Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
En effet vous avez créé deux comptes.
Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
L'emplacement du logo dépend du format (mise en page) choisi: à gauche ou à droite. Le mieux est donc de tester les différents formats pour choisir celui qui vous plaît (en savoir plus). Vous pouvez également ajouter un code CSS pour modifier son emplacement (en savoir plus), ou jouer sur les marges du logo. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide.
Vous faites référence au classement par numéro je suppose? En effet il arrive que le système ne classe pas correctement les documents par numéro, selon le format de numérotation choisi qui peut le perturber. Le système aura alors tendance à faire le classement par date de création. C'est un aspect que nous essaierons d'améliorer à l'avenir.
Cela répond-il à votre question?
Bonjour
j'ai un souci de classement l'ordre n'est pas croissant mais aléatoire
Merci de me répondre rapidement,
Cordialement,
Depuis 2 jours, mes factures envoyées son non réceptionnées (avec un gros point rouge clignotant à côté), sans que je n'ai rien changé dans les paramètres - je ne comprends pas ce qui peut se passer. Merci de votre aide, Bruno.
Ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Je vous invite à réitérer l'envoi des documents concernés.
Si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Bonjour,
J'aimerai une numérotation différente que celle que j'ai appliqué sur mes 10 premières factures.
J'ai modifier la numérotation dans les paramètres pour les suivantes mais je n'arrive pas l'appliquer sur les 10 première.
Merci de votre retour
Bonjour, je suis très heureux que j’ai trouvé ce logiciel . Il est simple à utiliser et suffisant pour comptabilité de petite entreprise comme la mienne.
Merci.
Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.
Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.
Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
L'idéal serait de redimensionner le logo avant de le re-télécharger. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-R-duire-la-taille-du-logo
Si vous avez des difficultés, je peux m'en occuper (envoyez-moi votre logo par email après avoir autorisé l'accès à votre compte comme expliqué ici.)
Si vous avez un avoir que vous souhaitez utiliser, il faudra alors mettre celui ci en payé puis sur le document de facturation insérer une ligne avec le nom de l'avoir et le montant en négatif.
Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique
Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En effet, si vous avez activé la fonction "Gestion de stock" (dans les Paramètres de votre compte), vous devez passer par la création d'un BE pour indiquer la quantité en stock de votre produit:
1) Créer votre produit
2) Cliquer sur l'onglet "Créer un document de gestion de stock". Vous pouvez indiquer un commentaire, changer la date ...
Si vous avez un grand nombre de produits à lister, et que vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez (le temps d'ajouter vos produits) inactiver la fonction "Gestion de stock" dans vos Paramètres - n'oubliez pas de sauvegarder la modification. Ainsi, vous pouvez lors de la création d'un produit indiquer directement la quantité en stock, sans passer par un BE. Une fois que tous vos produits ont été ajoutés, vous pouvez ré-activer la fonction "Gestion de stock". Le système génèrera alors automatiquement un BE correspondant que vous pourrez éditer (mais pas effacer). Notez que tous vos autres documents de gestion de stock existants (BE, BL...) n'auront pas été effacés par le système.
J'espère que cela vous aide. N'hésitez à me contacter si il y a autre chose que je puisse faire.
Bien cordialement,
Justine.
Si vous recevez des paiements partiels, je vous recommande d'utiliser la fonction "Gestion des paiements" qui permet notamment d'opter pour l'option "A
Comment traiter les commissions bancaires (2%). Pour chaque facture émise payé par Zettle j'ai un écart avec le virement bancaire. Le lettrage est incomplet.
En ce qui concerne le paiement en ligne nous ne proposons pas ce mode de paiement. Voici la liste des paiement en ligne proposée : : Fonction "Paiements en ligne" comme expliqué dans notre tutoriel sachez vous devez en plus de votre abonnement Pro avoir en parallèle un compte chez l'une des plateforme de paiement partenaire dailleurs chaque plateforme a ses propre frais de commission cela est à voir avec eux directement en interne
Nous aimerions pouvoir numeriser nos factures d'achats pour les importer dans vos factures. Scan -> reconnaissance de texte -> creation d'une facture de dépense par une reconnaissance de caractere --> archivage dématérialisé de la facture fournisseur
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
bonjour, nous avons souscrit un abonnement hier à votre logiciel de facturation. Je ne trouve pas où paramétrer nos informations telles que le RIB, le SIRET, RCS....
pouvez-vous me mettre en copie de votre réponse car c'est mois qui m'occupe de la facturation: delphine@providenceproperties.fr
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Afin d'obtenir la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pour rappel, cette option est à un coût de 20 HT par an.
Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?
Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?
L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.
Bonjour
Parfois nous sommes amenés à faire de la vente détail , nous prenons en charge les paiements sumup. Prevoyez vous une compatibilité entre les 2 systèmes ?
Et connaissez vous éventuellement un système de caisse enregistreuse qui ferait le lien automatiquement avec vos factures.fr afin d'éviter de créer à chaque paiement la facture... ?
merci bcp pour votre travail.
bien cordialement
Nous n'avons pas d'intégration avec la solution SumUp. Nous proposons actuellement une intégration avec les plateformes suivantes : Stripe, PayZen, Braintree, PayPal. Suite à votre demande, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Pour la caisse enregistreuse, nous n'avons pas d'intégration directe également, VosFactures étant un logiciel de facturation et non de caisse. Toutefois pour la gestion des espèces nous avons un système qui peut peut-être vous intéresser : Rapport et Paiements en espèces.
Suppression de compagnie question Résolu
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
Bonjour,
En effet vous avez créé deux comptes. Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
A très bientôt,
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Emplacement du Logo question Résolu
Bonjour,
Comment on fait pour modifier l'emplacement du logo sur le devis ?
Bonjour,
L'emplacement du logo dépend du format (mise en page) choisi: à gauche ou à droite. Le mieux est donc de tester les différents formats pour choisir celui qui vous plaît (en savoir plus). Vous pouvez également ajouter un code CSS pour modifier son emplacement (en savoir plus), ou jouer sur les marges du logo. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide.
Bien cordialement,
Justine.
classement factures question Résolu
Bonjour
j'ai un souci de classement l'ordre n'est pas croissant mais aléatoire
Merci de me répondre rapidement,
Cordialement,
Bonjour,
Vous faites référence au classement par numéro je suppose? En effet il arrive que le système ne classe pas correctement les documents par numéro, selon le format de numérotation choisi qui peut le perturber. Le système aura alors tendance à faire le classement par date de création. C'est un aspect que nous essaierons d'améliorer à l'avenir.
Cela répond-il à votre question?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
POINT ROUGE de non réceptionnement question Résolu
Depuis 2 jours, mes factures envoyées son non réceptionnées (avec un gros point rouge clignotant à côté), sans que je n'ai rien changé dans les paramètres - je ne comprends pas ce qui peut se passer. Merci de votre aide, Bruno.
Bonjour,
Ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Je vous invite à réitérer l'envoi des documents concernés.
Si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation de facturation question Résolu
Bonjour,
J'aimerai une numérotation différente que celle que j'ai appliqué sur mes 10 premières factures.
J'ai modifier la numérotation dans les paramètres pour les suivantes mais je n'arrive pas l'appliquer sur les 10 première.
Merci de votre retour
Bonjour,
Vous ne pouvez pas modifier des factures déjà envoyés ou imprimés. Si ce n'est pas le cas alors il faudra les changer manuellement.
Cordialement,
Yves
Superbe logiciel Avis de satisfaction Résolu
Bonjour, je suis très heureux que j’ai trouvé ce logiciel . Il est simple à utiliser et suffisant pour comptabilité de petite entreprise comme la mienne.
Merci.
Bonjour,
Toute l'équipe vous remercie de votre commentaire. Nous sommes heureux de savoir que le logiciel vous convient.
Bien cordialement,
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
REDUCTION suggestion Résolu
Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.
Merciiiiiiiii !
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Probleme envoi suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?
merci de votre réponse
Bonjour,
Pourriez vous me préciser votre problème?
Nous vous avons envoyé une facture par mail? Car nous ne faisons pas d'envoi postale.
Ou vous avez essayez de nous envoyer un courrier et avez besoin de notre adresse complète?
Cordialement,
Yves
Problème facture à partir de devis question Résolu
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo question Résolu
Bonjour
j ai un fichier pour mon logo mais il est trop grand
comment je dois faire pour pouvoir le reduire sur ma facture
merci
Bonjour,
L'idéal serait de redimensionner le logo avant de le re-télécharger. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-R-duire-la-taille-du-logo
Si vous avez des difficultés, je peux m'en occuper (envoyez-moi votre logo par email après avoir autorisé l'accès à votre compte comme expliqué ici.)
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Modification de template facture question Résolu
Bonjour,
Comment modifier la template 5 de facturation ?
Lors de la création nous n'avons pas le choix de la base.
Bonjour,
Vous pouvez copier la partie HTML complète et la partie CSS du format Vosfactures5 depuis notre documentation sur Github: https://github.com/vosfactures/Templates/blob/master/vosfactures-inversed3.css
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
payé avec un avoir suggestion Résolu
Bonjour,
Si vous avez un avoir que vous souhaitez utiliser, il faudra alors mettre celui ci en payé puis sur le document de facturation insérer une ligne avec le nom de l'avoir et le montant en négatif.
Cordialement,
Yves
probleme erreur Résolu
Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique
Bonjour Madame,
Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Merci de votre compréhension.
Bien Cordialement
Agathe
Figer la ligne de total suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous figer la ligne de Total qui affiche les montant HT et TTC des factures sélectionnées afin de ne pas avoir à redescendre tout en bas ?
Cela serait très utile pour le lettrage des factures payées.
Cordialement,
BS Protection
Service comptabilité
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
stock produit question Résolu
impossible de rajouter des quantitee dans le stock produit lors de la creations.
Bonjour,
En effet, si vous avez activé la fonction "Gestion de stock" (dans les Paramètres de votre compte), vous devez passer par la création d'un BE pour indiquer la quantité en stock de votre produit:
1) Créer votre produit
2) Cliquer sur l'onglet "Créer un document de gestion de stock". Vous pouvez indiquer un commentaire, changer la date ...
Si vous avez un grand nombre de produits à lister, et que vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez (le temps d'ajouter vos produits) inactiver la fonction "Gestion de stock" dans vos Paramètres - n'oubliez pas de sauvegarder la modification. Ainsi, vous pouvez lors de la création d'un produit indiquer directement la quantité en stock, sans passer par un BE. Une fois que tous vos produits ont été ajoutés, vous pouvez ré-activer la fonction "Gestion de stock". Le système génèrera alors automatiquement un BE correspondant que vous pourrez éditer (mais pas effacer). Notez que tous vos autres documents de gestion de stock existants (BE, BL...) n'auront pas été effacés par le système.
J'espère que cela vous aide. N'hésitez à me contacter si il y a autre chose que je puisse faire.
Bien cordialement,
Justine.
multi paiement question Résolu
Bonjour comment gerer une facture payé avec 2 types de paiements différent , par exemple une partie en carte bancaire et le solde en espece
Bonjour,
Si vous recevez des paiements partiels, je vous recommande d'utiliser la fonction "Gestion des paiements" qui permet notamment d'opter pour l'option "A
Bien Cordialement,
Séraphine
Frais commission carte (ZETTLE par exemple) question Résolu
Comment traiter les commissions bancaires (2%). Pour chaque facture émise payé par Zettle j'ai un écart avec le virement bancaire. Le lettrage est incomplet.
Bonjour,
En ce qui concerne le paiement en ligne nous ne proposons pas ce mode de paiement. Voici la liste des paiement en ligne proposée : : Fonction "Paiements en ligne" comme expliqué dans notre tutoriel sachez vous devez en plus de votre abonnement Pro avoir en parallèle un compte chez l'une des plateforme de paiement partenaire dailleurs chaque plateforme a ses propre frais de commission cela est à voir avec eux directement en interne
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Gestion des dépenses suggestion Résolu
Nous aimerions pouvoir numeriser nos factures d'achats pour les importer dans vos factures. Scan -> reconnaissance de texte -> creation d'une facture de dépense par une reconnaissance de caractere --> archivage dématérialisé de la facture fournisseur
Est il possible d'esperer un tel développement ?
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
comment paramétrer ses informations question Résolu
bonjour, nous avons souscrit un abonnement hier à votre logiciel de facturation. Je ne trouve pas où paramétrer nos informations telles que le RIB, le SIRET, RCS....
pouvez-vous me mettre en copie de votre réponse car c'est mois qui m'occupe de la facturation: delphine@providenceproperties.fr
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Commercial / Apporteur suggestion Résolu
Est ce que nous avons la possibilité d'ajouter un apporteur & commercial autre que dans la description additionnelle ?
Bonjour,
Dans la fiche d'un contact ou sur un document?
Cdt
Justine.
Suppression de la mention sur les factures question Résolu
Je souhaite souscrire à l'option de suppression de la mentions de votre marque sur les factures.
Bonjour,
Afin d'obtenir la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pour rappel, cette option est à un coût de 20 HT par an.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
PROBLEME DE STOCK question Résolu
Bonjour
Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?
Cordialement
Bonjour Monsieur,
Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?
L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
format texte question Résolu
format texte des lignes de texte dans factures , police, gras ou pas, etc
Bonjour,
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Vous pouvez modifier un ou plusieurs éléments de mise en page des formats des documents de facturation proposés par le logiciel, grâce au champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.
Aussi, vous permet de créer des factures, devis et autre documents de vente personnalisés. Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
sumup et/ou caisse enregistreuse question Résolu
Bonjour
Parfois nous sommes amenés à faire de la vente détail , nous prenons en charge les paiements sumup. Prevoyez vous une compatibilité entre les 2 systèmes ?
Et connaissez vous éventuellement un système de caisse enregistreuse qui ferait le lien automatiquement avec vos factures.fr afin d'éviter de créer à chaque paiement la facture... ?
merci bcp pour votre travail.
bien cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas d'intégration avec la solution SumUp. Nous proposons actuellement une intégration avec les plateformes suivantes : Stripe, PayZen, Braintree, PayPal. Suite à votre demande, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Pour la caisse enregistreuse, nous n'avons pas d'intégration directe également, VosFactures étant un logiciel de facturation et non de caisse. Toutefois pour la gestion des espèces nous avons un système qui peut peut-être vous intéresser : Rapport et Paiements en espèces.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Reduction fixe sur montant HT suggestion Résolu
Bonjour
Pourquoi ne pas proposer de reduction fixe sur le montant HT, ce qui serait plus simple que sur le montant TTC ?
Merci !
Bonjour,
Je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service technique.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr