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Comment envoyer les factures vers Chorus Pro


Anonyme 13 janvier 2020 15:50:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous êtes fournisseur de l'Administration Publique Française et vous facturez le Service Public, le logiciel de Facturation VosFactures vous permet de créer des factures et les déposer facilement sur le portail dédié Chorus Pro.
Afin de bénéficier de cette possibilité votre compte VosFactures doit être sous formule Max. 

Vous pouvez en savoir plus sur le détail de nos offres et tarifs ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Et pour plus d'information concernant l'option même, voici le tutoriel dédié : Déposer des Factures sur Chorus PRO.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

Il nous manque la facture de l'abonnement que nous vous avons acheté fin 2018. Où puis-je la trouver ?


Anonyme 13 janvier 2020 15:22:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez récupérer toutes vos factures d'abonnement, y compris celle de 2018 directement sur votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro des factures vous pourrez les télécharger et imprimer si besoin.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Je suis en train de tester votre outil pour 30 Jours.
J'ai opté pour modèle Standard 2 Gauche.
Toutefois je voudrais que certaines informations qui apparaissent à juste titre sur les factures (montant à règler, mode et date de règlement, réf. bancaire..) n'apparaissent pas sur le devis.
Je voudrais également pouvoir ajoute une phrase type pour le devis et une autre pour la facture.
Est ce possible ?


Anonyme 13 janvier 2020 12:46:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Toutefois je voudrais que certaines informations qui apparaissent à juste titre sur les factures (montant à régler, mode et date de règlement, réf. bancaire..) n'apparaissent pas sur le devis.
Dans ce cas il faudra lors de la création de votre document laisser les champs mode de règlement et date de règlement vide afin qu'ils n'apparaissent pas sur le devis. Pour les coordonnées bancaires, si elles ont été renseignées sur la fiche du département alors elles apparaîtront sur tout les documents.  

Je voudrais également pouvoir ajoute une phrase type pour le devis et une autre pour la facture.
Nous sommes actuellement entrain de développer une option permettant de différencier les informations spécifiques des documents comptables et non comptables. Mais effectivement à ce jour il faut le modifier manuellement lors de la création du document. 

Cordialement

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Facture question Résolu

Bonjour,

Intéressé par votre site de fracturation comment obtient on la facture d'abonnement annuel pour votre module basic.

Cordialement


Anonyme 12 janvier 2020 16:26:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La facture d'abonnement vous sera envoyée dès réception de votre règlement.
Pour le règlement de l'abonnement, cela se fait directement depuis votre compte : Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le bouton "Voir le détail des offres Premium". En cliquant sur "S'abonner" sous la formule de votre choix vous serez redirigé vers le formulaire de paiement, où vous aurez trois modes de règlement au choix : compte PayPal, Carte bancaire, Virement bancaire.

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Récap question Résolu

Bonjour,
En fin de mois est-il possible d'imprimer un récapitulatif de factures ?

Cordialement,


Anonyme 11 janvier 2020 09:36:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation en indiquant sur le module de recherche les dates concernés : 

1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 

Bien Cordialement

Yves

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Bonjour
J'ai fais une importation des clients puis des factures mais l'adresse des clients ne s'affiche pas sur les factures que j'ai importés. Y'a t'il un moyen de le faire ?


Anonyme 10 janvier 2020 07:45:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il s'agit de deux importations différentes. Sur votre fichier comprenant les factures, avez-vous bien renseigné les coordonnées de vos clients ? Lorsque vous importez un fichier de ventes, le logiciel créé les factures et créant également les fiches contacts correspondantes à moins que le contact existe déjà sur votre compte.

Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme décrit ici.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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numero de facture question Résolu

Bonjour.
J'ai cré une facture le 09/01/2020 et elle est numérotée 1 car c'est la 1ère de janvier mais mon exercice comptable est clos au 30 septembre.
Comment faire pour que la numérotation se poursuive

Merci


Anonyme 09 janvier 2020 16:45:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si votre exercice se clôture au 30 septembre, vous devrez donc renseigner sur votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord dans le champ du même nom la date de début de votre exercice comptable qui sera donc dans votre cas le 01.10
Par la suite vous devrez cocher l'option suivante: "Numérotation basée sur l'exercice comptable".
Notre système a une numérotation automatique, donc une fois la facture n°1 générée, la prochaine sera la n°2 et ainsi de suite.

 

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Bonjour,
J'ai deux compagnies qui ne partagent pas la même clientèles, est il possible de séparer ces deux fichiers pour ne surcharger la liste.
Merci d'avance


Anonyme 09 janvier 2020 16:02:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Oui, vous pouvez créer deux catalogues en activant la fonctionnalité Restriction à certains contacts. Vous pouvez eventuellement créer 2 comptes indépendants afin d'avoir 2 catalogues client bien distincts.

