Bonjour,
Comme déjà évoqué, je voudrais reclasser mes devis et factures signés dans de nouvelles catégories. Je sais très qu'après la signature et facture acquittée il est impossible de reclasser. Toutefois, je ne vois pas ce qui vous empêche de reclasser nos divis et factures
étant donné que l'on toujours pas aux contenus ?
En effet, cette fonctionnalité est actuellement indisponible.
Toutefois , nous avons transféré votre suggestion au service technique pour un possible ajout dans la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lors de sa sortie.
Nous utilisons régulièrement le rapport "Revenus" pour avoir le cumul de notre CA et les impayés.
Or là nous avons un gros souci car les chiffres ne sont plus du tout exacts par rapport à notre volume de CA (juste sur le mois d'octobre nous avons facturé plus de 50K€ et à peine 17K€ apparaissent dans le rapport ).
Pouvez-vous vérifier s'il vous plaît ce qui arrive à l'interface?
Attention, nous avons changé les valeurs par défaut des rapports pour n'inclure par défaut que les documents comptables "payés et payés en partie" (alors qu'avant même les factures impayées étaient incluses): merci de vérifier l'état que vous souhaitez sélectionner ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'options" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport").
En effet vous pouvez par défaut modifier/supprimer des documents créés. La nouvelle loi ne l'interdit pas, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi, le logiciel VosFactures assure la traçabilité des actions effectuées sur votre compte (date, heure, contenu, auteur) et notamment en terme de création, modification, envoi, et suppression de documents de facturation, de manière centralisée ainsi que détaillée sur chaque document, comme expliqué dans l'article d'aide dédié Historique des activités.
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Les attributs comme ceux cités ci dessous ne sont pas recupérables sur le xml "clients" via cURL et php du fait de la présence de tiret dans le nom de l'attribut et qui est interprété comme un opérateur de soustraction par PHP (ex de variable non supportée : $oFacture->first-name).
Pouvez vous supprimer les tirets (ex firstname) ou m'indiquer un moyen de contournement ?
<first-name>Ludivine</first-name>
<last-name>Lamy</last-name>
<use-delivery-address type="boolean">false</use-delivery-address>
Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.
Est t'il possible de définir des conditions dans : informations spécifiques et condition spécifique sans a avoir a les retaper a chaque devis?
Merci pour votre retour.
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département).
Nous Nous sommes désolé pour la gêne occasionnée et avons transmis votre problématique à notre Service Technique qui investigue dessus en ce moment même. Pouvez-vous nous préciser chez quel opérateur avez vous internet ?
Il est tout à fait possible d'avoir des catégories dans vos Dépenses. Vous devez vous assurer que la/les catégorie(s) soient bien créées depuis Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie). Les catégories sont valables pour les Dépenses comme pour les Revenus. En effet au moment de créer un document vous pouvez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire.
Ensuite grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" vous pourrez avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 348338 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170013069 ORDER BY id desc LIMIT 1
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
Bonjour j'aimerais faire un essai gratuit de facture de prestions de services ou puis-je trouver cela sur votre site ? je ne trouve que des ventes
Pouvez vous m'envoyer le lien direct sur mon adresse mail ?
Merci par avance
Mlle M.
Dans le logiciel, nous employons le terme de "Produits" mais cela peux représenter des services également. Vous avez deux options qui peuvent vous intéresser:
- vous pouvez afficher le champ "Description" de vos produits/services comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents
- dans la fiche d'un produit, vous pouvez cocher la case "Service": ce produit ne sera alors par repris dans les éventuelles documents de gestion de stock comme les bons de livraison - mais je ne pense pas que de toute façon vous soyez intéressée par la fonction Gestion de stock.
Pour insérer votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis téléchargez le fichier correspondant à votre logo, sans oublier de sauvegarder. Faites un essai avec une facture pour voir si la taille de votre logo vous convient. Sinon, supprimez votre logo en retournant dans vos paramètres, redimensionnez votre fichier, puis re-téléchargez-le dans vos paramètres. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Les factures vous sont envoyées par email. Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne les avez pas reçu.
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte). Nous vous renvoyons ce jour les factures 2017 par email.
Bonjour,
J'ai changé d'exercice comptable au 1er Octobre, je souhaite donc reprendre la facturation au début (1 ;2;3...). Je n'ai pas réussi à trouver la fonction qui le permet et depuis, je change manuellement sur chaque facture. Merci de m'expliquer la démarche à suivre.
indiquer le début de l'exercice comptable (1er Octobre) à l'aide du petit calendrier, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord
reprendre la facturation au début, en décochant l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents
A chaque fois, n'oubliez pas de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Agathe
Avec la fonction Gestion des Paiements (disponible a partir de la formule PRO), vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé. Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel en cliquant sur CE LIEN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour, pour certaines factures, nous avons trois modes de règlements( espèces, chèque et cb en ligne), pouvons nous créer 3 mode de règlement sur factures.
Merci
Jean Michel Devos
En effet, le mode de règlement d'une facture (ou autre) est à indiquer dans le champ "Mode de règlement" du formulaire de création d'une facture.
si vous souhaitez afficher plusieurs modes à la fois, sélectionnez la valeur "Autre..." dans la liste déroulante et renseignez le moyen de règlement souhaité. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente et vous pourrez la sélectionner à nouveau lors d'une prochaine facturation.
Sachez que vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez supprimez ou ajouter un nouveau un mode de règlement
Si je crée une facture récurrente avec comme date d'émission pour la 1ère facture récurrente le 30 du mois prochain. Que se passe t il par exemple en Février, où il n'y a pas de 30, la facture est bien émise le 28 février ?
Les factures récurrentes seront générées le dernier jour de chaque mois si vous indiquez comme date de première émission le dernier jour du mois concerné. Donc si vous indiquez le 30 Novembre, la facture sera générée le 31 Janvier, le 28 février ...
En revanche si vous indiquez le 30 Décembre, comme date de première émission, je ne suis pas sûre, car ce n'est pas le dernier jour de décembre.
Bonjour!
J’ai changé le type de numérotation de mes factures qui étaient de type mensuelles pour qu’elles se suivent en numérotation continue éternellement.
J’ai réalisé 11 factures et je voudrais qu’à partir de la douzième (donc la prochaine) le 12 apparaisse automatiquement !
Est-ce possible.
Ou alors je dois taper manuellement le numéro de facture correspondant éternellement ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement
Thierry.
Si vous venez de changer de numérotation dans vos Paramètres, seulement la première facture suite à cette mise à jour devra être renseignée manuellement (n°12). Les factures suivantes (n°13, 14, etc) reprendront la numérotation de manière automatique (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
durant cette année il y a plusieurs périodes durant lesquelles le module a mal fonctionné du coup pour certaines commandes la facture n'a pas été généré sur le compte vosfactures. Existe t-il une solution pour forcer après coup à générer les factures manquantes en une seule opération?
BOnjour Coment changé une facturation récurente sans avoir à arrêter la récurence, créer une nouvelle facture le 1er du mois prochain et créer une récurence à partir de cette facture et ceux pour le mois encore suivant....
Il suffira de modifier la Récurrence (depuis Revenus > Récurrences: sélectionnez la récurrence à modifier) et de changer la facture qui sert de base à la récurrence: effacez le contenu du champ "Basé sur le document" et sélectionnez la nouvelle facture de base.
Cela répond-il à votre question? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si vous souhaitez plus d'explications.
Vous devez modifier votre format de numérotation (depuis vos paramètres du compte, ou de départements en cas de multi-départements) comme expliqué ici, et ensuite pour la création du prochain document il suffira d'indiquer au système le numéro de départ.
Recontactez-nous si cela ne répond pars à votre question.
J'ai créé une facture d'avoir depuis une facture de vente mais je ne sais pas comment enregistrer le règlement de ma facture de vente puisque le montant à régler reste la totalité. Comment lier l'avoir au règlement?
Techniquement vous pouvez :
- soit passer la facture et la facture d'avoir en payée pour qu'en terme de chiffre d'affaire les 2 s'annulent
- soit les laisser toutes les 2 en impayées et utiliser l'option Annuler si besoin.
Je vous invite à consulter votre comptable pour vérifier avec lui la solution qu'il préfère.
Oui en effet il s'agit de la formule MICRO qui vous permet de créer 3 documents par mois. Je vois que votre compte est déjà sous cette formule. Je vous ai prolongé la période d'essai gratuite jusqu'à la fin du mois car le système semble vous avoir bloqué (peut-être avez vous créé plus de 3 documents déjà?). Quoiqu'il en soit vous devriez pouvoir facturer.
Catégorie question Résolu
Bonjour,
Comme déjà évoqué, je voudrais reclasser mes devis et factures signés dans de nouvelles catégories. Je sais très qu'après la signature et facture acquittée il est impossible de reclasser. Toutefois, je ne vois pas ce qui vous empêche de reclasser nos divis et factures
étant donné que l'on toujours pas aux contenus ?
Bonjour,
En effet, cette fonctionnalité est actuellement indisponible.
Toutefois , nous avons transféré votre suggestion au service technique pour un possible ajout dans la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lors de sa sortie.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problèmes avec le rapport ? question Résolu
Bonjour,
Nous utilisons régulièrement le rapport "Revenus" pour avoir le cumul de notre CA et les impayés.
Or là nous avons un gros souci car les chiffres ne sont plus du tout exacts par rapport à notre volume de CA (juste sur le mois d'octobre nous avons facturé plus de 50K€ et à peine 17K€ apparaissent dans le rapport ).
Pouvez-vous vérifier s'il vous plaît ce qui arrive à l'interface?
Merci de votre retour.
Cordialement.
Bonjour,
Attention, nous avons changé les valeurs par défaut des rapports pour n'inclure par défaut que les documents comptables "payés et payés en partie" (alors qu'avant même les factures impayées étaient incluses): merci de vérifier l'état que vous souhaitez sélectionner ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'options" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport").
Bien cordialement
Facture suggestion Résolu
Est il possible de modifier la date d'une facture
Bonjour
De quelle date s'agit il?
En effet vous pouvez par défaut modifier/supprimer des documents créés. La nouvelle loi ne l'interdit pas, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi, le logiciel VosFactures assure la traçabilité des actions effectuées sur votre compte (date, heure, contenu, auteur) et notamment en terme de création, modification, envoi, et suppression de documents de facturation, de manière centralisée ainsi que détaillée sur chaque document, comme expliqué dans l'article d'aide dédié Historique des activités.
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Après impression (en savoir plus)
Selon la date de création (en savoir plus)
Par les utilisateurs (en savoir plus)
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
nom d'attribut clients question Résolu
Bonjour
Les attributs comme ceux cités ci dessous ne sont pas recupérables sur le xml "clients" via cURL et php du fait de la présence de tiret dans le nom de l'attribut et qui est interprété comme un opérateur de soustraction par PHP (ex de variable non supportée : $oFacture->first-name).
Pouvez vous supprimer les tirets (ex firstname) ou m'indiquer un moyen de contournement ?
<first-name>Ludivine</first-name>
<last-name>Lamy</last-name>
<use-delivery-address type="boolean">false</use-delivery-address>
Merci
Bien cordialement
Mathieu Gonzalez
Bonjour,
Il faut en fait que vous codiez en ajoutant des parenthèses et apostrophes. Vous pouvez faire une recherche sur Google pour en savoir plus. Comme par exemple ici: https://stackoverflow.com/questions/3634599/using-xml-node-names-with-hyphens-in-php
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
valider une fature suggestion Résolu
bonjour,
je narrive pas a valider mes factures après paiement.
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo entreprise question Résolu
bonjour comment puis-je faire pour metre mon logo sur mes devis ou facture
Bonjour,
Vous pouvez ajouter votre logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, comme expliqué sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents que je vous invite à consulter.
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.
Cordialement
Séraphine
changer d'adresse suggestion Résolu
Bonjour Madame,
Comment puis-je vous aider? Pouvez-vous me préciser de quel changement d'adresse parlez-vous?
Bien Cordialement
Agathe
personnaliser les devis suggestion Résolu
Est t'il possible de définir des conditions dans : informations spécifiques et condition spécifique sans a avoir a les retaper a chaque devis?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département).
Bien Cordialement
Yves
Historique question Résolu
Bonjour,
Suite à mon réabonnement, je me rends compte que j'ai perdu tout mon historique jusqu'à Mai 2021.
Comment puis-je le retrouver?
D'avance merci
marjolaine
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Probleme de connexion suggestion Résolu
bonjour, j ai un petit problème ,je n'arrive pas a ouvrir la page
Bonjour,
Nous Nous sommes désolé pour la gêne occasionnée et avons transmis votre problématique à notre Service Technique qui investigue dessus en ce moment même. Pouvez-vous nous préciser chez quel opérateur avez vous internet ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
categorie question Résolu
Bonjour,
Je souhaite ajouter des catégories dans ma section dépense, mais la case catégorie ne s'affiche pas quand je fais un nouveau document.
Merci
Bonjour,
Il est tout à fait possible d'avoir des catégories dans vos Dépenses. Vous devez vous assurer que la/les catégorie(s) soient bien créées depuis Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie). Les catégories sont valables pour les Dépenses comme pour les Revenus. En effet au moment de créer un document vous pouvez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire.
Ensuite grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" vous pourrez avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
envoi mail problem question Résolu
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 348338 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170013069 ORDER BY id desc LIMIT 1
Bonjour,
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
Bien Cordialement,
Yves
RENSEIGNEMENT question Résolu
Bonjour j'aimerais faire un essai gratuit de facture de prestions de services ou puis-je trouver cela sur votre site ? je ne trouve que des ventes
Pouvez vous m'envoyer le lien direct sur mon adresse mail ?
Merci par avance
Mlle M.
Bonjour,
Dans le logiciel, nous employons le terme de "Produits" mais cela peux représenter des services également. Vous avez deux options qui peuvent vous intéresser:
- vous pouvez afficher le champ "Description" de vos produits/services comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents
- dans la fiche d'un produit, vous pouvez cocher la case "Service": ce produit ne sera alors par repris dans les éventuelles documents de gestion de stock comme les bons de livraison - mais je ne pense pas que de toute façon vous soyez intéressée par la fonction Gestion de stock.
En espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Justine.
JOINDRE MON LOGO A LA FACTURE question Résolu
COMMENT PUIS JE FAIRE?
Bonjour,
Pour insérer votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis téléchargez le fichier correspondant à votre logo, sans oublier de sauvegarder. Faites un essai avec une facture pour voir si la taille de votre logo vous convient. Sinon, supprimez votre logo en retournant dans vos paramètres, redimensionnez votre fichier, puis re-téléchargez-le dans vos paramètres. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Si vous voulez joindre des fichiers à vos factures (images, CGV...) vous pouvez le faire durant la création/édition de la facture, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis
J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à me contacter ou me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous rappeler.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Télécharger factures VosFactures question Résolu
Bonjour,
j'ai besoin de récupérer mes factures d'achat de mes abonnements à votre plateforme. Où est-ce que je peux les récupérer svp ?
Merci
Bonjour,
Les factures vous sont envoyées par email. Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne les avez pas reçu.
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte). Nous vous renvoyons ce jour les factures 2017 par email.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
numérotation des factures - changement d'exercice comptable question Résolu
Bonjour,
J'ai changé d'exercice comptable au 1er Octobre, je souhaite donc reprendre la facturation au début (1 ;2;3...). Je n'ai pas réussi à trouver la fonction qui le permet et depuis, je change manuellement sur chaque facture. Merci de m'expliquer la démarche à suivre.
Bonjour,
-
indiquer le début de l'exercice comptable (1er Octobre) à l'aide du petit calendrier, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord
-
reprendre la facturation au début, en décochant l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents
A chaque fois, n'oubliez pas de sauvegarder.
Sur votre compte vous pouvez :
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Agathe
Rapprochement bancaire question Résolu
Bonjour.
Y aurait il possibilité de faire des rapprochements bancaires (simple) afin de cocher les recettes et dépenses de notre compte bancaire ?
Avec la fonction Gestion des Paiements (disponible a partir de la formule PRO), vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé. Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel en cliquant sur CE LIEN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plusieurs mode d'encaissement par facture suggestion Résolu
Bonjour, pour certaines factures, nous avons trois modes de règlements( espèces, chèque et cb en ligne), pouvons nous créer 3 mode de règlement sur factures.
Merci
Jean Michel Devos
Bonjour,
En effet, le mode de règlement d'une facture (ou autre) est à indiquer dans le champ "Mode de règlement" du formulaire de création d'une facture.
si vous souhaitez afficher plusieurs modes à la fois, sélectionnez la valeur "Autre..." dans la liste déroulante et renseignez le moyen de règlement souhaité. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente et vous pourrez la sélectionner à nouveau lors d'une prochaine facturation.
Sachez que vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez supprimez ou ajouter un nouveau un mode de règlement
Ci dessous le tutoriel dédié :
Mode de règlement
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Récurrence de factures question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais une confirmation.
Si je crée une facture récurrente avec comme date d'émission pour la 1ère facture récurrente le 30 du mois prochain. Que se passe t il par exemple en Février, où il n'y a pas de 30, la facture est bien émise le 28 février ?
Merci,
Charles Galtier
Bonjour,
Les factures récurrentes seront générées le dernier jour de chaque mois si vous indiquez comme date de première émission le dernier jour du mois concerné. Donc si vous indiquez le 30 Novembre, la facture sera générée le 31 Janvier, le 28 février ...
En revanche si vous indiquez le 30 Décembre, comme date de première émission, je ne suis pas sûre, car ce n'est pas le dernier jour de décembre.
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Numérotation Facture question Résolu
Bonjour!
J’ai changé le type de numérotation de mes factures qui étaient de type mensuelles pour qu’elles se suivent en numérotation continue éternellement.
J’ai réalisé 11 factures et je voudrais qu’à partir de la douzième (donc la prochaine) le 12 apparaisse automatiquement !
Est-ce possible.
Ou alors je dois taper manuellement le numéro de facture correspondant éternellement ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement
Thierry.
Bonjour,
Si vous venez de changer de numérotation dans vos Paramètres, seulement la première facture suite à cette mise à jour devra être renseignée manuellement (n°12). Les factures suivantes (n°13, 14, etc) reprendront la numérotation de manière automatique (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Problème synchronisation prestashop question Résolu
Bonjour,
durant cette année il y a plusieurs périodes durant lesquelles le module a mal fonctionné du coup pour certaines commandes la facture n'a pas été généré sur le compte vosfactures. Existe t-il une solution pour forcer après coup à générer les factures manquantes en une seule opération?
Merci d'avance pour votre réponse!
Guillaume
Bonjour Monsieur,
Pourriez-vous s'il vous plaît nous contacter par téléphone ou nous laisser vos coordonnées téléphoniques?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
prestashop@vosfactures.fr
Changement facture récurrente question Résolu
BOnjour Coment changé une facturation récurente sans avoir à arrêter la récurence, créer une nouvelle facture le 1er du mois prochain et créer une récurence à partir de cette facture et ceux pour le mois encore suivant....
Bonjour,
Il suffira de modifier la Récurrence (depuis Revenus > Récurrences: sélectionnez la récurrence à modifier) et de changer la facture qui sert de base à la récurrence: effacez le contenu du champ "Basé sur le document" et sélectionnez la nouvelle facture de base.
Cela répond-il à votre question? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si vous souhaitez plus d'explications.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Modifier numérotation question Résolu
Bonjour, je voudrais savoir comment modifier la numération pour repartir a un certain numéro. Merci.
Bonjour,
Vous devez modifier votre format de numérotation (depuis vos paramètres du compte, ou de départements en cas de multi-départements) comme expliqué ici, et ensuite pour la création du prochain document il suffira d'indiquer au système le numéro de départ.
Recontactez-nous si cela ne répond pars à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Reglement avoir question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture d'avoir depuis une facture de vente mais je ne sais pas comment enregistrer le règlement de ma facture de vente puisque le montant à régler reste la totalité. Comment lier l'avoir au règlement?
Merci
Bonjour,
Techniquement vous pouvez :
- soit passer la facture et la facture d'avoir en payée pour qu'en terme de chiffre d'affaire les 2 s'annulent
- soit les laisser toutes les 2 en impayées et utiliser l'option Annuler si besoin.
Je vous invite à consulter votre comptable pour vérifier avec lui la solution qu'il préfère.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Formule gratuite suggestion Résolu
Bonjour,
Apparament vous avez une offre gatuite sur plusieurs mois,
Est possible d'en beneficier?
Cordialement,
Bonjour,
Oui en effet il s'agit de la formule MICRO qui vous permet de créer 3 documents par mois. Je vois que votre compte est déjà sous cette formule. Je vous ai prolongé la période d'essai gratuite jusqu'à la fin du mois car le système semble vous avoir bloqué (peut-être avez vous créé plus de 3 documents déjà?). Quoiqu'il en soit vous devriez pouvoir facturer.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr