Nos devis et factures comportent des éléments de nature différente :
* des prestations (pas de stock)
* du matériel stocké
* du matériel non stocké
Nous avons activé la fonction "Gestion de stock" mais tous nos "produits" se retrouvent affectés à un entrepôt de stock.
Comment faire pour désigner des "produits" comme "hors stock" ?
Les produits en tant que "service" ne sont pas concernés par la gestion de stock (et non affecté à un entrepôt). Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche du produit. En ce qui concerne vos produits non stockés, et après vérification, la meilleurs solution serait de les considérer également comme des services. Car en effet, si vous ne les cochez pas en tant que service, ils seront en effet affectés à un entrepôt. Si vous les cochez en tant que service: leur quantité vendue sera toujours indiquée (depuis la fiche du produit et dans les rapports), mais ils ne seront pas repris dans les documents de gestion de stock ni dans les rapports avancés de calcul de marge.
Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un rdv téléphonique pour vérifier que ce système peut vous convenir.
Votre formule d'abonnement actuel (Basique) ne vous le permet pas. En effet sous la formule basique, vous ne pouvez avoir qu'un seul département. Vous pouvez créer plusieurs départements à partir de la formule Standard: vosfactures.fr/tarifs
Si vous souhaitez évoluer vers la formule standard, envoyez-moi un email et le service comptabilité vous enverra la facture correspondante pour la différence.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Je souhaiterai agrandir l'espace "désignation" au niveau de la facture afin que mes produits tiennent sur une seule ligne, quitte à réduire les autres cases.
Bjr, je viens de modifier la numérotation par défaut, mais je voudrais qu'elle incrémente à partir d"une valeur faisant suite aux factures précédentes et non à partir de 1. Comment puis-je faire, svp ?
Il vous suffit de changer manuellement le numéro du premier document (qui par défaut est 1) pour le numéro souhaité et de sauvegarder. Le système assurera la numérotation automatique pour les prochains documents (en savoir plus).
Bonjour, je teste actuellement votre site.
Je suis auto entrepreneur avec prestation de service ET vente de marchandise
Est ce qu'il y a un endroit ou je peux voir pour chaque trimestre le total des ventes de service ET celui des ventes de marchandise ? sans avoir le cumul des 2 ?
Je vous remercie par avance
Depuis l'onglet Rapport > Graphes, choisissez le rapport "Produits: ventes (revenus)" et cliquez sur le bouton "Plus d'options" situé à droite du bouton imprimer (voir pièce jointe n°1), vous pouvez générer le rapport par type de produits (produits "services" uniquement, ou produits"produits" uniquement, ou les deux), et ainsi pouvoir visualiser le montant total vendu pour la période choisie (voir pièce jointe n°2).
P.S: Vous devez donc avoir préalablement distingué dans votre liste des produits si un article est un service ou non. Par défaut tous les articles ajoutés sont considérés comme des "produits". Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche d'un produit pour indiquer qu'il s'agit d'un "service".
Vous pouvez ajouter votre logo dans vos emails (soit dans le corps de l'email soit dans la signature) en l'insérant sous forme de lien url entre deux balises html:
<img src="lien url"></img>
N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de plus d'explications.
Bonjour,
Petite question concernant la mise à jour ou l'ajout d'un client via votre API.
Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Autre question, si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Pour répondre à vos questions:
>Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Oui la variable correspondant est "payment_to_kind"
>si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Oui, tout à fait.
P.S: Je viens de mettre à jour notre documentation avec cette variable (ici)
Votre abonnement actuel (Basique) ne vous permet pas de créer plusieurs départements. Vous devez évoluer vers la formule Standard (voir tarifs).