Excellente journée.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour
Je découvre votre fonctions bons d'interventions qui m'intéresse beaucoup car j'interviens plusieurs fois avant de facturer, je dois donc fin de mois reprendre manuellement tous mes bons dans la facture.
Par contre je vois la possibilité de transformer 1 bon en Facture, est il possible de transformer plusieurs bons en 1 facture qui regroupe toutes mes interventions ?
Merci d'avance


Anonyme 09 janvier 2020 15:33:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet depuis peu il est possible de gérer des Bons d'intervention avec le logiciel. 

Le système de regroupement lui fonctionne d'ores et déjà mais avec les Bons de livraison (documents de stock), comme décrit ici.
Pour le moment un document comptable peut être transformé en facture de la manière suivante : 1 bon = 1 facture. Toutefois nous envisagons de faire évoluer le logiciel afin de permettre ce que vous souhaitez.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé par email et Newsletter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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CHANGEMENT NOM SIREN question Résolu

Bonjour,

Peux t'on modifier le nom SIREN en RIDET car nous n'avons pas de SIREN en nouvelle calédonie mais le RIDET ?


Anonyme 09 janvier 2020 10:15:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation.
 Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, vous pouvez à tout moment personnaliser ces informations c'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale.

 

Excellente journée.



Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
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Perso question Résolu

Bonjour, est il possible de me modifier mes pages devis et facture a la place d'avoir le numéro de ligne au début mettre la quantité ???
merci


Anonyme 08 janvier 2020 18:52:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tous nos formats ont une colonne Quantité qui s'affiche après la désignation du produit.
Pour le numéro de ligne celui-ci s'affiche ou non en fonction du format d'impression utilisé : Format des documents: Choix, Modification et Création.

Pour l'ordre même des colonnes cela ne peut se faire à l'aide d'un code CSS, il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. si vous ou votre webmaster avez des connaissances en html vous pouvez modifier un format existant ou créer votre propre format.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour l'inventaire de mon entreprise est le 31 mars de chaque année. Hors la numérotation des factures ainsi que les informations (chiffre d'affaire etc) ont étés remis à zéro le 1 janvier 2020. Je souhaiterais que la numérotation des facture continu comme au 31 décembre et ne change pas même l'hors de l'inventaire et souhaiterais que les informations (chiffre d'affaires du jour, mois et année) changent au 31 mars. Comment faire?
Cordialement Camille Lebreton


Anonyme 08 janvier 2020 17:15:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord  et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.

Egalement, pour votre cas, vous pouvez avoir une Numérotation basée sur l'exercice comptable.

Concernant les Factures qui ont déjà été édité depuis le 1er Janvier, si elle n'ont pas été envoyé au client vous pouvez modifier la numérotation pour suivre celle qui était après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci. 

Si elles ont été envoyé au client alors il faudra faire un avoir puis refaire la facture avec la bonne numérotation. Il faudra probablement modifier le numéro de la première facture pour que les autres suivent après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
 
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.

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Suppression Filigrane question Résolu

Bonjour,
je n'arrive pas supprimer le filigrane "Document TEST" qui s'imprime sur les factures!
merci pour votre aide!


Anonyme 07 janvier 2020 16:39:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je ne vois pas de filigrane sur l'aperçu de vos documents. 

Avez vous ce filigrane sur le PDF avant impression? Le problème vient il de l'imprimante ou de son pilote? 

Restant à votre disposition,

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GESTION DES STOCK question Résolu

Bonjour
est il possible de mettre que certains produits en gestion de stock (sélection de certains produits car ils n'ont pas tous des stock car on est aussi prestation de service)


Anonyme 07 janvier 2020 13:52:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez préciser la nature de vos produits de manière à distinguer vos articles de vos services.
Pour cela depuis la fiche produit vous pouvez cocher l'option "Service". Ainsi ce service ne sera pas pris en compte dans votre stock.

Vous pouvez en savoir plus ici : Nature des Produits : Articles / Services.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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date exercice question Résolu

Bonjour, y a t'il la possibilité de travailler sur un exercice comptable du 1/03 au 28/02 sans que le logiciel remette tout les chiffres à zéro au 01/01?
Merci


Anonyme 07 janvier 2020 13:05:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui vous pouvez avoir une numérotation en fonction de l'exercice comptable.

Une fois la date du début de l'exercice comptable renseignée, il vous reste à activer l'option "Numérotation en fonction de l'exercice comptable" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Pensez à sauvegarder.

