Bonjour,
est-il possible de rendre le champ reference d'un produit unique, c'est a dire de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir plusieurs produits avec la meme reference ?
Bonjour,
est ce que le logiciel de facturation est certifié conforme à la nouvelle directive concernant la TVA à compter de 2018 ?
Merci et bonne journée
Oui nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance.
Vous pouvez utiliser la dernière version du module que vous avez reçu par email - il devrait fonctionner.
Sinon, vous pouvez obtenir le module depuis Marketplace Officielle de PrestaShop, où le module est désormais disponible et compatible avec la version 1.7 de Prestashop.
Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?
Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures").
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible pour un coût de 20€ par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de m'en faire la demande par email avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email.
Bonjour,
Est-ce que nous pouvons créer notre modèle de bon de commande avec entête etc ? si oui comment ?sommes nous obligés de passer par vous ?
Nous ne voyons pas de modèle dont nous pouvons y mettre en forme.
Merci de votre retour rapide
Si vous voulez créer un bon de commande issu de vos documents de facturation, le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Si vous voulez créer un bon de commande issu de des documents de stock , celui ci a un format simplifié par rapport aux documents de facturation. Vous pouvez toutefois y insérer votre logo et personnaliser la numérotation.
Si cela ne vous convient pas, il sera nécessaire de choisir une des solutions alternatives :
- imprimer le bordereau de livraison directement depuis la facture (en cliquant sur Imprimer > Bordereau de livraison).
- en utilisant un document de vente dont vous ne vous servez pas (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) : vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi attribuer un format spécifique.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
bonjour,
je croyais que dès le moment où un BL était fait, la sortie de stock se faisait.
or j'ai des factures qui ne sont pas payées et les marchandises n'apparaissent pas dans le rapport des ventes.
j'ai besoin de faire une déclaration de stock en fin de mois.
que dois-je faire ?
bonne journée
A chaque vente, la quantité disponible est mise à jour (décomptée) automatiquement par le système.
La quantité est mise à jour uniquement lorsque vous générez les documents comptables suivants : facture, avoir, reçu, facture de solde, autre document.
Attention les documents suivants n'impactent pas la quantité des produits :
documents non comptables (devis, bon de commande, facture proforma, reçu de paiement)
facture d'acompte (la quantité est décompté au moment de la création de la facture de solde).
Pour rappel, vous devez passer par la création d'un document de stock (bon d'entrée BE) pour renseigner la quantité en stock.
Vous pouvez le faire :
- soit en deux temps (création des produits, puis création du BE)
- soit directement lors de la création d'un BE en renseignant les nouveaux produits (ou en sélectionnant des produits existants) et leur quantité respective.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Nous avons reçu un message email sans contenu de votre part.
Afin de vous aider, pourriez-vous préciser votre question/demande ?
Cependant, si votre question porte sur l'importation des données, veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires pour importer un fichier Excel. Avant d'importer un fichier vous devez préparer votre fichier. En effet, voici les colonnes (peu importe leur ordre) que vous devez obligatoirement inclure dans votre fichier (elles correspondent aux informations qui doivent légalement figurer sur une facture):
Date de création
Nom du client
Nom du produit
Quantité du produit
Total TTC de la ligne du produit
Vous pouvez rajouter d'autres colonnes si vous le souhaitez (ex: " Mode de paiement", "Date limite de règlement"...)
Si vous n'indiquez pas de n° de document, le système en génèrera un automatiquement (selon le format de numérotation choisi dans vos paramètres du compte). Si vous souhaitez importer les factures comme "payées", il faut rajouter une colonne "état" dans laquelle vous indiquez "Payé". Pour l'importation, je vous invite à lire notre aide en ligne ici et là.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
bonjour. nous ne pouyvons plus faire de facture depuit ce matin
j ai voulue payer l abonnement mais il a etait debité sur ma carte 2 fois et la facturation ne marche toujours pas
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
La seule solution est de créer un format personnalisé. Notez que nous créons des formats personnalisés sur mesure pour les abonnements annuels Max. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bonjour, nous avons deux boutiques Tôt ou tard et Local, nous aurions besoin des factures de ces deux boutiques pendant la période de juin à septembre (elles n'étaient plus certifiées avec notre ancien prestataire de certification de factures), quel serait la solution ? En attente de votre retour, belle soirée . Julie
Vous pouvez affiner la liste de vos ventes selon vos besoins grâce aux nombreux filtres du module de recherche situé en permanence à gauche de la liste de vos documents de ventes (onglet Revenus).
Afin d'affiner votre recherche par période, cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre ...) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte. Si vous avez créé plusieurs départements vendeurs, vous pouvez filtrer vos ventes et dépenses par département vendeur grâce au filtre "département".
