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SIRET question Résolu

JE N ARRIVE PAS A INSERER MON SIRET ET MON LOGO BOUTIQUE
POUVEZ VOUS M AIDER?


Anonyme 07 février 2015 14:44:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour insérer votre logo, cliquez sur l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-

Pour insérer votre numéro SIRET, vous pouvez le faire en complétant les mentions légales de la fiche de votre compagnie: Paramètres > Compagnie/département (cliquez sur le nom de votre compagnie pour l'éditer):
- complétez les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents. 

P.S: Si vous avez déjà créé un document et que vous voulez que les changements effectués sur votre compagnie (mentions légales) y soient visibles, il suffira de cliquer sur "Editer" depuis l'aperçu du document puis Sauvegarder (sans rien changer).  

Je reste à votre disposition si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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PERSONALISATION question Résolu

Bonjour,
En phase de test, j'aimerais savoir comment on fait pour personnalisé les factures (en plus du logo) ? est ce que vous faite cela ?
Ex metre le go à gauche et un bas de page perso.

Par ailleurs est il possible de mettre un système de paiement d'une banque (hors paypal) ?


Anonyme 06 février 2015 09:10:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez personnaliser le format par défaut choisi grâce au champ CSS de vos Paramètres. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Comment-choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le-

Pour le logo à gauche, merci de m'indiquer quel format par défaut vous utilisez (vosfactures, vosfactures2, vosfactures3).

Vous pouvez renseigner vos bas de page de vos documents depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements): depuis la fiche détaillée de votre compagnie, vous pouvez soit: 
1) compléter les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
2) ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents. 

Concernant votre dernière question, je ne pense pas, mais pourriez-être plus précis (nom du système de paiement)? 

Bien Cordialement,
 

Justine
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Envoyer CGV question Résolu

Bonjour,

Comment pouvons nous envoyer une CGV avec une facture ou devis ??

Bien cordialement,


Anonyme 03 février 2015 10:18:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs possibilités: 
- soit vous les envoyer en tant que pièce jointe avec votre document (dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document). Vous pouvez en savoir sur les pièces jointes ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis
- soit vous utilisez le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document. L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder).  

Bien Cordialement,

Justine
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Comment imprimer les factures? et de plus nous ne savons pas si le client reçoit le document ?


Anonyme 02 février 2015 10:07:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour imprimer un document, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer (sur la barre horizontale grise) depuis l'aperçu du document (ou Export Télécharger en PDF si vous souhaitez l'enregistrer sur votre ordinateur avant pour ensuite l'imprimer). 
Si vous envoyez un document en ligne, vous pouvez suivre l'envoi depuis l'aperçu du document: sous l'aperçu, le système indique l'état de l'envoi (En cours, Réceptionné...). Si jamais il y a eu un problème avec l'envoi, cela sera affiché également depuis la liste de vos documents avec un rond rouge clignotant et l'état du document sera changé en "Non Réceptionné". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me contacter si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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produits question Résolu

bonjour
est ce qu'il est possible de créer des familles pour les produits , exemple une famille pour le maquillage ,pour le parfum, ect


Anonyme 30 janvier 2015 10:29:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Oui, il vous suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer ainsi un produit à la catégorie de votre choix. Vous pourrez ainsi faire des recherches par catégorie, et générer des rapports par catégorie.
Cordialement,
Justine.

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Frais de ports question Résolu

Bonjour,

Comment puis-je rajouter une ligne en indiquant les frais de ports sur ma facture?????

Cordialement,
Julie.


Anonyme 29 janvier 2015 09:26:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En fait vous devez créer une ligne de façon normale, où "Coût de transport" est un article comme un autre. Sachez que vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Vous pouvez donc ajouter manuellement "Frais de port" en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas. 

Bien Cordialement,

Justine
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Informations spécifiques question Résolu

bonjour,
Au bout de la phrase que j'ai incorporée dans "informations spécifiques" j'ai "% par an" alors qu'il n'apparait pas dans paramètres section document. Comment le supprimer?
Cordialement


Anonyme 27 janvier 2015 13:47:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je pense que vous devez faire référence au champ "Taux annuel de pénalité" en cas de retard de paiement qui en effet affiche "% par an". Mais vous avez raison, si vous n'écrivez pas juste un taux mais une phrase, il vaut mieux le supprimer. J'ai donc demandé à l'équipe technique de faire le nécessaire (suppression de "% par an" sur les documents créés). Il faudra compter plusieurs jours avant que les changements soient visibles. 
P.S : si vous utilisez un format d'impression personnalisé, vous pouvez supprimer "% par an" directement depuis votre format pour un changement immédiat. 

N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin est. 

Bien Cordialement,

Justine
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Dépense question Résolu

Bonjour, à quoi correspond le document dépense?


Anonyme 27 janvier 2015 11:27:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

L'onglet Dépense vous permet de saisir vos factures d'achats et notes de frais et d'y joindre la facture d'origine et autres justificatifs. Cela vous permet donc de les conserver numériquement, et de pouvoir suivre votre trésorerie et la tva à déclarer en générant des rapports qui prennent en compte revenus et dépenses. Notez que vous pouvez générer des dépenses récurrentes de façon automatique, les classer par catégorie, ou avoir plusieurs libellés de dépense (ex: "Note de frais" et "Facture fournisseur", "Salaire"... il suffit lors de la création d'une nouvelle dépense de cliquer sur "Autre" dans le champ "Type" et d'écrire le libellé désiré).  
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/320403-Pourquoi-Comment-tenir-un-registre-des-d-penses-

J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement,

Justine
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questions avant engagement question Résolu

Bonjour,

Je souhaite éventuellement souscrire un abonnement chez vous mais j'ai qq questions :
- comment votre logiciel calcule-t-il les mesures tout seul ? Càd, est ce que si j'ai un produit renseigné avec un prix au m², le logiciel me calcule le prix en fonction ?
- idem pour calculer un périmètre, si j'ai un produit avec un prix au mètre linéaire, est ce que dans le devis il me calculera le ml totale et donc le prix en fonction ?

Merci pour vos réponses.
Sébastien


Anonyme 21 janvier 2015 12:05:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, notre logiciel calcule les totaux automatiquement. Si vous renseignez le prix unitaire, et la quantité, le système calculera automatiquement le prix total de chaque produit (quantité x Prix Unitaire). Vous pouvez indiquez l'unité de votre choix (m², m, litre,...) soit directement en créant votre facture (et le produit sera ajouté à la liste des produits avec les caractéristiques indiquées - sauf si vous désactivez cette option) soit en créant d'abord votre produit. 

Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel était le cas, veuillez m'en excusez et n'hésitez pas à me recontacter par téléphone (09.50.34.30.83). 

Bien Cordialement,

Justine

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IMPORTATION question Résolu

Bonjour
nous avons du mal a importer les factures que ce soit format csv ou xls
ca prends trop de temps et apres il ya rien


Anonyme 21 janvier 2015 10:15:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez lire les conseils suivants sur l'importation: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
Sinon, vous pouvez m'envoyer le fichier d'importation par email (info@vosfactures.fr) et autoriser l'accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) afin que je puisse le faire pour vous. 

Bien Cordialement,

Justine
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personaliser les impressions question Résolu

bonjour,
comment retirer en bas a droite (facturation en ligne...)
la colonne description produit est trop petite et les colonnes prix, remise, total, ect bien trop grosses...
le logo est trop centré et pas assez a droite.

merci d'avance


Anonyme 15 janvier 2015 15:56:21 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

En ce qui concerne la position du logo et la largeur de la colonne, vous pouvez consulter les sujets suivants: 
►Pour aligner le logo sur la droite: http://aide.vosfactures.fr/913784-Modifier-le-mod-le-des-factures-Aligner-le-logo-sur-la-droite-du-tableau . J'imagine que vous utilisez le format vosfactures3 qui par défaut place plus à gauche le logo que le format vosfacture2
►Pour élargir la colonne désignation: https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation 

Vous pouvez donc essayer de copier les lignes de codes suivantes dans le champ CSS de vos paramètres d'impression (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), sans oublier de sauvegarder: 

}
@media all{ 
table td.vert_align_top.text_right { text-align:right; }
main_inv_table > tbody > tr > td + td {
       width: 300% !important;
}


Si cela ne vous convenait pas, vous pouvez m'envoyer un email en m'apportant le plus de précisions possibles (alignement exact du logo...), sans oublier de me donner préalablement accès à votre compte comme indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

Bien Cordialement,
 

Justine
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dev/008 question Résolu

Pouvez vous m'aider les colonnes sont mal équilibrées.

Cordialement


Anonyme 14 janvier 2015 12:34:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous m'indiquer quel format (vosfactures, vosfactures2, ou vosfactures3) vous utilisez et ce que vous voudriez obtenir comme alignement?
En attendant, sachez que vous pouvez centrer l'ensemble du contenu du tableau avec le format vosfactures3 avec le code CSS indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/798594-Modifier-le-mod-le-des-factures-Centrer-le-contenu-de-la-table-tableau-

Bien Cordialement,
Justine.
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Alignement de la désignation suggestion Résolu

Alignement de la désignation

Nous avons besoin d'envoyer le document avec la désignation et un alignement automatique à gauche comment faire ?

Cordialement


Anonyme 14 janvier 2015 12:24:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pouvez-vous m'indiquer quel format (vosfactures, vosfactures2, ou vosfactures3) vous utilisez? Souhaitez-vous aligner tout le contenu du tableau sur la gauche?  
En attendant, sachez que vous pouvez centrer l'ensemble du contenu du tableau avec le format vosfactures3 avec le code CSS indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/798594-Modifier-le-mod-le-des-factures-Centrer-le-contenu-de-la-table-tableau-

Bien Cordialement, 
Justine. 
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Suggestions factures suggestion Résolu

Bonjour,

Il serait intéressant, lorsque l'on édite un document, de pouvoir changer les produits de place. Par exemple si j'ai un devis avec 3 lignes :
- produit 1
- produit 2
- produit 3
Il serait très pratique de pouvoir réorganiser le document avec par exemple :
- produit 3
- produit 1
- produit 2
Car actuellement la seule solution serait de supprimer produit 1 et produit 2 puis de les réécrire en-dessous de produit 3... Il faudrait pouvoir les déplacer soit par glisser/déposer, ou alors avec des flèches monter/descendre. C'est pour moi le plus gros manque dans les fonctionnalités que vous proposez. Sinon félicitation pour votre travail, c'est un site très complet et intuitif !

Autre chose : est-il possible d'appliquer une remise globale sur un devis (qui serait calculée sur le prix HT) ? Sans pour autant s'embêter à mettre une remise sur chaque article ? Si ce n'est pas le cas je pense que c'est un fonction qui serait très utile, et simple à mettre en place.

3e point : J'ai vu que l'on pouvait créer des bons de commande, mais est-il possible de créer des bons de livraison ? Si oui, où ?

Merci d'avance,
Bien cordialement, Benjamin


Anonyme 13 janvier 2015 10:02:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Benjamin, 

Merci beaucoup pour votre message. Nous sommes ravis de savoir que vous appréciez notre application.
Pour répondre à vos questions: 
1) L' option de pouvoir insérer (ou déplacer) une ligne de produits est au programme et sera donc développée. 
2) L'option d'ajouter une remise globale existe déjà. Il suffit en fait lors de la création d'une facture, avant de renseigner les articles dans le tableau, de choisir dans le champ "Comment calculer la réduction" (situé sous le tableau)
l'option "pourcentage du prix total HT". Il suffit ensuite d'indiquer le montant de la réduction sur la première ligne (premier produit listé), et ensuite à chaque ligne de produit qui suit, le système remplit automatiquement le même pourcentage de réduction.
Remarque: Pour faire apparaître le champ "Comment calculer la réduction" il faut cocher l'option "Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (sans oublier de sauvegarder). 
3) La création de bons de livraisons fait partie de la fonction Gestion de stock (disponible à partir de la version PRO). Il vous faut donc d'abord cocher cette option (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Vous pourrez ainsi créer facilement le bon de livraison correspondant à une facture ou un devis. Vous pouvez même choisir une création automatique de bon de livraison pour chaque facture créée (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). Mais attention, si vous activez l'option Gestion de stock, vous devrez passer par la création de bons d'entrée pour augmenter votre stock. En revanche, votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer: 
- Des bons de commande fournisseurs
- Des bons d'entrée
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts). 
- Des réservations
Si vous ne voulez pas passer par la gestion de stock, rien ne vous empêche d'utiliser les factures proforma comme bons de livraison en changeant l'intitulé pour "bon de livraison" par exemple. Mais en revanche, les documents (devis et "bon de livraison") ne seront pas liés entre eux. 

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas revenir vers moi si besoin est. 

Bien cordialement 
Justine
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Créer des alertes suggestion Résolu

Bonjour

Est-ce possible de créer des alertes de stocks ?
Exemple, je souhaite être averti lorsque j'ai plus que 20 produits XXX en stock.


Anonyme 09 janvier 2015 23:15:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Cette option n'existe pas (encore), mais j'en fais part à l'équipe technique pour voir s'il serait possible d'implémenter une telle fonction dans un futur proche. L' option qui existe actuellement est "Restriction de quantité (en stock). Quand cette fonction est activée, cela vous empêche de vendre plus de produits que disponibles, soit parce que votre stock est limité, soit parce que vous réservez certains produits pour d'autres entrepôts." Egalement, lorsque vous avez créé un devis (ou autre), vous pouvez cliquer sur le nom de chaque produit listé ce qui vous redirige vers la fiche détaillée du produit pour en vérifier la quantité. Mais c'est vrai que cela ne constitue pas une alerte. Comment aimeriez-vous que ces alertes se manifestent? Lors de la création d'un document par exemple?  

Cordialement, 

Justine
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Taille de la police suggestion Résolu

Je souhaiterais agrandir la police sur mon document , pouvez-vous m'aider.
Je vous remercie pour le logo que j'ai pu réduire selon vos indications


Anonyme 06 janvier 2015 18:40:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tout d'abord sachez que la taille de police (en aperçu et en pdf) varie entre les trois formats par défauts. Pour modifier la taille de l'ensemble du document, vous pouvez essayer de copier le code suivant dans le champ CSS (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) et sauvegarder: 
}
media all{
.invoice_outline { font-size: 120%; }


En changeant le nombre, vous augmentez ou diminuez la taille (par exemple si vous écrivez 80%, vous diminuez la taille). Mais attention, ce code peut ne pas marcher avec tous les formats. Si cela ne marche pas, merci de m'indiquer par email le format par défaut que vous utilisez et la taille de police que vous souhaiteriez obtenir. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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je viens d'ouvrir un compte chez vous.
Je suis chanteuse lyrique et dois émettre une facture pour des concerts réalisés auprès d'un organisme espagnol.
Le taxes je paierai lors de ma déclaration sur les revenus 2015. Je viens d'ouvrir un compte à l'Ursaff donc j'ai un numéro siret.
Pourriez-vous m'orienter à trouver un modèle de facture en espagnol? C'est ma première fois...

Je vous remercie d'avance en vous souhaitant mes vœux les meilleurs.


Anonyme 06 janvier 2015 16:09:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Meilleurs voeux à vous aussi!
Pur créer votre facture, vous pouvez d'abord renseigner vos coordonnées en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements: indiquer votre nom, adresse, tel, votre numéro de tva (si vous en avez un), etc.... Puis sauvegardez. Ensuite créez votre première facture en cliquant directement sur l'onglet Revenus > Ajouter: complétez les champs que vous souhaitez (tous ne sont pas obligatoires). Vous trouverez une illustration ici: http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-
Dans votre cas, sous les coordonnées 'Vendeur', vous pouvez indiquer votre statut d'artiste et votre numéro de SIRET dans le champ "Identification (n°TVA, SIRET, ou n° entreprise...). Pour le client, n'oubliez pas d'indiquer aussi son numéro de TVA (IVA) et le pays (Espagne). Puisque vous facturez à une entreprise espagnol, vous devez créer une facture sans TVA: dans le tableau, choisissez dans la colonne "TVA %" l'option "Inactif" pour obtenir un tableau sans TVA et des prix en HT uniquement.  
Vous pouvez également noter dans le champ "Informations spécifiques" (sous le tableau) la mention rappelant qu'il s'agit d'une prestation de services intracommunautaire (par exemple: "TVA due par le preneur en application de l'article 259 B du CGI (mécanisme d'autoliquidation"). 
Choisissez un format d'impression puis sauvegarder. Pour modifier la facture, il suffit de cliquer sur l'option "Editer". Ensuite, pour afficher la facture en espagnol (ou en bilingue français/espagnol - ce que je vous conseille), il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue et choisissez l'option souhaitée: le document est alors traduit: vous pouvez ensuite l'envoyer par email, l'imprimer, et/ou le télécharger. 

Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me communiquer votre numéro de téléphone par email ou appeler au 09.50.34.30.83 entre 10h et 19h. 

Bien cordialement, 
Justine
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Logo question Résolu

Bonjour,
J'ai insérer mon logo mais il est trop gros comment faire ?


Anonyme 06 janvier 2015 13:49:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs solution. Vous pouvez modifier la taille de votre logo avant de le télécharger sur votre compte avec des applications courantes: ouvrez votre fichier contenant le logo avec PAINT (et cliquez sur l'icône de l'option "Redimensionner et incliner" situé à droite de l'outil "Sélectionner") ou avec MICROSOFT PICTURE MANAGER (cliquez sur "Modifier les images" puis "Redimensionner).
Vous pouvez aussi réduire la taille de votre logo après téléchargement sur votre compte VosFactures grâce au champ CSS. Si vous utilisez le format d'impression vosfactureshttp://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo 
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un email après avoir autorisé l'accès à votre compte pour que je puisse réduire votre logo: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

J'espère avoir répondu à votre question, 

Bien cordialement, 
Justine

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bonjour quand je crée mes nouveaux devis le numero devrait partir de 414 mais il reste a 1 ....... pouvez vous voir le probleme s il vous plait
cordialement


Anonyme 05 janvier 2015 17:52:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Avec la nouvelle année, la numérotation (nr) repart à 1. Si vous souhaitez conserver la continuité, il vous suffit donc de modifier manuellement le numéro de premier devis de l'année (414 au lieu de 1) et de sauvegarder votre devis créé. La numérotation sera ensuite assurée automatiquement pour les devis suivants (415...).
Bien Cordialement,
Justine.

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Bonjour, je souhaiterais supprimer une importation de produit qui n'as pas fonctionner. Comment faire car je me retrouve avec plus de 400 pages de produits et manuellement c'est juste pas faisable.
Cordialement


Anonyme 03 janvier 2015 11:13:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous pouvons effacer vos données d'importation. Pour cela, il faudrait nous donner accès à votre compte en suivant les instructions suivantes, et en m'envoyant un email lorsque cela est fait:
http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

NB: Notez que vous pouvez corriger les données importées: réimportez votre fichier modifié, et cliquez sur "Mettre à jour" (au lieu de "Importer") - vous pouvez alors choisir quelle colonne et quel produit mettre à jour. Vous pouvez aussi copier les champs de configuration avant d'importer votre fichier, si vous souhaitez conserver le même ordre dans les colonnes. 

Bien cordialement, 
Justine. 
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Logo question Résolu

Bonjour

Est-il possible de rajouter un logo sur la facture ?


Anonyme 29 décembre 2014 19:25:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr, vous pouvez ajouter un logo sur vos documents de facturation depuis les Paramètres de votre compte. Vous avez un article sur notre aide en ligne à ce sujet: http://aide.vosfactures.fr/271690-Factures-personnalis-es-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-

Bien cordialement, 

Justine
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Rentrer du Stock question Résolu

Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci


Anonyme 24 décembre 2014 11:36:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite 
il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée. 

Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante  que vous pourrez également modifier si nécessaire. 

P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture. 


J'espère que cela répond à votre question. 

Bien cordialement, 

Justine
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Télécharger en PDF erreur Résolu

Lorsque je télécharge mon devis au format PDF sur mon iMac, la mise en page est plus étendue en longueur que sur l'aperçu. De ce fait mon devis PDF prend 2 pages au lieu d'une.


Anonyme 20 décembre 2014 13:50:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, cela est normal: l'aperçu affichera toujours le document sur une seule page, alors que le document peut être long de plusieurs pages en impression (PDF) selon le nombre de lignes de produits, la taille éventuelle de votre logo, les options affichées... tout ne peut pas tenir sur une page. Par contre, si vous le souhaitez, nous pouvons enlever un peu "l'espace" qu'il y a, comme par exemple entre les dates et vos coordonnées, sous le tableau... Il suffit de m'envoyer un email en m'autorisant accès à votre compte: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- 

Bien cordialement, 

Justine
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Tri par chantier question Résolu

Bonjour,

J'aimerai avoir l'imputation des revenus et des achats par chantier. et si possible un rapport/graphe par chantier. Est-ce possible?

Cordialement.


upa301825 18 décembre 2014 12:55:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, cela est possible. Il suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégorie que vous voulez (où une catégorie = un chantier). Ensuite, lors de la création d'un nouveau document (ou la modification d'un document existant), il vous suffira d'y attribuer une catégorie (grâce au champ "Catégorie" qui apparaîtra en haut à droite de la page de création/édition). Vous pouvez également attribuer une catégorie à un produit. 
Vous pourrez de cette façon générer vos rapports revenus/dépenses par catégorie (en cliquant sur "Plus d'option"). 

J'espère que cela répond à votre question. n'hésitez pas à nous recontacter si besoin est. 

Bien cordialement, 

Justine
Service clientèle

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facture question Résolu

bonjour j'aimerai effacer la mention
( en cas de retard etc ) sur les devis et facture comment faire ,
je n'utilise pas le HT et dans les documents PU en TTC mais total en HT
merci


Anonyme 09 décembre 2014 13:25:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour ne pas faire apparaître la mention "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€", il suffit de choisir lors de la création/édition d'un document "Ne pas ajouter" sous le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" qui est situé sous "Plus d'option". (http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement).

Si vous facturez sans TVA et souhaitez exprimer vos montants en TTC, vous devez:
1) Paramétrer un taux de taxe par défaut à 0% (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents)
2) Cocher la case "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans le paragraphe "Plus d'options" lors de la création d'un document.

Bien cordialement,
Justine.

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