J'envoie chaque fin de mois à mes clients qui sont à 30 jours un relevé des factures et avoirs mensuel que j'édite via Excel. Maintenant que j'utilise votre logiciel qui est hyper top et pratique, j'aimerai me faciliter la tache et J'aurai besoin de faire apparaitre sur le relevé de facture qui est disponible sur votre logiciel en PDF :
- la même entête que les factures ( nom et coordonnées de mon entreprise et celles de mon client sélectionné)
- la somme totale des factures
- la période ( citer le Mois)
- le Reglement
Afin d'exporter sur Excel des donnés cela est possible depuis votre compte lorsque vous cliquez sur le montant de l' exercice en cours depuis le tableau de bord, cela vous redirige vers vos Revenus / Tous documents comptables. Sur cette page dans l'angle droit en haut de votre écran vous avez l'option Export/Imprimés il vous suffit de cliquer et le menu déroule avec les différents choix d'export.
Je reste à votre disposition en cas de questions supplémentaires.
Je vous souhaite une bonne journée.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Cette option n'existe pas (encore), mais j'en fais part à l'équipe technique pour voir s'il serait possible d'implémenter une telle fonction dans un futur proche. L' option qui existe actuellement est "Restriction de quantité (en stock). Quand cette fonction est activée, cela vous empêche de vendre plus de produits que disponibles, soit parce que votre stock est limité, soit parce que vous réservez certains produits pour d'autres entrepôts." Egalement, lorsque vous avez créé un devis (ou autre), vous pouvez cliquer sur le nom de chaque produit listé ce qui vous redirige vers la fiche détaillée du produit pour en vérifier la quantité. Mais c'est vrai que cela ne constitue pas une alerte. Comment aimeriez-vous que ces alertes se manifestent? Lors de la création d'un document par exemple?
Le serveur de l'application n'aime pas trop lorsque l' on remonte plus haut que la racine dans un nouveau template d'impression (par exemple {{#if ../../../../additional_info}}).
Meilleure salutation
Christophe
Pouvez-vous nous donner accès à votre compte afin qu'un de nos informaticiens puisse jeter un oeil à votre template? Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Accès autorisé à l'administrateur du système", comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- (dites moi lorsque c'est fait). Pourriez-vous m'indiquer le(s) nom(s) du template personnel que vous avez créé et que l' informaticien devra consulter ?
Je souhaiterais ajouter la 'civilité' (M. ou Mme) du client dans les templates d'impression, sans trouver le champ correspondant.
Meilleures salutations,
Christophe
Pouvez-vous nous donner accès à votre compte afin qu'un de nos informaticiens puisse jeter un oeil à votre template? Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Accès autorisé à l'administrateur du système", comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- (dites moi lorsque c'est fait). Pourriez-vous m'indiquer le(s) nom(s) du template personnel que vous avez créé et que l' informaticien devra consulter ?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Une fois les produits créés, rendez vous sur la fiche du produit (Gestion de stock > Produits). Cliquez sur "Créer document de gestion de stock". Dans type, choisissez "Bons de transfert (BT)". Sélectionnez l'entrepôt de base et l'entrepôt de réception ("Vers l'entrepôt"). Mentionnez la quantité.
Le plus simple est encore de créer un Bon d'entrée (Gestion de stock > Entrée) et d'affecter le produit à un Entrepôt donné.
Il est bien sûr nécessaire de créer vos entrepôts au préalable (Gestion de stock > Entrepôts).
En espérant vous avoir éclairci. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bonjour.
lorsque j'introduit l'API dans le module prestashop et lorsque je valide j'ai ce message d'erreur:
Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres.
Pouvez vous me dire pourquoi ?
En effet cela veut dire que le code API indiqué n'est pas bon. Attention, il faut copier le code dans son intégralité, comme par exemple: AhgyTkig6ibhb/societeintel
Vous trouverez votre code API depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration.
Recontactez moi si le problème persiste malgré tout.
Nous avons besoin de donner un accès aux Dépenses à une entreprise qui se charge d'effectuer les déclarations des Echanges des Bien (DEB) auprès des douanes. Nous aimerions que cette entreprise puisse accéder aux Dépenses pour visionner les documents d'achats seulement sans avoir la possibilité de voir les factures de vente, devis ect..
Pouvez vous créer un profile spécifique qui donne le droit de visibilité sur les documents des DEPENSES seulement ?
Avec le logiciel de facturation il est possible de limiter un utilisateur à la consultation des documents, mais de manière générale - aussi bien des Revenus que des Dépenses. Par ailleurs cette restriction s'applique à tous les utilisateurs "simples" de votre compte. Il est donc actuellement impossible de restreindre un utilisateur en particulier. Toutefois afin de rendre plus flexible ce système de restriction notre Service Développement est en train de créer une amélioration. Il sera prochainement possible de restreindre un utilisateur en particulier et non tous les utilisateurs du compte. Nous ne manquerons pas de vous en informer une fois l'intégration faite.
En revanche actuellement vous pouvez faire un export de vos Dépenses pour les communiquer à l'entreprise en question. Vous pouvez faire un export au format excel, PDf ou xml en fonction de vos besoins. Vous pourrez par exemple faire un export toutes les semaines ou tous les mois en affinant la liste de vos dépenses par période à l'aide du module de recherche sur votre gauche. Cette solution pourrait peut-être vous convenir.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Il y a plusieurs possibilités pour connaitre le CA de vos ventes :
* Le Tableau de bord avec l'exercice en cours
* Le Graphe "Revenus" depuis Rapports > Graphes
* Rapport "Chiffre d'affairepar produit" ou encore "Chiffre d'affaire par client" depuis Rapports > Liste des rapports
Bonjour, je souhaiterai recevoir la facture du payement que je viens d effectuer pour le renouvellement de mon abonnement a "vosfactures". comment dois je faire? d avance merci
Je vous confirme avoir réceptionné votre paiement et vous en remercie. Votre compte s'est automatiquement mis à jour. La facture d'abonnement vous a été envoyée par le Service Comptabilité hier en fin d'après-midi. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et nous déspamer. Sachez que vous pouvez également retrouver cette dernière facture directement depuis votre compte VosFactures, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien de la facture à côté du récapitulatif de votre abonnement.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
bonjour
pour une même facture la création sur Iphone ne transpose pas le rib comme il faut.
les informations spécifiques par défaut ne s'incrémentent pas non plus
en conclusion nous n'obtenons pas la même facture crée sur site que crée sur iphone.
Afin de pouvoir vous aider, il me faudrait quelques précisions. Pouvez-vous envoyer une capture d'écran d'une facture généré via l'application Iphone afin que je puisse voir s'il y a une anomalie? Eventuellement, vous pouvez aussi envoyer une facture similaire générée depuis le site à titre comparatif.
Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?
Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".
Si une facture est réglée avec différents moyens de paiements, je vous conseille d'ajouter un paiement par mode de règlement à vos factures (depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur Plus > Ajouter un paiement) de manière à ce que le détail s'affiche de manière claire.
Il est également possible d'ajouter des modes de règlement personnalisés. Pour cela, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et dans le champ Modes de règlement, entrez les intitulés de votre choix, "Chèque et virement", "Carte bancaire et chèque", etc... Veillez à ajouter chaque intitulé sur une nouvelle ligne. Ceux-ci seront disponibles dans le champ Modes de règlement sur le formulaire de création d'une facture et sur le formulaire de création d'un paiement.
Vous pouvez ajouter le mode de règlement de votre choix directement depuis le formulaire de création d'un document. Dans le champ "Mode de règlement", choisissez "Autre" et entrez ce que vous voulez.
Actuellement il n'est pas possible d'avoir un échéancier depuis le logiciel. Je prends note de votre demande et la transmets au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
En attendant, vous pouvez éventuellement renseigner les informations correspondantes dans le champ "Informations spécifiques".
Sur quelles informations se base VosFactures lors du premier achat d'un client depuis Prestashop ?
Comment sait-il choisir le bon contact dans la base de contact de VosFactures ?
Les Factures sont créés à partir de la commande validé sur Prestashop. les informations sur les contacts et produits sont envoyés depuis la plateforme vers VosFactures.
Bonjour
Pourriez vous, au lieu d'envoyer un email, permettre d'utiliser une application comme Google Authenticator pour générer un code ? ils utilisent le standard TOTP (https://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_One-time_Password_algorithm) largement utilisé sur Internet à présent, et nettement plus agréable que de devoir passer par un mail. Ou alors il y a l'option SMS mais plus couteuse pour vous je pense.
Merci !
En effet la vérification se fait via email, étant donné que pour des raisons de sécurité les comptes créés sur VosFactures sont rattachés à l'adresse email du Propriétaire du compte. Cela étant très important lorsque sur un même compte plusieurs Utilisateurs ont accès (compte multi-utilisateurs).
Je vais bien entendu transmettre votre suggestion à notre Service Développement qui sera peut-être intéressé par une telle solution. Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis commeexpliqué ICI. Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
RELEVE DE FACTURE AVEC TOTAL suggestion Résolu
Bonjour,
J'envoie chaque fin de mois à mes clients qui sont à 30 jours un relevé des factures et avoirs mensuel que j'édite via Excel. Maintenant que j'utilise votre logiciel qui est hyper top et pratique, j'aimerai me faciliter la tache et J'aurai besoin de faire apparaitre sur le relevé de facture qui est disponible sur votre logiciel en PDF :
- la même entête que les factures ( nom et coordonnées de mon entreprise et celles de mon client sélectionné)
- la somme totale des factures
- la période ( citer le Mois)
- le Reglement
Voilà merci d'avance pour votre aide !!
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Mais je transmet votre suggestion au service concerné..
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
SAUVEGARDES question Résolu
Comment sauvegarder sur excel ou autre l''exercice en cours ?
Merci Cordialement
Bonjour,
Afin d'exporter sur Excel des donnés cela est possible depuis votre compte lorsque vous cliquez sur le montant de l' exercice en cours depuis le tableau de bord, cela vous redirige vers vos Revenus / Tous documents comptables. Sur cette page dans l'angle droit en haut de votre écran vous avez l'option Export/Imprimés il vous suffit de cliquer et le menu déroule avec les différents choix d'export.
Je reste à votre disposition en cas de questions supplémentaires.
Je vous souhaite une bonne journée.
supprimer mon compte question Résolu
je souhaite supprimer mon compte cela a ete fait par erreur
merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Créer des alertes suggestion Résolu
Bonjour
Est-ce possible de créer des alertes de stocks ?
Exemple, je souhaite être averti lorsque j'ai plus que 20 produits XXX en stock.
Bonjour,
Cette option n'existe pas (encore), mais j'en fais part à l'équipe technique pour voir s'il serait possible d'implémenter une telle fonction dans un futur proche. L' option qui existe actuellement est "Restriction de quantité (en stock). Quand cette fonction est activée, cela vous empêche de vendre plus de produits que disponibles, soit parce que votre stock est limité, soit parce que vous réservez certains produits pour d'autres entrepôts." Egalement, lorsque vous avez créé un devis (ou autre), vous pouvez cliquer sur le nom de chaque produit listé ce qui vous redirige vers la fiche détaillée du produit pour en vérifier la quantité. Mais c'est vrai que cela ne constitue pas une alerte. Comment aimeriez-vous que ces alertes se manifestent? Lors de la création d'un document par exemple?
Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
numérotation de facture question Résolu
Bonjour,
j ai du créer des factures sur l' exercice 2016 quel serait la procédure pour remettre le bon numéro de facture dans l' ordre chronologique.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait et nous appelé au 04.83.58.05.64
Yves
erreur 500, causée par Handlebars erreur Résolu
Bonjour,
Le serveur de l'application n'aime pas trop lorsque l' on remonte plus haut que la racine dans un nouveau template d'impression (par exemple {{#if ../../../../additional_info}}).
Meilleure salutation
Christophe
Bonjour Christophe,
Pouvez-vous nous donner accès à votre compte afin qu'un de nos informaticiens puisse jeter un oeil à votre template? Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Accès autorisé à l'administrateur du système", comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- (dites moi lorsque c'est fait). Pourriez-vous m'indiquer le(s) nom(s) du template personnel que vous avez créé et que l' informaticien devra consulter ?
Dans cette attente,
Bien cordialement.
Justine.
e-mail: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr
{{buyer_civility}} field pour Handlebars template question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais ajouter la 'civilité' (M. ou Mme) du client dans les templates d'impression, sans trouver le champ correspondant.
Meilleures salutations,
Christophe
Bonjour Christophe,
Pouvez-vous nous donner accès à votre compte afin qu'un de nos informaticiens puisse jeter un oeil à votre template? Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Accès autorisé à l'administrateur du système", comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- (dites moi lorsque c'est fait). Pourriez-vous m'indiquer le(s) nom(s) du template personnel que vous avez créé et que l' informaticien devra consulter ?
Dans cette attente,
Bien cordialement.
Justine.
e-mail: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr
iban suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais modifier ban sur nos factures
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Justine
entrepot -produit suggestion Résolu
je souhaite savoir comment rétablir les produits dans les entrepôts lorsque j'ai fini de les saisir
Bonjour,
Afin de répartir les produits dans les entrepôts:
Une fois les produits créés, rendez vous sur la fiche du produit (Gestion de stock > Produits). Cliquez sur "Créer document de gestion de stock". Dans type, choisissez "Bons de transfert (BT)". Sélectionnez l'entrepôt de base et l'entrepôt de réception ("Vers l'entrepôt"). Mentionnez la quantité.
