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Je ne réussis pas à envoyer mes factures par mail. Pourtant je crois suivre la procédure. Pourriez-vous m'aider ? Je vous remercie. Je suis un nouvel abonné.


Anonyme 11 mai 2019 09:57:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour envoyer vos documents par email, vous pouvez suivre le tutoriel suivant : Envoi en ligne des documents

Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi. 
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi en SMTP(directement depuis votre boite mail à partir de la formule PRO), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place. 

Si jamais vous rester bloquer avec les envois, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.05.64. Et également, nous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

J'espère avoir répondu à votre question.

 
Bien Cordialement
Yves

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facture d'acompte question Résolu

Bonjour,
Sur une facture d'acompte ,est il possible de rappeler le montant total du devis initial et la somme qu'il reste à payer?

Merci
Laurent


Anonyme 11 mai 2019 05:35:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez le faire manuellement en utilisant la Description ou les Informations Spécifiques de votre facture d’acompte.

Mais le logiciel ne l'affichera pas de manière automatique. 

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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Bloqué question Résolu

Bonjour Logiciel bloqué je voudrais gratuit 3 factures mais on me demande de payer. Merci reponse urgente


Anonyme 10 mai 2019 11:09:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

N'ayant pas réussi à vous joindre par téléphone, je me permets de revenir vers vous par mail concernant votre question.
Dans un premier temps, pouvez-vous s'il vous plaît nous indiquer le préfixe de votre compte car aucun compte n'est lié à votre adresse email.
Sachez que notre formule MICRO est bien gratuite à raison de 3 documents générés par mois tous documents compris. Si votre période d'essai est terminée vous devez paramétrer à nouveau votre abonnement en MICRO depuis vos Paramètres>Paramètres du compte puis sélectionner Changer de formule d'abonnement.

Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à nous activer l'Accès technique à votre compte.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline
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RIB question Résolu

Bonjour,
Je dois modifier mon rib. Mais je ne trouve pas l'endroit ou le faire ? Pouvez-vous m'aider ?
Merci
Sandrine Mariotta


Anonyme 10 mai 2019 10:26:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  

Excellente journée.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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Escompte question Résolu

Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?

Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46


Anonyme 10 mai 2019 02:28:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :

Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici. 

Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici

Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage). 
 
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi. 
 
J'espère avoir répondu à votre question. 

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

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image produit question Résolu

comment mettre photo sur un produit et quel format


Anonyme 09 mai 2019 16:44:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus). 

En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus). 

Excellente journée,

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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J'ai déjà crée une facture de dépense suite à un achat de marchandise. Maintenant je viens de recevoir la marchandise alors j'ai crée un bon d'entrée dans mon entrepôt.
Je vais faire un lien entre la facture et le bon d'entrée mais je ne trouve pas comment.
J'ai remarqué que j'ai dû faire le bon d'entrée depuis la facture. Mais je ne l'ai pas fait comme ça. Je peux avoir de réception de marchandise liées à plusieurs factures. C'est pour ça que j'ai besoin de faire de lien entre factures de dépense et bon d'entrée une fois déjà créées.
solution?


Anonyme 09 mai 2019 12:54:59 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez tout à fait lier vos BE à vos factures de dépenses.
Si vous créez dans un premier temps la facture de dépense, depuis l'onglet Dépenses, vous pouvez ensuite directement depuis cette facture créer le BE lié. Pour cela depuis l'aperçu de la facture de dépense, cliquez sur Documents de Stock > Créer le document de gestion de stock correspondant. Par défaut le système vous permettra de créer un BE qui reprendra les éléments de la facture de dépense. Vous n'aurez plus qu'à sauvegarder.

De cette manière les documents seront liés entre eux, ce que vous pourrez voir directement depuis la liste des Documents de gestion de stock : dans la colonne N° sera indiqué le n° du BE et dans la colonne Factures sera repris le numéro de la facture de dépense liée.

Vous pouvez en savoir plus ici sur les documents de stock en général.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Probléme multi departement question Résolu

Bonjour
J 'effectue des tests sur votre produit. Je viensd e payer un abonnement mensuel Pro.
Mais je ne peux faire des factures que sur un seul département ?
Alors que j'en ai 3 sous mon identifiant adminitrateur ?


Anonyme 09 mai 2019 11:08:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Après vérification dans le système je constate que vous avez créé trois comptes distincts :

  • alixa - créé le 16.08.2018 sous abonnement Pro arrivé à expiration le 28.02.2019
  • prevol - créé le 29.01.2019 sans abonnement
  • prevol2 - créé le 29.01.2019 sous abonnement Pro mensuel payé jusqu'au 09.06.2019

Trois comptes ont été créés faisant chacun l'objet d'un abonnement séparé c'est pourquoi tous les comptes n'ont pas été mis à jour suite au paiement d'un seul abonnement.

Avec une formule Pro vous pouvez en effet gérer plusieurs entités sur un même compte, au sein d'un même abonnement, mais il faut faire attention à bien créer les entités de la manière suivant : Paramètres > Compagnies/Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une nouvelle compagnie (en tant que Département).
Maintenant votre compte principal est le compte "prevol2".

Je vous invite à en savoir plus sur la gestion de compte multi-entités ici : Multi-Départements - Principe et Avantages.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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categorie question Résolu


Anonyme 09 mai 2019 08:17:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comment puis-je vous aider ?
Si vous souhaitez ajouter des catégories sur votre compte vous pouvez le faire depuis vos Paramètres > Catégories. Une fois les catégories créées, vous pourrez les assigner à vos documents, produits et/ou contacts.
Je vous invite à en savoir plus ici : Catégories - création et applications.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire ou avez une autre question, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Dans la liste des revenus une colonne est nommée "Facturé" cette colonne est cochée pour une seule ligne de mes 6 factures. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai toujours fais de la même manière. De plus je souhaiterai savoir a quoi correspond et a quoi sert cette colonne ?
Merci de votre retour.

Cordialement


Anonyme 08 mai 2019 22:53:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, lorsque vous créez la facture depuis un devis, un bon de commande ou une facture proforma en utilisant la fonction Plus > Créer la facture le système l’indiquera dans la colonne « facturé ». Et depuis l’aperçu du document, vous avez un raccourci vers la facture correspondante (et inversement).

Si le document n'est pas facturé ou facturé uniquement en partie, la colonne indiquera "Reste à Facturer :" et "Déjà Facturé :" ainsi que les valeurs correspondantes.

Sachez toutefois que vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître cette colonne. Pour cela il suffit de cliquer sur la roue dentée principale en haut à droite, depuis votre liste de Revenus, et cliquer sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". A ce moment là décochez l'option "Facturé" et sauvegardez (voir ici).

Pour un suivi facilité voici les différentes fonctionnalités et raccourcis mis en place :

 


Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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où placer la remise que je veux accorder à mes acheteurs ?


Anonyme 07 mai 2019 17:54:21 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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numero de tva question Résolu

c est possible de changer le numero de tva par NIU au niveau de client et l entete de la societe.

merci


Anonyme 07 mai 2019 11:40:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de vos contacts.
Parmi ces coordonnées, pour vos contacts professionnels (clients ou fournisseurs) le logiciel de facturation permet d’afficher de manière systématique tout type de numéro d’identification : Numéro d’identification fiscale des contacts.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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NUMERO DE TVA question Résolu

Bonjour,
il y a moyen que a la place de numero de tva sur la facture soit plutot NIU, meme chose pour l entete de la societe.


Anonyme 07 mai 2019 11:38:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que par défaut, le système propose deux intitulés possibles:

  • Numéro de TVA

  • SIREN

Pour insérer le NIU vous devez personnaliser l'intitulé du numéro d'identification, c'est pourquoi je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale (TVA, SIREN, CIF...)

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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numero automatisé question Résolu

bonjour les numéros ne sont plus automatisés.
comment cela se fait il ?
merci de votre retour


Anonyme 07 mai 2019 11:16:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de vérifier le paramétrage. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Excellente journée.
 

Bien Cordialement
Caroline
-
-
 
 







 
 


 

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ENVOI PAR MAIL question Résolu

BJR POUVEZ VOUS ME DIRE S'IL EXISTE UN MOYEN DE SAVOIR SI NOS CLIENTS RECOIVENT LES FACTURES PAR MAIL. NOUS NE LES RECEVONS PAS EN COPIE. MERCI


Anonyme 06 mai 2019 20:22:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné".

Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi. 

Pour vous mettre en copie des mails, vous pouvez lire notre sujet : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée

J'espère avoir répondu à votre question.
 
Bien Cordialement
Yves

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connection sur application question Résolu

bonjour
je n'arrive pas a me connecter sur l'application smartphone,
Sur ordinateur portable, j'ai l'option se connecter a partir de gmail alors que sur l'appli cette possibilité n'y se trouve pas.
merci


Anonyme 03 mai 2019 01:36:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous utilisez l'application iOS ou GooglePlay? Quel est le message qui s'affiche lorsque vous indiquez votre identifiant (adresse email) et mot de passe de connexion? 
P.S: en effet il n'est pas encore possible de se connecter via Gmail depuis l'application. 



Bien Cordialement
Justine
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Partie client question Résolu

Est t'il possible de mettre le nom et prénom de Mr et madame?


Anonyme 03 mai 2019 00:59:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez. L'usage est de : 
- choisir comme intitulé "M. & Mme"
- indiquer les deux prénoms dans le champ "Prénom"
- indiquer le nom dans le champ "Nom"
ex: M. & Mme René et Josie Duchamps


En espérant avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement
Justine
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Vendeur suggestion Résolu

Est t'il possible de ne pas mettre la partie vendeur en haut.
Je préfère mettre les info obligatoire en bas de page et laisser que le logo en haut.
Merci


Anonyme 03 mai 2019 00:55:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible. Il vous suffit de copier un code dans vos Paramètres d'impression comme expliqué ici



Bien Cordialement
Justine
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enlever les cases question Résolu

comment faire pour enlever la case tva reduction merci


Anonyme 02 mai 2019 21:38:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour supprimer la colonne "Réduction" il suffit de cliquer sur le bouton "Cacher Réduction" situé sur le coin en haut à droite du tableau (voir illustration ici). 
Pour supprimer la colonne taxe (tva) vous avez plusieurs solutions selon vos besoins: soit choisir le taux "inactif" soit désactiver complètement la fonction tva. Je vous invite à lire nos explications là. 


En espérant avoir répondu à votre question. 


Bien Cordialement
Justine
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probleme erreur Résolu

je ne peux plus accéder a mes factures et je ne peux plus accéder a mon historique.

Pouvez vous résoudre ce problème grave rapidement,

Merci, Cordialement.


Anonyme 01 mai 2019 17:47:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Après vérification sur nos listings, votre adresse email est liée à un seul compte créé hier (le 01/05/2019 à 17:34) et dans lequel vous n'avez jamais renseigné aucune donnée (compte vide). Êtes-vous sûr de ne pas avoir créé votre compte avec une autre adresse email? 

Il se peut également que vous fassiez erreur : nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures. S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.

Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).



Bien Cordialement
Justine
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factures question Résolu

Bonjour,
J'envoie les factures et je réceptionne de mon côté dans les spams.
Est-ce que les clients les réceptionnent aussi dans les spams ?


Anonyme 29 avril 2019 15:47:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut. Il est rare que nos emails soient spamés ( sauf chez orange du à leur filtre) .

Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment orange ou hotmail).

Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. 
Vous pouvez 'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans votre boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. 

 

Bien Cordialement
Yves 

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fichiers FEC question Résolu

Bonjour,

Pouvons nous faire un export FEC ?

Merci


Anonyme 29 avril 2019 15:17:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous ne proposons pas encore le FEC mais si vous avez un format d'export que votre comptable aimerait que l'on ajoute, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.

Avec le Logiciel VosFactures vous pouvez :

  • effectuer des exports - vous pouvez exporter vers excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
  • effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
  • générer des rapports - vous pouvez également générer et exporter divers rapports depuis l'onglet Rapports (CA, TVA....)
 
Bien Cordialement

Yves

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gestion de stock question Résolu

comment procéder pour le remplissage?


Anonyme 27 avril 2019 23:01:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Que voulez vous dire par remplissage?

A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
  • à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
  • à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
  • créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
  • créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock  (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
  • activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Pour activer l'option, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.

En espérant vous avoir aidé.

Yves
 
 
 

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Facture supprimé question Résolu

Bonjour suite à notre conversation téléphonique je voudrais récupérer toutes les factures qui ont été supprimé. Je pense que c est du à une mauvaise manipulation Mervi


Anonyme 26 avril 2019 21:07:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier si des documents ont récemment été supprimés, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte, comme expliqué ici.

Vous souvenez-vous de la date à laquelle les documents ont été supprimés ?

Bien Cordialement
Agathe
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coordonnées bancaires question Résolu

qu'est-ce que je dois mettre dans la partie compte comptable Banque.
ou je peux mettre à quel ordre que le client doit émettre son chèque?


Anonyme 26 avril 2019 20:15:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

qu'est-ce que je dois mettre dans la partie compte comptable Banque. 

Le compte comptable banque est utile pour votre comptable lors des exports comptables. 

Vous pouvez également Renseigner les comptes comptables :

 

  • les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
  • les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus
  • les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).


ou je peux mettre à quel ordre que le client doit émettre son chèque?

Vous pouvez l'indiquer à plusieurs endroits:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

En espérant vous avoir aidé.

Yves


 

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