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Pied de pages - marge question Résolu

Bonjour,
Les mention en pied de page n'apparaissent pas : probablement un problème de marge car la première linge apparait : cemment faire remonter le texte pour qu'il soit imprimé ?
Merci


Anonyme 05 février 2017 09:38:20 1 Commentaire
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Supprimer les produits question Résolu

Est-ce que quand on supprime un produit parce qu'il s'est doublé à cause d'une faute, celui-ci va être supprimé d'un devis ou facture fait avec ce produit ?


Anonyme 04 février 2017 18:47:29 2 commentaires
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Bonjour, 

Non. Lorsque vous supprimez un produit déjà listé sur un document: 
- cela n'affecte en rien le document existant
- le produit ne sera pas en fait pas effacé (car justement il est listé sur un document) mais mis en "inactif" (accessible depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche). 

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Bonjour,
Lors de la création des documents de dépenses aucune numérotation n'est appliquée, comment faire pour l'automatiser et peut on la personnaliser tel que pour les factures.
merci


Anonyme 03 février 2017 10:40:31 5 commentaires
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Bonjour Tarek, 

Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c'est ceux-là qui font l'objet d'une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d'entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA). 

 
Bien Cordialement
Justine
--
 
 







 
 

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erreur API erreur Résolu

Bonjour,

Lors de la création d'une facture par API j'ai un message d'erreur quand un nom à des accents:

{"status":400,"error":"There was a problem in the JSON you submitted: Invalid byte sequence in UTF-8 (key: .invoice.seller_name)"}

Pouvez-vous m'aider?
Je vous remercie.


Anonyme 02 février 2017 22:11:47 0 commentaires
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Bonjour je souhaiterais pouvoir rechercher un produit contenant un mot clé lors de la saisie d'un devis ou une facture.
Est-ce que cette fonctionnalité est prévue ?


Anonyme 02 février 2017 20:51:42 0 commentaires
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Bonjour, la numérotation des documents par défaut ne s'applique pas, elle est réglé sur Fyyyy/nr or à la création d'une facture le numéro est au format F2017/02/01, je suis obligé de la rectifier à chaque fois.


Anonyme 02 février 2017 15:39:19 0 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vérifiez que vous n'avez pas coché depuis la fiche de votre département l'option "Numérotation indépendante". Car si vous avez coché cette option, les formats indiqués dans les paramètres du compte ne s'appliquent plus. 

 
Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

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Bonjour,

Est-il possible de modifier les modèles d'impressions des factures pour les rendre cohérents avec mes couleurs d'entreprise?

Merci de m'indiquer comment modifier ces paramètres.

Merci


Anonyme 01 février 2017 19:06:20 4 commentaires
Réponse:

Bonjour
Oui vous pouvez modifier:
- la couleur de police de certains champs
- la couleur de fond des titres des tableaux (produits, résumé des totaux..)
Il suffit de nous communiquer le nom du format choisi et les champs/titres pour recevoir les codes correspondants.

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Intitulé acheteurs-vendeurs question Résolu

Bonjour,

J'aimerais enlever les mention "acheteur" et "vendeur" sur mes factures. Pourriez-vous m'aider?

Merci d'avance.

Sébastien


Anonyme 01 février 2017 12:14:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr. Avez-vous essayé d'ajouter un des codes css décrits ici
Sinon, recontactez-moi en me précisant le nom de votre format.  


Cordialement,
Justine

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Edition question Résolu

Bonsoir,
Je souhaiterai savoir si on peu paramétrer le form de sortie des documents - Refaire en fait le modèle que notre société à déja !


Anonyme 31 janvier 2017 19:41:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez deux solutions pour obtenir un format qui se rapproche d'un modèle existant: 
- soit vous modifiez l'un des formats d'impression proposés via l'ajout simple de codes CSS (vous pouvez nous envoyer votre modèle et nous vous dirons ce qu'il est possible de faire et vous enverrons les codes)
- soit vous créez votre propre format. Attention, vous devez avoir des connaissances html/css pour cela. Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements MAX.
Vous pouvez en savoir plus ici. 


Cordialement,
Séraphine

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Bonjour,
est il possible de modifié manuellement le statut de devis en devis facturé
car il arrive que certains devis soit facturés en ajout sur une autre facture


Anonyme 31 janvier 2017 09:53:57 2 commentaires
Réponse:

Bonjour 

Votre suggestion a été acceptée. Je vous tiendrai au courant du développement futur de cette option. 

Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

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multi paiement question Résolu

Bonjour comment gerer une facture payé avec 2 types de paiements différent , par exemple une partie en carte bancaire et le solde en espece


Anonyme 31 janvier 2017 09:21:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous recevez des paiements partiels, je vous recommande d'utiliser la fonction "Gestion des paiements" qui permet notamment d'opter pour l'option "A


Bien Cordialement,
Séraphine 

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changement de formule question Résolu

Bonjour, j'utilise la formule Basique, et j'aurai besoin de passer à la formule STANDARD.
Pouvez vous me transmettre la facture exacte que je dois régler, et me donner la procédure de changement. En vous remerciant, recevez mes cordiales salutations.
Fabienne DEMILLIAN


Anonyme 30 janvier 2017 09:25:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame, 

C'est noté. Le service comptabilité vous enverra par email une facture proforma (de la différence) que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. 

Bien Cordialement,
Séraphine

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modele facture question Résolu

Bonjour,

avez vous un modèle de facture avec LCR intégré.
Cordialement.


Anonyme 27 janvier 2017 12:52:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur, 

Non nous n'avons pas de modèle prédéfini avec LCR. Mais nous pourrions peut-être envisager le développement d'une telle option. Je transmets donc votre suggestion pour étude au service concerné. J'imagine que vous souhaiteriez que la LCR puisse être également envoyée par email en même temps de la facture? N'hésitez pas à nous envoyer un exemple. 
En attendant, sachez que vous pouvez joindre des pièces jointes à vos factures et les envoyer à vos clients (vous pouvez donc créer/scanner votre LCR et la joindre à la facture) comme expliqué ici. 


Bien Cordialement,
Séraphine
 

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Bonjour,
j'ai un petit souci je voudrais faire apparaitre une subvention de l'état qui est une réduction en % du montant HT mais à qui on n'applique pas de TVA et la particularité c'est que mon client doit payé le montant de TVA avant subvention.
un exemple: 1 produit à 100 € HT Montant TVA =20€ Montant TTC =120 € subvention 40 % du montant HT = 40€ Reste à payer pour le client 120-40=80 €
Comment puis je faire svp j'ai utilisé l'acompte mais si je dois faire un vrai acompte à mon client les choses se compliquent...
Merci


Anonyme 26 janvier 2017 09:58:22 1 Commentaire
Réponse:

 Bonjour, 

Suite à notre conversation téléphonique, voici les codes CSS que vous pouvez ajouter dans le champ "Configuration par CSS" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression) :

} @media all {
.text_separator{
  font-weight: bold;font-style: italic;color: blue;text-align: right !important;


Dans de code, vous pouvez bien sûr enlever/modifier ce que vous ne souhaitez pas: 
font-weight: bold;  pour mettre en gras
font-style: italic;  pour mettre en italique
color: blue;  pour mettre en couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez ici: http://www.w3schools.com/colors/colors_hex.asp
text-align: right !important;  pour aligner à droite

J'espère que cela vous aidera. 

​Bien Cordialement,
Justine
 

 

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question suggestion Résolu

Bonjour,
Je voudrais que sur les factures que j'établis, il n'y ait pas le mot "vendeur" devant Imprim-Médias ni le mot "acheteur" devant mes clients.
Pouvez vous enlever cela???
Merci


Anonyme 25 janvier 2017 16:48:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".

Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).

Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).​

Bien Cordialement,
Séraphine

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PARRAINAGE question Résolu

Bonjour , j'ai parrainÉ une personne dont sa société et MS RENOV , IL EST SUR MON COMPTE ET JE N'AI BENIFICIER DE RIEN COMME REMISE
MERCI


Anonyme 24 janvier 2017 08:29:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous vous remercions de votre parrainage. Pourriez-vous nous préciser l'url (ou l'adresse email associée) du compte de votre filleul MS RENOV? 


Bien Cordialement,
Séraphine
 
 

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Bonjour, j'ai supprimer par erreur deux factures et j'aimerais les retrouver. la facture 193 et 191.
Merci de m'indiquer comment faire pour les récupérer;


Anonyme 23 janvier 2017 21:21:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine. 

Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un ou deux documents.  

P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.  


Bien Cordialement,
Séraphine
 

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Importation produits question Résolu

Bonjour,
J´ai un problème avec l´intégration des certains produits.
J´ai crée manuellement puis supprimé des produits pour réaliser une importation en masse. Mais le système me dit que les produits existent déja alors qu´ils ne sont pas dans ma liste de produit.
Pouvez-vous m´expliquer comment résoudre ce souci svp ?


Anonyme 23 janvier 2017 12:14:32 1 Commentaire
Réponse:

 
Bonjour, 

Je pense qu'en fait les produits que vous avez voulu effacer n'ont pas été supprimés par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, deux solutions avant de retenter votre importation: 
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit. 
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif

Cordialement
Séraphine. 

 

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Bonjour,
J´ai créé un format pour mes factures et un format pour les bons de commande. Je pensais que le système garderai automatiquement le format choisi lors de la création du document mais ce n´est pas le cas.
Parfois quand je créé une facture, elle se créé avec le format du bon de commande. Et inversement quand je créé un bon de commande c´est le format de la facture qui est choisi par le système.
Est-il possible de garder le format de Facture choisit en fonction du document choisi ?
Merci d´avance.


Anonyme 23 janvier 2017 12:11:15 1 Commentaire
Réponse:

 
Bonjour, 

Non ce n'est pas possible d'attribuer un format par type de document. Vous devez le sélectionner lors de la création du document via le champ "Format d'impression" du formulaire de création. 

Cordialement
Séraphine. 

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Inserer signature question Résolu

Bonjour,
En bas de la facture je souhaite ajouter une signature scanné à la place de mon nom en texte. Est-ce possible ?


Anonyme 20 janvier 2017 17:09:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

Oui cela est possible. Il suffit de télécharger votre signature en tant que '"tampon" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Cochez également l'option un peu plus bas "Positionner le tampon (cachet) éventuel sous le nom du vendeur". Vous pouvez en savoir plus ici. 


Bien Cordialement,
Séraphine
 

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après la pèriode gratuite question Résolu

Bonjour
Après 30 jours de gratuit, dois-je faire quelque chose pour ne pas payer quoique ce soit ?
Cordialement


Anonyme 20 janvier 2017 10:08:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez passer votre compte sous la formule "Micro" qui est gratuite sans limitation de durée depuis Paramètres > Paramètres du compte:  si votre compte n'est pas sous formule "Micro", cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" (bouton blanc) et choisissez "Micro" puis confirmez votre choix. Attention sous la formule micro vous serez limité à 3 création de documents par mois (il vaudra donc mieux modifier un document plutôt que l'effacer en cas d'erreur). 


Bien Cordialement,
Séraphine. 

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Bonjour,
je souhaite faire des devis sur lesquels je ne veux pas que la remise ne soit visible par le client final.
Merci de me dire comment je peux appliquer une remise sur un tarif public sans que le client ne la voit.
Merci pour votre retour.
Cordialement


Anonyme 19 janvier 2017 15:30:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous cliquez sur le bouton "Afficher Réduction", la colonne s'affiche par défaut sur les documents. Mais vous pouvez contourner cela de plusieurs manières: 
1) Vous créez un format personnalisé (vous devez avoir des connaissances en html/css). Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les formules annuelles MAX. 
2) Vous renseignez directement les prix unitaires (qui incluent déjà la réduction) lors de la création du document
3) Vous pré-enregistrez les différents tarifs possibles de vos produits directement depuis la fiche des produits. Je m'explique: 
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC"  et  " PRIX REVENDEUR".  Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. 
 

Recontactez-moi si vous avez besoin de plus d'information à ce sujet. 

Bien Cordialement,
Séraphine

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Lorsqu´une facture d´avoir est créé c´est le numéro de commande qui apparaît sur le document.
Comment faire pour voir la facture correspondante svp ? C´est mieux d´avoir la référence de la facture sur le document vu que c´est elle qui est annulée.
Merci.


Anonyme 16 janvier 2017 16:30:35 4 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Pourquoi ne pas faire la facture d'avoir depuis la facture plutôt que depuis le bon de commande? Car en effet c'est le numéro du document qui est à l'origine de l'avoir qui apparaît dans le titre de l'avoir.
En tout cas à l'avenir nous ferons en sorte que ce champ soit modifiable lors de la création de l'avoir.

Bien cordialement
Séraphine.  

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Copie Facture de paiement question Résolu

Bonjour,

Pouvez-vous me renvoyer une notification comme quoi j'ai bien payé les 6€ au 15 Décembre.

Je n'arrive pas à la retrouver

Merci d'avance


Anonyme 14 janvier 2017 16:50:56 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Oui nous vous renvoyons la facture ce jour par email. 

Cordialement
Séraphine. 

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Bonjour,
Est ce possible d´avoir le bordereau de livraison avec les coordonnées de livraison du client ?
C´est une information déterminante.
Merci d´avance.


Anonyme 13 janvier 2017 16:54:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur les bons de livraisons (BL), il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du BL la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
​Ce champ peut être renseigner pendant la création du BL ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).

Cordialement, 
Séraphine. 

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