Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestions, avez-vous des questions concernant les devis?
Pour créer votre premier devis ou facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "+ Devis" (ou "+ facture") et de compléter les champs souhaités. Tous les champs ne sont pas obligatoires.
Vous avez de nombreux points d'interrogation à travers le système qui, si vous cliquez dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST.
Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur vosfactures.fr, si ce n'est pas déjà fait, afin de tester et paramétrer le logiciel gratuitement pendant 30 jours.
Les factures de votre abonnement vous sont envoyées par email. Je demande à ce qu'elles vous soient renvoyées aujourd'hui. Merci de vérifier dans vos spams si jamais vous ne les recevez pas.
Vous pouvez générer des factures d'avoir en quelques clics.
Veuillez vérifier que vous avez activé l'option dans votre menu.
Pour ce faire, vous devez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous recommande de créer votre facture d'avoir depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Veuillez cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.
Vous pouvez retrouver toutes les informations et explications pour correctement paramétrer et utiliser votre compte VosFactures.
Je vous invite à vous rendre sur notre site et à cliquer en haut de votre écran sur le bouton "AIDE" puis "BASE DE CONNAISSANCE".
Voici quelques liens directs vers notre aide en ligne:
Sachez que cela dépend de ce qui est paramétré sur votre compte, en effet les options de restriction affectent aussi bien les documents de vente (Revenus) que les documents d'achat (Dépenses).
Si dans le paramétrage du compte il est indiqué qu'il n'est pas possible de supprimer un document, alors il faudra l'annuler .
Vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise avec une signature HTML : Personnaliser la Signature des Emails
Concernant la suppression du logo VosFactures sur les mails, il faudra être en compte MAX et dans ce cas la suppression des logos est comprise dans la formule.
There is a typo in the the generated quotation.
There is a missing 'b' in 'Estimate numer'.
The title is Zamówienie / Estimate numer / No. Q-20220510-77
The chosen languages for the quotation are
1: Poland
2: English
Très bien, vous pouvez donc importer votre relevé bancaire pour ensuite lancer le rapprochement bancaire.
Afin que l'import se fasse correctement votre relevé bancaire du Crédit Agricole doit être au format csv ou xls.
Ensuite, allez dans vos Paramètres > Importation, puis cliquez sur "Importer des relevés bancaires". Reste à indiquer "Crédit Agricole (csv, xls)" dans le champ Format du relevé, pour ensuite choisir votre relevé bancaire.
Vous pouvez en savoir plus ici : Rapprochements Bancaires.
Bonjour dans l'onglet facture , puis exporter tableau recapitulaif le mode de reglement de n'assfiche pas et je dois le rentrer manuellement.
N'existe il pas une solution plus simple?
Le mode de règlement éventuel est bien indiqué dans le format d'export "Export en PDF (tableau récapitulatif)", ainsi que dans les formats Excel et CSV.
Quel est le format d'export que vous utilisez exactement ?
Bonjour, existe t il une fonction pour choisir la langue de la facture ? nous souhaiterions pouvoir choisir entre francais et anglais en fonction de nos clients.
Cordialement
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Comment puis-je vous aider?
Vous trouverez des explications sur le fonctionnement de la TVA avec notre Logiciel sur notre Aide en ligne : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
N'hésitez pas à nous recontacter.
Il serait pratique de pouvoir trier les articles par fournisseurs et de voir apparaitre le nom du fournisseur dans les colonnes du menu "produits"
Merci
Eric
Je vous remercie vivement de votre suggestion que je transmets à l'équipe technique. En attendant, sachez que vous pouvez passer par la création de catégorie (Paramètres > Catégories),où chaque catégorie pourrait représenter un fournisseur. Vous pouvez créer autant de catégories que vous le souhaitez, et attribuer une catégorie à chaque produit. Vous pourrez ainsi afficher la liste des produits par fournisseur en choisissant la catégorie correspondante (dans le moteur de Recherche à gauche de la liste de vos produits.).
Bonjour,
Pour un meilleur utilisation de notre application,
nous avons besoin utilisateur option bon d'intervention, qu'on va pouvoir modifier, afin de l'utiliser en bon de livraison.
Vous me confirmez bien que le bon de livraison, n'est pas à ce jour disponible ?
Si ce n'est pas le cas, j'aimerais savoir comment passe t'on en pro, afin de pouvoir utiliser le bon d'intervention.
Merci de votre réponse. je ne vous cache pas que c'est assez urgent. dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Si vous souhaitez passer en PRO, merci de nous le confirmer par email que le service comptable puisse vous envoyer la facture Proforma au rporata
Bonjour j'ai l'impression que la gestion de stocks est lié au bon de livraison et à la facture.
Ce qui fait que les produits sont déduits deux fois du stock.
Pouvez-vous m'aider sur ce point?
Bien à vous.
Sandrine DEBOOSERE
La quantité de vos produits n'est pas décomptée deux fois, mais une seule fois. Avec la gestion de stock, la quantité est décomptée lorsque vous créez une facture (en tant que "vente sans document de stock"), puis lorsque le BL est créé, elle passe en "vente avec document de stock".
Je vous invite à lire le sujet suivant notamment: http://aide.vosfactures.fr/3775037-Liste-des-produits-renseigner-modifier-votre-stock
J'espère avoir répondu à votre question.
Bonjour je veut exporté mes 115 factures mais c'est 100 maximum donc je fais comment pour les exporté en pdf ? j'ai pas trouvé merci et le comptable en a besoin cordialement
En effet, vous pouvez exporter que 100 factures à la fois, pour cela il suffit de faire 2 exports (2 fichiers différents) le premier pour les 100 premières factures et ensuite les 15 restantes.
Ou bien, pour ne pas vous perdre, vous pouvez également faire un export en fonction des dates, à l'aide du Module de recherche et du champ Période > Autre.
Bonjour,
je n'arrive pas à trouver ou changer l'adresse par défaut du vendeur (la mienne donc). Pas lorsque j'édite mon devis/facture mais en amont, afin qu'elle se mette correctement par défaut.
Car à chaque fois que je fais un devis il me met mon adresse dans le 69003 alors que j'habite à présent dans le 69007.
Je vous conseille d'aller modifier votre adresse Vendeur directement sur la fiche du département, en allant dans Paramètres > Compagnies/Départements. Rentrez sur la fiche du département en cliquant dessus (ou cliquez sur l'icône de roue, à droite, puis sur "Modifier"), puis modifiez les informations en question. Pensez à sauvegarder.
Bonjour,
Je souhaite faire apparaître la catégorie dans le rapport des factures non payées. Cela nous permettrait de sortir un état par catégorie.
merci.
Sylvie DARDIER
En effet depuis le rapport "Liste des factures non payées" le système ne permet pas de classer cela par catégorie.
Vous pouvez y parvenir en utilisant le graphe "Revenus" en faisant une recherche par catégorie tout en ayant indiqué "Impayé" dans le champ "Etat" de la partie "Plus d'options".
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Bonjour, j'utilise la formule Basique, et j'aurai besoin de passer à la formule STANDARD.
Pouvez vous me transmettre la facture exacte que je dois régler, et me donner la procédure de changement. En vous remerciant, recevez mes cordiales salutations.
Fabienne DEMILLIAN
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite, depuis une facture existante, vous cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de précisions.
devis suggestion Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestions, avez-vous des questions concernant les devis?
Pour créer votre premier devis ou facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "+ Devis" (ou "+ facture") et de compléter les champs souhaités. Tous les champs ne sont pas obligatoires.
Vous avez de nombreux points d'interrogation à travers le système qui, si vous cliquez dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST.
Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur vosfactures.fr, si ce n'est pas déjà fait, afin de tester et paramétrer le logiciel gratuitement pendant 30 jours.
Bien Cordialement
Maxime
Factures suggestion Résolu
Bonsoir, je n'arrive pas à trouver où se trouvent les factures éditées par vous sur mon compte ?
Merci pour votre aide. Cordialement
Bonjour,
Les factures de votre abonnement vous sont envoyées par email. Je demande à ce qu'elles vous soient renvoyées aujourd'hui. Merci de vérifier dans vos spams si jamais vous ne les recevez pas.
Cordialement.
comment créée l'avoir d'une facture question Résolu
COMMENT FAIRE L'AVOIR D'UNE FACTURE créée SVP ? merci
Bonjour,
Vous pouvez générer des factures d'avoir en quelques clics.
Veuillez vérifier que vous avez activé l'option dans votre menu.
Pour ce faire, vous devez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous recommande de créer votre facture d'avoir depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Veuillez cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures.
DEMANDE D INFOS question Résolu
SVP EST CE QUE VOUS N AVEZ PAS UN GUIDE D UTILISATION BIEN DETAILLES DE TTES LES RUBRIQUES DU SITE ? OU BIEN UNE FORMATION DANS CE SENS
Bonjour,
Vous pouvez retrouver toutes les informations et explications pour correctement paramétrer et utiliser votre compte VosFactures.
Je vous invite à vous rendre sur notre site et à cliquer en haut de votre écran sur le bouton "AIDE" puis "BASE DE CONNAISSANCE".
Voici quelques liens directs vers notre aide en ligne:
Base de Connaissances - Vos Factures
Base de Connaissances - Vos Factures - Tutoriel : Introduction au Logiciel VosFactures
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
Supprimer une facture dans DEPENSES question Résolu
Bonjour,
Comment supprimer une facture créee par erreur dans Dépenses plutôt que dans achat ?
Merci de votre aide
Bonjour,
Sachez que cela dépend de ce qui est paramétré sur votre compte, en effet les options de restriction affectent aussi bien les documents de vente (Revenus) que les documents d'achat (Dépenses).
Si dans le paramétrage du compte il est indiqué qu'il n'est pas possible de supprimer un document, alors il faudra l'annuler .
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Email accompagnant les factures suggestion Résolu
Bonjour,
Pour la personnalisation de l'email, est-il possible :
1) d'ajouter le logo de la société
2) supprimer votre logo
Bonjour,
Vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise avec une signature HTML : Personnaliser la Signature des Emails
Concernant la suppression du logo VosFactures sur les mails, il faudra être en compte MAX et dans ce cas la suppression des logos est comprise dans la formule.
Cordialement,
Yves
Typo in quotation title for Poland/English suggestion Résolu
There is a typo in the the generated quotation.
There is a missing 'b' in 'Estimate numer'.
The title is Zamówienie / Estimate numer / No. Q-20220510-77
The chosen languages for the quotation are
1: Poland
2: English
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Quel format choisir pour importer les relevés bancaires ? question Résolu
Nous sommes au Crédit Agricole et nous travaillons sur Imac.
Merci d'avance
Bonjour,
Très bien, vous pouvez donc importer votre relevé bancaire pour ensuite lancer le rapprochement bancaire.
Afin que l'import se fasse correctement votre relevé bancaire du Crédit Agricole doit être au format csv ou xls.
Ensuite, allez dans vos Paramètres > Importation, puis cliquez sur "Importer des relevés bancaires". Reste à indiquer "Crédit Agricole (csv, xls)" dans le champ Format du relevé, pour ensuite choisir votre relevé bancaire.
Vous pouvez en savoir plus ici : Rapprochements Bancaires.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mode de reglement question Résolu
Bonjour dans l'onglet facture , puis exporter tableau recapitulaif le mode de reglement de n'assfiche pas et je dois le rentrer manuellement.
N'existe il pas une solution plus simple?
MErci d'avance.
Bonjour,
Le mode de règlement éventuel est bien indiqué dans le format d'export "Export en PDF (tableau récapitulatif)", ainsi que dans les formats Excel et CSV.
Quel est le format d'export que vous utilisez exactement ?
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
traduction question Résolu
Bonjour, existe t il une fonction pour choisir la langue de la facture ? nous souhaiterions pouvoir choisir entre francais et anglais en fonction de nos clients.
Cordialement
Bonjour,
VosFactures est un logiciel flexible utilisé dans différents pays en Europe et hors Europe.
Vous pouvez créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.
Vous pouvez choisir la devise par défaut (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte) et choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.
Vous pouvez également créer plusieurs départements pour gérer vos différentes filiales en faisant correspondre un département à une filiale.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Thrivecart question Résolu
Bonjour,
Connaissez-vous des cas de communication/integration réussit via des webhook ou des api entre thrivecart et votre logiciel ?
Bonjour,
Nous n'avons pas eu de retour à ce niveau mais nous avons pu remarquer effectivement l'utilisation d'api pour ce faire.
N'hésitez pas à revenir vers nous si de votre coté également cela a pu être mis en place.
Merci par avance
Cordialement,
supprimer suggestion Résolu
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
tva question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider?
Vous trouverez des explications sur le fonctionnement de la TVA avec notre Logiciel sur notre Aide en ligne : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
N'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Suggestion suggestion Résolu
Il serait pratique de pouvoir trier les articles par fournisseurs et de voir apparaitre le nom du fournisseur dans les colonnes du menu "produits"
Merci
Eric
Bonjour Eric,
Je vous remercie vivement de votre suggestion que je transmets à l'équipe technique. En attendant, sachez que vous pouvez passer par la création de catégorie (Paramètres > Catégories),où chaque catégorie pourrait représenter un fournisseur. Vous pouvez créer autant de catégories que vous le souhaitez, et attribuer une catégorie à chaque produit. Vous pourrez ainsi afficher la liste des produits par fournisseur en choisissant la catégorie correspondante (dans le moteur de Recherche à gauche de la liste de vos produits.).
Bien cordialement,
Justine.
titre question Résolu
comment faire plusieurs sections dans un devis, par exemples une section travaux et une section matériaux?
Bonjour,
Vous pouvez insérer des lignes de textes dans votre tableau et y inscrire un titre, comme expliqué ici.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Changement de formule question Résolu
Bonjour,
Pour un meilleur utilisation de notre application,
nous avons besoin utilisateur option bon d'intervention, qu'on va pouvoir modifier, afin de l'utiliser en bon de livraison.
Vous me confirmez bien que le bon de livraison, n'est pas à ce jour disponible ?
Si ce n'est pas le cas, j'aimerais savoir comment passe t'on en pro, afin de pouvoir utiliser le bon d'intervention.
Merci de votre réponse. je ne vous cache pas que c'est assez urgent. dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Si vous souhaitez passer en PRO, merci de nous le confirmer par email que le service comptable puisse vous envoyer la facture Proforma au rporata
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
stock question Résolu
Bonjour j'ai l'impression que la gestion de stocks est lié au bon de livraison et à la facture.
Ce qui fait que les produits sont déduits deux fois du stock.
Pouvez-vous m'aider sur ce point?
Bien à vous.
Sandrine DEBOOSERE
Bonjour,
La quantité de vos produits n'est pas décomptée deux fois, mais une seule fois. Avec la gestion de stock, la quantité est décomptée lorsque vous créez une facture (en tant que "vente sans document de stock"), puis lorsque le BL est créé, elle passe en "vente avec document de stock".
Je vous invite à lire le sujet suivant notamment: http://aide.vosfactures.fr/3775037-Liste-des-produits-renseigner-modifier-votre-stock
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement.
export question Résolu
Bonjour je veut exporté mes 115 factures mais c'est 100 maximum donc je fais comment pour les exporté en pdf ? j'ai pas trouvé merci et le comptable en a besoin cordialement
Bonjour,
En effet, vous pouvez exporter que 100 factures à la fois, pour cela il suffit de faire 2 exports (2 fichiers différents) le premier pour les 100 premières factures et ensuite les 15 restantes.
Ou bien, pour ne pas vous perdre, vous pouvez également faire un export en fonction des dates, à l'aide du Module de recherche et du champ Période > Autre.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Changement adresse vendeur question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à trouver ou changer l'adresse par défaut du vendeur (la mienne donc). Pas lorsque j'édite mon devis/facture mais en amont, afin qu'elle se mette correctement par défaut.
Car à chaque fois que je fais un devis il me met mon adresse dans le 69003 alors que j'habite à présent dans le 69007.
Merci
Bonjour,
Je vous conseille d'aller modifier votre adresse Vendeur directement sur la fiche du département, en allant dans Paramètres > Compagnies/Départements. Rentrez sur la fiche du département en cliquant dessus (ou cliquez sur l'icône de roue, à droite, puis sur "Modifier"), puis modifiez les informations en question. Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
rapport factures non payées question Résolu
Bonjour,
Je souhaite faire apparaître la catégorie dans le rapport des factures non payées. Cela nous permettrait de sortir un état par catégorie.
merci.
Sylvie DARDIER
Bonjour Madame,
En effet depuis le rapport "Liste des factures non payées" le système ne permet pas de classer cela par catégorie.
Vous pouvez y parvenir en utilisant le graphe "Revenus" en faisant une recherche par catégorie tout en ayant indiqué "Impayé" dans le champ "Etat" de la partie "Plus d'options".
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
INFORMATION PARAMETRAGE COMPTE question Résolu
bonjour,
Es il possible d'avoirun logo différent pour chaque départements ?
Bonjour,
Oui cela est possible: il suffit de télécharger le logo directement depuis la fiche de chaque département.
Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Imprimer étiquette à partir d'une facture question Résolu
Bonjour,
est-il possible d'imprimer des étiquettes produits à partir d'une facture comprenant tous le produits dont on souhaite imprimer les étiquettes? Merci,
Bonjour,
Il est possible d'imprimer des étiquettes depuis la fiche produit ou un document de stock.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet ici : Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres
Bien Cordialement,
Yves
changement de formule question Résolu
Bonjour, j'utilise la formule Basique, et j'aurai besoin de passer à la formule STANDARD.
Pouvez vous me transmettre la facture exacte que je dois régler, et me donner la procédure de changement. En vous remerciant, recevez mes cordiales salutations.
Fabienne DEMILLIAN
C'est noté. Le service comptabilité vous enverra par email une facture proforma (de la différence) que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement,
Séraphine
evolution suggestion Résolu
je vient de payer l evolution abonement max
comment le mettre en route merci
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre engagement, sachez que votre compte a bien été mis à jour et votre abonnement MAX est valable jusqu'au 16.02.2023.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir question Résolu
comment faire un avoir,
merci
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite, depuis une facture existante, vous cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de précisions.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne fin de semaine