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Numérotation de facturation question Résolu

Bonjour,
J'aimerai une numérotation différente que celle que j'ai appliqué sur mes 10 premières factures.
J'ai modifier la numérotation dans les paramètres pour les suivantes mais je n'arrive pas l'appliquer sur les 10 première.
Merci de votre retour


Anonyme 30 octobre 2023 18:58:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous ne pouvez pas modifier des factures déjà envoyés ou imprimés. Si ce n'est pas le cas alors il faudra les changer manuellement. 

Cordialement,

Yves

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AJOUT LIEN DE PAIEMENT question Résolu

Bonjour,

Est-il possible d'insérer un lien de paiement actif (afin d'éviter de copier l'adresse http du lien dans la barre de recherche) dans le corps du mail avant l'envoi d'une facture ?
Merci par avance,
Bien cordialement,


Anonyme 30 octobre 2023 10:46:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous copiez-coller le lien url il sera actif sur le pdf en effet. 

Cordialement, 

Yves

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Bonjour,
J'aurais besoin de transmettre des factures via une autre adresse email que celle utilisée actuellement soit contact.aqfrance@gmail.com.
Pourriez-vous rajouter l'adresse email : comptabilite.aq.vsc@gmail.com ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
V. LENCZNAR


Anonyme 30 octobre 2023 09:16:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Par défaut, l’adresse email de l'expéditeur affichée lors de l'envoi d'un document est celle de l'utilisateur connecté.
Si votre compte est utilisé par plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur enverra ainsi un document avec son adresse email.

Lors de l'envoi du document, l'adresse email de l'utilisateur sera précédée du nom de votre compte.

L'adresse utilisateur peut être modifiée depuis le profil utilisateur

Vous pouvez en savoir plus ici : Changer l'Adresse Email pour l'Envoi des Documents

Cordialement,

Yves

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Demande de renseignement question Résolu

comment manipuler la gestion du stock, j'ai du mal à maitriser le systeme


Anonyme 28 octobre 2023 14:32:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tout d'abord, je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-contre : Fonction Gestion de stock

Ensuite, voici un exemple d'utilisation de la fonction Gestion de stock : 

1) je fais un devis au client 
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat  et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix. 
 3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock 
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire. 
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL. 
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture". 
 
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au  +33(0)4.83.58.05.64
  
Bien Cordialement
Damian
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demande de renseignement question Résolu

Bonjour,
Nous ouvrons une deuxième boutique, et je souhaiterais savoir si nous pouvons avec le même compte, avoir les deux boutiques mais séparées qui nous permettrais de voir le chiffre séparément des deux boutiques?
merci à vous


Anonyme 26 octobre 2023 22:07:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, vous pouvez avoir plusieurs boutiques sous le même compte , il vous faudra acheter autant de module que vous avez de boutique. 


Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
Pouvez-vous annuler ma dernière manipulation de modification des catégories sur facture. En effet j'ai mis par erreur MATMUT à l'ensemble de la sélection alors que je pensais faire la demande de toutes les factures MATMUT et non modifier les catégories.


Anonyme 26 octobre 2023 17:33:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Qu'entendez par : "annuler ma dernière manipulation de modification des catégories "

Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur ce que vous souhaitez annuler/supprimer. 
Si j'ai bien compris votre demande vous souhaitez supprimer la catégorie '' MATMUT" , pour cela vous pouvez effacer ou modifier les catégories à tout moment en cliquant sur l'icône de roue en fin de ligne de la catégorie concernée depuis Paramètres > Catégories.

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 

Catégories : création et applications


Je vous souhaite une excellente journée. 
 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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ANNULER UN AOIR PARTIEL question Résolu

Bonjour

Hier je me suis trompée en créant un avoir partiel comment l'annuler ?


Anonyme 26 octobre 2023 10:35:39 0 commentaires
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AVOIR PARTIEL question Résolu

Bonjour

Comment faire un avoir partiel ?


Anonyme 26 octobre 2023 09:23:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :

  • les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
  • le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
  • toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" : 
    • chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
    • dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
    • dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableauVous pouvez :
  • supprimer les lignes de produits/services qui ne sont pas à corriger (pour ne pas qu'elles s'affichent sur l'Avoir créé);
  • indiquer la quantité, le prix, le taux de taxe, ou la désignation correct sur chaque 2ème ligne de produit (après correction);

—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.  

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")

  
Bien Cordialement
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Ajouter un paiement question Résolu

Bonjour
Lorsque j'ajoute un paiement sur une facture, je souhaiterais y faire apparaître la case "Description".
Est ce que cela est possible ?
Merci


Anonyme 26 octobre 2023 02:29:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il n'est pas possible de faire apparaitre la description des paiements sur les documents de facturation. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour. Comment ne pas arrondir le prix ht sur les factures.
Merci.


Anonyme 25 octobre 2023 19:06:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, par défaut les totaux (ht, ttc, tax) sont exprimés avec deux décimales (ex : 10,50 ou 30,00). Toutefois, vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ainsi, les prix unitaires et les totaux seront automatiquement arrondis à l’entier le plus proche, vous permettant de facturer sans centimes. Pensez également à changer le nombre de décimal pour 0 sur les produits (option située juste au dessus).   



Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
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Bonjour j'ai à partir de mon compte configuré 5 dept (sous somptes)
j'aimerais que les documents soient envoyés avec une adresse email + nom du département. j'ai configuré cela, et je choisi l'email à envoyer mais lorsque je reçois le doc c'est toujours le compte principal qui est l'expéditeur.
Comment faire pour que se soit mon département?
merci d'avance de votre réponse


Anonyme 25 octobre 2023 08:53:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tout d'abord, vous devez activer et paramétrer l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi par e-mails" depuis la fiche de chaque département (Paramètres > Compagnie/départements). Ensuite, dans le champ "Adresse e-mail utilisée pour l'envoi des e-mails", vous devez indiquer le nom que vous souhaitez faire apparaître (ex. nom du département) suivi de l'adresse e-mail d'envoi. Par exemple : Nom du département <Email@emailtest.fr>, (Voir pièce jointe).

Vous pouvez consulter notre tutoriel dédié ci-dessous : 
Combiner plusieurs formats d’envoi en ligne

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
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Importation fichier produits question Résolu

Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer la taille max pour un import de fichier produit SVP ? (nombre d'article ? taille en Mo ?)
Merci


Anonyme 25 octobre 2023 07:54:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits. Pour cela vous pouvez notamment utiliser des logiciels comme split.exe (pour Windows).

Pour information, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :

  • txt
  • CSV
  • XLS ou XLSX (Excel)
  • SAO
  • TSV
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 
Principe et étapes de l'importation

 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
Travaillant dans le bâtiment, nous devons envoyer des factures intermédiaires.
Peut-être qu'une partie d'un article a été réalisée, nous devons donc facturer un pourcentage de cet article.
Est-ce que cela peut être fait dans ce logiciel ?


Anonyme 24 octobre 2023 16:53:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisons sur votre demande. 

Qu'entendez vous par : "Peut-être qu'une partie d'un article a été réalisée, nous devons donc facturer un pourcentage de cet article."



En vous remerciant par avance, 

 

 
  
Bien Cordialement
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Problème envoie de mail erreur Résolu

Bonjour,
Depuis que j'ai configuré le dmarc dans mon DNS, je ne parviens plus à envoyer des mails via vos factures. J'ai pourtant inscrit spfa.vosfactures.fr dans mon SPF. Je ne comprends pas o'ou provient le problème. Mon domaine est Varanero.fr
d'avance merci.
Claude Canaguier


Anonyme 24 octobre 2023 09:57:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 


 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
Au niveau de la roue crantée "personnaliser l'affichage des colonnes" sur le tableau d'affichage principal. Nous avons tous les choix possible et imaginable à cocher (environ une quarantaine) sauf celui qui nous importe le plus à savoir la référence (la colonne réf. sur les devis ou les factures). Serait ce possible de le rajouter lors d'une prochaine mise à jour?
Bien cordialement


Anonyme 23 octobre 2023 19:18:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,

Je me permet de vous écrire car je voudrais savoir si il était possible de changer le nom de mon adresse mail.
Si oui, j'aurais voulu savoir, si une personne m'écrit sur cette adresse mail et que je change, peut-elle être transféré sur ma nouvelle adresse mail automatiquement ?

Bien cordialement

Anthony CAMIADE


Anonyme 22 octobre 2023 20:55:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Que voulez-vous dire par "si une personne m'écrit sur cette adresse mail et que je change, peut-elle être transféré sur ma nouvelle adresse mail automatiquement" ? Merci de me donner plus d'informations sur votre demande. 

Sachez que vous pouvez également nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64
  
Bien Cordialement
Damian
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abonnement pro erreur Résolu

Bonjour ,
j'ai fais un erreur j'ai voulu payer pour un abonnement pro mais j'ai payé pour un abonnement standard, est-ce que je peux ajouter 120€ en plus puis je passerai a pro ?
Bien à vous


Anonyme 21 octobre 2023 22:16:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si j'ai bien compris votre demande, vous souhaitez une évolution d'abonnement de votre formule Standard actuelle à la formule Pro. 

Je vous remercie de me le confirmer et je vous enverrai une facture Proforma de la différence de que que vous avez déjà payé à payer en ligne de manière sécurisée.


Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
Je ne parviens pas à intégrer les Codes BIC / SWIFT dans la facture, seulement l'IBAN comment faire ?


Anonyme 20 octobre 2023 17:39:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
 
  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,
où peux-je trouver les factures pour mes payements à VosFactures svp?
Merci.


Anonyme 20 octobre 2023 16:06:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr). 

Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Copie cachée sur mail erreur Résolu

Bonjour je ne reçois plus de copie de mes mails (devis, factures, ....) envoyés sur ma boite mail comme avant ... Pourtant l'option est bien enregistrée dans mes paramètres.


Anonyme 20 octobre 2023 12:38:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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stock suggestion Résolu


Anonyme 19 octobre 2023 14:44:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous nous avez laissé un message dans le forum : "Stock"

En quoi puis je vous aider ? 


Je vous souhaite une excellente journée. 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Erreur de numéroation erreur Résolu

Bonjour,

Les factures 140 et 141 ne sont pas présentes. J'imagine qu'elles ont été supprimées par erreur de notre part.

Notre comptable souhaite qu'on n'aie pas de trou et donc de refaire une facture 140 et 141.

Lorsque je crée une facture et que je modifie le numéro, vosfactures me dit que les factures existent déjà.

Est-ce que vous pouvez m'aider ?

Merci beaucoup


Anonyme 19 octobre 2023 11:10:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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erreur de l'IBAN suggestion Résolu

Bonjour
je voudrais corriger l'IBAN enregistré , il est incomplet.
Comment faire ?
Merci de votre attention


Anonyme 19 octobre 2023 09:20:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.  En espérant vous avoir aidé.
  
Bien Cordialement
Damian
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Exportation de facture question Résolu

Bonjour Messieurs,
nous rencontrons des difficultés pour exporter vos factures sur des clés usb pour imprimer sur papier en tète.

Pouvez-vous nous aidez svp.

Cordialement


Anonyme 19 octobre 2023 09:18:34 0 commentaires
Réponse:

 Bonjour,

Quelles sont les problèmes rencontrés? 

Vous pouvez Imprimer directement depuis la facture ou Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Vous pouvez également Créer un format personnalisé si besoin. 
  

Bien Cordialement
Yves
--

 

 

Yves

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Devis sans prix question Résolu

Bonjour,
Est-il possible d'imprimer les devis sans afficher les prix ?


Anonyme 18 octobre 2023 22:25:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour cela, depuis l'onglet Revenus  et cliquez sur Devis puis sélectionnez le devis concerné. 

 

Cliquez sur Modifier  pour accéder à l'éditeur de création de devis. A la rubrique Désignation, à chaque ligne de produit  à la colonne TTC mettre 0 afin de forcer le système à ne pas indiquer les prix  puis Sauvegarder avant d'imprimer. 

Je vous souhaite une excellente journée.
  
Bien Cordialement
Ludovic
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