dois acheter du matériel pour lui créer son article)
Pour vérifier vous pourrez faire un Rapport par Catégorie grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" depuis Rapports> Liste des rapports > Produits.
Je vois que vous êtes actuellement en période d'essai. Depuis le logiciel VosFactures vous avez tout à fait la possibilité d'envoyer votre facture au destinataire, à l'aide du bouton "Envoyer" visible depuis l'aperçu du document, en haut à gauche.
Pour l'envoi, nous proposons plusieurs modes d'envoi que vous découvrirez ici : Envoi en ligne.
Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à nous recontacter.
Pourriez vous m'en dire un peu plus sur votre façon de procéder?
Pour ma part il faut partir d' un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions: scenario 1: comme un document de stock vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Scenario 2: comme une dépense directement vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense) [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur
Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus).
bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci
La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.
Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :
Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)
Afficher le résumé des différents taux de taxe - facultatif
Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).
En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Bonjour,
Je suis entrain de tester votre application pour une structure en NouvelleCalédonie.
Nous n'avons pas de TVA mais plusieurs TGC : 6%, 22%, 11%.
J'ai activé 2 taxes dans le menu paramètres / paramètre du compte / Documents de facturation
1ere taxe :
- Taux de taxe par défaut : 22
- Nom de la taxe : TGC 22%
activation de la coche pour la deuxième taxe
2ème taxe :
- Taux de taxe par défaut : 6
- Nom de la taxe : TGC 6%
J'ai rencontré quelques problèmes avec les taxes
1- A l'ajout d'un nouveau produit : j'ai bien le bon libellé pour la deuxième taxe (TGC 6%), mais j'ai encore le libellé TVA pour la première taxe
2- L'export au format xls des articles ne gère pas l'ajout de la deuxième taxe. Le champ TVA est à disabled alors que j'ai bien une TGC à 6% de déclarée dans la fiche produit.
3- De façon plus mineure, au niveau de l'affichage du libellé des taxes dans les écrans. Avec le libellé "TGC 6%". Afficahge correct au niveau de la fiche produit, mais incorrect au niveau de l'édition d'un devis sur la tableau d'ajout des articles, on affiche "TGC 6%%"
Pourriez vous me dire si j'ai zappé un paramètre quelque part svp?
Jusque la, il me semble que c'est la solution la plus paramétrable que j'ai pu tester.
Il semblerait que vous utilisiez la deuxième taxe alors que vous devez n'utiliser qu'une seule des taxes à la fois sur une ligne produit.
Il faut que vous désactiviez la deuxième taxe. Paramétrés>Paramètres du compte puis à gauche cliquez sur Options par défaut et enfin décochez la deuxième taxe. Lors de la création d'un document, vous pourrez sélectionner la bonne TGC.
Concernant la TVA sur l'ajout d'un produit, effectivement ce champ est ancrée par défaut mais ne s'affiche pas sur vos Factures. Egalement pour les double %, il a fallu l'enlever du nom donner de la Taxe dans les Paramètres.
Nous n'avons pas de document intitulé "Bordereau de remise de chèque" cela dit dans le cadre de l'option Gestion des paiements lorsque vous ajoutez votre paiement vous pouvez également y ajouter votre numéro de chèque.
Si besoin, vous pouvez faire un export Journal de banque : Exporter les paiements vers Excel
Madame, Monsieur bonjour,
Les factures restent modifiables en permanence ce qui peut engendrer des problèmes notamment vis à vis de l'administration fiscale, à chaque fin de mois, les factures doivent être validées et aucune modification ne peut plus être possible.
J'ai parcourus les paramètres et je n'ai rien trouvé pour résoudre ce problème.
Pouvez vous, SVP, m'indiquer quelle manipulation il faut faire pour valider et ne plus pouvoir modifier les documents.
Avec mes remerciements
Cordialement
Sylvain BRIVET
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Pour en savoir d'avantage sur la facturation en toute conformité je vous invite à lire nos conseils sur cette page.
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour, pouvez vous nous expliquer qui est Factuali ? quelles sont les changements et différence par rapport à avant dans les CGV? Restez confiné et portez vous bien Merci
Eric
FACTUALI est tout simplement une filiale de VosFactures dont le siège est à Nice en France. Le logiciel VosFactures est désormais édité par cette nouvelle filiale, et c'est pourquoi de nouvelles CGUV ont pris effet. Ces CGUV sont à votre disposition depuis votre compte et depuis le site ici : Mentions légales et CGUV.
Pour votre part rassurez-vous rien ne change au point de vue du compte, des tarifs, et de vos données.
En règle générale, vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Néanmoins lorsque vous parlez de reste à payer j'en comprends que le client a déjà payé une partie du montant total : procédez-vous par Devis, Facture d'acompte et Solde ?
Indépendamment de cela, sachez que lorsque vous souhaitez corriger le montant d'une facture il faut passer par une facture d'avoir ,dans votre cas probablement un avoir partiel.
Afin que l'on puisse mieux comprendre votre demande avez-vous un exemple à nous donner ? sur votre compte directement, en nous activant l'Accès technique en nous communiquant le numéro du document en question par exemple.
Suite à la sortie de la nouvelle impression d'un bordereau de livraison directement via les factures ou bon de commande, j'ai un décalage sur les conditions générales de vente au dos du document. Chose que je n'ai pas sur les impressions classiques. Est ce normal?
Le Bordereau de livraison est une option qui existe depuis toujours sur notre logiciel mais n'est pas très utilisée. Souhaitant faire évoluer cette option nous l'avons mis en avant dans notre dernière Newsletter et sommes justement curieux des retours de nos Utilisateurs.
L'accès technique étant ouvert, après un premier test je constate en effet que la mise en page des CGV sur les Bordereau de livraison n'est pas respectée. Je confirme avoir donc transmis votre requête au service technique et vous prie de ne pas modifier la date de validité de l'accès à votre compte pour le moment.
facturation automatique question Résolu
Bonjour
Peut on faire une facturation automatique avec des outils comme stripe ? Avez-vous une connexion zapier possible ?
Bonjour,
Concernant Zapier, cela est sur notre roadmap pour cette année.
Pour Stripe, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
importation question Résolu
Utilisateur d'un logiciel de facturation azur computing;
puis-je faire l'importation en sachant que le suffixe est :fbk
Merci de votre réponse
Cordialement
Bonjour,
Notre système ne gère pas l'extension .fbk. Afin d'importer des données existantes vos fichiers doivent être au format tabulaire de type csv ou xls. De cette manière vous pourrez importer des documents, des listes de produits et un catalogue contacts.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Moyens de paiement question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin d'avoir plusieurs modes de paiement pour la même facture (j'ai une entreprise touristique). Est-ce possible?
Merci d'avance pour votre réponse
Bonjour,
Vous pouvez en effet renseigner plusieurs modes de paiement pour une même facture pour cela vous pouvez le faire depuis :
1/ Des Factures d'Acomptes où un acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte avec le mode de règlement de cet acompte,
2/ L'option Gestion des paiements permettant d'ajouter un ou des paiements à un document (pratique si tous les paiements se font au même moment, et donc pas d'acompte dans ce cas de figure).
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
adresses mail de mes fournisseurs question Résolu
Je n'ai plus l'automatisme des adresses mail et je n'arrive pas à les récupérer...
Bonjour,
Concernant l'Envoi en ligne, l'adresse email du destinataire est auto-complétée si elle a été renseignée au préalable sur la fiche client à moins que vous décochiez l'option lors de l'envoi.
Si les mails sont renseignés mais ne s'affiche plus, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Devis envoyé question Résolu
Bonjour
J ai besoin de récupérer le devis d51 initial que jnai modifier svp est ce possible?
Bonjour,
Si vous modifiez un document vous ne pourrez pas retrouver le document initial. Vous pouvez voir dans l'Historique des activités du document les actions subies par le document. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne : Modifier un document créé
A l'avenir sachez que vous pouvez empêcher la modification des documents existants si vous le souhaitez en activant certaines options situées dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Utilisateurs et privilèges.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Rapport question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter une colonne dans le rapport revenus qui liste déjà l'ensemble des factures ?
J'aurais aimé avoir l’information de la date à laquelle l'entreprise client devait payer la facture et ainsi obtenir le temps moyen de règlement de nos factures clients. Merci
Bonjour,
Depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports dans Trésorerie je vous invite à générer le rapport suivant "Liste des factures non payées." En effet avec ce rapport le nombre des jours de retard est mis en évidence, y compris le nombre de relances envoyées.
Pour information sachez que vous pouvez depuis l'onglet Revenus > Tous vous pouvez visualiser directement la date de paiement prévue en Personnalisant l'affichage des colonnes
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
différence de prix question Résolu
Bonjour,
j'ai une différence de prix de 1 centimes entre deux factures alors que le prix HT, la TVA,
et la taxe d'octroi de mer est la même sur toutes mes factures
facture 808 et 807
y a t'il possibilité de régler l'arrondi ?
Bonjour,
En fait les problèmes d'arrondi viennent souvent du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix.
Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Yves
ENTREPRISE DE NETTOYAGE question Résolu
INSCRIPTIONS CLIENT
Bonjour,
Voici le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit :
Afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne), je vous propose de le tester par vous-même sans engagement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr. Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Commencez par paramétrer votre compte :
Ensuite vous pourrez créer un document TEST.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Yves
ENTREPRISE DE NETTOYAGE question Résolu
ENREGISTREMENT CLIENT COMPTABILITE
Bonjour,
Pouvez-vous expliquer davantage votre demande ?
Vous pouvez bien entendu enregistrer votre Catalogue Client en amont depuis l'onglet Contacts > Nouveau contact. Voici comment y procéder : Ajouter des Contacts.
Si vous parlez de Comptes Comptables (formule PRO) disponible avec la fonction plan comptable (en savoir plus).
Vous pourrez alors renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus) puis faire des Exports Comptables.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
boutton du téléchargement question Résolu
bonjour!
le boutton de téléchargement est disparu dans la page commande du tableau du bord du client dans la page mon compte dans le site
merci d'avance.
Bonjour,
Sachez que votre abonnement demande a être régler.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. et me préciser de quel bouton de téléchargement s'agit il?
Restant à votre disposition
Yves
--
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Rib question Résolu
comment ajoute mon. rit sur la factures
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
export question Résolu
bonjour je n'arrive pas à faire un export de mes factures de ventes
Bonjour,
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
insertion frais de gestion question Résolu
je voudrais savoir comment intégrer des frais de gestion à une facture. Ces frais sont calculées en se basant sur le montant TTC de la facture et sont de 5% .
Bonjour,
Nous n'avons pas de module permettant de récupérer les 5% de la somme TTC d'une facture. Il faudra le faire manuellement et le rajouter ensuite en tant que ligne produit après avoir Insérer un Sous-Total par exemple.
Yves
Coche "Facturé" pour certaines factures question Résolu
Bonjour,
Pourquoi il y a-t-il une coche dans la colonne "Facturé" pour certaine facture ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. L’état des documents de facturation est mis à jour automatiquement par le système ou par vous manuellement.
Sachez que lorsque vous voyez le signe coché dans la colonne "Facturé" depuis la liste des Revenus, cela signifie tout simplement qu'un document similaire a été crée sur la base du document, ou bien que des documents sont liés comme par exemple une facture à un devis, ou une facture d'acompte ou de solde.
En cas de gêne, sachez que vous pouvez retirer cette colonne. Pour ce faire il suffit de paramétrer l'option Personnaliser l’affichage des colonnes.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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marge question Résolu
Bonjour
Comment je peux faire pour la marge entre la facture est ma dépense qui est faite par l'onglet dépense ou fait par bon de commande
merci
Bonjour,
Vous souhaitez donc une marge non pas sur un document, mais entre deux documents distincts.
Malheureusement nous n'avons pas cette option, cela dit la solution pour vous serait de créer des Catégories avec par exemple l'intitulé du projet ou du client même que vous assignerez aux documents en question c'est à dire sur la Facture de vente et sur les Dépenses liées à cette vente (exemple : je vends à un client, mais d'abord je dois acheter du matériel pour lui créer son article)
Pour vérifier vous pourrez faire un Rapport par Catégorie grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" depuis Rapports> Liste des rapports > Produits.
Excellente journée.
Caroline
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ENTREPRISE DE NETTOYAGE question Résolu
COMMENT ENVOYER MA FACTURE SVP
Bonjour,
Je vois que vous êtes actuellement en période d'essai. Depuis le logiciel VosFactures vous avez tout à fait la possibilité d'envoyer votre facture au destinataire, à l'aide du bouton "Envoyer" visible depuis l'aperçu du document, en haut à gauche.
Pour l'envoi, nous proposons plusieurs modes d'envoi que vous découvrirez ici : Envoi en ligne.
Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
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associé une facture à une vente question Résolu
Bonjour
est il possible en automatique de relié une facture à la vente fournisseur ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Pourriez vous m'en dire un peu plus sur votre façon de procéder?
Pour ma part il faut partir d' un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions:
scenario 1: comme un document de stock
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Scenario 2: comme une dépense directement
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense) [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur
Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus).
Yves
modele de facture buggué question Résolu
bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci
Bonjour,
La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.
Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :
Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).
En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Agathe
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mauvaise gestion de la double taxe question Résolu
Bonjour,
Je suis entrain de tester votre application pour une structure en NouvelleCalédonie.
Nous n'avons pas de TVA mais plusieurs TGC : 6%, 22%, 11%.
J'ai activé 2 taxes dans le menu paramètres / paramètre du compte / Documents de facturation
1ere taxe :
- Taux de taxe par défaut : 22
- Nom de la taxe : TGC 22%
activation de la coche pour la deuxième taxe
2ème taxe :
- Taux de taxe par défaut : 6
- Nom de la taxe : TGC 6%
J'ai rencontré quelques problèmes avec les taxes
1- A l'ajout d'un nouveau produit : j'ai bien le bon libellé pour la deuxième taxe (TGC 6%), mais j'ai encore le libellé TVA pour la première taxe
2- L'export au format xls des articles ne gère pas l'ajout de la deuxième taxe. Le champ TVA est à disabled alors que j'ai bien une TGC à 6% de déclarée dans la fiche produit.
3- De façon plus mineure, au niveau de l'affichage du libellé des taxes dans les écrans. Avec le libellé "TGC 6%". Afficahge correct au niveau de la fiche produit, mais incorrect au niveau de l'édition d'un devis sur la tableau d'ajout des articles, on affiche "TGC 6%%"
Pourriez vous me dire si j'ai zappé un paramètre quelque part svp?
Jusque la, il me semble que c'est la solution la plus paramétrable que j'ai pu tester.
A très vite.
Enrick HERMANT
+687842808
Bonjour,
Il semblerait que vous utilisiez la deuxième taxe alors que vous devez n'utiliser qu'une seule des taxes à la fois sur une ligne produit.
Il faut que vous désactiviez la deuxième taxe. Paramétrés>Paramètres du compte puis à gauche cliquez sur Options par défaut et enfin décochez la deuxième taxe. Lors de la création d'un document, vous pourrez sélectionner la bonne TGC.
Concernant la TVA sur l'ajout d'un produit, effectivement ce champ est ancrée par défaut mais ne s'affiche pas sur vos Factures. Egalement pour les double %, il a fallu l'enlever du nom donner de la Taxe dans les Paramètres.
Cordialement,
Bordereau de dépôt de chèques question Résolu
Bonjour,
Je ne trouve pas le moyen d'éditer un bordereau de remise de chèque en banque
Bonjour,
Nous n'avons pas de document intitulé "Bordereau de remise de chèque" cela dit dans le cadre de l'option Gestion des paiements lorsque vous ajoutez votre paiement vous pouvez également y ajouter votre numéro de chèque.
Si besoin, vous pouvez faire un export Journal de banque : Exporter les paiements vers Excel
Excellente journée.
Caroline
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Clôture de la facturation fin de mois question Résolu
Madame, Monsieur bonjour,
Les factures restent modifiables en permanence ce qui peut engendrer des problèmes notamment vis à vis de l'administration fiscale, à chaque fin de mois, les factures doivent être validées et aucune modification ne peut plus être possible.
J'ai parcourus les paramètres et je n'ai rien trouvé pour résoudre ce problème.
Pouvez vous, SVP, m'indiquer quelle manipulation il faut faire pour valider et ne plus pouvoir modifier les documents.
Avec mes remerciements
Cordialement
Sylvain BRIVET
Bonjour,
Vous pouvez empêcher la modification ou suppression des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
- Après impression
- Avant une date précise
- Par les utilisateurs
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Pour en savoir d'avantage sur la facturation en toute conformité je vous invite à lire nos conseils sur cette page.
Cordialement
numero siren question Résolu
Comment rajouter le numero de siren?
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
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changement CGV question Résolu
Bonjour, pouvez vous nous expliquer qui est Factuali ? quelles sont les changements et différence par rapport à avant dans les CGV? Restez confiné et portez vous bien Merci
Eric
Bonjour,
FACTUALI est tout simplement une filiale de VosFactures dont le siège est à Nice en France. Le logiciel VosFactures est désormais édité par cette nouvelle filiale, et c'est pourquoi de nouvelles CGUV ont pris effet. Ces CGUV sont à votre disposition depuis votre compte et depuis le site ici : Mentions légales et CGUV.
Pour votre part rassurez-vous rien ne change au point de vue du compte, des tarifs, et de vos données.
Agathe
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Reduction question Résolu
Je veux appliquer un taux de réduction sur les restes a payer des factures et je ne sais pas comment procéder, pouvez vous m'aider
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Néanmoins lorsque vous parlez de reste à payer j'en comprends que le client a déjà payé une partie du montant total : procédez-vous par Devis, Facture d'acompte et Solde ?
Indépendamment de cela, sachez que lorsque vous souhaitez corriger le montant d'une facture il faut passer par une facture d'avoir ,dans votre cas probablement un avoir partiel.
Afin que l'on puisse mieux comprendre votre demande avez-vous un exemple à nous donner ? sur votre compte directement, en nous activant l'Accès technique en nous communiquant le numéro du document en question par exemple.
Excellente journée.
Caroline
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probleme de mise en page pdf bordereau livraison suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à la sortie de la nouvelle impression d'un bordereau de livraison directement via les factures ou bon de commande, j'ai un décalage sur les conditions générales de vente au dos du document. Chose que je n'ai pas sur les impressions classiques. Est ce normal?
Bonjour,
Le Bordereau de livraison est une option qui existe depuis toujours sur notre logiciel mais n'est pas très utilisée. Souhaitant faire évoluer cette option nous l'avons mis en avant dans notre dernière Newsletter et sommes justement curieux des retours de nos Utilisateurs.
L'accès technique étant ouvert, après un premier test je constate en effet que la mise en page des CGV sur les Bordereau de livraison n'est pas respectée. Je confirme avoir donc transmis votre requête au service technique et vous prie de ne pas modifier la date de validité de l'accès à votre compte pour le moment.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Agathe
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