Plus d'infos : Numérotation basée sur l'exercice comptable

Bien Cordialement,

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telchargmant de programme question Résolu

je veux le programme


Anonyme 07 janvier 2020 11:52:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout d'abord, je vois que vous avez créée 3 comptes différents sur notre logiciel VosFactures :

  • hadilayat 7892 le 07/01/2020
  • hadilayat 7891 le 26/12/2019
  • hadilayat 7889 le 26/12/2019
Si vous souhaitez supprimer ceux qui vous sont inutiles, voici comment y procéder : Supprimer son compte VosFactures
Suite à votre message, voici le fonctionnement du logiciel :
VosFactures est un logiciel de facturation en lignequi permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement. A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte : De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.

Sécurité 
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.

Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD). 

Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement

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Ajout Ligne suggestion Résolu

Serait-il possible de prévoir un bouton pour insérer un ligne ou un produit ailleurs qu'a la fin de page pour éviter de devoir déplacer la nouvelle ligne sur toute le hauteur de la page (pénible lors de l'oublie d'une ligne sur un gros document)


Anonyme 07 janvier 2020 00:02:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous prenons note de votre suggestion et la transmettons au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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MODE DE REGLEMENT question Résolu

SERAIT IL POSSIBLE D AVOIR LE MENTION CB PNF OU CB X 4 DANS LES MODES DE RÈGLEMENT CAR NOUS UTILISONS SOUVENT ;


Anonyme 06 janvier 2020 20:28:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser certaines informations, notamment le mode de règlement en ajoutant les modes de votre choix. Pour cela suivez les explications du tutoriel dédié : Mode de règlement d'une facture.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour
j ai souvent un problème d affichage lors de l ouverture de mon compte sur firefox et internet explorer.
connexion ok mais aucune image que du texte.
Merci pour votre aide


Anonyme 06 janvier 2020 10:55:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

De notre côté le système fonctionne parfaitement bien, il se peut que cela vienne de votre connexion internet. Éventuellement vous pouvez aussi nettoyer vos cookies.
Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer celui-ci n'est plus pris en compte par notre système, étant donné qu'Internet Explorer est devenu Edge. Nous vous invitons à faire un essai avec Chrome, Mozilla Firefox ou Safari.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour, je voudrais savoir comment lors de la création d'un tarifs spécifiques pour un client spécifiques, attribuer plusieurs produits à la fois au tarif en cours de création, ayant plus de 500 désignations différentes de produits, cela serait compliqué de tous les mettre un à un.

Je vous remercie.


Anonyme 06 janvier 2020 08:31:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je ne suis pas sûre de vous avoir bien suivi.
Utilisez-vous l'option "Multi-tarifs" ? Voici le tutoriel dédié : Option Multi-Tarifs.

Nous pouvons faire le point de vive voix si cela vous intéresse. Je vous invite à nous joindre au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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ajout de frais de port question Résolu

Bonjour,
Comment ajoute t'on des frais de ports sur les factures svp ?
Merci


Anonyme 05 janvier 2020 20:05:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port". 
Remarques:

  1. Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels. 

  2. Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue. 


Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 


 

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safari et firefox question Résolu

bonjour
le menu n'est pas le meme si on ouvre Vos Factures sur Safari ou firefox , est-ce normal
par exemple sur firefox , on ne peut pas ajouter de produit dans le menu "Produits"...aussi dans contact la meme chose
merci d'avance
Fred


Anonyme 05 janvier 2020 18:54:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il semblerait que vous ayez zoomé votre écran sur Firefox c'est pourquoi vous ne voyez pas l'option.
Je vous invité à réduire la taille de votre zoom, et revenir vers nous si cela n'a pas changé.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Demande d'informations question Résolu

Bonjour,
Nous sopmme en train de tester votre logiciel de gestion en ligne, et nous avons besoin de quelques info afin de pouvoir decider si ou non continuer avec ce logiciel

Est-il possible de personaliser les documents (devis, BL, BC, Facture…)?

Ajouter et/ou modifier quelques champs?

Exporter les données…

Cordialement.


Anonyme 05 janvier 2020 09:47:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, le système vous permet de choisir entre plusieurs mises en page : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Que souhaitez-vous personnaliser exactement ?

Avec VosFactures vous pouvez notamment,

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Signature question Résolu

Bonjour,
je n'arrive pas avoir l'onglet "signature" sur les bons d'interventions, en revanche il apparaît bien sur les devis .

Cdt


Anonyme 05 janvier 2020 08:09:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vous invite à activer l'option "Afficher sur les Bons d'Intervention la mention " Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ "" depuis vos Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression, en pensant à bien sauvegarder.
Ainsi le lien "Signer le document" sera bien visible sur vos Bons d'intervention.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Liste des factures question Résolu

Bonjour,
Je ne peux pas exporter une liste des factures de l'année 2019 comme des années dernieres, c'est normal? quelle est la solution?
Cdt,
Yanping GONG


Anonyme 04 janvier 2020 14:51:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Quel est le type d'export que vous utilisez ?
Voyez-vous bien le bouton "Export / Imprimés" depuis la liste des Revenus ?

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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