Bonjour, apres un CT avec David de l'assistance, nous n'avons pu acceder à ma demande.
Je souhaite personnaliser mes étiquettes produits allant sur des gondoles (ajout de logo et cadre...)
Egalement nous n'avons pu réunir toutes nos étiquettes à imprimer sur une même page, le logiciel utilise une page par étiquette, nous n'avons pu faire de copier coller pour les reunir sous un autre logiciel.
Dans l'attente de votre réponse
Cordialement
En effet, il n'est pas possible d'ajouter un logo sur les étiquettes.
Aussi, dans le cadre de votre personnalisation, si les dimensions des étiquettes ne vous conviennent pas, vous pouvez les ajuster depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, paragraphe "Impression des étiquettes avec code-barres".
Vous pourrez ainsi choisir la largeur et la hauteur en millimètres. Il est conseillé d'imprimer des étiquettes ayant au minimum 30x25mm de dimension, autrement il est sera fort probable que les codes-barres n'apparaissent pas en entier. Par défaut le système indique 50 mm de largeur et 30 mm de hauteur.
Regardant votre seconde problématique, d'impression des étiquettes, un document au format PDF va se télécharger, contenant toutes les étiquettes les unes à la suite des autres et non sur une seule page.
Oui, vous pouvez Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit") avec notre logiciel. Pour activer l'option il suffit de cocher "Factures d'Avoir" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte dans le paragraphe "Documents de facturation".
Le système m'indique que vous avez créé un compte ce matin sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux Entrepreneurs (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Vous aurez alors l'affichage sur tout les documents.
Vous pouvez modifier ou supprimer vos coordonnées bancaires depuis la fiche de votre entreprise, depuis Paramètres > Compagnies/Départements : cliquez sur le nom de votre entreprise et modifier les champs souhaités avant de sauvegarder.
Pour insérer votre numéro SIRET, vous pouvez le faire en complétant les mentions légales de la fiche de votre compagnie: Paramètres > Compagnie/département (cliquez sur le nom de votre compagnie pour l'éditer):
- complétez les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
- ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents.
P.S: Si vous avez déjà créé un document et que vous voulez que les changements effectués sur votre compagnie (mentions légales) y soient visibles, il suffira de cliquer sur "Editer" depuis l'aperçu du document puis Sauvegarder (sans rien changer).
L'aperçu ne s'obtient qu'après la sauvegarde du document mais sachez que tant que la facture n'est pas envoyé ni imprimé, vous pouvez le modifier à souhait.
Nous avons un serveur temporaire backup qui nous permet de retrouver les factures pendant un court laps de temps après suppression mais ensuite les données sont remplacées par de nouvelles et pas de retour en arrière possible. Afin que l'on puisse vérifier si des documents ont récemment été supprimés, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte, comme expliqué ici.
Merci également, de nous indiquer le numéro du document supprimé.
Cela peut venir de vos paramètres d'impression.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
COMMENT ENTREE UN PRODUIT EN STOCK PAR? CODE BARRE et que chaque fois qu'on le bip ils passe par exemple en bon de commande et soit sortie du stock automatiquement
Pour cela, il faut au préalable cocher "Indiquer le code EAN (code-barres) dans la fiche d'un produit" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services, en pensant à sauvegarder.
Pour scanner correctement les codes-barres se trouvant sur vos articles avec une scanette, assurez-vous que celle-ci soit reliée à votre ordinateur, puis placez le curseur de la souris de votre ordinateur dans le champ "Code-barres (code EAN13)" et scannez : le code s'affichera automatiquement.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié : Produits : Code-barres (EAN)
Actuellement, il n'est pas possible de créer un bon de commande tout en scannant. Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte et a été ajouté à la liste des développements futurs éventuels. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi, sachez que vous pouvez faire en sorte qu’à chaque création de facture (et seulement), le bon de livraison correspondant soit créé automatiquement grâce à l’option « Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison) » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
De la même façon, vous pouvez automatiser la Création de bon d’entrée à chaque fois que vous créez une facture d’achat (dépense).
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour, j'aimerai savoir si votre logiciel est uniquement utilisable en ligne ou pas?
Si je n'est pas internet tout les jour je peux facturer comment?
merci
Le logiciel de facturation VosFactures est une solution SaaS, une connexion internet est donc requise et vous ne pouvez pas télécharger le logiciel. L'avantage est que vous pouvez accéder à vos données à tout moment et depuis tout support, et surtout vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour.
En ce qui concerne vos données, celles-ci sont sauvegardées automatiquement et régulièrement sur votre compte, et si besoin vous pouvez exporter vos documents.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Nous avons aussi une Aide en ligne vous expliquant les différentes fonctionnalités du logiciel : http://aide.vosfactures.fr/.
En effet, suite à une mise à jour des serveurs de notre prestataire en date du samedi 20/08/2022 , l'envoi des documents de facturation a été rendu impossible.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
bonjour,
depuis quelques temps l’impression de mes documents devis ou factures s’imprime en zoom et ce depuis votre site uniquement ... je ne trouve pas de ou cela proviens car quand j’imprime d’autres documents qui ne son pas en correspondance avec " vos factures.fr " ça fonctionne très bien !
merci de votre aide .
cordialement.
Mr DE BUCK Yves
- si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante.
- je vous conseille donc plutôt de faire une impression du pdf, en choisissant "Imprimer >Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :
supprimer les lignes de produits/services qui ne sont pas à corriger (pour ne pas qu'elles s'affichent sur l'Avoir créé);
indiquer la quantité, le prix, le taux de taxe, ou la désignation correct sur chaque 2ème ligne de produit;
—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
La fonction est disponible à partir de la formule PRO (voir tarifs) et peut être activée également pendant la période d'essai. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Gestion des paiements" cochez la fonction "Paiements E-commerce", puis sauvegardez.
Je vous invite a lire notre tutoriel concernant ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous : Fonction "Paiements E-commerce"
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Je souhaiterai faire ma saisie de comptabilite sur votre logiciel mais je ne vois pas comment associer des catégories à des numeros de comptes.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
De manière général, pour renseigner les comptes comptables :
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
bonjour, je veux faire un avoir suite erreur de prix mais sans mouvement de stock. Le montant total de l'avoir ne correspond pas. Surement un problème de TVA mais je n'arrive pas à modifier. Comment faire ?
Si je comprends bien il s'agit d'un avoir partiel. Dans ce cas il est impératif de renseigner la seconde ligne "Après correction" en indiquant le bon tarif, celui qui doit être appliqué. C'est ensuite le système qui fait le calcul de la différence.
Voici notre tutoriel qui pourra vous guider : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Si toutefois vous n'y parvenez pas vous pouvez activer l'accès technique à votre compte, puis nous indiquer le numéro de la facture tout en spécifiant quel devrait être le tarif (HT et TTC).
Vous avez deux solutions pour retrouver un document :
- via le module de recherche depuis Revenus > Devis : pensez à choisir "Tous" comme Période, et à indiquer le n° du devis ou le nom du client avant de cliquer sur rechercher.
- via l'historique des Activités depuis Paramètres > Historique des Activités si vous pensez que le devis a pu être modifié ou supprimé.
Si vous ne retrouvez pas ces documents, merci de nous ouvrir un Accès à votre compte et nous envoyer le plus de renseignements possibles sur ce document (n°, date de création..).
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Oui, cela est possible vous pouvez grace à un code CSS Supprimer les coordonnées bancaires sur les Devis il suffit de renseigner le code CSS du tutoriel correspondant à votre format d'impression et de l'insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > paragraphe Configuration sans oublier de sauvegarder.
Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous reformuler?
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un Avoir à partir d'une facture existante: Depuis l'aperçu de la facture d'origine, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir.
La page de création de l'Avoir s'affiche:
en reprenant les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
en complétant le champ "N° du document corrigé"
sur le tableau, toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) indique ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir. Le système recalcule automatiquement les totaux sur la troisième ligne. Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais avec les totaux de la troisième ligne et le texte de la deuxième ligne.
Vous pouvez effacer les lignes de produits/services qui ne sont pas corrigées (elles n'apparaîtront pas sur l'Avoir créé), et modifier les champs voulus dans chaque deuxième ligne de produit. Ainsi:
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
ETIQUETTES URGENT question Résolu
Bonjour, apres un CT avec David de l'assistance, nous n'avons pu acceder à ma demande.
Je souhaite personnaliser mes étiquettes produits allant sur des gondoles (ajout de logo et cadre...)
Egalement nous n'avons pu réunir toutes nos étiquettes à imprimer sur une même page, le logiciel utilise une page par étiquette, nous n'avons pu faire de copier coller pour les reunir sous un autre logiciel.
Dans l'attente de votre réponse
Cordialement
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible d'ajouter un logo sur les étiquettes.
Aussi, dans le cadre de votre personnalisation, si les dimensions des étiquettes ne vous conviennent pas, vous pouvez les ajuster depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, paragraphe "Impression des étiquettes avec code-barres".
Vous pourrez ainsi choisir la largeur et la hauteur en millimètres. Il est conseillé d'imprimer des étiquettes ayant au minimum 30x25mm de dimension, autrement il est sera fort probable que les codes-barres n'apparaissent pas en entier. Par défaut le système indique 50 mm de largeur et 30 mm de hauteur.
Regardant votre seconde problématique, d'impression des étiquettes, un document au format PDF va se télécharger, contenant toutes les étiquettes les unes à la suite des autres et non sur une seule page.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
crédit note question Résolu
comment faire une credit note sur votre plateforme?
Bonjour,
Oui, vous pouvez Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit") avec notre logiciel. Pour activer l'option il suffit de cocher "Factures d'Avoir" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte dans le paragraphe "Documents de facturation".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
impossible de telecharger question Résolu
bonjour j'ai reçus de devis d'une société mais je ne trouve pas comment les lires
cordialement
Bonjour,
Le système m'indique que vous avez créé un compte ce matin sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux Entrepreneurs (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mettre l'assurance sur devis et facture question Résolu
Bonjour,
Je cherche comment faire apparaître l'assureur sur le devis et la facture.
Merci
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Vous aurez alors l'affichage sur tout les documents.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
compte bancaire suggestion Résolu
comment supprimer mon numéro de compte bancaire qui figure dans mon entête
Bonjour,
Vous pouvez modifier ou supprimer vos coordonnées bancaires depuis la fiche de votre entreprise, depuis Paramètres > Compagnies/Départements : cliquez sur le nom de votre entreprise et modifier les champs souhaités avant de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SIRET question Résolu
JE N ARRIVE PAS A INSERER MON SIRET ET MON LOGO BOUTIQUE
POUVEZ VOUS M AIDER?
Bonjour,
Pour insérer votre logo, cliquez sur l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Pour insérer votre numéro SIRET, vous pouvez le faire en complétant les mentions légales de la fiche de votre compagnie: Paramètres > Compagnie/département (cliquez sur le nom de votre compagnie pour l'éditer):
- complétez les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
- ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents.
P.S: Si vous avez déjà créé un document et que vous voulez que les changements effectués sur votre compagnie (mentions légales) y soient visibles, il suffira de cliquer sur "Editer" depuis l'aperçu du document puis Sauvegarder (sans rien changer).
Je reste à votre disposition si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
apercu avant sauvegarde suggestion Résolu
Est il possible de faire un apercu avant sauvegarde d'un devis ou d'une facture?
Bonjour,
L'aperçu ne s'obtient qu'après la sauvegarde du document mais sachez que tant que la facture n'est pas envoyé ni imprimé, vous pouvez le modifier à souhait.
Cordialement,
Yves
facture question Résolu
bonjour ,
j'aimerais retrouver une facture supprimé par erreur
Une suppression des document est définitive.
Nous avons un serveur temporaire backup qui nous permet de retrouver les factures pendant un court laps de temps après suppression mais ensuite les données sont remplacées par de nouvelles et pas de retour en arrière possible. Afin que l'on puisse vérifier si des documents ont récemment été supprimés, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte, comme expliqué ici.
Merci également, de nous indiquer le numéro du document supprimé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
et en pdf ??? suggestion Résolu
quand j'imprime c'est tous petit ????
Bonjour,
Cela peut venir de vos paramètres d'impression.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ENTRE STOCK question Résolu
COMMENT ENTREE UN PRODUIT EN STOCK PAR? CODE BARRE et que chaque fois qu'on le bip ils passe par exemple en bon de commande et soit sortie du stock automatiquement
Bonjour,
Pour cela, il faut au préalable cocher "Indiquer le code EAN (code-barres) dans la fiche d'un produit" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services, en pensant à sauvegarder.
Pour scanner correctement les codes-barres se trouvant sur vos articles avec une scanette, assurez-vous que celle-ci soit reliée à votre ordinateur, puis placez le curseur de la souris de votre ordinateur dans le champ "Code-barres (code EAN13)" et scannez : le code s'affichera automatiquement.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Produits : Code-barres (EAN)
Actuellement, il n'est pas possible de créer un bon de commande tout en scannant. Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte et a été ajouté à la liste des développements futurs éventuels. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi, sachez que vous pouvez faire en sorte qu’à chaque création de facture (et seulement), le bon de livraison correspondant soit créé automatiquement grâce à l’option « Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison) » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
De la même façon, vous pouvez automatiser la Création de bon d’entrée à chaque fois que vous créez une facture d’achat (dépense).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Désinscription question Résolu
Je désire me désinscrire s'il vous plaît merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE AJOUT CHAMPS question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai faire apparaitre au dessus ou en dessous de l'objet un champ appelé PERIODE;
Est ce possible ?
merci,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Nous allons voir de la faisabilité avec le service technique.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
EN LIGNE UNIQUEMENT question Résolu
Bonjour, j'aimerai savoir si votre logiciel est uniquement utilisable en ligne ou pas?
Si je n'est pas internet tout les jour je peux facturer comment?
merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures est une solution SaaS, une connexion internet est donc requise et vous ne pouvez pas télécharger le logiciel. L'avantage est que vous pouvez accéder à vos données à tout moment et depuis tout support, et surtout vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour.
En ce qui concerne vos données, celles-ci sont sauvegardées automatiquement et régulièrement sur votre compte, et si besoin vous pouvez exporter vos documents.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Nous avons aussi une Aide en ligne vous expliquant les différentes fonctionnalités du logiciel : http://aide.vosfactures.fr/.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
EMAIL question Résolu
bonjours on ne peut plus envoyer les facture ou devis par email ca reste en rouge ????
Bonjour,
En effet, suite à une mise à jour des serveurs de notre prestataire en date du samedi 20/08/2022 , l'envoi des documents de facturation a été rendu impossible.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande facture suggestion Résolu
Bonjour,
Il me faudrait la facture de règlement de 72€ le 7 juillet 2023 pour ce compte
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ACOMPTE question Résolu
PEUT ON FAIRE APPARAITRE LA MENTION ACOMPTE 30% SUR LES DEVIS SVP ?
Bonjour,
Vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Informations spécifiques automatiques
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
impression question Résolu
bonjour,
depuis quelques temps l’impression de mes documents devis ou factures s’imprime en zoom et ce depuis votre site uniquement ... je ne trouve pas de ou cela proviens car quand j’imprime d’autres documents qui ne son pas en correspondance avec " vos factures.fr " ça fonctionne très bien !
merci de votre aide .
cordialement.
Mr DE BUCK Yves
Bonjour,
- si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante.
- je vous conseille donc plutôt de faire une impression du pdf, en choisissant "Imprimer > Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
avoir partiel suggestion Résolu
Bonjour,
Comment doit-on procéder pour faire un avoir partiel sur une facture réglée ?
Bonjour,
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
- les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
- le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
-
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
- chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
- dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
- dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Activer option paiement e-commerce suggestion Résolu
Bonjour,
Impossible de trouver comment activer l'option paiement e-commerce.
Cordialement,
La fonction est disponible à partir de la formule PRO (voir tarifs) et peut être activée également pendant la période d'essai. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Gestion des paiements" cochez la fonction "Paiements E-commerce", puis sauvegardez.
Je vous invite a lire notre tutoriel concernant ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous :
Fonction "Paiements E-commerce"
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Parametrage comptable suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai faire ma saisie de comptabilite sur votre logiciel mais je ne vois pas comment associer des catégories à des numeros de comptes.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez ajoutez également ajouter les Comptes comptables Produits/Services Conditionnels
De manière général, pour renseigner les comptes comptables :
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Avoir question Résolu
bonjour, je veux faire un avoir suite erreur de prix mais sans mouvement de stock. Le montant total de l'avoir ne correspond pas. Surement un problème de TVA mais je n'arrive pas à modifier. Comment faire ?
Bonjour,
Si je comprends bien il s'agit d'un avoir partiel. Dans ce cas il est impératif de renseigner la seconde ligne "Après correction" en indiquant le bon tarif, celui qui doit être appliqué. C'est ensuite le système qui fait le calcul de la différence.
Voici notre tutoriel qui pourra vous guider : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Si toutefois vous n'y parvenez pas vous pouvez activer l'accès technique à votre compte, puis nous indiquer le numéro de la facture tout en spécifiant quel devrait être le tarif (HT et TTC).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
je ne retrouve pas les factures creer question Résolu
Bonjour,
Vous avez deux solutions pour retrouver un document :
- via le module de recherche depuis Revenus > Devis : pensez à choisir "Tous" comme Période, et à indiquer le n° du devis ou le nom du client avant de cliquer sur rechercher.
- via l'historique des Activités depuis Paramètres > Historique des Activités si vous pensez que le devis a pu être modifié ou supprimé.
Si vous ne retrouvez pas ces documents, merci de nous ouvrir un Accès à votre compte et nous envoyer le plus de renseignements possibles sur ce document (n°, date de création..).
Très belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation de mon abonnement question Résolu
Ou puis-je trouver la facture de mon abonnement à votre logiciel
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
RIB question Résolu
Bonjour, est-il possible de ne pas avoir le RIB sur les DEVIS mais de l'avoir sur les FACTURES.
Merci d'avance
Bonjour,
Oui, cela est possible vous pouvez grace à un code CSS Supprimer les coordonnées bancaires sur les Devis il suffit de renseigner le code CSS du tutoriel correspondant à votre format d'impression et de l'insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > paragraphe Configuration sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE 0 PARTIR D UN AVOIR suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous reformuler?
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un Avoir à partir d'une facture existante: Depuis l'aperçu de la facture d'origine, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir.
La page de création de l'Avoir s'affiche:
en reprenant les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
en complétant le champ "N° du document corrigé"
sur le tableau, toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) indique ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir. Le système recalcule automatiquement les totaux sur la troisième ligne. Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais avec les totaux de la troisième ligne et le texte de la deuxième ligne.
Vous pouvez effacer les lignes de produits/services qui ne sont pas corrigées (elles n'apparaîtront pas sur l'Avoir créé), et modifier les champs voulus dans chaque deuxième ligne de produit. Ainsi:
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Restant à votre disposition
Yves