Le plus simple est encore de créer un Bon d'entrée (Gestion de stock > Entrée) et d'affecter le produit à un Entrepôt donné.
Il est bien sûr nécessaire de créer vos entrepôts au préalable (Gestion de stock > Entrepôts).
En espérant vous avoir éclairci. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
API prestashop question Résolu
Bonjour.
lorsque j'introduit l'API dans le module prestashop et lorsque je valide j'ai ce message d'erreur:
Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres.
Pouvez vous me dire pourquoi ?
Bonjour
En effet cela veut dire que le code API indiqué n'est pas bon. Attention, il faut copier le code dans son intégralité, comme par exemple: AhgyTkig6ibhb/societeintel
Vous trouverez votre code API depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration.
Recontactez moi si le problème persiste malgré tout.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
prestashop@vosfactures.fr
Profil Utilisateur question Résolu
Bonjour,
Nous avons besoin de donner un accès aux Dépenses à une entreprise qui se charge d'effectuer les déclarations des Echanges des Bien (DEB) auprès des douanes. Nous aimerions que cette entreprise puisse accéder aux Dépenses pour visionner les documents d'achats seulement sans avoir la possibilité de voir les factures de vente, devis ect..
Pouvez vous créer un profile spécifique qui donne le droit de visibilité sur les documents des DEPENSES seulement ?
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation il est possible de limiter un utilisateur à la consultation des documents, mais de manière générale - aussi bien des Revenus que des Dépenses. Par ailleurs cette restriction s'applique à tous les utilisateurs "simples" de votre compte. Il est donc actuellement impossible de restreindre un utilisateur en particulier. Toutefois afin de rendre plus flexible ce système de restriction notre Service Développement est en train de créer une amélioration. Il sera prochainement possible de restreindre un utilisateur en particulier et non tous les utilisateurs du compte. Nous ne manquerons pas de vous en informer une fois l'intégration faite.
En revanche actuellement vous pouvez faire un export de vos Dépenses pour les communiquer à l'entreprise en question. Vous pouvez faire un export au format excel, PDf ou xml en fonction de vos besoins. Vous pourrez par exemple faire un export toutes les semaines ou tous les mois en affinant la liste de vos dépenses par période à l'aide du module de recherche sur votre gauche. Cette solution pourrait peut-être vous convenir.
Bien Cordialement
Agathe
erreur 500 erreur Résolu
bonjour j ai erreur 500 qui s affiche sa me bloque mes devis et factures merci de faire le nécessaire
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Demende d'iformation question Résolu
Comment faire pour connaitre mon chiffre d'affaire
Bonjour,
Il y a plusieurs possibilités pour connaitre le CA de vos ventes :
* Le Tableau de bord avec l'exercice en cours
* Le Graphe "Revenus" depuis Rapports > Graphes
* Rapport "Chiffre d'affairepar produit" ou encore "Chiffre d'affaire par client" depuis Rapports > Liste des rapports
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture question Résolu
Bonjour, je souhaiterai recevoir la facture du payement que je viens d effectuer pour le renouvellement de mon abonnement a "vosfactures". comment dois je faire? d avance merci
Bonjour,
Je vous confirme avoir réceptionné votre paiement et vous en remercie. Votre compte s'est automatiquement mis à jour. La facture d'abonnement vous a été envoyée par le Service Comptabilité hier en fin d'après-midi. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et nous déspamer. Sachez que vous pouvez également retrouver cette dernière facture directement depuis votre compte VosFactures, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien de la facture à côté du récapitulatif de votre abonnement.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
suppression d'une ligne question Résolu
Bonjour
c'est pour supprimé la ligne en bas de la page des factures et devis
c'est marqué : facturation en ligne sur vos factures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
creation de fatcure sur iphone différente de la crétion sur site question Résolu
bonjour
pour une même facture la création sur Iphone ne transpose pas le rib comme il faut.
les informations spécifiques par défaut ne s'incrémentent pas non plus
en conclusion nous n'obtenons pas la même facture crée sur site que crée sur iphone.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il me faudrait quelques précisions. Pouvez-vous envoyer une capture d'écran d'une facture généré via l'application Iphone afin que je puisse voir s'il y a une anomalie? Eventuellement, vous pouvez aussi envoyer une facture similaire générée depuis le site à titre comparatif.
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
Impayés question Résolu
Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?
