Bonjour, est il possible d'afficher un avertissement lorsque la TVA d'une facture n'est pas conforme ?
Par exemple un client en France et la facture ne comporte pas de TVA ?
Ou alors un client UE avec un numero TVA intracom et la facture comporte la TVA ?
etc....
Cela eviterait des erreurs de facturation...
Merci
rendre le champ "Numéro de TVA" obligatoire quand le client est un professionnel - de cette manière vous ne pourrez pas sauvegarder la facture si le numéro de TVA est manquant, je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rendre un Champ Obligatoire lors de la création d'un document
Si vous avez activé la fonction Gestion de stock alors une fois vos Bons de livraison créés vous pouvez les regrouper sur une unique Facture, en cochant les BL concernés puis en cliquant sur l'option "Créer la Facture".
Voici comment procéder : Créer une Facture Groupée.
Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?
Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".
J'essaie de rajouter un compte bancaire sur ma compagnie 2. Problème, quand je clique sur "nouveau compte bancaire", celui-ci vient se mettre dans ma compagnie 1.
Or j'ai besoin que ce nouveau compte bancaire soit bien lié à ma compagnie 2 afin de conserver la numérotation des factures de la compagnie 2.
Depuis vos Paramètres > Compagnies/départements vous devez dabord définir la compagnie en question (pour votre cas de figure la 2) comme étant le "Département principal" il suffit de modifier sa fiche département et cocher l'option du même nom sans oublier de sauvegarder. Par la suite vous pourrez ajouter un "nouveau compte bancaire"pour la compagnie 2 initiale. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant : Facturer avec Plusieurs Comptes Bancaires.
Sachez que vous pourrez ensuite repasser la compagnie 1 initiale en tant que département principal si besoin.
En copiant le code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Bonjour,
Y a t-il un moyen d'afficher en HT et non en TTC les montants préciser sur notre page d'accueil "Mois en Cours" et "Exercice en cours" ?
On aurait une vision plus précise du chiffre d'affaire sans la TVA.
Merci
Oui, vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord.
En effet, les montants correspondant peuvent être affichés HT ou en TTC , cochez l'option souhaitée dans le champ "Montants affichés".
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Tableau de bord
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus). :
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique ou manuelle (en savoir plus ou ici ) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite suivez les explications du tutoriel dédié : Créer une Facture d'avoir.
Avec l’application vosfactures.fr, vous pouvez en tant qu’administrateur limiter l’accès par les différents utilisateurs/départements de votre compte à certains de vos produits/services grâce à l’option “Visibilité des Produits restreinte” - que vous pouvez activer (cocher) en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Utilisateurs et privilèges. N'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Restreindre l’accès à certains Produits
Votre facture d'abonnement est disponible sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
À la première déconnexion sur l’application sur iPhone sous IOS13.5.1 je suis obligé de désinstaller l’application puis la re télécharger et enfin ça remarche jusqu’à la prochaine déconnexion automatique. Ça dur depuis plusieurs mois !
Pouvez-vous nous confirmer la version de l’application que vous avez installée ?
Egalement pourriez-vous nous indiquer si vous avez un message d'erreur lorsque vous ne parvenez pas à vous connecter ?
J'ai vendu ma societe, et je vais devoir reprendre mes devis, facture de fenuashopvoyage, comment puis importer mes documents pour ensuite ouvrir un nouveau compte avec import des documents ? car Fenua shop va être mis sous un autre nom ?
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
Ensuite vous pourrez importer cela sur le nouveau compte :
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Bonjour
Nous vendons entre autre du carrelage... le colisage de chaque référence varie.
Par exemple une reference A : colisage 1,52m2 par boite.
Au moment de créer la facture : le colisage s'affiche bien..., Parfait.
Mais si le client veut par exemple 20 m2... dans quantité lorsque l'on met 20... ce serai pratique que le logiciel tienne compte du colisage :
- soit il calcule automatiquement le m2 supérieur en fonction du colisage.
- soit nous demande si l'on souhaite recalculer la quantité en inférieur ou supérieur selon le colisage.
JE ne sais si je me suis fait bien comprendre :(
En tout cas merci des mises à jour régulières que vous faites ... et du sérieux à chaque fois pour tenir compte des différentes suggestions soumises.
Bon courage et à bientôt.
m daoud
dexamo
En effet il n'est pas possible d'avoir une deuxième colonne qui calculera le colisage. Il faudra alors manuellement diviser les 20 m par la quantité du colis pour avoir la quantité souhaité.
Nous prenons en compte votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
bonjour
je pense qu'il y a un petit bug,
quand on envoie via 2 départements différents 2 doc différents. Le système demande bien si on va envoyer 2 documents mais, il n'en envoie qu'un seul. pouvez vous y remédier merci
Pouvez-vous me confirmer si vous envoyez vos factures de manière groupée, depuis la liste des Revenus ?
Nous aimerions reproduire votre manière de fonctionner afin de vérifier cela en interne.
Comme vu ensemble par téléphone cela est bien possible et peut se faire à l'aide de codes CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Configuration de l'impression par CSS.
Voici le tutoriel vous indiquant comment ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête: Imprimer vos documents sur du papier en tête.
est ce qu'on peut rajouter derrière les devis et factures nos conditions de vente ?
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Bonjour,
j'aimerais créer des sous catégories, comment faire ?
Exemple, abonnement serveur j'aimerais l'inclure dans la catégorie "dépenses professionnelles" mais aussi dans la catégorie "abonnement serveur" pour faire des rapports plus précis si besoin.
Avoir un moyen de différencier les dépenses dans un même groupe.
Merci d'avance pour vos suggestions,
Amicalement,
Karl
Vous avez en effet la possibilité de créer des catégories sur VosFactures pour ensuite les assigner à des documents, clients et/ou produits. En revanche nous ne proposons pas de sous-catégories. Éventuellement depuis les produits directement, vous pouvez ajouter des tags vous permettant ainsi de répertorier vos produits, mais ce marquage ne sera pas repris dans vos rapports.
Nous prenons donc note de votre suggestion et si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
bonjour je n'arrive pas d' imprimer les factures j’aperçois qu'une facture vierge au moment d'impression pouvez vous me dire si le problème vient de l'application ou comment je peux résoudre ce problème
merci d'avance
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour,
Afin de mettre en enveloppe à vue directement, serait il possible de revoir la mise en page de l'attestation avec l'adresse du destinataire à droite au lieu de gauche et centrée pour une enveloppe au format 22 cm X 11 cm avec vue.
Lorsque vous générez le PDF de l'attestation fiscale les coordonnées de votre client (destinataire) sont bien à droite. A gauche vous avez vos coordonnées à vous. Avez-vous un exemple à nous donner du cas inverse (en PDF) ?
Pour la présentation même de l'attestation, nous avons fait en sorte que les coordonnées du destinataire correspondent avec la fenêtre de l'enveloppe de taille 220 mm x 110 mm.
Vous parlez du formulaire de paiement pour le règlement de votre abonnement ou bien de celui proposé à vos clients lorsqu'ils veulent régler la facture que vous leur avez envoyée ? N'hésitez pas à nous envoyer une capture d'écran pour illustrer cela.
Actuellement dans le système je vois que votre compte a été créé en 01.2019 et n'a pas d'abonnement.
Sachez que nous proposons plusieurs modes de règlement pour votre abonnement : PayPal (avec ou sans compte), Carte bancaire, Virement bancaire.
La flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet à de nombreuses entreprises à travers le monde de l’utiliser pour créer facilement des factures et devis, vous pouvez facilement créer des factures et devis avec des totaux sans centime. Pour activer cette option il suffit de cocher la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'AidE en ligne à ce sujet : Facturer sans centime.
Bonjour, sur une plateforme de commerce, les factures émises par l'administrateur sont elles au nom de la plateforme ou aux noms des vendeurs des produits ?
Sur une même commande je peux avoir 3 commerçants, il faudrait donc 3 factures aux noms de ces commerçants envoyées automatiquement.
Est ce possible ?
Notre logiciel de facturation VosFactures propose une intégration avec la marketplace WooCommerce. De cette manière une Facture est créée dès qu'une commande est passée / payée / livrée en fonction de votre paramétrage WooCommerce.
Par défaut la Facture est émise avec les coordonnées de la société que vous aurez enregistré du côté de VosFactures.
Si vous avez plusieurs Vendeurs il faudrait avoir plusieurs entités sur VosFactures, en passant par la création de multi-département où 1 département = 1 vendeur.
En revanche il ne sera pas possible de connecter un site WooCommerce avec plusieurs départements à la fois. La solution serait donc de générer les Factures par le département principal sur VosFactures, sans envoi automatique au client, afin d'assigner ensuite manuellement sur VosFactures la Facture au bon département (Vendeur).
Si cela vous intéresse nous pouvons vous fournir une version d'essai du plugin vous permettant ainsi de tester cette intégration.
Avertissement TVA question Résolu
Bonjour, est il possible d'afficher un avertissement lorsque la TVA d'une facture n'est pas conforme ?
Par exemple un client en France et la facture ne comporte pas de TVA ?
Ou alors un client UE avec un numero TVA intracom et la facture comporte la TVA ?
etc....
Cela eviterait des erreurs de facturation...
Merci
Bonjour,
Dans votre cas de figure, vous pouvez :
Activer l'option Mini-guichet unique TVA MOSS
rendre le champ "Numéro de TVA" obligatoire quand le client est un professionnel - de cette manière vous ne pourrez pas sauvegarder la facture si le numéro de TVA est manquant, je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rendre un Champ Obligatoire lors de la création d'un document
Excellente journé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
FACTURATION question Résolu
cOMMENT FACTURER DEUX BON DE LIVRAISON EN 1 FACTURE
Bonjour,
Si vous avez activé la fonction Gestion de stock alors une fois vos Bons de livraison créés vous pouvez les regrouper sur une unique Facture, en cochant les BL concernés puis en cliquant sur l'option "Créer la Facture".
Voici comment procéder : Créer une Facture Groupée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Impayés question Résolu
Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?
Bonjour,
Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Ajouter un compte bancaire sur une compagnie question Résolu
Bonjour,
J'essaie de rajouter un compte bancaire sur ma compagnie 2. Problème, quand je clique sur "nouveau compte bancaire", celui-ci vient se mettre dans ma compagnie 1.
Or j'ai besoin que ce nouveau compte bancaire soit bien lié à ma compagnie 2 afin de conserver la numérotation des factures de la compagnie 2.
Merci de votre aide
Bonjour,
Depuis vos Paramètres > Compagnies/départements vous devez dabord définir la compagnie en question (pour votre cas de figure la 2) comme étant le "Département principal" il suffit de modifier sa fiche département et cocher l'option du même nom sans oublier de sauvegarder. Par la suite vous pourrez ajouter un "nouveau compte bancaire"pour la compagnie 2 initiale. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant : Facturer avec Plusieurs Comptes Bancaires.
Sachez que vous pourrez ensuite repasser la compagnie 1 initiale en tant que département principal si besoin.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
De la couleur sur les factures ! question Résolu
Bonjour,
Est-il prévu d'avoir de la couleur dans les devis et factures que nous rédigeons quotidiennement dans les lignes "descriptions et produits" ?
Merci
Bonjour,
Pour le format classique, vous pouvez tenter avec le code CSS :
}
@media all{
#product_description {color: red;}
}
D'autres couleurs sont disponibles ici : https://www.w3schools.com/colors/colors_hex.asp
En copiant le code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Affichage en HT et non en TTC de "Mois en Cours" et "Exercice en cours" question Résolu
Bonjour,
Y a t-il un moyen d'afficher en HT et non en TTC les montants préciser sur notre page d'accueil "Mois en Cours" et "Exercice en cours" ?
On aurait une vision plus précise du chiffre d'affaire sans la TVA.
Merci
Bonjour,
Oui, vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord.
En effet, les montants correspondant peuvent être affichés HT ou en TTC , cochez l'option souhaitée dans le champ "Montants affichés".
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Tableau de bord
Excellente journée.
Relance facture de solde question Résolu
Bonjour,
comment puis-je générer une relance sur une facture de solde ?
Par avance merci pour votre retoour,
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus). :
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique ou manuelle (en savoir plus ou ici ) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Question technique question Résolu
Bonjour,
Comment puis je faire un avoir sur facture déjà payé.
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite suivez les explications du tutoriel dédié : Créer une Facture d'avoir.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Verrouillage de la base produits question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de verrouiller la base produits pour éviter les saisies. Seul l'administrateur peux rajouter de nouveaux produits.
Bonjour,
Avec l’application vosfactures.fr, vous pouvez en tant qu’administrateur limiter l’accès par les différents utilisateurs/départements de votre compte à certains de vos produits/services grâce à l’option “Visibilité des Produits restreinte” - que vous pouvez activer (cocher) en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Utilisateurs et privilèges. N'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Restreindre l’accès à certains Produits
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
facture d'abonnements question Résolu
bonjour,
pouvez vous me faire suivre ma facture d'abonnement a votre service.
prelevé le 15/10/2019 d'un montant de 144,00 euros
Bonjour,
Votre facture d'abonnement est disponible sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Problème de Connexion sur l’application. question Résolu
À la première déconnexion sur l’application sur iPhone sous IOS13.5.1 je suis obligé de désinstaller l’application puis la re télécharger et enfin ça remarche jusqu’à la prochaine déconnexion automatique. Ça dur depuis plusieurs mois !
Bonjour,
Pouvez-vous nous confirmer la version de l’application que vous avez installée ?
Egalement pourriez-vous nous indiquer si vous avez un message d'erreur lorsque vous ne parvenez pas à vous connecter ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
demande urgent question Résolu
Bonjour,
J'ai vendu ma societe, et je vais devoir reprendre mes devis, facture de fenuashopvoyage, comment puis importer mes documents pour ensuite ouvrir un nouveau compte avec import des documents ? car Fenua shop va être mis sous un autre nom ?
Bonjour
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
- Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
- Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
Ensuite vous pourrez importer cela sur le nouveau compte :Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Colisage question Résolu
Bonjour
Nous vendons entre autre du carrelage... le colisage de chaque référence varie.
Par exemple une reference A : colisage 1,52m2 par boite.
Au moment de créer la facture : le colisage s'affiche bien..., Parfait.
Mais si le client veut par exemple 20 m2... dans quantité lorsque l'on met 20... ce serai pratique que le logiciel tienne compte du colisage :
- soit il calcule automatiquement le m2 supérieur en fonction du colisage.
- soit nous demande si l'on souhaite recalculer la quantité en inférieur ou supérieur selon le colisage.
JE ne sais si je me suis fait bien comprendre :(
En tout cas merci des mises à jour régulières que vous faites ... et du sérieux à chaque fois pour tenir compte des différentes suggestions soumises.
Bon courage et à bientôt.
m daoud
dexamo
En effet il n'est pas possible d'avoir une deuxième colonne qui calculera le colisage. Il faudra alors manuellement diviser les 20 m par la quantité du colis pour avoir la quantité souhaité.
Nous prenons en compte votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Format d'export comptable question Résolu
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de faire des extractions au format .FEC pour la comptabilité ? D'avance merci pour votre retour.
Bonjour,
Nous ne proposons pas d'export au format FEC. Cela dit avec notre logiciel VosFactures vous pouvez récupérer vos écritures comptables en faisant un :
Vous pouvez en savoir plus ici :
Bien Cordialement
envoi par email de plusieurs documents question Résolu
bonjour
je pense qu'il y a un petit bug,
quand on envoie via 2 départements différents 2 doc différents. Le système demande bien si on va envoyer 2 documents mais, il n'en envoie qu'un seul. pouvez vous y remédier merci
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si vous envoyez vos factures de manière groupée, depuis la liste des Revenus ?
Nous aimerions reproduire votre manière de fonctionner afin de vérifier cela en interne.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
ESSAI DU PROGRAMME question Résolu
BONJOUR
j aurais aimé avoir une aide pour effectuer la mise en page de facture sur entete pour mes clients
Bonjour,
Comme vu ensemble par téléphone cela est bien possible et peut se faire à l'aide de codes CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Configuration de l'impression par CSS.
Voici le tutoriel vous indiquant comment ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête: Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
INFO question Résolu
Bonjour
est ce qu'on paie créer des abonnements avec vos facture (exemple: abonnement d'entretien de climatisation) ?
est ce qu'on paie créer des suivis de clientèle, auquel le logiciel m'informe automatiquement ?
est ce qu'on peut rajouter derrière les devis et factures nos conditions de vente ?
dans l'attente de vous lire
cordialement
Bonjour,
Pour vous répondre :
est ce qu'on paie créer des abonnements avec vos facture (exemple: abonnement d'entretien de climatisation) ?
Oui vous pouvez mettre en place cela : Récurrences: Création, Variable de temps, Module de recherche
est ce qu'on paie créer des suivis de clientèle, auquel le logiciel m'informe automatiquement ?
Automatiquement non, mais vous avez des rapports et un espace client disponible : Rapport Chiffre d'Affaire par Client et Fonction "Accès clients" (espace client)
est ce qu'on peut rajouter derrière les devis et factures nos conditions de vente ?
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Cordialement,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Sous catégories suggestion Résolu
Bonjour,
j'aimerais créer des sous catégories, comment faire ?
Exemple, abonnement serveur j'aimerais l'inclure dans la catégorie "dépenses professionnelles" mais aussi dans la catégorie "abonnement serveur" pour faire des rapports plus précis si besoin.
Avoir un moyen de différencier les dépenses dans un même groupe.
Merci d'avance pour vos suggestions,
Amicalement,
Karl
Bonjour,
Vous avez en effet la possibilité de créer des catégories sur VosFactures pour ensuite les assigner à des documents, clients et/ou produits. En revanche nous ne proposons pas de sous-catégories. Éventuellement depuis les produits directement, vous pouvez ajouter des tags vous permettant ainsi de répertorier vos produits, mais ce marquage ne sera pas repris dans vos rapports.
Nous prenons donc note de votre suggestion et si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
erreur d'impression question Résolu
bonjour je n'arrive pas d' imprimer les factures j’aperçois qu'une facture vierge au moment d'impression pouvez vous me dire si le problème vient de l'application ou comment je peux résoudre ce problème
merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquer la facture en question.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ali.bentahra question Résolu
svp j ai besoin des bon de livraison
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Agathe
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Attestation fiscale - adresse destinataire question Résolu
Bonjour,
Afin de mettre en enveloppe à vue directement, serait il possible de revoir la mise en page de l'attestation avec l'adresse du destinataire à droite au lieu de gauche et centrée pour une enveloppe au format 22 cm X 11 cm avec vue.
merci
Bonjour,
Lorsque vous générez le PDF de l'attestation fiscale les coordonnées de votre client (destinataire) sont bien à droite. A gauche vous avez vos coordonnées à vous. Avez-vous un exemple à nous donner du cas inverse (en PDF) ?
Pour la présentation même de l'attestation, nous avons fait en sorte que les coordonnées du destinataire correspondent avec la fenêtre de l'enveloppe de taille 220 mm x 110 mm.
Agathe
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Problème de chargement du formulaire de paiement question Résolu
Nous rencontrons un problème du formulaire de paiement depuis un moment.
Azzedine
00212661202973
Bonjour,
Vous parlez du formulaire de paiement pour le règlement de votre abonnement ou bien de celui proposé à vos clients lorsqu'ils veulent régler la facture que vous leur avez envoyée ? N'hésitez pas à nous envoyer une capture d'écran pour illustrer cela.
Actuellement dans le système je vois que votre compte a été créé en 01.2019 et n'a pas d'abonnement.
Sachez que nous proposons plusieurs modes de règlement pour votre abonnement : PayPal (avec ou sans compte), Carte bancaire, Virement bancaire.
Agathe
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Modifications question Résolu
Nous souhaitons maintenir les 2 chiffres après la virgule
voir facture 18.813,96 €
Votre programme arrondi a 18.814 €
Bonjour,
La flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet à de nombreuses entreprises à travers le monde de l’utiliser pour créer facilement des factures et devis, vous pouvez facilement créer des factures et devis avec des totaux sans centime. Pour activer cette option il suffit de cocher la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'AidE en ligne à ce sujet : Facturer sans centime.
Bonne journée.
Caroline
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HH question Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous vous aider?
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ENVIRONNEMENT MARKET PLACE question Résolu
Bonjour, sur une plateforme de commerce, les factures émises par l'administrateur sont elles au nom de la plateforme ou aux noms des vendeurs des produits ?
Sur une même commande je peux avoir 3 commerçants, il faudrait donc 3 factures aux noms de ces commerçants envoyées automatiquement.
Est ce possible ?
logiciels : Wocommerce, dokan multi vendeur
Bonjour,
Notre logiciel de facturation VosFactures propose une intégration avec la marketplace WooCommerce. De cette manière une Facture est créée dès qu'une commande est passée / payée / livrée en fonction de votre paramétrage WooCommerce.
Par défaut la Facture est émise avec les coordonnées de la société que vous aurez enregistré du côté de VosFactures.
Si vous avez plusieurs Vendeurs il faudrait avoir plusieurs entités sur VosFactures, en passant par la création de multi-département où 1 département = 1 vendeur.
En revanche il ne sera pas possible de connecter un site WooCommerce avec plusieurs départements à la fois. La solution serait donc de générer les Factures par le département principal sur VosFactures, sans envoi automatique au client, afin d'assigner ensuite manuellement sur VosFactures la Facture au bon département (Vendeur).
Si cela vous intéresse nous pouvons vous fournir une version d'essai du plugin vous permettant ainsi de tester cette intégration.
Agathe
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