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TVA question Résolu

il me faut sur mes factures le montant total de chaque TVA séparé
j'ai une TVA à 8,5 et une à 2,1
plus une taxe d'octroi de mer à 2,5 %
mon service comptable veux un récap qui calcul le montant de chaque taxe séparé
j'ai vue sur des factures que la TVA est un code
1 à 8,5%
2 à 2,1%
3 à 2,5%
et en bas de la facture il affiche le total de chaque TVA correspondant au code

j'espère être compris...


Anonyme 01 octobre 2021 20:09:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous souhaitez  facturer avec deux TVA différentes et que vous avez besoin d’afficher sur les factures deux colonnes de taxe.
Vous devez au préalable, cocher l’option « Deuxième taxe » depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :

  • le nom 
  • le taux par défaut 

Lors de la création d'un document vous pourrez bien sûr changer le taux de cette deuxième taxe si celui-ci varie.
N'oubliez pas de sauvegarder. 


Aussi, vous pouvez  paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs. Dans l'encadré "Taux de taxe (%)" personnalisez votre liste : rajoutez sur une nouvelle ligne un nouveau taux, ou effacez les taux inutiles, puis sauvegardez. 

Si vous souhaitez un résumé des totaux comme indiqué dans votre demande , sachez que cette option est cochée par défaut et permet d'afficher sous le tableau principal des produits/services le résumé du Total HT, Total TTC et du Total de Taxe. 
Selon le format choisi, le montant total de Taxe est détaillé par taux : c'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu. En savoir plus sur le Résumé des totaux.
Pour les autres formats (Standard, VosFactures, Noir Simple), le montant total de Taxe n'est pas détaillé par taux. Il est alors conseillé d'opter pour la seconde option permettant d'afficher un résumé des différents taux de taxes.
Cette option affichera systématiquement sous le tableau principal des produits (sous la ligne reprenant le Total facturé) le résumé des totaux (HT, TTC, Taxe) pour chaque taux de taxe facturés. Notez qu'avec les formats Classique et Encadré, ce résumé des taux de taxe ne s'affiche pas sur les factures d'acomptes. 
Ci dessous le tutoriel dédié : 
Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe)

Sachez aussi qu'une colonne supplémentaire est  disponible ,celle ci  peut recevoir un contenu texte uniquement. Il ne s'agit pas d'une colonne multiplicatrice.
 
  
Bien Cordialement
Ludovic

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bas de facture suggestion Résolu

comment modifier les informations en bas de la facture


Anonyme 01 octobre 2021 19:03:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez à tout moment modifier votre bas de page il suffit de le faire depuis votre fiche département en allant dans Paramètres>Compagnies/Départements.
Une fois votre modification faite vous devez sauvegarder en bas de la page.

Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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situation suggestion Résolu

Bonjour

J'espere que vous allez bien?
Je viens vers vous pour une question.
J'ai réalisé une facture d'acompte et j aimerais faire une situation par apport à l 'avancement des travaux suite à mon devis.
Pourriez vous me dire comment réaliser cette situation et en voyant que l'acompte a été réglé.
Merci et bonne journée


Anonyme 01 octobre 2021 08:27:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas cette fonctionnalité.
Dans votre cas de figure vous devez faire des factures d'acompte et de solde ou eventuellement passer par la création de Bon d'intervention.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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bon de commande question Résolu

Bonjour,

comment enlever les prix sur les bons de commandes ? Je vous remercie, bien à vous


Anonyme 30 septembre 2021 16:48:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il n'est pas possible d'enlever les prix sur les bons de commande. En revanche, vous pouvez transformer le bon d'intervention en bon de commande pour le faire, vous devez : 
  • Désactiver le bon de commande depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et ensuite décochez "Bons de commande";
  • Activez le bon d'intervention depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et cochez "Bons d'intervention";
  • Ensuite, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression dans la section Intitulés des Documents changez l'intitulé du bon d'intervention en bon de commande. 
De cette manière, vous allez pouvoir créer un BC sans afficher les prix. 

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
  
Bien Cordialement
Damian
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Retenue de GARANTIE question Résolu

Bonjour
Et'il possible de paramétrer mon compte pour effectuer des retenues de garanti qui son enregistrer comme telle en compta ( par exemple 5 %)


Anonyme 29 septembre 2021 23:12:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" à proprement parlé.
Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :

  • produit A à 1000 € HT, TVA 20%, 1200 € TTC
  • produit B à 2000 € HT, TVA 20%, 2400 € TTC
  • sous-total 3000 € HT, TVA 20%, 3600 € TTC
  • produit "Retenue de garantie 5%" 180 € HT, TVA N/A (inactif), 180 € TTC --> à indiquer en négatif à l'aide du signe moins : -180,00.
  • Total TTC 3420 €


Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.

 
 
  
Bien Cordialement
Yves

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dde information suggestion Résolu

Je ne me souviens plus ou aller pour modifier le montant de mon capital qui apparait comme information en pied de page de ma facture svp?


Anonyme 29 septembre 2021 15:06:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez modifier à tout moment votre bas de page, il suffit de le faire depuis votre fiche département en allant dans vos Paramètre>Fiche département sans oublier de sauvegarder vos modifications. Sachez qu'uniquement les nouveaux documents aurons cette nouvelle information, en effet si vous souhaitez changer l'informations sur les anciens documents il faudra le faire manuellement depuis chaque document.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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DEPENSE suggestion Résolu

BONJOUR
COMMENT RETROUVE T-ON LES PIECES JOINTES DES FACTURES DEPENSES
CORDIALEMENT
Tristan MENARDO


Anonyme 29 septembre 2021 10:18:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Depuis l'aperçu de votre document de dépense, en dessous du document, vous allez voir une section " Pièces jointes", vous pouvez cliquer sur la pièce jointe pour la visualiser ou télécharger. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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TVA question Résolu

BONJOUR,
Ma comptable me demande de séparer mes 2 TVA 8,5 et 2,1 sur le total de la facture

merci Aymeric
0696821369


Anonyme 28 septembre 2021 15:11:59 0 commentaires
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TVA question Résolu

BONJOUR,
Ma comptable me demande de séparer mes 2 TVA 8,5 et 2,1 sur le total de la facture

merci Aymeric
0696821369


Anonyme 28 septembre 2021 15:11:53 0 commentaires
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TVA question Résolu

BONJOUR,
Ma comptable me demande de séparer mes 2 TVA 8,5 et 2,1 sur le total de la facture

merci Aymeric
0696821369


Anonyme 28 septembre 2021 15:11:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
  • Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
  • Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).

Je vous invite également à lire le tutoriel facturer avec plusieurs Taux de TVA.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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BON DE LIVRAISON PARTIEL suggestion Résolu

Merci d'envisager la possibilité de créer des bons de livraison partiels reliés aux ordres de mission ou factures. Ça serait très utile!

Bien cordialment


Anonyme 28 septembre 2021 11:21:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste d'éventuels développements futurs. Si cette fonction se développe nous vous tiendrons informé par mail.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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probleme document suggestion Résolu

Bonjour
les informations spécifiques ne s'affichent pas correctement sur mes documents
une partie du texte est coupé
pouvez-vus svp m'aider


Anonyme 28 septembre 2021 11:19:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Dans votre cas , le mieux serait  d’inscrire par défaut dans le champ intitulé « Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation » depuis vos Paramètres  > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, puis sauvegarder.
Sachez que le champ "Informations spécifiques" (ou "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' ") peut contenir un large texte (jusqu'à 65535 caractères espaces compris - ce qui équivaut environ à 20 pages A4). 
Ci dessous le tutoriel dédié : 
Insérer des informations spécifiques et autres mentions

N'hésitez pas à revenir vers nous au besoin. 

Je vous souhaite une excellente journée. 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,

Il est inadmissible qu'une opération aussi simple "créer le modèle de bon de commande avec le logo de la société" n'est pas possible sur votre site. C'est très restreint votre application !
Au niveau de comptabilité aussi, nous n'avons pas de possibilité d'ajouter des comptes pour les frais bancaires etc...


Anonyme 28 septembre 2021 11:00:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est possible de mettre le logo sur les bons de commande. Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.

Vous pouvez également ajouter le logo sur vos documents de gestion de stock depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock ensuite vous pouvez cocher la case "Afficher le logo sur les documents de stock".

Vous pouvez renseigner dans le logiciel:
  • les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
  • les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus
  • les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).

Export comptable

Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
  1. cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
  2. utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
  3. cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)

Accès comptable

Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).


J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 

 
Bien Cordialement
Damian
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Modèle de bon de commande question Résolu

Bonjour,
Est-ce que nous pouvons créer notre modèle de bon de commande avec entête etc ? si oui comment ?sommes nous obligés de passer par vous ?
Nous ne voyons pas de modèle dont nous pouvons y mettre en forme.
Merci de votre retour rapide


Anonyme 28 septembre 2021 10:53:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous voulez créer un bon de commande issu de vos documents de facturation, le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s). 

Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.

Ci dessous le tutoriel dédié : 
Créer un format personnalisé

Si vous voulez créer un bon de commande issu de des documents de stock , celui ci a un format simplifié par rapport aux documents de facturation. Vous pouvez toutefois y insérer votre logo et personnaliser la numérotation.

Si cela ne vous convient pas, il sera nécessaire de choisir une des solutions alternatives :

-  imprimer le bordereau de livraison directement depuis la facture (en cliquant sur Imprimer > Bordereau de livraison). 
-  en utilisant un document de vente dont vous ne vous servez pas (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) : vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi attribuer un format spécifique.  
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.


Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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FOND DE SOLIDARITE question Résolu

BONJOUR,
COMMENT FAIRE APPARAITRE LES AIDES PERCUES, SANS QU'ELLES APPARAISSENT AU CALCUL DU CA?
MERCI


Anonyme 27 septembre 2021 16:57:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour que les aides perçues n'apparaissent pas au calcul du CA, vous pouvez les insérer soit dans la description du produit, soit en ajoutant une ligne de texte dans le tableau. 

J'espère avoir répondu à votre question. 
  
Bien Cordialement
Damian
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3 Factures gratuite par mois question Résolu

Pourquoi je n'ai plus droit au 3 factures gratuite par mois? Merci


Anonyme 25 septembre 2021 10:22:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Avec notre formule gratuite MICRO vous pouvez en effet générer jusqu'a 3 documents par mois (tous documents compris).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Très belle journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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Pouvez vous ajouter le champ handlebar "quantité à vendre par défaut" ?
Etant donné que cette valeur est déjà stockée dans la base de données, cela ne devrait pas être trop complexe.

Mes cartons comportent 12 unités par défaut.
Si il serait possible d'accéder à la valeur, je pourrais ajouter une colonne supplémentaire (tout en gardant "la colonne additionnelle" pour autre chose)
De plus, il serait possible de pré-remplir automatiquement cette colonne supplémentaire
Qté: 12
Carton: 1 => "quantité"/"quantité à vendre par défaut"


Anonyme 24 septembre 2021 18:17:48 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Nous avons transmis votre demande de création de handlebar au service technique et reviendrons vers vous dès que possible pour sa mise en place. 

Par contre il ne sera pas possible de préremplir la colonne automatiquement. 

Cordialement,

Yves

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Capture d%e2%80%99%c3%a9cran du 2021 09 24 17 50 19

Bonsoir,

Tous nos utilisateurs (même ceux administrateurs), n'arrivent pas à voir la vue de toutes les activités relatives à un document. Lorsque nous cliquons sur "Afficher l'historique de toutes les activités" sur un document, on reçoit la notification envoyée en pièce jointe qui nous que nous n'avons pas accès à l'action "Historique des activités".

Pourtant, le compte est bien paramétré avec l'historique des activités dans "Paramètres du compte" -> Autre -> Historique des activités.


Anonyme 24 septembre 2021 17:59:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez bien activé l'historique des activités. 

Une fois l’option activée, rendez-vous dans l'onglet Paramètres > Historique des activités pour bénéficier d'une vision globale des activités effectuées sur votre compte par l'ensemble des utilisateurs de votre compte, mais également d'une vision plus ciblée grâce à des critères de recherche :

  • par type d’action (ex: relance envoyée, suppression de document, suppression d'une pièce jointe, création de document récurrent, modification de département ou encore activation/désactivation d'une option dans le système)
  • par utilisateur
  • par état des envois (dans le cas des envois par email des documents et relances.)
  • par période

qui vous permettent d’affiner la liste des activités effectuées sur votre compte - avec la date et heure de l’action, le numéro IP de l’utilisateur, et le détail de l’action.


Si la problématique persistait , afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.


Je vous souhaite une excellente journée. 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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format de document erreur Résolu

Bonjour,

Malgré la sélection du format de document pour la facturation, il ne reste pas en mémoire et je dois sélectionner systématiquement le format voulu. Dans mon cas encadré.

Pascal


Anonyme 24 septembre 2021 09:05:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez définir un format de documents par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, vous pouvez visualiser les différents formats et sélectionner le format par défaut (sans oublier de sauvegarder). 

Je vous invite à lire notre tutoriel sur les formats des documents

En cas de problème, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64

 
Bien Cordialement
Damian
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API facture proforma question Résolu

Bonjour,

Est-il possible, via l'API de créer une facture Proforma ?
Puis de créer la facture (facture Proforma qui bascule en facture) toujours depuis l'API ?

D'avance merci pour votre réponse.


Anonyme 23 septembre 2021 17:11:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible de créer une proforma ("kind" : "proforma") et la facture correspondante par API comme expliqué ici 

 
  
Bien Cordialement
Justine
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Bonjour, 

Oui cela est possible de créer une proforma ("kind" : "proforma") et la facture correspondante par API comme expliqué ici 

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Edition de bons de livraison question Résolu

Bonjour,
L'option bon de livraison n'existe pas, or elle est selon moi essentielle. Le bon d'intervention implique une prestation et n'est pas adapté à la livraison de marchandises.
Pouvez-vous intégrer ce template de document en y insérant le champs " date de livraison" et " remarques client".
Je reste disponible pour travailler rapidement ensemble sur ce modèle.
D'avance merci.
Cdlt


Anonyme 23 septembre 2021 10:25:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons: 

1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

2) En utilisant un document de vente non comptable en formule Basique ou Standard (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

Pour la "date de livraison" sachez que vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur votre document. Sachez que vous pouvez également renseigner une Information Spécifique.


3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.

J'espère avoir répondu à votre question.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
Est-il possible de changer l'aspect du Bon de Commande fournisseur.
Nous aimerions pouvoir dupliquer notre mise en page de facture et changer le mot facture en bon de commande etc
Cordialement


Anonyme 22 septembre 2021 13:13:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez créer un document similaire à partir d'un document existant en quelques clics seulement. Pour cela, depuis l'aperçu d'un document existant cliquez sur "Créer / Plus > Créer un document similaire"Cliquez ensuite sur la flèche et choisissez l'option souhaitée. 

Une fois, le document similaire crée, depuis le champ "TYPE" qui se trouve en haut à gauche, vous pouvez sélectionner le type de document que vous souhaitez. 

Je vous invite à lire notre tutoriel sur la création des documents similaires

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
Bien Cordialement
Damian
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Export Comptable - Limite suggestion Résolu

Bonjour, J'aimerais effectuer un export comptable au format SAGE et je vois que nous sommes limités à 1000 factures. Est-il possible de débloquer cette limite?
Merci d'avance.
Bien à vous.
Perrine


Anonyme 22 septembre 2021 12:32:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Malheureusement cette limite n'est pas modifiable, il faudra alors filtrer par période par exemple afin d'exporter au maximum 1000 factures. 

Cordialement,

Yves

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reglement en ligne suggestion Résolu

bonjour,
j'ai besoin d'aide pour le reglement en :igne
pouvez vous m'aider ?

Merci


Anonyme 21 septembre 2021 17:56:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui bien sûre, comment pouvons nous vous aider? 

VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.

Les différents modes de règlement sont:

Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").

  •  Le paiement par virement bancaire manuel.

Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Cordialement,

Yves

 

 

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Ajouter la possibilité de générer les factures récurrentes dans le passé à la création de la récurrence.

Lors d'une création de facture récurrente avec une date dans le passé, à la validation de la récurrence, N factures sont générées correspondantes au N échéances.

Merci pour votre analyse et si possible prise en charge.


Anonyme 20 septembre 2021 17:28:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, cette fonctionnalité est actuellement indisponible. 
Toutefois , nous avons transféré votre suggestion au service technique pour un possible ajout dans la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lors de sa sortie. 

Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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