Bonjour,
Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
mode de règlement question Résolu
Bonjour,
y a t-il une possibilité de mettre plusieurs modes de règlement comme CHEQUE OU VIREMENT
Bonjour,
Si une facture est réglée avec différents moyens de paiements, je vous conseille d'ajouter un paiement par mode de règlement à vos factures (depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur Plus > Ajouter un paiement) de manière à ce que le détail s'affiche de manière claire.
Il est également possible d'ajouter des modes de règlement personnalisés. Pour cela, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et dans le champ Modes de règlement, entrez les intitulés de votre choix, "Chèque et virement", "Carte bancaire et chèque", etc... Veillez à ajouter chaque intitulé sur une nouvelle ligne. Ceux-ci seront disponibles dans le champ Modes de règlement sur le formulaire de création d'une facture et sur le formulaire de création d'un paiement.
Vous pouvez ajouter le mode de règlement de votre choix directement depuis le formulaire de création d'un document. Dans le champ "Mode de règlement", choisissez "Autre" et entrez ce que vous voulez.
En espérant vous avoir aidé. Bien Cordialement
Maxime
--
Echéancier suggestion Résolu
apres l emission d une facture de vente il nous arrive qu un client demande un echeancier. comment l emmettre ?
merci
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible d'avoir un échéancier depuis le logiciel. Je prends note de votre demande et la transmets au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.
En attendant, vous pouvez éventuellement renseigner les informations correspondantes dans le champ "Informations spécifiques".
Bien Cordialement
Agathe
Lien client entre VosFactures et Prestashop question Résolu
Bonjour,
Sur quelles informations se base VosFactures lors du premier achat d'un client depuis Prestashop ?
Comment sait-il choisir le bon contact dans la base de contact de VosFactures ?
Bonjour,
Les Factures sont créés à partir de la commande validé sur Prestashop. les informations sur les contacts et produits sont envoyés depuis la plateforme vers VosFactures.
Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Verification en 2 étapes suggestion Résolu
Bonjour
Pourriez vous, au lieu d'envoyer un email, permettre d'utiliser une application comme Google Authenticator pour générer un code ? ils utilisent le standard TOTP (https://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_One-time_Password_algorithm) largement utilisé sur Internet à présent, et nettement plus agréable que de devoir passer par un mail. Ou alors il y a l'option SMS mais plus couteuse pour vous je pense.
Merci !
Bonjour,
En effet la vérification se fait via email, étant donné que pour des raisons de sécurité les comptes créés sur VosFactures sont rattachés à l'adresse email du Propriétaire du compte. Cela étant très important lorsque sur un même compte plusieurs Utilisateurs ont accès (compte multi-utilisateurs).
Je vais bien entendu transmettre votre suggestion à notre Service Développement qui sera peut-être intéressé par une telle solution. Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Bien Cordialement
Agathe
FACTURE D'acompte question Résolu
Bonjour,
Est il possible de faire une facture d'acompte par rapport à un devis qui a été signe "bon pour accord "?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ICI . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
interface avec wix suggestion Résolu
avez vous pu installer l'interface avec mes factures sur wix.
quand je saisis pour tester une facture, je ne la vois pas sur mes factures
Bonjour,
Nous vous avons envoyé une demande d'accès technique. ( activer l'accès technique à votre compte VosFactures)
Aussi pourriez vous nous confirmer l'adresse mail de création de compte chez VosFactures.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Titre dupliqué lors de l'envoi du document par email erreur Résolu
Lorsqu'on envoit par mail un devis avec 2 langues configurées, le titre du mail est dupliqué.
Par exemple:
"Bestelling / Estimate number Q-20220725-87 / Bestelling / Estimate number Q-20220725-87"
au lieu de:
"Bestelling / Estimate number Q-20220725-https://sugester.vosfactures.fr/87"https://sugester.vosfactures.fr/
https://sugester.vosfactures.fr/
sari POSSAMAI question Résolu
bonjour,
est il possible de créer des devis types ?
afin de créer des modèles de devis et gagner du temps ,
merci Laetitia, secrétaire
Bonjour,
Tout d'abord, vous pouvez activez la fonction https://aide.vosfactures.fr/15399051-Cr-er-un-Document-ou-Paiement-Test , celle ci est fortement recommandé d'utiliser l'option test si vous faites des essais et créez de "faux" documents et/ou paiements.
Pour activer l'option Test, cochez l'option "Documents et/ou Paiements test" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (dans le paragraphe Autre), sans oublier de sauvegarder.
Ce document Test vous servira alors de modèle pour vos prochains devis.
Puis utiliser la fonction Créer un document similaire, le système reprendra à l'identique les informations du document copié (produits listés, moyen de paiement…)
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Ludovic
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64