Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
En effet, les frais de port doivent ressortir en comptabilité. C'est pourquoi sur une facture ils doivent être apparent. Actuellement nous n'avons pas d'options "frais de port" néanmoins la solution est d'ajouter manuellement les frais de port en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit.
Ensuite si vous utilisez la fonction gestion de stock, vous pouvez éditer la fiche du produit "frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels (voir ici).
Le logiciel vous permet également d'intégrer en Plan Comptable. Depuis la fiche du service "frais de port" vous avez la possibilité de renseigner les comptes comptables correspondants. De même pour les taux de taxe depuis vos Paramètres principaux.
Si vous procédez en revanche par import de commandes / documents, sachez que nous avons deux colonnes dédiées :
"position.shipping_price_gross : Produit - Frais de port"
"position.shipping_tax_rate : Produit - Taxe (%) des frais de port"
Nous sommes ravis que la Signature en ligne vous plaise. En effet actuellement cette option fonctionne avec les Documents non comptables, à savoir Devis et Bons de commande. En ce qui concerne la signature des Bons de livraisons et des Factures cela n'est pas prévu pour le moment.
Nous vous remercions de votre suggestion et vous tiendrons informé si un éventuel développement est fait en ce sens.
Pour les autoentrepreneurs français le CA doit être déclaré sur tous les encaissements.
1) Par défaut ce rapport affiche les documents avec l'état='Payé' au lieu de 'Payé et payé en partie'.
Il serait judicieux d'attribuer automatiquement l'option état='Payé et payé en partie' afin d'éviter d'omettre les règlements partiels.
2) Par défaut ce rapport affiche les documents par date de création.
Il serait judicieux d'attribuer automatiquement l'option 'Date de paiement' pour déclarer les bonnes dates.
Si ces deux options sont retenues, des erreurs de déclaration pourront être évitées.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel.
Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement qui étudiera cela de plus près, et reviendrons vers vous si un éventuel changement est fait en votre sens.
Bonjour, suite changement Stripe vers Paypal, pouvez-vous confirmer l'état du règlement de la facture F/2019/125 ? Le bouton orange apparaît encore; la mention payé ne figue pas sur la facture et 4 annotations dans suivi documents indiquent le paiement par Paypal... y-aurait-il un souci de paramétrage paypal? Pouvez-vous vérifier ? Merci
Merci d’avoir activé l'accès technique. Je vous confirme que la facture n° F/2019/125 n'a pas été payée, c'est pourquoi le bouton "Payer en ligne" est toujours apparent. Dans le suivi du document, visible sous l'aperçu de la facture vous remarquerez qu'il y a eu 4 tentatives de règlement mais aucun n'a abouti (" X " en bout de ligne). Vous retrouverez également ces informations depuis l'onglet paiement en faisant une recherche par le nom du client. Vous aurez le détail de chaque tentative de paiement.
Pour le moment il semblerait qu'aucun paiement par PayPal n'ait abouti depuis le 17.09.2019. Quand on fait un essai on reçoit l'information "No token passed". Avez-vous bien activé votre compte PayPal ? Merci de bien vouloir vérifier vos identifiants PayPal qui ont été insérés depuis Paramètres > Paiements en ligne (en savoir plus ici).
Bonjour,
Nous réalisons un développement spécifique pour notre webappli et notre période de "test" est dépassée.
Avons-nous la possibilité de passer le compte en "développement" de manière à pouvoir continuer le travail et d'acheter une licence lors de la mise en ligne ?
Nous pouvons prolonger votre compte de 30 jours supplémentaires, ce qui a été fait à l'instant.
A compter du 18.10.2019 votre compte pourra être sous formule Micro gratuite (3 documents par mois) ou bien devra faire l'objet d'un abonnement Premium (voir tarifs).
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
A quel endroit avez-vous mal renseigné le montant à déclarer, depuis le portail de l'URSSAF ou depuis votre compte VosFactures ?
Pour rappel voici comment procéder : AutoEntrepreneur (France) - Déclaration du CA.
when sending an invoice, the email title is duplicated as follow:
Language1 / Language2 / Language1 / Language2
Ex:
Factuur nummer / Invoice number F20190917-24 / Factuur nummer / Invoice number F20190917-24
A première vue il semblerait que vous émiettiez vos documents en deux langues, c'est pourquoi le système reprend ces informations en bilingue dans le titre de l'email.
Afin de pouvoir vérifier cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici et nous préciser le numéro d'une facture.
Vous êtes actuellement en formule Basique, c'est à partir de la formule d’abonnement Standard que vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte comme détaillé dans nos tarifs.
En effet, dans le système je vois que votre abonnement arrive à échéance le 12.11.2019. Si vous souhaitez passer à la formule supérieure avant cette date merci de me le confirmer par retour d'email, nous pourrons vous préparer la proforma de différence.
Une fois que vous aurez fait évoluer votre abonnement vous pourrez ajouter un utilisateur comme suit : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Bonjour
selon mes clients il arrive de raisonner en facture sur la base d'un prix HT ou d'un prix TTC.
serait il possible à partir de la création du document d'avoir une option qui nous permettrai de choisir, sans aller des les paramètres du compte, si nous souhaitons saisir le prix en HT ou en TTC ?
peut être que cela est déjà le cas et que je n'ai pas vu l'option.
merci bcp de votre retour
En principe il est conseillé en effet de vendre ses produits en se basant sur une même méthode de calcul.
Toutefois depuis un document en particulier vous pouvez choisir une méthode de calcul en particulier, notamment en indiquant si le PU doit être en HT ou en TTC. Pour y parvenir procédez comme suit : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture.
Les factures vous sont toujours envoyées par email, à l'adresse du propriétaire du compte.
Rassurez-vous celles-ci sont également disponibles sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez télécharger et/ou imprimer vos factures en cliquant sur le numéro du document.
BONJOUR JE SUIS LA FEMME DE MR DOUILLET ET SUIS EN CHARGE D'ENTRER LES CLIENTS DANS LE LOGICIEL DEPUIS LE DEBUT DE LA SEMAINE. J AIMERAI SAVOIR SI VOUS AVEZ UNE AIDE OU FORMATION EXPLICATIVE AFIN QUE JE PUISSE D'AVOIR UNE UTILISATION OPTIMAL DU LOGICIEL "VOS FACTURES"
CORDIALEMENT
ME DOUILLET
Bonjour,
J'ai le bas de page avec mes mentions qui sont coupées en bas de page et je voudrais réduire la taille de mon logo.
Avec vous des instructions dans ce sens .
Cordialement
Si votre logo est trop grand, vous pouvez tout simplement an amont, modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Si cela ne vous convient pas, nous pourrons vous aider après nous avoir envoyé votre logo et activer l'accès technique à votre compte.
Nous souhaiterions créer une facture via API en utilisant un format d'impression différent du format d'impression par défaut sur le département.
Il y a bien le champ invoice_template_id, que nous fournissons à la facture, mais j'ai l'impression que cette information n'est pas prise en compte et que la facture se génère sur le site avec le format d'impression paramétré sur le département et pas celui donné à l'API.
pourriez-vous nous dire s'il y a un moyen de forcer le format d'impression ?
Afin que l'on puisse vous aider, auriez-vous un exemple concret à nous communiquer ? Le mieux serait d’avoir accès à votre compte (voir ici), nous pourrions ainsi vérifier les paramétrages et les ID des formats.
Merci de nous confirmer la préfixe de votre compte également.
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez en effet calculer automatiquement la marge moyenne dégagée pour chaque produit vendu. En renseignant le prix d'achat de vos produits, vous pouvez en effet visualiser la marge (en montant et pourcentage) de vos produits. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport de Marge.
De plus, vous pouvez depuis votre liste de revenus grace au personnalisation des colonnes, paramétrer le champs Marge afin de faire ressortir la marge par facture.
Bonjour,
Je souhaite modifier le "paid_date" d'une facture via votre API. Pas de problème pour modifier le statut grâce à la fonction mise à disposition mais pour modifier ? Voici mon code qui ne provoque pas de bug mais n'incrémente pas l'information:
$head = [];
$head[] = "Accept : application/json";
$head[] = "Content-Type: application/json";
$paidDate = $entity->getDateEncaissement();
$paidDate = $paidDate->Format('Y-m-d');
Pourriez-vous nous envoyer la requête complète s'il sous plait ?
Et nous préciser ce que vous renseignez à la place de $idVosfactures. Nous pourrons ensuite répondre à votre question.
Bonjour,
Je souhaite faire apparaître la catégorie dans le rapport des factures non payées. Cela nous permettrait de sortir un état par catégorie.
merci.
Sylvie DARDIER
En effet depuis le rapport "Liste des factures non payées" le système ne permet pas de classer cela par catégorie.
Vous pouvez y parvenir en utilisant le graphe "Revenus" en faisant une recherche par catégorie tout en ayant indiqué "Impayé" dans le champ "Etat" de la partie "Plus d'options".
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Si vous faites référence au formulaire de création d'un document, en effet les produits peuvent être supprimé un à un.
Merci de bien vouloir préciser dans quel but vous souhaitez supprimer toutes les lignes ?
Afin que l'on puisse vous aider nous aurions besoin d'avoir accès à votre compte pour vérifier le paramétrage de la méthode de calcul.
Egalement merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question.
Bonjour ,
Je n arrive plus a me connecter sur mon appli vos factures sur mon tel .
j ai du faire une erreur de code et j ai tout bloqué .
si vous pouviez m aider , par avance merci .
Guillaume
Pour réinitialiser votre mot de passe vous devez le faire depuis la version ordinateur en procédant comme suit : Mot de passe oublié : Réinitialiser votre mot de passe. Après avoir récupérer vos données vous pourrez vous reconnecter depuis votre version mobile.
Si je comprends bien vous souhaitez émettre des Devis avec le détail des produits/services facturés, mais sans les prix.
Si c'est bien le cas, vous pouvez obtenir cela à l'aide d'un format personnalisé. Le simple ajout de CSS ici ne fonctionnera pas.
Maintenant soit vous avez des connaissances en html et css et vous créez votre propre format personnalisé sans prix (voir ici et là), soit exceptionnellement nous pouvons faire appel à notre Service Développement bien que vous ne soyez pas un abonné Max. Si la seconde option vous correspond nous pourrons demander une estimation du développement.
Dans votre cas je vous conseille d'ajouter une ligne de produit depuis votre tabeau de produit vous cliquez sur "+ produit" en vert puis renommez votre produit en tant que "remise" il suffira d'ajouter un signe "-" devant la somme souhaitée.
Sachez qu'il est possible d'indiquer également la remise sur le montant par ligne de produit/service comme expliqué dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.
Le logiciel VosFactures est un logiciel en ligne, il s'agit d'une solution type SaaS qui est compatible avec tous les ordinateurs.
Pour vous connecter à votre compte il vous suffit d'avoir une connexion internet. Vous pouvez donc depuis plusieurs postes créer des documents. Si toutefois vous êtes plusieurs à gérer la facturation il est conseillé d'avoir autant d'accès utilisateurs que de personnes. De cette manière vous aurez une trace : qui a créé quel document avec quelle adresse (identifiant).
Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Utilisateurs - Création, Rôles, et Restrictions.
Le nombre d'accès varie en fonction de la formule (Basique : 1, Standard : 3, Pro : 6, Max : illimité).
Vous pouvez en savoir plus ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Bonjour,
J'achète en USD et vends en EUR, comment faire apparaitre les lignes d'achats et de ventes dans les devises correspondantes dans les document notamment entrée en stock.
Merci
Il est possible d'imprimer chaque document de gestion de stock:
sans prix, ou avec les prix d’achat ou les prix de vente mais non les deux ensembles.
sans ou avec les références des produits listés.
Ainsi, pour imprimer sans prix et avec les références produits, cliquez sur Imprimer > imprimer avec les références puis sur Imprimer > imprimer sans les prix.
Concernant les Documents de ventes ou d'achats, vous pouvez:
question question Résolu
merci de me cire ou je peut mettre le logo sur les devis ou facture
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
France : Export comptable frais de port :( question Résolu
Bonjour,
en France on doit en comptabilité faire ressortir les frais de port sur ventes dans un compte différent des ventes de produits.
Malheureusement votre systeme n'intègre aucune possibilité de différencier cela dans les factures sur une ligne en dehors des lignes de produits.
Une ligne frais de port (comme un produit ou service) dans la facture n'apparait pas dans les exports (csv, xls, comptable, etc...).
C'est un gros point noir dans votre solution de facturation (en tout cas pour la France où nous devons différencier le port des produits...)
Cordialement
Bonjour,
En effet, les frais de port doivent ressortir en comptabilité. C'est pourquoi sur une facture ils doivent être apparent. Actuellement nous n'avons pas d'options "frais de port" néanmoins la solution est d'ajouter manuellement les frais de port en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit.
Ensuite si vous utilisez la fonction gestion de stock, vous pouvez éditer la fiche du produit "frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels (voir ici).
Le logiciel vous permet également d'intégrer en Plan Comptable. Depuis la fiche du service "frais de port" vous avez la possibilité de renseigner les comptes comptables correspondants. De même pour les taux de taxe depuis vos Paramètres principaux.
Si vous procédez en revanche par import de commandes / documents, sachez que nous avons deux colonnes dédiées :
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Signature Electronique Bon de Livraison + Factures suggestion Résolu
Super la signature électronique des devis !
Nous adorerions avoir la même fonction pour les bon de livraison et factures
Salutations,
Pierre
Bonjour,
Nous sommes ravis que la Signature en ligne vous plaise. En effet actuellement cette option fonctionne avec les Documents non comptables, à savoir Devis et Bons de commande. En ce qui concerne la signature des Bons de livraisons et des Factures cela n'est pas prévu pour le moment.
Nous vous remercions de votre suggestion et vous tiendrons informé si un éventuel développement est fait en ce sens.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rapport 'Déclaration du CA' suggestion Accepté
Bonjour,
Pour les autoentrepreneurs français le CA doit être déclaré sur tous les encaissements.
1) Par défaut ce rapport affiche les documents avec l'état='Payé' au lieu de 'Payé et payé en partie'.
Il serait judicieux d'attribuer automatiquement l'option état='Payé et payé en partie' afin d'éviter d'omettre les règlements partiels.
2) Par défaut ce rapport affiche les documents par date de création.
Il serait judicieux d'attribuer automatiquement l'option 'Date de paiement' pour déclarer les bonnes dates.
Si ces deux options sont retenues, des erreurs de déclaration pourront être évitées.
Cordialement Jean-Claude.
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel.
Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement qui étudiera cela de plus près, et reviendrons vers vous si un éventuel changement est fait en votre sens.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Paiement PAYPAL question Nouveau
Bonjour, suite changement Stripe vers Paypal, pouvez-vous confirmer l'état du règlement de la facture F/2019/125 ? Le bouton orange apparaît encore; la mention payé ne figue pas sur la facture et 4 annotations dans suivi documents indiquent le paiement par Paypal... y-aurait-il un souci de paramétrage paypal? Pouvez-vous vérifier ? Merci
Bonjour,
Merci d’avoir activé l'accès technique. Je vous confirme que la facture n° F/2019/125 n'a pas été payée, c'est pourquoi le bouton "Payer en ligne" est toujours apparent. Dans le suivi du document, visible sous l'aperçu de la facture vous remarquerez qu'il y a eu 4 tentatives de règlement mais aucun n'a abouti (" X " en bout de ligne). Vous retrouverez également ces informations depuis l'onglet paiement en faisant une recherche par le nom du client. Vous aurez le détail de chaque tentative de paiement.
Pour le moment il semblerait qu'aucun paiement par PayPal n'ait abouti depuis le 17.09.2019. Quand on fait un essai on reçoit l'information "No token passed". Avez-vous bien activé votre compte PayPal ? Merci de bien vouloir vérifier vos identifiants PayPal qui ont été insérés depuis Paramètres > Paiements en ligne (en savoir plus ici).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Compte de test développement question Résolu
Bonjour,
Nous réalisons un développement spécifique pour notre webappli et notre période de "test" est dépassée.
Avons-nous la possibilité de passer le compte en "développement" de manière à pouvoir continuer le travail et d'acheter une licence lors de la mise en ligne ?
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
Nous pouvons prolonger votre compte de 30 jours supplémentaires, ce qui a été fait à l'instant.
A compter du 18.10.2019 votre compte pourra être sous formule Micro gratuite (3 documents par mois) ou bien devra faire l'objet d'un abonnement Premium (voir tarifs).
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
VERIFICATION question Résolu
JE ME SUIS TROMPER POUR LA DECLARTAION URSSAF LIGNE N7 COMMENT JE PEUX ENLEVER ET METTRE LE BON CHIFFRES
Bonjour,
A quel endroit avez-vous mal renseigné le montant à déclarer, depuis le portail de l'URSSAF ou depuis votre compte VosFactures ?
Pour rappel voici comment procéder : AutoEntrepreneur (France) - Déclaration du CA.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Invoice email title duplicated question Résolu
when sending an invoice, the email title is duplicated as follow:
Language1 / Language2 / Language1 / Language2
Ex:
Factuur nummer / Invoice number F20190917-24 / Factuur nummer / Invoice number F20190917-24
Bonjour,
A première vue il semblerait que vous émiettiez vos documents en deux langues, c'est pourquoi le système reprend ces informations en bilingue dans le titre de l'email.
Afin de pouvoir vérifier cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici et nous préciser le numéro d'une facture.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
LOGIN SUPPLEMENTAIRE question Résolu
Bonjour,
Je désirerai creer un login pour ma secrétaire avec un accès restreint, cela est-il possible ?
Merci Cdt
Bonjour,
Vous êtes actuellement en formule Basique, c'est à partir de la formule d’abonnement Standard que vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte comme détaillé dans nos tarifs.
En effet, dans le système je vois que votre abonnement arrive à échéance le 12.11.2019. Si vous souhaitez passer à la formule supérieure avant cette date merci de me le confirmer par retour d'email, nous pourrons vous préparer la proforma de différence.
Une fois que vous aurez fait évoluer votre abonnement vous pourrez ajouter un utilisateur comme suit : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Tarifs HT et TTC question Résolu
Bonjour
selon mes clients il arrive de raisonner en facture sur la base d'un prix HT ou d'un prix TTC.
serait il possible à partir de la création du document d'avoir une option qui nous permettrai de choisir, sans aller des les paramètres du compte, si nous souhaitons saisir le prix en HT ou en TTC ?
peut être que cela est déjà le cas et que je n'ai pas vu l'option.
merci bcp de votre retour
Bonjour,
En principe il est conseillé en effet de vendre ses produits en se basant sur une même méthode de calcul.
Toutefois depuis un document en particulier vous pouvez choisir une méthode de calcul en particulier, notamment en indiquant si le PU doit être en HT ou en TTC. Pour y parvenir procédez comme suit : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture abonnement question Résolu
bonjour , pouvez vous me renvoyer la facture de l'abonnement ? bien à vous
Bonjour,
Les factures vous sont toujours envoyées par email, à l'adresse du propriétaire du compte.
Rassurez-vous celles-ci sont également disponibles sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez télécharger et/ou imprimer vos factures en cliquant sur le numéro du document.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
MARCHE A SUIVRE question Résolu
BONJOUR JE SUIS LA FEMME DE MR DOUILLET ET SUIS EN CHARGE D'ENTRER LES CLIENTS DANS LE LOGICIEL DEPUIS LE DEBUT DE LA SEMAINE. J AIMERAI SAVOIR SI VOUS AVEZ UNE AIDE OU FORMATION EXPLICATIVE AFIN QUE JE PUISSE D'AVOIR UNE UTILISATION OPTIMAL DU LOGICIEL "VOS FACTURES"
CORDIALEMENT
ME DOUILLET
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. Vous pouvez renseigner vos clients sur le logiciel de plusieurs manières :
Nous avons une Aide en ligne à ce sujet si cela vous intéresse : Ajouter des Contacts - Clients et Fournisseurs.
Si vous optez pour la seconde option suivez les explications données ici : Principe et étapes de l'importation.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter ou nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
reduction de la taille du logo question Résolu
Bonjour,
J'ai le bas de page avec mes mentions qui sont coupées en bas de page et je voudrais réduire la taille de mon logo.
Avec vous des instructions dans ce sens .
Cordialement
Si votre logo est trop grand, vous pouvez tout simplement an amont, modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Format impression facture API question Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions créer une facture via API en utilisant un format d'impression différent du format d'impression par défaut sur le département.
Il y a bien le champ invoice_template_id, que nous fournissons à la facture, mais j'ai l'impression que cette information n'est pas prise en compte et que la facture se génère sur le site avec le format d'impression paramétré sur le département et pas celui donné à l'API.
pourriez-vous nous dire s'il y a un moyen de forcer le format d'impression ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, auriez-vous un exemple concret à nous communiquer ? Le mieux serait d’avoir accès à votre compte (voir ici), nous pourrions ainsi vérifier les paramétrages et les ID des formats.
Merci de nous confirmer la préfixe de votre compte également.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Missing Ukrainian field: TVA amount question Résolu
le champ "TVA amount" de la facture affiche %{tax name} quand la 2eme langue est Ukrainian.
Total net price / Чистий підсумок € 1,234.00
TVA amount / %{tax name} € 0.00
Total gross price / Сумарно € 1,234.00
Bonjour,
En effet la traduction est manquante. Vous avez bien fait de nous le signaler.
Nous allons faire le nécessaire rapidement de notre côté.
Veuillez nous excuser pour l'éventuel inconvénient causé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
marge par facture question Résolu
Bonjour,
Comment on peut gener une liste de marge par facture svp?
Merci
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez en effet calculer automatiquement la marge moyenne dégagée pour chaque produit vendu. En renseignant le prix d'achat de vos produits, vous pouvez en effet visualiser la marge (en montant et pourcentage) de vos produits. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport de Marge.
De plus, vous pouvez depuis votre liste de revenus grace au personnalisation des colonnes, paramétrer le champs Marge afin de faire ressortir la marge par facture.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
API: Modification de facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaite modifier le "paid_date" d'une facture via votre API. Pas de problème pour modifier le statut grâce à la fonction mise à disposition mais pour modifier ? Voici mon code qui ne provoque pas de bug mais n'incrémente pas l'information:
$head = [];
$head[] = "Accept : application/json";
$head[] = "Content-Type: application/json";
$paidDate = $entity->getDateEncaissement();
$paidDate = $paidDate->Format('Y-m-d');
$json = '{"api_token": "' . $token . '", "invoice":{"paid_date":"'. $paidDate .'"}}';
$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL,"https://$host/invoices/$idVosfactures/");
curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $head) ;
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $json);
$result = curl_exec($c);
if($result == false){
echo(curl_error($c));
}
curl_close($c);
Si vous aviez une suggestion,
Merci d'avance,
Christophe
Bonjour,
Pourriez-vous nous envoyer la requête complète s'il sous plait ?
Et nous préciser ce que vous renseignez à la place de $idVosfactures. Nous pourrons ensuite répondre à votre question.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
rapport factures non payées question Résolu
Bonjour,
Je souhaite faire apparaître la catégorie dans le rapport des factures non payées. Cela nous permettrait de sortir un état par catégorie.
merci.
Sylvie DARDIER
Bonjour Madame,
En effet depuis le rapport "Liste des factures non payées" le système ne permet pas de classer cela par catégorie.
Vous pouvez y parvenir en utilisant le graphe "Revenus" en faisant une recherche par catégorie tout en ayant indiqué "Impayé" dans le champ "Etat" de la partie "Plus d'options".
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Vider les lignes question Résolu
Il serait utile d'avoir un bouton pour supprimer toutes les lignes saisie.
Bonjour,
Si vous faites référence au formulaire de création d'un document, en effet les produits peuvent être supprimé un à un.
Merci de bien vouloir préciser dans quel but vous souhaitez supprimer toutes les lignes ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bug calcul tva question Résolu
Bonjour, il y a un soucis de calcul de TVA quand la ligne est à 0€ ttc et une remise de 10€
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider nous aurions besoin d'avoir accès à votre compte pour vérifier le paramétrage de la méthode de calcul.
Egalement merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
code acces pour application question Résolu
Bonjour ,
Je n arrive plus a me connecter sur mon appli vos factures sur mon tel .
j ai du faire une erreur de code et j ai tout bloqué .
si vous pouviez m aider , par avance merci .
Guillaume
Bonjour,
Pour réinitialiser votre mot de passe vous devez le faire depuis la version ordinateur en procédant comme suit : Mot de passe oublié : Réinitialiser votre mot de passe. Après avoir récupérer vos données vous pourrez vous reconnecter depuis votre version mobile.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Sub Total Devis question Résolu
Bonjour,
Sur un devis, comment puis-je faire disparaitre tous les totaux additionnant les différentes lignes ?
J'ai vu qu'on pouvait supprimer la case "total a payer" ici : https://aide.vosfactures.fr/8779268-Supprimer-le-total-A-payer-sur-les-documents
Mais étant donné que nous avons sur nos devis : un monant fixe + un montant mensuel, j'aimerai ne pas avoir de calcul de totaux du tout.
Est-ce possible avec du css ?
Merci,
Bonjour,
Si je comprends bien vous souhaitez émettre des Devis avec le détail des produits/services facturés, mais sans les prix.
Si c'est bien le cas, vous pouvez obtenir cela à l'aide d'un format personnalisé. Le simple ajout de CSS ici ne fonctionnera pas.
Maintenant soit vous avez des connaissances en html et css et vous créez votre propre format personnalisé sans prix (voir ici et là), soit exceptionnellement nous pouvons faire appel à notre Service Développement bien que vous ne soyez pas un abonné Max. Si la seconde option vous correspond nous pourrons demander une estimation du développement.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
REMISE question Résolu
BJR
COMMENT ONT RAJOUTE UNE LIGNE POUR FAIRE UNE REMISE DE 100E
Bonjour,
Dans votre cas je vous conseille d'ajouter une ligne de produit depuis votre tabeau de produit vous cliquez sur "+ produit" en vert puis renommez votre produit en tant que "remise" il suffira d'ajouter un signe "-" devant la somme souhaitée.
Sachez qu'il est possible d'indiquer également la remise sur le montant par ligne de produit/service comme expliqué dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Accès avec un autre poste (mac) question Résolu
Bonjour, est t'il possible de créer des factures à partir de différents postes (distants) ?
Merci de votre réponse. Galerie FC
Bonjour,
Le logiciel VosFactures est un logiciel en ligne, il s'agit d'une solution type SaaS qui est compatible avec tous les ordinateurs.
Pour vous connecter à votre compte il vous suffit d'avoir une connexion internet. Vous pouvez donc depuis plusieurs postes créer des documents. Si toutefois vous êtes plusieurs à gérer la facturation il est conseillé d'avoir autant d'accès utilisateurs que de personnes. De cette manière vous aurez une trace : qui a créé quel document avec quelle adresse (identifiant).
Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Utilisateurs - Création, Rôles, et Restrictions.
Le nombre d'accès varie en fonction de la formule (Basique : 1, Standard : 3, Pro : 6, Max : illimité).
Vous pouvez en savoir plus ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Gestion des devises suggestion Résolu
Bonjour,
J'achète en USD et vends en EUR, comment faire apparaitre les lignes d'achats et de ventes dans les devises correspondantes dans les document notamment entrée en stock.
Merci
Bonjour,
Il est possible d'imprimer chaque document de gestion de stock:
Ainsi, pour imprimer sans prix et avec les références produits, cliquez sur Imprimer > imprimer avec les références puis sur Imprimer > imprimer sans les prix.
Concernant les Documents de ventes ou d'achats, vous pouvez:- définir la devise de votre compte (pour vos rapports et chiffre d'affaire)
- définir la devise par défaut de vos documents
- Facturer en devise étrangère, avec ou sans conversion.
Restant à votre disposition pour de plus amples infrmationsCordialement,
Yves