Si vous le souhaitez, nous pouvons regarder ensemble quelle est la meilleure solution pour vos besoins (création département ou autre). Contactez-moi par téléphone ou laissez-moi vos coordonnées téléphoniques.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Deux paramètres peuvent expliquer la coupure de votre pied de page:
1) Vous avez mis trop de texte
2) Vous devez changer vos paramètres d'impression (réglage de la marge)
Vous pouvez en savoir plus ici (dernier paragraphe "Remarques").
Lors de la création d'une facture, si je tape une valeur unitaire à virgule dans le champs Unit net amount (par exemple 0,0035) le rapport d'impression affiche une valeur de 0. Tous les chiffres après la virgule sont supprimes.
Si vous souhaitez afficher plus de 2 décimales pour les prix unitaires, vous devez paramétrer votre compte. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici.
Comment retirer les champs (avant correction/après correction) sur une facture d'avoir?
Je ne comprend pas l'intérêt de ces champs et souhaite seulement rentrer le nom du produit comme sur une facture classique.
Ces champs n'apparaissent pas sur la facture d'avoir une fois celle-ci sauvegardées. En fait ces lignes vous permettent de renseigner ce qu'il y a à modifier:
ligne 1: ce qu'il y a avait sur la facture de référence
ligne 2: ce qu'il devrait y avoir (par exemple si vous souhaitez un avoir total vous écrivez 0 dans la quantité).
ligne 3: le nouveau montant. Seules les 3èmes lignes s'afficheront sur la facture d'avoir.
Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Si vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte et ensuite d'une facture de solde (qui reprend et déduit automatiquement les acomptes reçus), vous pouvez tout simplement ajouter à la fin de votre tableau une ligne de produit que vous intitulez par exemple "Acompte reçu le ..." avec une quantité de -1 et un prix unitaire correspondant au montant de l'acompte.
I think the reason could be that you might have simply forgotten to add yourself in copy. In Settings > Account settings > Invoice sending, please check that you have indicated your email address in either the field "CC" or "BCC". This will ensure that by default you are in copy when sending a document.
Or perhaps you can check if your spam box just in case it was actually sent to you but considered as a spam.
If however you think this is a recurring problem, please come back to me after granting tech access to your account.
Bonjour,
j'aimerais pouvoir justifier les "LIGNE DE TEXTE" rajoutés avec le signe "+" sur la gauche des devis, factures etc...
et non sur la droite comme c'est le cas dans les paramètres des documents de base.
Pourrie-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci infiniment
Bonne journée
ps: votre logiciel est vraiment pratique, pro et efficace...
en revanche j'espère que les données clients restent confidentielles ?
Attention, le nouveau code CSS que vous pouvez copier dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression afin de changer l'alignement de vos lignes de texte dans le tableau est le suivant:
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: left !important; }
pour un alignement à gauche
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: right !important; }
pour un alignement à droite
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: center !important; }
pour un alignement centré.
N'oubliez pas de sauvegarder une fois le code ajouté, afin de visualiser l'effet sur n'importe quel document créé.
Saisir les dépenses c'est assez fastidieux ... Pourriez vous mettre en place un système (via OCR par exemple) qui permettrait de générer automatiquement les dépenses sur VOS FACTURES.FR via les SCAN de mes dépenses ?
Je vous remercie de votre suggestion. Il est vrai que la saisie des dépenses peut être fastidieuse. Un OCR pourrait en effet être une solution que nous sommes considérons actuellement, mais il reste difficile de trouver un bon OCR qui fonctionne correctement. En attendant, avez-vous pensé à passer par la création de récurrence pour vos dépenses répétitives?
Oui c'est possible: pour ne pas faire apparaître de date de validité, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création d'un document. Notez que sur les devis, cette date de validité est conseillée. Vous pouvez également changer le titre de cette date, pour par exemple "Date de vente" (pour les factures) ou n'importe quel autre titre (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
- Par défaut non car depuis vos paramètres du compte, vous pouvez indiquer un seul texte par défaut pour vos emails, texte que vous pouvez bien sûr modifier lors de chaque envoi. (en savoir plus)
- En revanche oui si vous passez par la création de plusieurs départements (vous dupliquez la fiche de votre entreprise) et que pour chaque département vous indiquez un texte d'email par défaut différent (en savoir plus). Mais il faudra penser lors de la création du devis à choisir le département "devis" et lors de la création d'une facture de choisir le département "facture" par exemple.