Bonjour, j'aurais vboulu savoir si vous il est possible de télécharger le devis en même temps que les pièces jointes que j'ai integrées dans le devis. Je suis obligé à chaque fois de télécharger mon devis et ensuite aller récupérer les pièces jointes. c'est embetant!!! pourriez vous développer la possiblité de télécharger toutes les pièces y compris le devis ou juste le devis . Merci à vous.
Tout dépend de la manière dont vous téléchargez vos documents.
Pour télécharger en une fois le document avec ses pièces jointes il faut le faire depuis l'onglet Revenus > Devis. Après avoir coché le Devis qui vous intéresse, cliquez sur le bouton "Télécharger / Imprimer" puis choisissez "ZIP (avec les pièces jointes)".
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Bonjour
est il possible de rajouter une fonction sur le site pour les factures récurrente, on voudrait choisir les jours ou sont créés les factures récurrentes hebdomadaire. par exemple du lundi au vendredi et pas le week end etc...
Par défaut les rapports n'incluent que les documents comptables "payés et payés en partie". Vérifiez l'état et le type de documents que vous souhaitez inclure ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'option" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport".
Bonjour,
Est ce que vous pouvez m'indiquer la marche à suivre pour ôter les éléments Vendeur et Numéro de TVA qui s'imprime sur la gauche de ma facture. J'ai des entêtes de lettre pré-imprimées et ces éléments tombent jusque dans mes écritures? Merci
Il est tout à fait possible imprimer vos documents sur votre papier entête, en copiant simplement un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Vous devez éditer votre document existant (et cliquez sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur), et pour ne pas que cette erreur se reproduise sur les prochains documents il faut éditer (modifier) la fiche de votre entreprise: depuis Paramètres > Compagnies/départements cliquez sur le nom de votre entreprise puis cliquer sur "sauvegarder" (en savoir plus).
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Est-ce qu'il serait possible de rajouter une fonctionnalité qui permettrait de rapprocher plusieurs paiements en une seule fois ?
Autrement dit, une fois l'import des paiements réalisé, pouvoir sélectionner les paiements importés et n'avoir à cliquer que sur un seul bouton "rapprocher" pour l'ensemble des paiements.
En principe lorsque vous importez vos paiements le rapprochement devrait se faire automatiquement si toutes les données correspondent. Le système rapproche un paiement avec un document lorsque les critères suivants sont remplis :
le montant et la devise sont identiques
le numéro OU le nom du client/fournisseur du document sont inclus dans le champ « Titre » du paiement
Sinon il faudra procéder au rapprochement manuel en indiquant le numéro du document. Pour en savoir plus à ce sujet je vous invite à lire le sujet correspondant sur l'aide en ligne : voir ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas, merci de nous le faire savoir. Nous regarderons cela de plus près.
J'aimerais envoyer automatiquement des relances paiement par mail. Est-ce possible ? J'aimerais également pouvoir envoyer une facture à 3 adresses mails depuis l'application. Est-ce possible ?
En effet, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez
Les emails de relance seront envoyés automatiquement aux clients (à l'adresse email indiquée dans la fiche du client ou celle de la facture si différente) dont la facture est impayée.
Vous pouvez indiqué plusieurs emails dans la fiche client dans le champ: E-mail(s) ou lors de l'envoi du document dans le champ : Adresse(s) Email (destinataire)
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés. Vous pouvez personnaliser la mise en page de vos documents grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez changer le style du contenu du champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)", généralement utilisé pour y insérer vos CGV, comme par exemple les afficher en plus petit ou les mettre en couleur.
Saquez que le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" peut recevoir du contenu html (ex: type/taille/style de police, insertion de table, etc), et vous pouvez également modifier sa mise en page à l'aide de codes CSS.
Vous trouverez toutes les informations concernant la modification de la police du texte additionelle ici.
Je souhaite automatiser la création ddes clients, avec création de la facture correspondante et le paiement en ligne et d'avoir un retour informatique afin d'appeler un service chez nous
Mais nous n'avons pas d'exemple complet en PHP. En revanche, vous pouvez depuis l'aperçu d'une facture la télécharger en json afin de voir les champs appelés (Export > Télécharger en JSON).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Je souhaite automatiser la création ddes clients, avec création de la facture correspondante et le paiement en ligne et d'avoir un retour informatique afin d'appeler un service chez nous
Est possible d'avoir un exemple complet en PHP ?
Merci d'avance
reference produit question Résolu
Bonjour,
est-il possible de rendre le champ reference d'un produit unique, c'est a dire de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir plusieurs produits avec la meme reference ?
Bonjour,
Contrairement au nom du produit, la référence est facultative et peut être partagée par plusieurs produits. En savoir plus.
Il faudra alors avoir un nom de produit unique et spécifique.
Bien Cordialement
logiciel certifié TVA 2018 question Résolu
Bonjour,
est ce que le logiciel de facturation est certifié conforme à la nouvelle directive concernant la TVA à compter de 2018 ?
Merci et bonne journée
Bonjour
Oui nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
masquer éléments tabeau question Résolu
Bonjour,
Je souhaite masquer des élements d'un tableau quand j'ai la valeur 0.00.
J'ai testé ceci mais cela ne marche pas
<th>{{#eq locale 'fr'}}Solde restant à payer {{else}} {{tt "invoice.overdue"}} {{/eq}}</th>
<td class="numbers-right">{{#not_eq outstanding_in_exchange_currency '0,00 '}} {{outstanding_in_exchange_currency}} {{/not_eq}}</td>
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous apporter une réponse, pouvez-vous nous confirmer le nom du format que vous utilisez ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
numérotation facture suggestion Résolu
Bonjour, pourriez vous faire en sorte que la numérotation facture sur le département MD PRESTA revienne à la normale svp?
Exemple : numéro actuel de nouvelle facture = F.02.23-322
Numéros souhaité F.02.23-16
Merci à vous par avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Module prestashop question Résolu
Bonjour,
Nous allons faire evoluer notre site e comme perstashop de la version 1.6 à la version 1.7.
Pourriez vous nous transmettre le module adéquat?
merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez utiliser la dernière version du module que vous avez reçu par email - il devrait fonctionner.
Sinon, vous pouvez obtenir le module depuis Marketplace Officielle de PrestaShop, où le module est désormais disponible et compatible avec la version 1.7 de Prestashop.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Gestion des dons manuels question Résolu
Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?
Merci de votre retour.
Bonjour Stéphane,
Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures").
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Facturation en ligne sur VosFactures.fr question Résolu
Bonjour comment supprimer la pub " Facturation en ligne sur VosFactures.fr " en bas à droite des devis ?
Bien Cordialement
E.M.
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible pour un coût de 20€ par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de m'en faire la demande par email avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Modèle de bon de commande question Résolu
Bonjour,
Est-ce que nous pouvons créer notre modèle de bon de commande avec entête etc ? si oui comment ?sommes nous obligés de passer par vous ?
Nous ne voyons pas de modèle dont nous pouvons y mettre en forme.
Merci de votre retour rapide
Bonjour,
Si vous voulez créer un bon de commande issu de vos documents de facturation, le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Créer un format personnalisé
Si vous voulez créer un bon de commande issu de des documents de stock , celui ci a un format simplifié par rapport aux documents de facturation. Vous pouvez toutefois y insérer votre logo et personnaliser la numérotation.
Si cela ne vous convient pas, il sera nécessaire de choisir une des solutions alternatives :
- imprimer le bordereau de livraison directement depuis la facture (en cliquant sur Imprimer > Bordereau de livraison).
- en utilisant un document de vente dont vous ne vous servez pas (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) : vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi attribuer un format spécifique.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
gestion de stock question Résolu
bonjour,
je croyais que dès le moment où un BL était fait, la sortie de stock se faisait.
or j'ai des factures qui ne sont pas payées et les marchandises n'apparaissent pas dans le rapport des ventes.
j'ai besoin de faire une déclaration de stock en fin de mois.
que dois-je faire ?
bonne journée
Bonjour,
A chaque vente, la quantité disponible est mise à jour (décomptée) automatiquement par le système.
La quantité est mise à jour uniquement lorsque vous générez les documents comptables suivants : facture, avoir, reçu, facture de solde, autre document.
Attention les documents suivants n'impactent pas la quantité des produits :
Vous pouvez suivre facilement la quantité en stock depuis la liste des produits, depuis la fiche d'un produit, ou lors de la création de document.
Pour rappel, vous devez passer par la création d'un document de stock (bon d'entrée BE) pour renseigner la quantité en stock.Vous pouvez le faire :
- soit en deux temps (création des produits, puis création du BE)
- soit directement lors de la création d'un BE en renseignant les nouveaux produits (ou en sélectionnant des produits existants) et leur quantité respective.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Renseigner / Modifier la Quantité en Stock
Je vous souhaite une excellente journée.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
App sur Android suggestion Résolu
Bonjour,
Prévoyez-vous de développer une application Android (similaire à celle que vous avez pour iOs)?
Cordialement,
HC
Bonjour,
Oui, une application Android est en cours de développement. Elle sera prochainement disponible !
Nous ne manquerons pas de vous en informer.
Si vous le souhaitez nous pourrons vous envoyer une version beta.
Bien Cordialement
Agathe
adresse question Résolu
bonjour, je souhaiterai modifier l'adresse présente sur les factures et devis svp
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
import fichier excel suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons reçu un message email sans contenu de votre part.
Afin de vous aider, pourriez-vous préciser votre question/demande ?
Cependant, si votre question porte sur l'importation des données, veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires pour importer un fichier Excel. Avant d'importer un fichier vous devez préparer votre fichier. En effet, voici les colonnes (peu importe leur ordre) que vous devez obligatoirement inclure dans votre fichier (elles correspondent aux informations qui doivent légalement figurer sur une facture):
- Date de création
- Nom du client
- Nom du produit
- Quantité du produit
- Total TTC de la ligne du produit
Vous pouvez rajouter d'autres colonnes si vous le souhaitez (ex: " Mode de paiement", "Date limite de règlement"...)Si vous n'indiquez pas de n° de document, le système en génèrera un automatiquement (selon le format de numérotation choisi dans vos paramètres du compte). Si vous souhaitez importer les factures comme "payées", il faut rajouter une colonne "état" dans laquelle vous indiquez "Payé". Pour l'importation, je vous invite à lire notre aide en ligne ici et là.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
Service Clientèle VosFactures
probleme facture erreur Résolu
bonjour. nous ne pouyvons plus faire de facture depuit ce matin
j ai voulue payer l abonnement mais il a etait debité sur ma carte 2 fois et la facturation ne marche toujours pas
Bonjour Monsieur,
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Excellente journée.
Yves
Invoice coupon question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'associer 1 couper à détacher (en fin de page) avec le net à payer , le n° de facture et le code client ?
Cdt,
Dominique
Bonjour,
La seule solution est de créer un format personnalisé. Notez que nous créons des formats personnalisés sur mesure pour les abonnements annuels Max. Vous pouvez en savoir plus ici.
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Logo question Résolu
Bonjour,
Est ce qu'il est possible d'inserer notre logo pour les factures?
Je vous remercie
Meilleures salutations
Aude
Bonjour,
Vous pouvez ajouter un logo sur vos documents de facturation depuis les Paramètres de votre compte (Paramètres d'impression) ou depuis la fiche de votre compagnie. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne:
http://aide.vosfactures.fr/271690-Factures-personnalis-es-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Sachez que selon le format d'impression choisi, le logo peut-être plus ou moins sur la droite:
http://aide.vosfactures.fr/649876-Format-des-factures-et-autres-documents-par-d-faut
Vous pouvez aussi modifier l'emplacement du logo par défaut en personnalisant le format d'impression. Sachez que nous pouvons vous y aider si besoin est:
http://aide.vosfactures.fr/393300-Mise-en-page-Comment-choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le-
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Récupération factures de juin à septembre boutique Tôt ou Tard et Local question Résolu
Bonjour, nous avons deux boutiques Tôt ou tard et Local, nous aurions besoin des factures de ces deux boutiques pendant la période de juin à septembre (elles n'étaient plus certifiées avec notre ancien prestataire de certification de factures), quel serait la solution ? En attente de votre retour, belle soirée . Julie
Vous pouvez affiner la liste de vos ventes selon vos besoins grâce aux nombreux filtres du module de recherche situé en permanence à gauche de la liste de vos documents de ventes (onglet Revenus).
Afin d'affiner votre recherche par période, cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre ...) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte. Si vous avez créé plusieurs départements vendeurs, vous pouvez filtrer vos ventes et dépenses par département vendeur grâce au filtre "département".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié ci-dessous :
Recherche : Documents de Facturation
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
téléchargement devis question Résolu
Bonjour, j'aurais vboulu savoir si vous il est possible de télécharger le devis en même temps que les pièces jointes que j'ai integrées dans le devis. Je suis obligé à chaque fois de télécharger mon devis et ensuite aller récupérer les pièces jointes. c'est embetant!!! pourriez vous développer la possiblité de télécharger toutes les pièces y compris le devis ou juste le devis . Merci à vous.
NEWENERGIES
M. DE
TOMMASO
Bonjour,
Tout dépend de la manière dont vous téléchargez vos documents.
Pour télécharger en une fois le document avec ses pièces jointes il faut le faire depuis l'onglet Revenus > Devis. Après avoir coché le Devis qui vous intéresse, cliquez sur le bouton "Télécharger / Imprimer" puis choisissez "ZIP (avec les pièces jointes)".
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture récurrente question Résolu
Bonjour
est il possible de rajouter une fonction sur le site pour les factures récurrente, on voudrait choisir les jours ou sont créés les factures récurrentes hebdomadaire. par exemple du lundi au vendredi et pas le week end etc...
cdlt
Bonjour,
Vous pouvez faire en sorte que les factures récurrentes soient envoyées uniquement en semaine (du Lundi au Vendredi) en cochant l'option: " http://aide.vosfactures.fr/402156-R-currence-envoi-en-semaine
Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Graph Revenu question Résolu
Bonjour,
Le graph revenu n'affiche plus les impayées.
Merci
Bonjour,
Par défaut les rapports n'incluent que les documents comptables "payés et payés en partie". Vérifiez l'état et le type de documents que vous souhaitez inclure ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'option" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport".
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
OTER LES ELEMENTS SUR LA GAUCHE VENDEUR ET NUMERO TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Est ce que vous pouvez m'indiquer la marche à suivre pour ôter les éléments Vendeur et Numéro de TVA qui s'imprime sur la gauche de ma facture. J'ai des entêtes de lettre pré-imprimées et ces éléments tombent jusque dans mes écritures? Merci
Il est tout à fait possible imprimer vos documents sur votre papier entête, en copiant simplement un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Correction question Résolu
Pourriez-vous m'expliquer comment changer notre adresse sur les documents.
Bàv
Bonjour,
Vous devez éditer votre document existant (et cliquez sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur), et pour ne pas que cette erreur se reproduise sur les prochains documents il faut éditer (modifier) la fiche de votre entreprise: depuis Paramètres > Compagnies/départements cliquez sur le nom de votre entreprise puis cliquer sur "sauvegarder" (en savoir plus).
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Rapprocher plusieurs paiements à la fois question Résolu
Bonjour,
Est-ce qu'il serait possible de rajouter une fonctionnalité qui permettrait de rapprocher plusieurs paiements en une seule fois ?
Autrement dit, une fois l'import des paiements réalisé, pouvoir sélectionner les paiements importés et n'avoir à cliquer que sur un seul bouton "rapprocher" pour l'ensemble des paiements.
D'avance merci.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
- le montant et la devise sont identiques
- le numéro OU le nom du client/fournisseur du document sont inclus dans le champ « Titre » du paiement
En principe lorsque vous importez vos paiements le rapprochement devrait se faire automatiquement si toutes les données correspondent. Le système rapproche un paiement avec un document lorsque les critères suivants sont remplis :
Sinon il faudra procéder au rapprochement manuel en indiquant le numéro du document. Pour en savoir plus à ce sujet je vous invite à lire le sujet correspondant sur l'aide en ligne : voir ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas, merci de nous le faire savoir. Nous regarderons cela de plus près.
Bien Cordialement
Agathe
Relance automatique Mail paiement question Résolu
Bonjour,
J'aimerais envoyer automatiquement des relances paiement par mail. Est-ce possible ? J'aimerais également pouvoir envoyer une facture à 3 adresses mails depuis l'application. Est-ce possible ?
Bonne journée,
Solal
Bonjour,
En effet, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez
Les emails de relance seront envoyés automatiquement aux clients (à l'adresse email indiquée dans la fiche du client ou celle de la facture si différente) dont la facture est impayée.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Relances Automatiques par Email
Vous pouvez indiqué plusieurs emails dans la fiche client dans le champ: E-mail(s) ou lors de l'envoi du document dans le champ : Adresse(s) Email (destinataire)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFIER POLICE - TEXTE ADDITIONNEL question Résolu
Comment modifier la police et la taille de police du Texte additionnel ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés. Vous pouvez personnaliser la mise en page de vos documents grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez changer le style du contenu du champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)", généralement utilisé pour y insérer vos CGV, comme par exemple les afficher en plus petit ou les mettre en couleur.
Saquez que le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" peut recevoir du contenu html (ex: type/taille/style de police, insertion de table, etc), et vous pouvez également modifier sa mise en page à l'aide de codes CSS.
Vous trouverez toutes les informations concernant la modification de la police du texte additionelle ici.
Restant à votre disposition
Yves
API Création d'un client + facture + paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Je souhaite automatiser la création ddes clients, avec création de la facture correspondante et le paiement en ligne et d'avoir un retour informatique afin d'appeler un service chez nous
Est possible d'avoir un exemple complet en PHP ?
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Mais nous n'avons pas d'exemple complet en PHP. En revanche, vous pouvez depuis l'aperçu d'une facture la télécharger en json afin de voir les champs appelés (Export > Télécharger en JSON).J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine