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Archivage au format PDF question Résolu

Bonjour, peut-on exporter tous les documents comptables : factures avoirs au format PDF pour une période ?
(trimestre ou année)
Le but est de conserver un archivage.
Cordialement,
Jean-Claude


Anonyme 08 novembre 2019 08:03:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Vous pouvez télécharger vos documents à tout moment, en PDF également. Cela se fait depuis la liste des Revenus, en sélectionnant les documents / la page, pour cliquer sur "Télécharger / imprimer > ZIP" avec ou sans pièces jointes. 
En savoir plus ici : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.

Et si si besoin vous pourrez affiner votre recherche à l'aide des filtres du module de recherche (Type de document, Période, Etat, etc), sachant que vous pouvez exporter 1000 documents au maximum à la fois.

Bien Cordialement
Agathe
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Bonjour, suite à l'ouverture de mon compte bancaire professionnel, comment faire pour modifier celui-ci sur les factures et devis de mes clients, et également pour mon abonnement vos factures ?
Avec mes remerciements anticipés.
Gilbert Lemblé


Anonyme 07 novembre 2019 11:46:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").

En espérant vous avoir aidé.

 
Bien Cordialement
Caroline

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FACTURE HT question Résolu


Anonyme 06 novembre 2019 20:45:44 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Comment puis-je vous aider ? si vous avec un exemple de facture vous pouvez nous l'envoyer par email à l'adresse info@vosfactures.fr
Je  vous invite également à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 







 
 

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Bonjour

comment faire une facture d'avancement de travaux svp


Anonyme 06 novembre 2019 12:31:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas de document type intitulé "facture d'avancement" cela dit nous vous proposons de passer par la création de facture de solde et d'acompte comme expliqué ci-contre : Facture d’Acompte et Facture de Solde.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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comment enlever "ajouter aux depenses sur les factures


Anonyme 05 novembre 2019 19:29:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "ajouter aux depenses" au même titre que "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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Numeros des factures question Résolu

Bonjour,
serais biens se les numéros des factures se suivais toujours que sois facture ou facture de solde ou facture d'acompte cas contraire on risque d'avoir plusieurs factures avec le meme numero
Merci


Anonyme 04 novembre 2019 15:40:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:

  • Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
  • Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
  • Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.

En espérant vous avoir aidé.

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demande de paiement question Résolu

bonjour,
je voulais effectuer un paiement pour la formule basique


Anonyme 04 novembre 2019 10:37:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Après vérification dans le système je constate qu'un paiement est bien passé.
Votre compte est maintenant sous formule Basique pour l'année, jusqu'au 04.11.2020. La facture d'abonnement vous a été envoyée par email et est également disponible dans votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer si besoin.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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export question Résolu

bonjour

pb d'export : message / vous ne pouvez faire unn export tant que celui d'avant n'est pas terminé

cela fait 30 min

suppression des cookies et essai avec un autre navigateur non concluant.
merci pour votre retour


Anonyme 04 novembre 2019 10:21:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

pb d'export : message / vous ne pouvez faire unn export tant que celui d'avant n'est pas terminé, cela fait 30 min
suppression des cookies et essai avec un autre navigateur non concluant.


Avez vous tenter d'archiver l'importation qui pose problème puis retenter?  Pour cela aller dans Paramètres/Importations puis cliquer sur Archiver pour la ligne d'importation concerné. 

SI cela ne règle pas cela et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Bien Cordialement
Yves

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Facture sur l'année question Résolu

Bonjour,
quand j'affiche le total des factures sur l'année, j'obtiens un total en bas de page mais qui correspond juste au total des factures sur la page 1. Si je veux obtenir le total de l'année, je dois aller en page 2 et faire la somme du total de la page 1 et la page 2 (car les factures se répartissent sur 2 pages).

Comment faire pour obtenir toutes les factures sur une seule page ?


Anonyme 04 novembre 2019 10:16:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, le système indique le total sur la page et non sur l'année entière. Éventuellement si vous avez moins de 100 factures pour l'année vous pouvez augmenter la limite d'affichage par page comme décrit ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.

L'autre solution est de passer par le Tableau de bord où vous est indiqué le CA notamment pour l'exercice en cours, depuis le "F" en haut à gauche.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
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demande d information question Résolu

Pourriez vous m'indiquer si il est possible de paramétrer le logiciel afin qu'il envois un SMS automatique a chaque client facturé?


Anonyme 04 novembre 2019 08:40:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui il est possible de le faire grâce à l'intégration avec SMS API. Il faudra suivre le tutoriel suivant : Relances automatiques par SMS

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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Je possède un modèle de Feuille de prise en charge de matériel au format GoogleDocs . J'ai commencé à créer un modèle de doc additionnel Vierge avec mon logo mais no familier avec CSS et Handlebars je ne peux aller très loin Je souhaite que cette Feuille soit complemtent intégrée dans vosfactures Avec des champs qui permettront d’intégrer les nom des clients dont on a pris en charge le matériel directement dans le carnet d'adresse de VosFactures.....Pouvez vous assurer cette prestation? Merci.


Anonyme 04 novembre 2019 02:15:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous évoquez "Feuille de prise en charge" est-ce que cela correspondrait à un Bon d'intervention (document de facturation non comptable) ? Si oui, nous avons bientôt terminé le développement de ce nouveau type de document. Cette option sera disponible pour tous nos Utilisateurs.

Toutefois si votre Feuille de prise en charge doit répondre à d'autres critères, merci de nous envoyer un exemple et nous verrons avec le Service Développement ce qu'il est possible de faire.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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INTEGRATION DE GENCOD question Résolu

Bonjour,
Je souhaiterai intégrer une colonne "Gencod" sur le BL dans gestion de stock et qui s'affiche automatiquement en intégrant la description du produit, comment dois je faire ?
Info : cà apparaît dans le BL de Onglet "REVENUS" mais pas dans le BL de " Gestion de Stock ".
Merci pour votre réponse.


Anonyme 03 novembre 2019 09:20:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons ou constater que votre GENCOD est inséré en tant que colonne additionnelle.
Cette information n'est visible que sur les documents de facturation, c'est pourquoi sur votre BL créé depuis la fonction Gestion de stock cela n'est pas visible (document de stock).

Éventuellement vous pouvez indiquer votre GENCOD dans la désignation même de votre produit, ainsi cela figurera toujours sur vos documents, aussi bien de facturation que de stock.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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bonjour, lors d'une manpulation j'ai effacé une facture sans vraiment vouloir le faire. est il possible de la restaurer si oui comment devrais je m'y prendre.
merci


Anonyme 02 novembre 2019 21:46:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier. 

Si votre document a bien été supprimé récemment, nous pourrons sûrement le récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT ). 

Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. 

N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés. 

 

Bien Cordialement
Yves

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bonjour je souhaite savoir comment sortir un échéancier client sur votre site de facturation
merci d'avance pour votre réponse
cordialement


Anonyme 31 octobre 2019 16:47:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'échéancier à proprement parlé, mais vous avez deux solutions.

Solution n°1
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
A chaque mensualité/paiement vous pourrez émettre une Facture d'Acompte depuis ce Devis (en savoir plus ici)
Pour la dernière mensualité il vous faudra solder en émettant la Facture de Solde

Solution n°2
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
Créer une Facture Proforma correspondant à la première mensualité, sur laquelle vous pourrez indiquer des variables de dates
Créer une Récurrence basée sur la Proforma créée ci-dessus (en savoir plus ici)
Pour chaque mensualité une Facture sera générée que vous pourrez envoyer au client

Dans les deux cas, si vous avez opter pour la fonction Gestion des paiements vous pourrez ajouter une fiche paiement ou faire un rapprochement bancaire pour avoir un suivi complet.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Cordialement, 

Yves

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faire apparaitre la TVD question Résolu

Bonjour,

Lorsque je passe mon devis HT et TTC en facture, Le montant TTC n'apparaît plus !
Je vous remercie
Stéphanie SEVENO
Pouvez-vous me dire comment y remédier ?


Anonyme 31 octobre 2019 15:44:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin de Facturer avec TVA en TTC, veuillez trouver ici le tutoriel pour activer l'option : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe

Cordialement,

Yves

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arrêter question Résolu

Je ne veux pas continuer comment faire pour arrêter merci


Anonyme 31 octobre 2019 09:34:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.

Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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SERVICE A LA PERSONNE question Résolu

Bonjour, je dispose d'un département consacré exclusivement aux clients particuliers pour des services à la personnes donnant droit à une réduction d’impôt. Avez vous un modèle de facture prédéfini à cette activité?

Par avance merci de votre retour.
Bien cordialement


Anonyme 31 octobre 2019 08:33:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout à fait, sachez qu'avec le logiciel de facturation VosFactures vous permet de générer les attestations fiscales annuelles que vous pouvez ensuite fournir à vos clients leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal (crédit d'impôt) pour l'année précédente.
C'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Attestation fiscale : Service à la Personne.

Vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Hubspot question Résolu

Bonjour,

Votre solution s'interface t elle avec Hubspot?

Merci,
Mme Grondin


Anonyme 30 octobre 2019 17:44:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous n'avons pas d'intégration direct avec Hubspot, vous pouvez voir avec eux s'il est possible de se connecter via notre API : 

Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

Bien Cordialement

 

Yves

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Bonjour,
Quelle est la possibilité pour afficher plus de 50 factures sur la même page et ne pas être limité à 50?


Anonyme 30 octobre 2019 16:22:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de choisir les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser lorsque vous affichez la liste de vos documents, produits et contacts. Vous pouvez également personnaliser l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page. 
Vous pouvez entre autre choisir le nombre d'éléments à afficher par page (25, 50, ou 100) en cliquant sur la roue dentée dans l'angle droit de votre écran depuis votre liste de revenus.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Personnaliser l’Affichage des Colonnes

Excellente journée. 
 
Bien Cordialement
Caroline

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MONTANT TVA question Résolu

Bonjour
comment faire pour mettre deux tva différentes sur le même prix
exemple montant TTC 45.30 €
tva à 10 %
tva à 20%
merci


Anonyme 29 octobre 2019 16:12:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec VosFactures vous pouvez avoir deux taxes pour un même produit, néanmoins il s'agit de deux taxes différentes. Par exemple l'une s'appelle TaxeA (TVA par exemple) et l'autre TaxeB (nonTVA). Dans ce cas il faut activer l'option "Deuxième taxe" : Facturer avec deux Taxes. Ainsi un même produit sera facturé avec deux taxes.

En revanche s'il s'agit toujours de la même taxe (TVA) mais avec un taux différent, vous pouvez l'indiquer au moment de facturer. Mais vous ne pourrez pas appliquer au produit facturé deux TVA en même temps, légalement ce n'est pas possible. Il s'agit là de facturer avec la même taxe mais à des taux différents en fonction de l'Acheteur : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe).

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Anonyme 29 octobre 2019 13:04:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avez vous besoin d'aide sur la création de Facture d’Acompte? 

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

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Remise question Résolu

Bonjour,
Je n'arrive pas à créer de remise : la ligne se rajoute à la suite TVA mais impossible de trouver le champ à compléter.
Merci d'avance,
Cordialement,
M. Gautier


Anonyme 29 octobre 2019 11:07:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Le logiciel vous propose plusieurs types de remises (réductions).
Quand vous cliquez sur "Ajouter Réduction" en haut à droite du tableau, une colonne "Réduction" s'ajoute dans votre tableau. En fonction du type de remise choisi (sous le tableau des produits dans le champ "Comment calculer la réduction"), vous pouvez indiquer un pourcentage ou un montant donné.

Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Ajouter une Réduction.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour
Qu'entend-on par date limite de validation sur une facture ? Quelles sont les règles ou usages ? Merci


Anonyme 29 octobre 2019 09:27:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Parmi les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures et devis se trouve la date limite de règlement, c'est-à-dire la date d'échéance du paiement que votre client doit respecter. Le logiciel vous propose plusieurs valeurs possibles, que vous pouvez personnaliser. 

Vous pouvez en savoir plus ici : Date limite de règlement.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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logo sur facture question Résolu

j'arrive pas a coller mon logo sur la facture


Anonyme 28 octobre 2019 20:05:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous contacter au 04 83 58 05 64 en cas de besoin. 

Excellente journée.
 

Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

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utilisateur question Résolu

comment supprimer un utilisateur


Anonyme 28 octobre 2019 19:36:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Pour supprimer les accès d’un utilisateur, depuis Paramètres > Utilisateurs cliquez sur l’icône en bout de ligne de l’utilisateur concerné puis sur "Déconecter" puis confirmez votre choix.  

Pour plus d'informations sur la gestion des utilisateurs, vous pouvez lire le sujet suivant : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

 

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