j aimerai savoir si au fur et a mesure de mes factures si je prends votre site pour ma future auto entreprise je peux revenir sur une facture par exemple pour la modifier si j ai fait une erreur car pas forcemment oblige de faire des avoirs et papiers inutiles ... je veux juste savoir si les numeros de factures sont modifiables ainsi que la facture en cas d erreur ... merci
Notre logiciel VosFactures est adapté à la facturation pour les auto entrepreneurs.
Concernant la modification de document - tout dépend du verrouillage que vous aurez paramétré. Toutefois pour être conforme à la loi Antifraude entrée en vigueur au 1er Janvier 2018, facturez avec le Logiciel de Facturation VosFactures en prenant soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne), je vous propose de le tester par vous-même sans engagement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr. Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Etant auto entrepreneur nous vous conseillons de paramétrer votre compte comme suit pour une facturation sans taxe : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que m'indiquer de quel document s'agit-il ? Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Le logiciel bugue et je n'arrive pas à saisir mes factures. J'inscris tout, je crée plusieurs lignes mais au final la facture est à 0 € et il n'y a aucune ligne. Que faire ? Merci, cordialement, Mariannick Verbeke
Oui nous avons eu un petit bug passager hier en fin de journée lors d'une mise à jour mais nous avons corrigé cela rapidement. Nous nous excusons de désagrément causé.
Afin d'inscrire un acompte, il y a une marche à suivre avec VosFactures :
créer un Devis indiquant le montant total à facturer
créer une Facture d'acompte depuis le Devis pour enregistrer l'acompte perçu
créer une autre Facture d'Acompte si besoin
terminer en créant une Facture de Solde depuis la Facture d'Acompte
De cette manière le système se charge des calculs et fait le décompte automatiquement.
Si toutefois vous avez d'ores et déjà créé votre Facture (simple), vous pouvez ajouter une ligne de Produit que vous intitulez "Acompte" pour laquelle vous renseignez le montant de l'acompte en négatif, à l'aide du signe "-". Ainsi ce montant sera déduit.
Pour en savoir plus sur le mécanisme des Acomptes je vous invite à lire le sujet correspondant sur l'Aide en ligne : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Pourriez-vous nous informer si les relances clients peuvent être faites automatiquement et si oui comment procéder?
Par avance merci pour votre retour
Cordialement,
Isabel
Si vous souhaitez ajouter un second compte bancaire sur vos documents, c'est tout à fait possible. Il suffit de l'ajouter dans le champ Informations spécifiques. Vous pouvez choisir un contenu par défaut pour ce champ (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut Section documents > Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation).
Si vous souhaitez choisir parmi plusieurs comptes bancaires à afficher sur vos documents, cela est possible avec l'option multi-département disponible à partir de la formule Standard. Vous pouvez alors créer plusieurs départements avec des informations identiques excepté les coordonnées bancaires qui seront différentes. Vous pourrez ensuite sélectionner le département de votre choix en tant que vendeur en créant vos documents.
Une autre option est simplement de changer manuellement les coordonnés bancaires depuis le formulaire de création du document.
Bonjour,
Je suis une couveuse d'entreprises et à ce titre je dois permettre à mes "couvés" de gérer leurs activités de manière totalement indépendant dans le cadre d'un CAPE tout en ayant la possibilité de réaliser des recaps globales mensuelles et annuelles.
Votre offre MAX permet elle cette possibilité ?
Merci pour votre réponse
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Sur les devis j'aimerai pour appliquer en réduction en montant sur le prix HT, la elle s'applique toujours sur le prix TTC, est'il possible de changer cela ?
Peut-on ajouter une réduction en tant que montant sur le HT ?
Non, cela n'est pas possible, en effet notre système permet d'ajouter une réduction en tant que montant uniquement sur le TTC.
en revanche s'il s'agit de réduction en tant que pourcentage, cela fonctionne sur le HT comme sur le TTC.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.
Bonjour,
Depuis quelques jours et peut être depuis que j'ai crée un deuxième stock ("entrepôt"), quand je génère un BL, et que j'entre les produits un par un, apparaît un sigle "infini" à la fin de l'article alors qu'avant il me donnait le stock. Les stocks sont justes par ailleurs.
Ai je changé un paramètre sans faire exprès ?
Merci pour votre aide
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous m'envoyer également un screen écran de ce sigle?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
j’ai essayé toutes les manipulations possibles dans les Rapports pour sortir ce dont j’ai besoin mais sans succès
Il nous faut une extraction xls de tous les clients facturés pour chaque produit
Nous avons besoin d’une façon facile d’extraire un tableau
Actuellement nous pouvons voir pour chaque produit la liste des Factures d'achat mais c’est trop de travail aller manuellement ouvrir chaque facture pour afficher le nom de chaque acheteur
SVP comment on peut utiliser les options disponibles pour faire sortir ce genre de tableau dont nous avons besoin tous les mois?
Désolé, en regardant mieux j'ai trouvé la liste complète des mots "rajoutables" dans les mails dont "title" pour objet.
Toutefois, pourquoi y a-t-il des CSS avec 2 accolades de chaque côté et d'autres avec 3 ?
Merci.
La Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention est disponible à partir d'une formule Pro et je constate que vous êtes en Formule Standard.
Pourriez vous me préciser de quelle Signature il s'agit? S'il s'agit de votre tampon, vous pouvez télécharger depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec une proforma sur VosFactures.
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture proforma que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
la date de debut et de fin de la récurrence
la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement,
Vous pouvez le faire depuis le pilote d'impression de votre imprimante.
Sinon vous pouvez le télécharger en pdf afin d'effectuer les modifications nécessaires avant impression.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Bonjour je veut exporté mes 115 factures mais c'est 100 maximum donc je fais comment pour les exporté en pdf ? j'ai pas trouvé merci et le comptable en a besoin cordialement
En effet, vous pouvez exporter que 100 factures à la fois, pour cela il suffit de faire 2 exports (2 fichiers différents) le premier pour les 100 premières factures et ensuite les 15 restantes.
Ou bien, pour ne pas vous perdre, vous pouvez également faire un export en fonction des dates, à l'aide du Module de recherche et du champ Période > Autre.
En effet depuis la liste des contacts vous pouvez personnaliser l'affichage des colonnes en affichant la Ville, le Code postal ou la Pays, sans l'adresse reprenant le Numéro et Nom de Rue. Les Utilisateurs n'avaient pas utilité de voir cet élément depuis la liste, contrairement aux autres données.
Éventuellement pourriez-vous nous expliquer en quoi cette information vous faciliterait l'utilisation du logiciel ? Cela nous permettrait d'appuyer votre suggestion au près du Service Développement.
Le logiciel de facturation VosFactures permet de personnaliser vos documents de facturation notamment grâce à un choix de format d'impression (mises en page) dont vous pouvez modifier la mise en page en copiant simplement des codes CSS dans vos paramètres du compte (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête. Pour cela je vous invite à suivre les explications de notre Aide en ligne : Imprimer vos documents sur du papier en tête.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Il serait pratique de pouvoir trier les articles par fournisseurs et de voir apparaitre le nom du fournisseur dans les colonnes du menu "produits"
Merci
Eric
Je vous remercie vivement de votre suggestion que je transmets à l'équipe technique. En attendant, sachez que vous pouvez passer par la création de catégorie (Paramètres > Catégories),où chaque catégorie pourrait représenter un fournisseur. Vous pouvez créer autant de catégories que vous le souhaitez, et attribuer une catégorie à chaque produit. Vous pourrez ainsi afficher la liste des produits par fournisseur en choisissant la catégorie correspondante (dans le moteur de Recherche à gauche de la liste de vos produits.).
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams et nous "dé-spamer" si nécessaire). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Bonjour;
Comment peut-on ne pas faire apparaître la TVA dans les différentes lignes du devis et ne la garder qu'au niveau du total.
Le but est d'avoir des prix par lignes uniquement en HT et ajouter la TVA uniquement au total.
merci pour votre réponse.
Amine
Il suffit de changer le format d'impression (mise en page) de votre document (via le champ "Format d'impression" situé sur le bas du formulaire de création / modification). En effet certains formats n'affichent pas la tva sur le tableau principal mais uniquement dans le résumé des totaux: c'est le cas des formats Classique et Encadré.
Oui, Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus). Recontactez-moi si vous avez un souci avec un des codes.
Bonjour,
Est ce possible de supprimer "Vendeur et Acheteur" sur la facturation ou devis?
facturation question Résolu
j aimerai savoir si au fur et a mesure de mes factures si je prends votre site pour ma future auto entreprise je peux revenir sur une facture par exemple pour la modifier si j ai fait une erreur car pas forcemment oblige de faire des avoirs et papiers inutiles ... je veux juste savoir si les numeros de factures sont modifiables ainsi que la facture en cas d erreur ... merci
Bonjour Madame,
Notre logiciel VosFactures est adapté à la facturation pour les auto entrepreneurs.
Concernant la modification de document - tout dépend du verrouillage que vous aurez paramétré. Toutefois pour être conforme à la loi Antifraude entrée en vigueur au 1er Janvier 2018, facturez avec le Logiciel de Facturation VosFactures en prenant soin :
Afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne), je vous propose de le tester par vous-même sans engagement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr. Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Etant auto entrepreneur nous vous conseillons de paramétrer votre compte comme suit pour une facturation sans taxe : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
registre des vente tva question Résolu
bonjour ,je ne vois plus la tva cela me mes 0 partout !aucune vente
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que m'indiquer de quel document s'agit-il ? Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bug facturation erreur Résolu
Bonjour,
Le logiciel bugue et je n'arrive pas à saisir mes factures. J'inscris tout, je crée plusieurs lignes mais au final la facture est à 0 € et il n'y a aucune ligne. Que faire ? Merci, cordialement, Mariannick Verbeke
Bonjour,
Oui nous avons eu un petit bug passager hier en fin de journée lors d'une mise à jour mais nous avons corrigé cela rapidement. Nous nous excusons de désagrément causé.
Bien cordialement
Séraphine.
Acompte question Résolu
Bonjour,
Comment déduire un acompte versé lors de l'établissement de la facture?
Merci
Bonjour,
Afin d'inscrire un acompte, il y a une marche à suivre avec VosFactures :
De cette manière le système se charge des calculs et fait le décompte automatiquement.
Si toutefois vous avez d'ores et déjà créé votre Facture (simple), vous pouvez ajouter une ligne de Produit que vous intitulez "Acompte" pour laquelle vous renseignez le montant de l'acompte en négatif, à l'aide du signe "-". Ainsi ce montant sera déduit.
Pour en savoir plus sur le mécanisme des Acomptes je vous invite à lire le sujet correspondant sur l'Aide en ligne : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
QUESTION question Résolu
Pourriez-vous nous informer si les relances clients peuvent être faites automatiquement et si oui comment procéder?
Par avance merci pour votre retour
Cordialement,
Isabel
Bonjour,
Grâce au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez.
Avec le logiciel vous pouvez effectuer entre autre des relances automatiques à savoir :
Relance automatique par Email (avant ou après échéance)
Relance automatique par SMS (avant ou après échéance)
Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
COMPTE BANCAIRE question Résolu
BONJOUR JE SOUHAITE AJOUTER UN SECOND COMPTE BANCAIRE AIE-JE LE CHOIX OU PAS?
BIEN CORDIALEMENT
Bonjour,
Si vous souhaitez ajouter un second compte bancaire sur vos documents, c'est tout à fait possible. Il suffit de l'ajouter dans le champ Informations spécifiques. Vous pouvez choisir un contenu par défaut pour ce champ (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut Section documents > Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation).
Si vous souhaitez choisir parmi plusieurs comptes bancaires à afficher sur vos documents, cela est possible avec l'option multi-département disponible à partir de la formule Standard. Vous pouvez alors créer plusieurs départements avec des informations identiques excepté les coordonnées bancaires qui seront différentes. Vous pourrez ensuite sélectionner le département de votre choix en tant que vendeur en créant vos documents.
Une autre option est simplement de changer manuellement les coordonnés bancaires depuis le formulaire de création du document.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
gestion multi-activité question Résolu
Bonjour,
Je suis une couveuse d'entreprises et à ce titre je dois permettre à mes "couvés" de gérer leurs activités de manière totalement indépendant dans le cadre d'un CAPE tout en ayant la possibilité de réaliser des recaps globales mensuelles et annuelles.
Votre offre MAX permet elle cette possibilité ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Suite à notre conversation téléphonique je vous confirme que la version Max peut répondre à vos besoins. Voici le lien vers notre aide en ligne qui explique le principe de restrictions des utilisateurs par départements:
http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
siret question Résolu
comment rectifier le siret ?
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Calcul Devis question Résolu
Bonjour,
Sur les devis j'aimerai pour appliquer en réduction en montant sur le prix HT, la elle s'applique toujours sur le prix TTC, est'il possible de changer cela ?
Bonjour,
Peut-on ajouter une réduction en tant que montant sur le HT ?
Non, cela n'est pas possible, en effet notre système permet d'ajouter une réduction en tant que montant uniquement sur le TTC.
en revanche s'il s'agit de réduction en tant que pourcentage, cela fonctionne sur le HT comme sur le TTC.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Sigle infini apres les articles question Résolu
Bonjour,
Depuis quelques jours et peut être depuis que j'ai crée un deuxième stock ("entrepôt"), quand je génère un BL, et que j'entre les produits un par un, apparaît un sigle "infini" à la fin de l'article alors qu'avant il me donnait le stock. Les stocks sont justes par ailleurs.
Ai je changé un paramètre sans faire exprès ?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous m'envoyer également un screen écran de ce sigle?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
rapport produits vendus/liste Clients facturés question Résolu
Bonjour,
j’ai essayé toutes les manipulations possibles dans les Rapports pour sortir ce dont j’ai besoin mais sans succès
Il nous faut une extraction xls de tous les clients facturés pour chaque produit
Nous avons besoin d’une façon facile d’extraire un tableau
Actuellement nous pouvons voir pour chaque produit la liste des Factures d'achat mais c’est trop de travail aller manuellement ouvrir chaque facture pour afficher le nom de chaque acheteur
SVP comment on peut utiliser les options disponibles pour faire sortir ce genre de tableau dont nous avons besoin tous les mois?
Merci d’avance pour votre aide
Cordialement
Bonjour,
Depuis chaque Fiche Produit vous avez un bouton "Documents de Ventes". Cela affiche tout les documents lié à ce produit.
Vous pouvez alors directement cliquez sur Exportez puis sur Excel vous aurez tout les nom client liés à ces documents.
Cordialement,
Yves
J'ai trouvé pour "objet" question Résolu
Désolé, en regardant mieux j'ai trouvé la liste complète des mots "rajoutables" dans les mails dont "title" pour objet.
Toutefois, pourquoi y a-t-il des CSS avec 2 accolades de chaque côté et d'autres avec 3 ?
Merci.
Bonjour,
Vous pourrez trouvez les codes variables permettant la personnalisation ici : https://aide.vosfactures.fr/22154766-Personnaliser-le-Contenu-des-Emails-de-Relances
En générale, deux {{ }} suffisent pour les variables.
Bien Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
signature question Résolu
conmment enlever et remettre la signature
Bonjour,
La Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention est disponible à partir d'une formule Pro et je constate que vous êtes en Formule Standard.
Pourriez vous me préciser de quelle Signature il s'agit? S'il s'agit de votre tampon, vous pouvez télécharger depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
traduction suggestion Résolu
traduction de document existant
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous donner plus de précisions sur votre problématique rencontrée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recurrences et pro forma question Résolu
Bonjour,
Peut-on créer des factures récurrentes à partir d'une facture Pro forma SVP ?
Vous remerciant,
Brigitte Plommet pour la Société Idalgo
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec une proforma sur VosFactures.
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture proforma que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement,
Format impression question Résolu
Bonjour,
Comment peut-on opter pour une impression A4 verticale ou A4 horizontale lors de l'impression des rapports?
A votre écoute
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis le pilote d'impression de votre imprimante.
Sinon vous pouvez le télécharger en pdf afin d'effectuer les modifications nécessaires avant impression.
Cordialement,
Yves
NOTE DE CREDIT question Résolu
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment s'appel le document Note de crédit dans votre système de facturation
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
--
Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
export question Résolu
Bonjour je veut exporté mes 115 factures mais c'est 100 maximum donc je fais comment pour les exporté en pdf ? j'ai pas trouvé merci et le comptable en a besoin cordialement
Bonjour,
En effet, vous pouvez exporter que 100 factures à la fois, pour cela il suffit de faire 2 exports (2 fichiers différents) le premier pour les 100 premières factures et ensuite les 15 restantes.
Ou bien, pour ne pas vous perdre, vous pouvez également faire un export en fonction des dates, à l'aide du Module de recherche et du champ Période > Autre.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Liste des contacts question Résolu
Pourquoi ne peut-on pas afficher "N° de rue et nom de la rue" dans "personnaliser l'affichage des colonnes" du tableau?
Bonjour,
En effet depuis la liste des contacts vous pouvez personnaliser l'affichage des colonnes en affichant la Ville, le Code postal ou la Pays, sans l'adresse reprenant le Numéro et Nom de Rue. Les Utilisateurs n'avaient pas utilité de voir cet élément depuis la liste, contrairement aux autres données.
Éventuellement pourriez-vous nous expliquer en quoi cette information vous faciliterait l'utilisation du logiciel ? Cela nous permettrait d'appuyer votre suggestion au près du Service Développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facturation question Résolu
Bonjour,
J'ai des tête de lettre prés imprimé et je n'arrive pas a cadré vos exemple de facture sur celle si que faire ?
merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet de personnaliser vos documents de facturation notamment grâce à un choix de format d'impression (mises en page) dont vous pouvez modifier la mise en page en copiant simplement des codes CSS dans vos paramètres du compte (en savoir plus).
Parmi les modifications possibles, vous pouvez ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête. Pour cela je vous invite à suivre les explications de notre Aide en ligne : Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
erreur 500 erreur Résolu
bonjour j ai erreur 500 qui s affiche sa me bloque mes devis et factures merci de faire le nécessaire
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Suggestion suggestion Résolu
Il serait pratique de pouvoir trier les articles par fournisseurs et de voir apparaitre le nom du fournisseur dans les colonnes du menu "produits"
Merci
Eric
Bonjour Eric,
Je vous remercie vivement de votre suggestion que je transmets à l'équipe technique. En attendant, sachez que vous pouvez passer par la création de catégorie (Paramètres > Catégories),où chaque catégorie pourrait représenter un fournisseur. Vous pouvez créer autant de catégories que vous le souhaitez, et attribuer une catégorie à chaque produit. Vous pourrez ainsi afficher la liste des produits par fournisseur en choisissant la catégorie correspondante (dans le moteur de Recherche à gauche de la liste de vos produits.).
Bien cordialement,
Justine.
FACTURE question Résolu
POUVEZ VOUS M'ENVOYER LA FACTURE DE MON ABONNEMENT MERCI
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams et nous "dé-spamer" si nécessaire). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Supression TVA par ligne question Résolu
Bonjour;
Comment peut-on ne pas faire apparaître la TVA dans les différentes lignes du devis et ne la garder qu'au niveau du total.
Le but est d'avoir des prix par lignes uniquement en HT et ajouter la TVA uniquement au total.
merci pour votre réponse.
Amine
Bonjour Amine,
Il suffit de changer le format d'impression (mise en page) de votre document (via le champ "Format d'impression" situé sur le bas du formulaire de création / modification). En effet certains formats n'affichent pas la tva sur le tableau principal mais uniquement dans le résumé des totaux: c'est le cas des formats Classique et Encadré.
Cordialement
Justine.
Question sur une suppression question Résolu
Bonjour,
Est ce possible de supprimer "Vendeur et Acheteur" sur la facturation ou devis?
Bonjour,
Oui, Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus). Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus). Recontactez-moi si vous avez un souci avec un des codes.
Bien Cordialement
Justine
--