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer comment créer plusieurs adresse email afin de choisir l'email correspondant lors de l'envoi d'un devis ou d'une facture?
Par défaut c'est l'adresse de l'utilisateur connecté (que vous pouvez modifier depuis le profil) qui est l'adresse de l'envoyeur. Vous pouvez également choisir une autre adresse depuis les paramètres du compte: http://aide.vosfactures.fr/320496-Changer-l-adresse-email-utilis-e-pour-l-envoi-des-factures
Si vous avez besoin de plus d'adresse emails, il faut que vous passiez par la création de plusieurs départements et affecter ainsi une adresse email différente par département (en savoir plus).
Bonjour,
Je n'ai pas eu de problème pour la création de facture avec curl php cependant je ne comprends pas bien quelle syntaxe utiliser pour envoyer une facure via mon site et php
La commande curl :
curl -X POST https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN J'ai donc essayé :
$c = curl_init();
$url = 'https://xxx.vosfactures.fr/invoices/{??}/send_by_email.json?api_token=xxx curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_exec($c);
Cependant , ou trouver le numero id ou autre de la facture, ainsi que l'emailou l'envoyer? Comment tout ca est gérer? Vous avez un exemple de script php pour ll'envoie de mail ?
Merci d'avance cordialement
Vous recevez le numéro d'identification de la facture dans la réponse API lorsque vous créez la facture (parmi tous les attributs de la facture). L'e-mail du client doit être défini avant sur la facture (via le champ buyer_email). Nous ne disposons pas d'exemple PHP mais vous pouvez consulter notre documentation API ici notamment: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md
Vente de prestations ou de produits non stockés question Résolu
Bonjour,
Nos devis et factures comportent des éléments de nature différente :
* des prestations (pas de stock)
* du matériel stocké
* du matériel non stocké
Nous avons activé la fonction "Gestion de stock" mais tous nos "produits" se retrouvent affectés à un entrepôt de stock.
Comment faire pour désigner des "produits" comme "hors stock" ?
Merci
Bonjour,
Les produits en tant que "service" ne sont pas concernés par la gestion de stock (et non affecté à un entrepôt). Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche du produit. En ce qui concerne vos produits non stockés, et après vérification, la meilleurs solution serait de les considérer également comme des services. Car en effet, si vous ne les cochez pas en tant que service, ils seront en effet affectés à un entrepôt. Si vous les cochez en tant que service: leur quantité vendue sera toujours indiquée (depuis la fiche du produit et dans les rapports), mais ils ne seront pas repris dans les documents de gestion de stock ni dans les rapports avancés de calcul de marge.
Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un rdv téléphonique pour vérifier que ce système peut vous convenir.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Création nouveau département question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai créer un nouveau département mais ca ne fonctionne pas vous m'aider ???
Merci
Bonjour,
Votre formule d'abonnement actuel (Basique) ne vous le permet pas. En effet sous la formule basique, vous ne pouvez avoir qu'un seul département. Vous pouvez créer plusieurs départements à partir de la formule Standard: vosfactures.fr/tarifs
Si vous souhaitez évoluer vers la formule standard, envoyez-moi un email et le service comptabilité vous enverra la facture correspondante pour la différence.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
modification présentation facture question Résolu
Bonjour
Je souhaiterai agrandir l'espace "désignation" au niveau de la facture afin que mes produits tiennent sur une seule ligne, quitte à réduire les autres cases.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Cordialement
Bonjour,
Oui vous pouvez copier un code dans vos paramètres du compte comme expliqué dans le lien suivant:
https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement.
reprendre la numérotation à un chiffre précis suggestion Résolu
Bjr, je viens de modifier la numérotation par défaut, mais je voudrais qu'elle incrémente à partir d"une valeur faisant suite aux factures précédentes et non à partir de 1. Comment puis-je faire, svp ?
Bonjour,
Il vous suffit de changer manuellement le numéro du premier document (qui par défaut est 1) pour le numéro souhaité et de sauvegarder. Le système assurera la numérotation automatique pour les prochains documents (en savoir plus).
Cordialement.
Autoentrepreneur : Charges question Résolu
Bonjour, je teste actuellement votre site.
Je suis auto entrepreneur avec prestation de service ET vente de marchandise
Est ce qu'il y a un endroit ou je peux voir pour chaque trimestre le total des ventes de service ET celui des ventes de marchandise ? sans avoir le cumul des 2 ?
Je vous remercie par avance
Bonjour,
Depuis l'onglet Rapport > Graphes, choisissez le rapport "Produits: ventes (revenus)" et cliquez sur le bouton "Plus d'options" situé à droite du bouton imprimer (voir pièce jointe n°1), vous pouvez générer le rapport par type de produits (produits "services" uniquement, ou produits"produits" uniquement, ou les deux), et ainsi pouvoir visualiser le montant total vendu pour la période choisie (voir pièce jointe n°2).
P.S: Vous devez donc avoir préalablement distingué dans votre liste des produits si un article est un service ou non. Par défaut tous les articles ajoutés sont considérés comme des "produits". Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche d'un produit pour indiquer qu'il s'agit d'un "service".
Bien cordialement,
Justine.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Personnalisation des mails envoi facture question Résolu
Bonjour, Comment faire pour intégrer le logo de notre société au sein même du mail d'envoi de la facture ?
MErci
Cordialement,
Nathalie.
Bonjour Nathalie,
Vous pouvez ajouter votre logo dans vos emails (soit dans le corps de l'email soit dans la signature) en l'insérant sous forme de lien url entre deux balises html:
<img src="lien url"></img>
N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de plus d'explications.
Cordialement,
Justine.
Ajout du champ délai de paiement par defaut via l'API question Résolu
Bonjour,
Petite question concernant la mise à jour ou l'ajout d'un client via votre API.
Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Autre question, si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
>Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Oui la variable correspondant est "payment_to_kind"
>si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Oui, tout à fait.
P.S: Je viens de mettre à jour notre documentation avec cette variable (ici)
Bien cordialement.
deuxieme activité suggestion Résolu
bonjour, mon entreprise à plusieurs activités differente avec un different taux de TVA, jaimerais ajouter un departement, mais ca ne marche pas...
Bonjour,
Votre abonnement actuel (Basique) ne vous permet pas de créer plusieurs départements. Vous devez évoluer vers la formule Standard (voir tarifs).
Si vous le souhaitez, nous pouvons regarder ensemble quelle est la meilleure solution pour vos besoins (création département ou autre). Contactez-moi par téléphone ou laissez-moi vos coordonnées téléphoniques.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Comment transformer un devis en facture suggestion Résolu
vraiment je ne trouve pas
merci de votre aide
Bonjour,
Depuis l'aperçu du devis, vous avez un bouton "créer la facture" comme illustré ici.
Bien cordialement.
Justine
Service clientèle
TRANSFERT DEVIS EN FACTURE question Résolu
Bonjour
je cherche a savoir comment transférer un devis en facture
Bonjour,
Depuis l'aperçu du devis, vous devez cliquer sur le bouton "Créer la facture". Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/457943-Cr-er-une-facture-depuis-un-devis
Bien cordialement.
facture question Résolu
comment corriger une facture établie
Bonjour,
Il vous suffit de cliquer sur le bouton "Editer": http://aide.vosfactures.fr/1133801-Modifier-diter-un-document-cr-
Cordialement.
Pied de page question Résolu
Lors de l'impression de ma facture le pied de page s'imprime à moitié. Comment relever le pied de page ?
Bonjour,
Deux paramètres peuvent expliquer la coupure de votre pied de page:
1) Vous avez mis trop de texte
2) Vous devez changer vos paramètres d'impression (réglage de la marge)
Vous pouvez en savoir plus ici (dernier paragraphe "Remarques").
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement.
Nombre de décimales question Résolu
Lors de la création d'une facture, si je tape une valeur unitaire à virgule dans le champs Unit net amount (par exemple 0,0035) le rapport d'impression affiche une valeur de 0. Tous les chiffres après la virgule sont supprimes.
Bonjour,
Si vous souhaitez afficher plus de 2 décimales pour les prix unitaires, vous devez paramétrer votre compte. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici.
Modifier une facture question Résolu
lorsque l on a quelques erreurs sur une facture comment les modifier
Bonjour,
Il suffit de cliquer sur le bouton "Editer" comme illustré ici.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
FACTURES D'AVOIR question Résolu
Bonjour
Comment retirer les champs (avant correction/après correction) sur une facture d'avoir?
Je ne comprend pas l'intérêt de ces champs et souhaite seulement rentrer le nom du produit comme sur une facture classique.
Bonjour,
Ces champs n'apparaissent pas sur la facture d'avoir une fois celle-ci sauvegardées. En fait ces lignes vous permettent de renseigner ce qu'il y a à modifier:
ligne 1: ce qu'il y a avait sur la facture de référence
ligne 2: ce qu'il devrait y avoir (par exemple si vous souhaitez un avoir total vous écrivez 0 dans la quantité).
ligne 3: le nouveau montant. Seules les 3èmes lignes s'afficheront sur la facture d'avoir.
Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Acompte versé question Résolu
Bonjour, comment créer une ligne dans la facture tenant compte d'un acompte déjà payé ?
Bonjour,
Si vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte et ensuite d'une facture de solde (qui reprend et déduit automatiquement les acomptes reçus), vous pouvez tout simplement ajouter à la fin de votre tableau une ligne de produit que vous intitulez par exemple "Acompte reçu le ..." avec une quantité de -1 et un prix unitaire correspondant au montant de l'acompte.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Mail problem question Résolu
Why did I not receive a copy of this facture when I mailed it to a client ?
Dear Mr Patterson,
I think the reason could be that you might have simply forgotten to add yourself in copy. In Settings > Account settings > Invoice sending, please check that you have indicated your email address in either the field "CC" or "BCC". This will ensure that by default you are in copy when sending a document.
Or perhaps you can check if your spam box just in case it was actually sent to you but considered as a spam.
If however you think this is a recurring problem, please come back to me after granting tech access to your account.
Regards,
Justine.
Justifire une ligne texte à gauche question Résolu
Bonjour,
j'aimerais pouvoir justifier les "LIGNE DE TEXTE" rajoutés avec le signe "+" sur la gauche des devis, factures etc...
et non sur la droite comme c'est le cas dans les paramètres des documents de base.
Pourrie-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci infiniment
Bonne journée
ps: votre logiciel est vraiment pratique, pro et efficace...
en revanche j'espère que les données clients restent confidentielles ?
Attention, le nouveau code CSS que vous pouvez copier dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression afin de changer l'alignement de vos lignes de texte dans le tableau est le suivant:
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: left !important; }
pour un alignement à gauche
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: right !important; }
pour un alignement à droite
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: center !important; }
pour un alignement centré.
N'oubliez pas de sauvegarder une fois le code ajouté, afin de visualiser l'effet sur n'importe quel document créé.
OCR : Eviter la saisie des dépenses suggestion Résolu
Bonjour !
Saisir les dépenses c'est assez fastidieux ... Pourriez vous mettre en place un système (via OCR par exemple) qui permettrait de générer automatiquement les dépenses sur VOS FACTURES.FR via les SCAN de mes dépenses ?
Merci beaucoup.
B
Bonjour Bertran,
Je vous remercie de votre suggestion. Il est vrai que la saisie des dépenses peut être fastidieuse. Un OCR pourrait en effet être une solution que nous sommes considérons actuellement, mais il reste difficile de trouver un bon OCR qui fonctionne correctement. En attendant, avez-vous pensé à passer par la création de récurrence pour vos dépenses répétitives?
Bien cordialement,
Justine.
Facturation question Résolu
Bonjour,
J'ai payer mon forfait mais je n'arrive pas à trouver la facture correspondante. Pouvez-vous me dire où la télécharger?
Cordialement
Bonjour;
Vous recevrez la facture par email une fois que notre service comptabilité l'aura vérifiée.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Changement d'exercice suggestion Résolu
Bonjour, est-il possible de saisir les dates des exercices pour filtrer les factures sur les graphiques?
Merci
Laurent
Suggestion prise en compte. Option développée le 10/11/2016
question Résolu
Bonjour
Est-il possible de supprimer la mention "date de validité" sur les factures ?
Si oui comment ?
bien sincérement
Bonjour,
Oui c'est possible: pour ne pas faire apparaître de date de validité, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création d'un document. Notez que sur les devis, cette date de validité est conseillée. Vous pouvez également changer le titre de cette date, pour par exemple "Date de vente" (pour les factures) ou n'importe quel autre titre (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Email type question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de créer différents mails type adaptés aux différents documents (facture, devis, ...).
Cordialement
Bonjour,
- Par défaut non car depuis vos paramètres du compte, vous pouvez indiquer un seul texte par défaut pour vos emails, texte que vous pouvez bien sûr modifier lors de chaque envoi. (en savoir plus)
- En revanche oui si vous passez par la création de plusieurs départements (vous dupliquez la fiche de votre entreprise) et que pour chaque département vous indiquez un texte d'email par défaut différent (en savoir plus). Mais il faudra penser lors de la création du devis à choisir le département "devis" et lors de la création d'une facture de choisir le département "facture" par exemple.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Email question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer comment créer plusieurs adresse email afin de choisir l'email correspondant lors de l'envoi d'un devis ou d'une facture?
Bonjour,
Par défaut c'est l'adresse de l'utilisateur connecté (que vous pouvez modifier depuis le profil) qui est l'adresse de l'envoyeur. Vous pouvez également choisir une autre adresse depuis les paramètres du compte: http://aide.vosfactures.fr/320496-Changer-l-adresse-email-utilis-e-pour-l-envoi-des-factures
Si vous avez besoin de plus d'adresse emails, il faut que vous passiez par la création de plusieurs départements et affecter ainsi une adresse email différente par département (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Utilisation API et php question Résolu
Bonjour,
Je n'ai pas eu de problème pour la création de facture avec curl php cependant je ne comprends pas bien quelle syntaxe utiliser pour envoyer une facure via mon site et php
La commande curl :
curl -X POST https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN
J'ai donc essayé :
$c = curl_init();
$url = 'https://xxx.vosfactures.fr/invoices/{??}/send_by_email.json?api_token=xxx
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_exec($c);
Cependant , ou trouver le numero id ou autre de la facture, ainsi que l'emailou l'envoyer? Comment tout ca est gérer? Vous avez un exemple de script php pour ll'envoie de mail ?
Merci d'avance cordialement
Bonjour,
Vous recevez le numéro d'identification de la facture dans la réponse API lorsque vous créez la facture (parmi tous les attributs de la facture). L'e-mail du client doit être défini avant sur la facture (via le champ buyer_email). Nous ne disposons pas d'exemple PHP mais vous pouvez consulter notre documentation API ici notamment: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md
J'espère que cela vous aide.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr