Sachez que nous développons des formats personnalisés sur demande pour les utilisateurs sous version MAX.
Vous pouvez également me décrire ce que vous souhaiteriez éventuellement modifier sur le format choisi et je vous dirai ce qu'il est possible de faire.
Bonjour, lorsque je saisi une vente en espèce dans facture ou reçu, le menu déroulant des produits ne s'affiche pas?
cela fonctionne pour les autres cas
pouvez vous svp me dire si c'est normal ou ce que je dois faire pour avoir l'affichage
merci d'avance
eric
Pouvez-vous préciser ce qui différencie la situation dans laquelle le menu déroulant s'affiche de celle dans laquelle il ne s'affiche pas?
Vous pouvez également activer l'accès technique à votre compte et m'indiquer les documents/produits concernés pour que je puisse voir cela par moi-même.
Sachez que, de manière générale, le menu déroulant s'affiche si vous avez créé 10 fiches produits ou moins. Si vous en avez créé plus, il faut entrer les premières lettres dans le champ pour que des suggestions apparaissent.
Vous pouvez allez dans Produits (en haut à gauche), puis cochez les produits à supprimer et cliquer sur supprimer. Le système vous demandera de bien confirmer.
Il y a également une autre solution: afin d'éviter l'ajout automatique des produits, vous pouvez, lors de la création de votre prochain document de facturation, décocher l'option ''Ajouter le produit à votre catalogue", en dessous du nom du produit.
Enfin, vous pouvez aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits, et dans "Produit(s) listé(s) sur les documents de vente" choisissez "Ne pas ajouter les produits automatiquement à la liste des produits". Pensez à sauvegarder.
PS: Vous dites que "le logiciel rame". Cela ne peut pas être dû au nombre de produits (un compte peut avoir plusieurs milliers de produits) mais probablement à votre connectivité internet.
Vous pouvez resiéger vos clients depuis l'onglet "Contacts" puis sur le bouton “Nouveau contact” (En savoir plus). Afin d'ajouter des nouveaux produits sur votre compte cliquez sur l'onglet Produits et ensuite cliquez sur le bouton Nouveau produit.
Je ne sais pas pourquoi mais depuis peu, la phrase de fin de devis apparait en anglais (pour la signature et bon pour accord) je ne peux donc plus pour le moment me servir de votre service et j'ai des clients en attente de devis.
Bonjour,
Le problème a été résolu, il s'agissait d'une erreur momentannée causée par le fait qu'un nouvelle langue (arabe) est disponible pour vos documents multilingues. Nous sommes désolés de ce désagrément causé. Bien cordialement, Justine.
Vous devez changer l'adresse depuis la fiche de votre entreprise (département). Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Attention cela ne concerne pas le bas de page, qui lui sera modifié sur tous les documents existants.
Bonjour,
J'ai affecté un paiement partiel à une facture, mais il ne s'affiche pas sur la facture. Y a t'il un moyen pour faire apparaitre ce paiement directement sur la facture finale ?
Pour le moment non (il faut le noter manuellement dans le champ Info spécifiques par ex), mais nous avons décidé de développer une telle option qui fonctionnera lorsque vous renseignez un paiement via l'onglet "Paiements" (ou via le raccourci "Ajouter un paiement"): les mode, date et montant du ou des règlements s'affichera sur les documents payés ou partiellement payés.
En effet, les frais de port doivent ressortir en comptabilité. C'est pourquoi sur une facture ils doivent être apparent. Actuellement nous n'avons pas d'options "frais de port" néanmoins la solution est d'ajouter manuellement les frais de port en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit.
Ensuite si vous utilisez la fonction gestion de stock, vous pouvez éditer la fiche du produit "frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels (voir ici).
Le logiciel vous permet également d'intégrer en Plan Comptable. Depuis la fiche du service "frais de port" vous avez la possibilité de renseigner les comptes comptables correspondants. De même pour les taux de taxe depuis vos Paramètres principaux.
Si vous procédez en revanche par import de commandes / documents, sachez que nous avons deux colonnes dédiées :
"position.shipping_price_gross : Produit - Frais de port"
"position.shipping_tax_rate : Produit - Taxe (%) des frais de port"
Pour créer un document test, il suffit de créer un nouveau document (Revenus > Ajouter), de choisir le type de document et de cocher la case "Document test" situé en haut du formulaire de création du document
Je n'ai pas accès à votre compte, à mois que vous activiez l'accès technique (il faut que votre administrateur le fasse).
De manière générale, en effet selon le nombre de ligne et d'information sur votre document, tout ne peux pas tenir sur une page et l'impression en PDF se fait donc sur plusieurs pages.
Si le rendu n'est pas "propre" :
- vous pouvez peut-être réorganiser l'ordre de vos articles (en modifiant le document et en déplaçant les lignes de produits ou de texte, comme expliqué dans le paragraphe "Modifier l'emplacement d'une ligne"du sujet ici).
- Vous pouvez également utiliser un autre format (mise en page) qui est plus "compact" que celui que vous utilisez (ex: format Noir simple ou Vosfactures3). Vous pouvez tester les formats comme expliqué là.
Sinon, vous pouvez m'envoyer le PDF de la facture par email pour que je comprenne de quoi il s'agit ou encre mieux activer l'accès technique.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
L'historique de vos facture d'abonnement est disponible depuis votre compte.
Veuillez cliquez en haut à droite sur Paramètres > Paramètres du compte.
Vous trouverez le lien vers votre facture d'abonnement en haut de la page principale à coté de votre formule tarifaire.
Bonjour,
Lors de la transformation d'un BL en Facture pour un client enregistré avec un "Tarif spécial", est il possible que le tarif spécial soit appliqué automatiquement ? je ne trouve pas l'option
Merci pour la réponse
Est il possible de créer des factures depuis les rapports de ventes Amazon ?
Est il possible de générer un livre des recettes ?
Est il possible de générer des factures en provenance de fichier rapport cdiscount ?
Est il possible de créer des factures depuis les rapports de ventes Amazon ?
La meilleure solution est d'effectuer une importation de vos ventes Amazon afin d'obtenir une création en masse des factures correspondantes. C'est de cette façon que nos utilisateurs qui vendent sur Amazon procèdent pour gagner du temps.
En bref: Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon vers excel, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse).
Vous devrez avant d'importer votre fichier le remanier un peu:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
- le fichier généré par Amazon indique les frais d'emballage dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais d'emballage" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
Vous pouvez également lire le sujet ici qui explique le principe de l'importation.
Est il possible de générer un livre des recettes ?
En effet, le logiciel permet de générer facilement vos livres de recettes pour la période de votre choix (en savoir plus).
Est il possible de générer des factures en provenance de fichier rapport cdiscount ?
Nous n'avons pas de module dédié a cdisount. Pour cela, il faudra procéder de la même manière que pour Amazon en exportant vos vos ventes et ensuite en les important dans le logiciel VosFactures.
Vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable. Pour cela, Cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus", en suite il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
En effet, une facture répond à un certain nombre d'obligation. En l'espèce, il n'est pas possible d'établir/imprimer une facture sans le prix de vente pour des contraintes légales et fiscales.
Aussi je vous invite à consulter le lien url ci dessous sur les différentes mentions obligatoires qu'une facture doit comporter : factures-mentions-obligatoires
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
En effet, pour les frais de port il suffit de créer un produit intitulé "Frais de port" que vous pourrez ensuite ajouter sur vos documents de facturation.
Sachez que si vous utilisez la fonction Gestion de stock, vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "Frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Dans la même entreprise j'ai deux compte bancaire différent pour l'achat de matériel et le service vendu, afin de dissocier le paiement comment rajouter sur les factures service les coordonnées de banque différent pour la même société ?
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département). Ainsi, vous pouvez renseignez vos comptes Bancaires dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " dans la fiche du département.
Bonjour,
étant nouvel utilisateur je souhaiterais pouvoir effectuer certaines modification par rapport au template "Gris" (tout n'est peut-être pas possible) :
- réduire la police du n° facture en haut à droite
- supprimer la mention de "Date de la vente" (sous la date de création)
- supprimer les titres "Vendeur" et "acheteur"
- supprimer les colonnes "N°", "Réf"
- agrandir la colonne "Description"
- supprimer la mention "A payer"
Je vous remercie de me fournir le code CSS correspondant à ces modifications dans "Configuration de l'impression par CSS"
Après vérification, voici ce qui est possible de faire par CSS: > agrandir la colonne "Description",supprimer les titres "Vendeur" et "acheteur", supprimer la mention "A payer":
voici les codes CSS à copier dans champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression:
Plus vous augmentez le nombre (ex: 60 au lieu de 50), plus la largeur de la colonne désignation augmente (et inversement).
> supprimer les colonnes "Réf°: il vous suffit de décocher l'option correspondante: http://aide.vosfactures.fr/384159-Afficher-ou-non-les-r-f-rences-de-vos-produits-sur-les-documents
Pour le reste, il faut passer par la création d'un format personnalisé (nous réalisons des formats sur mesure sous version Max uniquement).Sachez toutefois que:
> supprimer la mention de "Date de la vente" (sous la date de création) : le format Encadré ne le fait pas apparaître. Pour les autres formats, il suffit d'effacer la date du champ pour que le champ n'apparaisse pas sur le document créé.
> - supprimer les colonnes "N°": le format Encadré ne le fait pas apparaître.
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Pour mes clients espagnols ou d'autre pays, j'aimerais que les libellés apparaissent dans leur langue (comme les champs "produit", "quantité", "référence", etc).
J'ai réussi à mettre l'interface en espagnol lol mais pas la facture.
Merci de votre aide
Vous pouvez modifier la langue d'un document soit directement pendant la création du document (via le champ "Langue" situé sous le tableau) soit une fois le document créé (en cliquant sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue).
Vous pouvez également choisir la langue par défaut des documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections documents)
Vous avez plusieurs solutions : - soit depuis l'onglet Rapports via le Rapport Chiffre d'Affaire par Client : une fois la période choisie et le rapport généré, vous pouvez cliquer sur le nom d'un client en particulier pour visualiser la liste des factures. Ensuite cliquez sur le bouton "Exports/Imprimés" et choisissez "Export PDF (Tableau récapitulatif). - soit depuis la fiche du client (onglet Contacts), via le bouton "Voir les documents de vente" : depuis la liste des documents, affiner par type de document et par période, puis comme ci-dessus cliquez sur le bouton "Exports/Imprimés" et choisissez "Export PDF (Tableau récapitulatif).
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à me recontacter si cela ne vous convenait pas.
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Nous n'avons pas de module d'intégration avec Shopify. C'est une suggestion que je transmets au service concerné. En revanche vous pouvez tout à fait utiliser l'onglet Importation pour générer les factures: exportez depuis votre compte Shopify vos ventes (sous excel ou csv par exemple) afin de les ré-importer sur votre compte VosFactures: les factures correspondantes seront générées ainsi automatiquement. N'hésitez pas à me recontacter ou m'envoyer votre fichier si vous souhaitez que je vous aide à configurer l'importation (il suffit de le faire une seule fois).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Aide - personalisation Facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai personnaliser mes factures.
Fournissez vous de l'aide ? Comment m'y prendre ?
Merci pour votre retour
Davy
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser vos documents avec notamment les éléments suivants: logo, tampon, mentions légales, mentions diverses, numérotation.
En ce qui concerne la mise en page des documents:
- Vous avez plusieurs formats par défaut proposés par le système.
- Vous pouvez y apporter certaines modifications via le champ CSS de vos paramètres.
- Vous pouvez également créer votre propre format si vous avez des connaissances en html.
Vous pouvez en savoir plus.Sachez que nous développons des formats personnalisés sur demande pour les utilisateurs sous version MAX.
Vous pouvez également me décrire ce que vous souhaiteriez éventuellement modifier sur le format choisi et je vous dirai ce qu'il est possible de faire.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Menu déroulant produit question Résolu
Bonjour, lorsque je saisi une vente en espèce dans facture ou reçu, le menu déroulant des produits ne s'affiche pas?
cela fonctionne pour les autres cas
pouvez vous svp me dire si c'est normal ou ce que je dois faire pour avoir l'affichage
merci d'avance
eric
Bonjour,
Pouvez-vous préciser ce qui différencie la situation dans laquelle le menu déroulant s'affiche de celle dans laquelle il ne s'affiche pas?
Vous pouvez également activer l'accès technique à votre compte et m'indiquer les documents/produits concernés pour que je puisse voir cela par moi-même.
Sachez que, de manière générale, le menu déroulant s'affiche si vous avez créé 10 fiches produits ou moins. Si vous en avez créé plus, il faut entrer les premières lettres dans le champ pour que des suggestions apparaissent.
Bien Cordialement
Maxime
Question question Résolu
comment supprimer du catalogue les produits ajoutés automatiquement, j'ai trop de produit enregistré donc le logiciel rame,
Monsieur,
Vous pouvez allez dans Produits (en haut à gauche), puis cochez les produits à supprimer et cliquer sur supprimer. Le système vous demandera de bien confirmer.
Il y a également une autre solution: afin d'éviter l'ajout automatique des produits, vous pouvez, lors de la création de votre prochain document de facturation, décocher l'option ''Ajouter le produit à votre catalogue", en dessous du nom du produit.
Enfin, vous pouvez aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits, et dans "Produit(s) listé(s) sur les documents de vente" choisissez "Ne pas ajouter les produits automatiquement à la liste des produits". Pensez à sauvegarder.
PS: Vous dites que "le logiciel rame". Cela ne peut pas être dû au nombre de produits (un compte peut avoir plusieurs milliers de produits) mais probablement à votre connectivité internet.
En espérant vous avoir éclairci.
Alignement de la désignation suggestion Résolu
Alignement de la désignation
Nous avons besoin d'envoyer le document avec la désignation et un alignement automatique à gauche comment faire ?
Cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer quel format (vosfactures, vosfactures2, ou vosfactures3) vous utilisez? Souhaitez-vous aligner tout le contenu du tableau sur la gauche?
En attendant, sachez que vous pouvez centrer l'ensemble du contenu du tableau avec le format vosfactures3 avec le code CSS indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/798594-Modifier-le-mod-le-des-factures-Centrer-le-contenu-de-la-table-tableau-
Bien Cordialement,
Justine.
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
adresses récurentes ? question Résolu
Bonjour, comment pré-enregistrer des clients et désignations diverses sur mon compte pour que ce soit pré-rempli?
Merci de votre réponse
Bonjour,
Vous pouvez resiéger vos clients depuis l'onglet "Contacts" puis sur le bouton “Nouveau contact” (En savoir plus). Afin d'ajouter des nouveaux produits sur votre compte cliquez sur l'onglet Produits et ensuite cliquez sur le bouton Nouveau produit.
Vous pouvez également paramétrer votre compte :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Urgent erreur Résolu
Bonjour,
Je ne sais pas pourquoi mais depuis peu, la phrase de fin de devis apparait en anglais (pour la signature et bon pour accord) je ne peux donc plus pour le moment me servir de votre service et j'ai des clients en attente de devis.
Cordialement
Bonjour,
Le problème a été résolu, il s'agissait d'une erreur momentannée causée par le fait qu'un nouvelle langue (arabe) est disponible pour vos documents multilingues. Nous sommes désolés de ce désagrément causé. Bien cordialement, Justine.
coordonnées suggestion Résolu
Bonjour
je voudrais mettre sur l'entête des factures ma nouvelle adresse mais je n'arrive pas a l'installer
Bonjour,
Vous devez changer l'adresse depuis la fiche de votre entreprise (département). Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Attention cela ne concerne pas le bas de page, qui lui sera modifié sur tous les documents existants.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement
Paiement partiel visible sur facture suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai affecté un paiement partiel à une facture, mais il ne s'affiche pas sur la facture. Y a t'il un moyen pour faire apparaitre ce paiement directement sur la facture finale ?
Bonjour,
Pour le moment non (il faut le noter manuellement dans le champ Info spécifiques par ex), mais nous avons décidé de développer une telle option qui fonctionnera lorsque vous renseignez un paiement via l'onglet "Paiements" (ou via le raccourci "Ajouter un paiement"): les mode, date et montant du ou des règlements s'affichera sur les documents payés ou partiellement payés.
Je ne manquerai pas de vous en tenir informé.
Bien cordialement
Justine.
France : Export comptable frais de port :( question Résolu
Bonjour,
en France on doit en comptabilité faire ressortir les frais de port sur ventes dans un compte différent des ventes de produits.
Malheureusement votre systeme n'intègre aucune possibilité de différencier cela dans les factures sur une ligne en dehors des lignes de produits.
Une ligne frais de port (comme un produit ou service) dans la facture n'apparait pas dans les exports (csv, xls, comptable, etc...).
C'est un gros point noir dans votre solution de facturation (en tout cas pour la France où nous devons différencier le port des produits...)
Cordialement
Bonjour,
En effet, les frais de port doivent ressortir en comptabilité. C'est pourquoi sur une facture ils doivent être apparent. Actuellement nous n'avons pas d'options "frais de port" néanmoins la solution est d'ajouter manuellement les frais de port en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit.
Ensuite si vous utilisez la fonction gestion de stock, vous pouvez éditer la fiche du produit "frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels (voir ici).
Le logiciel vous permet également d'intégrer en Plan Comptable. Depuis la fiche du service "frais de port" vous avez la possibilité de renseigner les comptes comptables correspondants. De même pour les taux de taxe depuis vos Paramètres principaux.
Si vous procédez en revanche par import de commandes / documents, sachez que nous avons deux colonnes dédiées :
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
TEST question Résolu
Bonjour,
Comment passer des TEST en facture ?
A vous lire,
Gautier
Bonjour,
Pour créer un document test, il suffit de créer un nouveau document (Revenus > Ajouter), de choisir le type de document et de cocher la case "Document test" situé en haut du formulaire de création du document
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Créer un Document ou Paiement Test
Cordialement,
Yves
facture impression incorrecte question Résolu
Bonjour
Pour la facture F3427/2017/0294
J'aimerais la sortir en une seule page .
Proprement trop d'article . comment faire?
Bonjour,
Je n'ai pas accès à votre compte, à mois que vous activiez l'accès technique (il faut que votre administrateur le fasse).
De manière générale, en effet selon le nombre de ligne et d'information sur votre document, tout ne peux pas tenir sur une page et l'impression en PDF se fait donc sur plusieurs pages.
Si le rendu n'est pas "propre" :
- vous pouvez peut-être réorganiser l'ordre de vos articles (en modifiant le document et en déplaçant les lignes de produits ou de texte, comme expliqué dans le paragraphe "Modifier l'emplacement d'une ligne"du sujet ici).
- Vous pouvez également utiliser un autre format (mise en page) qui est plus "compact" que celui que vous utilisez (ex: format Noir simple ou Vosfactures3). Vous pouvez tester les formats comme expliqué là.
Sinon, vous pouvez m'envoyer le PDF de la facture par email pour que je comprenne de quoi il s'agit ou encre mieux activer l'accès technique.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Facture pour mon abonement VosFacture suggestion Résolu
Bonjour,
où peux-je trouver les factures pour mes payements à VosFactures svp?
Merci.
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de facture suggestion Résolu
Bonjour,
je ne trouve pas la facture d'abonnement à vosfactures.fr ????
Monsieur,
L'historique de vos facture d'abonnement est disponible depuis votre compte.
Veuillez cliquez en haut à droite sur Paramètres > Paramètres du compte.
Vous trouverez le lien vers votre facture d'abonnement en haut de la page principale à coté de votre formule tarifaire.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne et agréable soirée.
Stefan
VosFactures
Choisir un tarif suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la transformation d'un BL en Facture pour un client enregistré avec un "Tarif spécial", est il possible que le tarif spécial soit appliqué automatiquement ? je ne trouve pas l'option
Merci pour la réponse
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Facturation suggestion Résolu
Bonjour ;
Est il possible de créer des factures depuis les rapports de ventes Amazon ?
Est il possible de générer un livre des recettes ?
Est il possible de générer des factures en provenance de fichier rapport cdiscount ?
Cordialement.
A.A
Bonjour,
Pour vous répondre :
La meilleure solution est d'effectuer une importation de vos ventes Amazon afin d'obtenir une création en masse des factures correspondantes. C'est de cette façon que nos utilisateurs qui vendent sur Amazon procèdent pour gagner du temps.
En bref: Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon vers excel, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse).
Vous devrez avant d'importer votre fichier le remanier un peu:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
- le fichier généré par Amazon indique les frais d'emballage dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais d'emballage" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
Vous pouvez également lire le sujet ici qui explique le principe de l'importation.
En effet, le logiciel permet de générer facilement vos livres de recettes pour la période de votre choix (en savoir plus).
Nous n'avons pas de module dédié a cdisount. Pour cela, il faudra procéder de la même manière que pour Amazon en exportant vos vos ventes et ensuite en les important dans le logiciel VosFactures.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment rentre mes dépenses suggestion Résolu
Vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable. Pour cela, Cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus", en suite il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Je vous invite a lire notre tutoriel a ce sujet :
Créer une Dépense / Note de Frais
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
factures client ou commande client question Résolu
Est il possible d'imprimer la facture client ou la commande client SANS LES PRIX DE VENTE?
Bonjour,
En effet, une facture répond à un certain nombre d'obligation. En l'espèce, il n'est pas possible d'établir/imprimer une facture sans le prix de vente pour des contraintes légales et fiscales.
Aussi je vous invite à consulter le lien url ci dessous sur les différentes mentions obligatoires qu'une facture doit comporter :
factures-mentions-obligatoires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ipad et Réunion zoom suggestion Résolu
Je voudrais me servir de mon ipad comme clé 4G pour connecter mon ordinateur à une réunion zoom. Est-ce possible?
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Mais regardez sur google, car cela est possible.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Ajout frais d'envoi postaux question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je rajouter sur mes documents (factures, bons de commandes) le montant des frais d'envoi postaux ?
Merci.
En effet, pour les frais de port il suffit de créer un produit intitulé "Frais de port" que vous pourrez ensuite ajouter sur vos documents de facturation.
Sachez que si vous utilisez la fonction Gestion de stock, vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "Frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Compte Bancaire 2 question Résolu
Dans la même entreprise j'ai deux compte bancaire différent pour l'achat de matériel et le service vendu, afin de dissocier le paiement comment rajouter sur les factures service les coordonnées de banque différent pour la même société ?
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département). Ainsi, vous pouvez renseignez vos comptes Bancaires dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " dans la fiche du département.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Modification forme de la facture question Résolu
Bonjour,
étant nouvel utilisateur je souhaiterais pouvoir effectuer certaines modification par rapport au template "Gris" (tout n'est peut-être pas possible) :
- réduire la police du n° facture en haut à droite
- supprimer la mention de "Date de la vente" (sous la date de création)
- supprimer les titres "Vendeur" et "acheteur"
- supprimer les colonnes "N°", "Réf"
- agrandir la colonne "Description"
- supprimer la mention "A payer"
Je vous remercie de me fournir le code CSS correspondant à ces modifications dans "Configuration de l'impression par CSS"
Cordialement,
Bonjour,
Après vérification, voici ce qui est possible de faire par CSS:
> agrandir la colonne "Description", supprimer les titres "Vendeur" et "acheteur", supprimer la mention "A payer":
voici les codes CSS à copier dans champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression:
}
@media all {
#invoice_traders .header { display:none; }
.name_col {
width: 50%;
}
#absolute_outstanding_field { display: none; }
Plus vous augmentez le nombre (ex: 60 au lieu de 50), plus la largeur de la colonne désignation augmente (et inversement).
> supprimer les colonnes "Réf°: il vous suffit de décocher l'option correspondante: http://aide.vosfactures.fr/384159-Afficher-ou-non-les-r-f-rences-de-vos-produits-sur-les-documents
Pour le reste, il faut passer par la création d'un format personnalisé (nous réalisons des formats sur mesure sous version Max uniquement).Sachez toutefois que:
> supprimer la mention de "Date de la vente" (sous la date de création) : le format Encadré ne le fait pas apparaître. Pour les autres formats, il suffit d'effacer la date du champ pour que le champ n'apparaisse pas sur le document créé.
> - supprimer les colonnes "N°": le format Encadré ne le fait pas apparaître.
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Factures en langue étrangère question Résolu
Bonjour,
Pour mes clients espagnols ou d'autre pays, j'aimerais que les libellés apparaissent dans leur langue (comme les champs "produit", "quantité", "référence", etc).
J'ai réussi à mettre l'interface en espagnol lol mais pas la facture.
Merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez modifier la langue d'un document soit directement pendant la création du document (via le champ "Langue" situé sous le tableau) soit une fois le document créé (en cliquant sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue).
Vous pouvez également choisir la langue par défaut des documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections documents)
Bien cordialement
Justine.
Relevé de facture question Résolu
Bonjour,
je recherche la manière d'édité des relevés de facture par clients et périodes.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions :
- soit depuis l'onglet Rapports via le Rapport Chiffre d'Affaire par Client : une fois la période choisie et le rapport généré, vous pouvez cliquer sur le nom d'un client en particulier pour visualiser la liste des factures. Ensuite cliquez sur le bouton "Exports/Imprimés" et choisissez "Export PDF (Tableau récapitulatif).
- soit depuis la fiche du client (onglet Contacts), via le bouton "Voir les documents de vente" : depuis la liste des documents, affiner par type de document et par période, puis comme ci-dessus cliquez sur le bouton "Exports/Imprimés" et choisissez "Export PDF (Tableau récapitulatif).
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à me recontacter si cela ne vous convenait pas.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification question Résolu
comment faire on souhaite retirer Qté et PU ?
cordialement
Bonjour,
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Cordialement,
Yves
Shopify suggestion Résolu
Bonjour,
Y a t il moyen de lier votre application à Shopify pour que les factures se fassent automatiquement ?
Bonjour,
Nous n'avons pas de module d'intégration avec Shopify. C'est une suggestion que je transmets au service concerné. En revanche vous pouvez tout à fait utiliser l'onglet Importation pour générer les factures: exportez depuis votre compte Shopify vos ventes (sous excel ou csv par exemple) afin de les ré-importer sur votre compte VosFactures: les factures correspondantes seront générées ainsi automatiquement. N'hésitez pas à me recontacter ou m'envoyer votre fichier si vous souhaitez que je vous aide à configurer l'importation (il suffit de le faire une seule fois).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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