BONJOUR,NOUS SOMME A LA RECHERCHE DE FACTURES FAITE EN 2016 VUE QUE L'HISTORIQUE SUR VOS FACTURES COMMENCE PAR LE NUMÉROS 147/2016 VUE QUE CETTE FACTURE A LE N° 092/2016 ????????
Il est probable que vous deviez modifier votre "Période de recherche" dans la liste des factures, en choisissant "autre..." et en insérant "01/01/2016" dans "Date du" et "31/12/2016" dans "Date au". Vous obtiendrez la liste de toutes les factures créées en 2016.
Il est en effet possible de créer des factures récurrentes de différentes manières qui sont détaillées ici. Vous pouvez même Insérer des Variables de Date dans les Documents Récurrents. Il n'est cependant pas possible de créer des révisions de prix en fonction d'indices.
Vous pourrez néanmoins recalculer le prix en fonction d'indices (en utilisant Excel ou un autre logiciel) et ensuite le modifier manuellement sur page d'édition de la récurrence.
Comment puis-je vous aider?
Vous trouverez des explications sur le fonctionnement de la TVA avec notre Logiciel sur notre Aide en ligne : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
N'hésitez pas à nous recontacter.
En effet, vous pouvez visualiser en bas de l'aperçu un lien entre les deux documents (devis > facture).
Cependant ce lien n'est pas visible pour votre client.
Dès lors, je vous recommande, lors de la création de votre devis d'utiliser le champ objet pour laisser un commentaire ou de recopier le numéro de devis.
Ce commentaire sera visible sur la facture de votre client lorsque vous éditerez la facture sur base du devis.
Toutes les informations sont disponibles ICI.
Vous avez bien fait de nous contacter. En effet, lorsque vous souhaitez passer à une formule supérieure en cours de route, le système vous demande la totalité du montant pour la nouvelle formule.
Le Service Comptabilité va pouvoir vous préparer une facture de différence prenant en compte ce que vous avez jusque là payé. Pour cela merci de bien vouloir me confirmer :
le nom du compte dont vous souhaitez modifier la formule
la nouvelle formule d'abonnement à laquelle vous souhaitez souscrire
la période de cette nouvelle formule :
pour la même période que l'abonnement en cours
ou bien pour une période d'un an à compter d'aujourd'hui
J'arrive à créer une facture lors du paiement de mon client et suis à cela je voudrais le rediriger vers un lien montrant sa facture cependant je n'ai pas les informations nécessaires, je n'ai pas l'id client à ce moment là ni le numéro de la facture.
Je laisse "number" à "null" lors de la création d'une facture. Avez-vous une méthode pour réaliser ce que je souhaite faire?
L'adresse email d'un client n'est pas unique, plusieurs fiches contacts peuvent avoir la même adresse email.
En revanche si je comprends bien vous souhaiteriez transmettre un lien à votre client. Nous avons une option "Accès clients" qui pourrait vous intéresser. Voici le tutoriel dédié : Fonction "Accès clients" (espace client).
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-après : Mot de passe oublié - Réinitialiser votre mot de passe.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Bonjour
Utilisant vos factures de facon intensive et pour la gestion de stock, je suis entrain de mettre en place différents tarifs pour différents type de clients.
Vos Facture permettant de faire cela mais à un point très très basique.
Il serai bienvenue de pouvoir importer les différents tarifs directement depuis un fichier, car à l'heure actuelle chaque produit doit être faire indivuellement et manuellement. Alors si on à 10 produits cela ne pose pas de soucis de faire cela comme ca. Mais quand vous avez prêt de 1000 produits et que vous souhaitez faire 3 tarifs différents bonjour l'angoisse et la perte de temps.
De même un affichage des différents tarifs serait le bienvenue dans l'onglet tous les produits. Car du premier coup d'oeil on ne voit pas s'il y a plusieurs tarifs, ni quel est le tarifs. Il faut a nouveau sélectionner le produit et seulement la dans le détail ont peut voir les différents tarifs.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.
bonjour,
ma cliente vient de me donner un lien pour accéder à son dossier.
je me retrouve dans un nouveau dossier.
comment faire pour accéder au dossier leaujo29302 ?
merci de votre retour
Anne BERNARD
expert comptable
Pouvez vous préciser votre demande ?
En effet, lorsque vous obtenez un lien d'accès comptable vous devez créer un mot de passe afin de créer votre profil ainsi vous pourrez paramétrer les comptes comptables et faire ainsi vos exports comptables.
Bonjour,
mon client utilise Isacompta pour importer les écritures provenant de notre logiciel de facturation. Le fichier se présente sous le nom de XIMPORT.TXT et les importations fonctionnent bien. A la fin de l'importation réussie, le fichier XIMPORT.TXT reste et peut ainsi provoquer des écritures en double lors d'une future importation. Existe t'il dans Isacompta un moyen d'éliminer (ou de renommer) ce fichier XIMPORT.TXT une fois l'importation terminée ?
D'avance merci pour votre réponse.
En effet, concernant les question techniques relative à l'étape d'importation , il faudrait vous rapprocher du support technique du logiciel IsaCompta.
Bonjour,
Lors de la création de produit via l'API, les valeurs du champ accounting_id2 correspondant au champ Compte comptable (dépenses) ne sont pas prises en comptes. Ce champ reste vide.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également nous envoyer un exemple de requête API?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je suis en clôture d'exercice comptable et nous rencontrons un soucis avec votre logiciel. Un client nous passe une commande. Le produit ne répond pas à ces attentes. Une reprise et un avoir est donc fait. Une semaine plus tard ce dernier nous passe commande d'un produit de remplacement. Nous facturons le produit. le client nous règle la différence. Comment faire pour enregistrer le règlement et solder la facture d'avoir et la facture ?
Si je comprends vous avez une facture qui n'a pas été payée en totalité , une facture d'avoir partielle qui n'a pas été payée (car vous n'avez pas remboursé le client), et une facture qui a été payée en totalité pour le nouveau produit. Est-ce cela? Si c'est le cas, vous avez deux solutions:
- soit rester comme ça (une facture partiellement payée compensée par la facture d'avoir).
- soit passer la facture partiellement payée en payée et la facture d'avoir en payée
Dans tous les cas, je vous invite à consulter votre comptable qui sera vous conseiller.
Egalement, pour un meilleur suivi de vos encaissements, vous pouvez activer la fonction Gestion des paiements.
Bonjour,
Au regard de la loi, je suis obligée de conserver les notes d'honoraires et factures émises durant 6 ans, sous forme de fichiers FEC. Est-ce que vous conservez les documents créés avec votre logiciel ? Et si oui, sous quel format ? Puis-je les importer dans mon disque dur externe (sur lequel je conserve les documents qui peuvent m'être demandés par les services fiscaux) ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien cordialement,
Sophie Wachtel
En principe, sauf erreur de notre part, le FEC est généré à la clôture de l'exercice comptable (états comptables définitifs) par l'expert comptable depuis son logiciel de comptabilité, où il a l'ensemble de vos données et écritures comptables. Notre logiciel, n'étant pas un logiciel de comptabilité mais de facturation, ne comporte pas de fonction "bilan", ou "liasse fiscale" par exemple. En revanche, nous avons une option "Plan comptable" qui permet de générer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) ce qui vous facilitera grandement la tâche. Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique cette option: http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables .
Et tant que le compte n'est pas supprimer alors il y aura toujours accès aux documents.
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous pouvez éventuellement recréer un document similaire pour le remplacer. Assurez-vous simplement que vos stocks ne soient pas faussés par la création de documents de gestion de stock additionnels.
Concernant la possibilité d'afficher des prix différents pour différents clients. Sachez que cette fonctionnalité est en cours de développement et devrait être disponible dans environ un mois.
En attendant, vous pouvez:
Modifier le prix manuellement lors de la création de la facture
Créer des produits similaires avec des prix différents que vous sélectionnerez sur la facture selon le client
comment passe t-on un règlement partiel sur une facture de dépense (fournisseur) car si je vais sur paiement, la facture de dépense n'apparait pas.
Merci.
Si je comprends bien vous utilisez l'onglet "Paiements" pour renseigner vos paiements. Lorsque vous avez un paiement partiel, il suffit de sélectionner le numéro de la dépense, comme vous le feriez pour un paiement total. Attention, n'oubliez pas de cocher "Dépense" et "Payée" (même si le paiement est partiel). Egalement, le montant indiqué doit être négatif (puisqu'il s'agit d'une dépense).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est, ou à me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez que je vous appelle.
Bonjour,
Je suis auto entrepreneur dans le domaine de la restauration, la TVA est donc non applicable jusqu'à un certain seuil, est il possible d'ajouter une mention obligatoire sur mes factures et devis liés à la TVA non applicable ?
Depuis Paramètres > Compagnies / Départements, renseignez les coordonnées de votre entreprise (dont la forme juridique, la Dénomination, et l'adresse du siège)et compléter le paragraphe "Mentions légales".
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Oui, cela est possible il faut paramétrer votre compte en conséquence en mettant les même formats de numérotation pour chaque département, je vous invite à lir enotre tutoriel dedié : Multi-Départements : Numérotation commune ou distincte.
Vous pouvez modifier l'affichage dans vos revenus > tous ensuiteappuyiez sur la roue dentée qui se trouve à droite de vos différentes listes, ensuite sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite. Sur la gauche du menu, vous aurez un champ déroulant "Documents/page" vous pourrez choisir le nombre de pages.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bonjour,
Pour l'import des écritures dans mon logiciel "Ciel compta 14.1, le message suivant apparaît :
"caractère incorrecte ligne 1 = HTAB {9]
Cordialement
C.LIAIGRE
Bonjour,
Nous rencontrons depuis peu des problématiques dans l'affectation des catégories aux factures via les API.
Les remontés semblent être ok pour la création des devis mais lors de la création des factures d'acompte et de solde lorsque nous renvoyons la même catégorie ID (le nom de la catégorie dans ce cas là) il ne s'enregistre pas sur la pièce créée (sachant que c'était tout à fait opérationnel il il y a peu encore).
J'aimerais pouvoir ajouter sur mes devis et facture un colonne nombre de jours (la durée). La je ne peux qu'avoir quantité unitaire et prix unitaire. Il faudrait pouvoir ajouter une colonne la durée de location. Je ne trouve pas l'option qui va avec.
Vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures si vous le souhaité. Comme indiqué ci-contre vous pouvez l'ajouter depuis vos Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, puis vous indiquerez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘durée de location’) et cliquez sur Sauvegarder.
Il est inadmissible qu'une opération aussi simple "créer le modèle de bon de commande avec le logo de la société" n'est pas possible sur votre site. C'est très restreint votre application !
Au niveau de comptabilité aussi, nous n'avons pas de possibilité d'ajouter des comptes pour les frais bancaires etc...
Il est possible de mettre le logo sur les bons de commande. Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Vous pouvez également ajouter le logo sur vos documents de gestion de stock depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock ensuite vous pouvez cocher la case "Afficher le logo sur les documents de stock".
Vous pouvez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
RECHERCHE DE FACTURE question Résolu
BONJOUR,NOUS SOMME A LA RECHERCHE DE FACTURES FAITE EN 2016 VUE QUE L'HISTORIQUE SUR VOS FACTURES COMMENCE PAR LE NUMÉROS 147/2016 VUE QUE CETTE FACTURE A LE N° 092/2016 ????????
Bonjour,
Il est probable que vous deviez modifier votre "Période de recherche" dans la liste des factures, en choisissant "autre..." et en insérant "01/01/2016" dans "Date du" et "31/12/2016" dans "Date au". Vous obtiendrez la liste de toutes les factures créées en 2016.
Plus d'informations sur le module de recherche sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-recherche-rechercher-vos-donn-es
Mais peut-être ai-je mal compris votre demande ?
Bien cordialement.
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
facture récurrente de contrat question Résolu
Bonjour,
Est il possible de créer des factures récurrentes de contrat annuel avec révision de prix en fonction d'indices
Bonjour,
Il est en effet possible de créer des factures récurrentes de différentes manières qui sont détaillées ici. Vous pouvez même Insérer des Variables de Date dans les Documents Récurrents. Il n'est cependant pas possible de créer des révisions de prix en fonction d'indices.
Vous pourrez néanmoins recalculer le prix en fonction d'indices (en utilisant Excel ou un autre logiciel) et ensuite le modifier manuellement sur page d'édition de la récurrence.
Bien Cordialement
Maxime
tva question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider?
Vous trouverez des explications sur le fonctionnement de la TVA avec notre Logiciel sur notre Aide en ligne : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
N'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Numéro de devis lié à une facture suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible que le numéro du devis afférant à la facture soit inscrit sur cette dernière ?
Cordialement,
Stéphane DUBOIS
Bonjour,
En effet, vous pouvez visualiser en bas de l'aperçu un lien entre les deux documents (devis > facture).
Cependant ce lien n'est pas visible pour votre client.
Dès lors, je vous recommande, lors de la création de votre devis d'utiliser le champ objet pour laisser un commentaire ou de recopier le numéro de devis.
Ce commentaire sera visible sur la facture de votre client lorsque vous éditerez la facture sur base du devis.
Toutes les informations sont disponibles ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bien à vous,
Stefan
up grader l'abonnement question Résolu
je ne peux pas up grader mon abonnement actuel car votre logiciel me demande la totalité de l'année alors que j'en ai déjà payé une partie
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. En effet, lorsque vous souhaitez passer à une formule supérieure en cours de route, le système vous demande la totalité du montant pour la nouvelle formule.
Le Service Comptabilité va pouvoir vous préparer une facture de différence prenant en compte ce que vous avez jusque là payé. Pour cela merci de bien vouloir me confirmer :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Récuperer l'id d'un client lors de la création d'une facture question Résolu
Bonjour,
J'arrive à créer une facture lors du paiement de mon client et suis à cela je voudrais le rediriger vers un lien montrant sa facture cependant je n'ai pas les informations nécessaires, je n'ai pas l'id client à ce moment là ni le numéro de la facture.
Je laisse "number" à "null" lors de la création d'une facture. Avez-vous une méthode pour réaliser ce que je souhaite faire?
Bonjour,
L'adresse email d'un client n'est pas unique, plusieurs fiches contacts peuvent avoir la même adresse email.
En revanche si je comprends bien vous souhaiteriez transmettre un lien à votre client. Nous avons une option "Accès clients" qui pourrait vous intéresser. Voici le tutoriel dédié : Fonction "Accès clients" (espace client).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mot de passe question Résolu
bonjour j ai oublier mon mot de passe pour pouvoir le changer comment faire merci d avance
Bonjour,
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-après : Mot de passe oublié - Réinitialiser votre mot de passe.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Option Multi-Tarifs suggestion Résolu
Bonjour
Utilisant vos factures de facon intensive et pour la gestion de stock, je suis entrain de mettre en place différents tarifs pour différents type de clients.
Vos Facture permettant de faire cela mais à un point très très basique.
Il serai bienvenue de pouvoir importer les différents tarifs directement depuis un fichier, car à l'heure actuelle chaque produit doit être faire indivuellement et manuellement. Alors si on à 10 produits cela ne pose pas de soucis de faire cela comme ca. Mais quand vous avez prêt de 1000 produits et que vous souhaitez faire 3 tarifs différents bonjour l'angoisse et la perte de temps.
De même un affichage des différents tarifs serait le bienvenue dans l'onglet tous les produits. Car du premier coup d'oeil on ne voit pas s'il y a plusieurs tarifs, ni quel est le tarifs. Il faut a nouveau sélectionner le produit et seulement la dans le détail ont peut voir les différents tarifs.
Merci par avance pour votre retour
Stephan Brunner
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Colonne unité question Résolu
Bonjour,
comment supprimer la colonne unité dans les devis et factures svp ?
Merci
Bonjour,
L' option unité est facultative, si vous laissez le champ vide aucune unité ne sera mentionnée sur le document.
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
publicité question Résolu
bonjour
comment supprimé en bas de pages la publicité
facture en ligne
cdtl
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.
Bien Cordialement.
lien expert comptable suggestion Résolu
bonjour,
ma cliente vient de me donner un lien pour accéder à son dossier.
je me retrouve dans un nouveau dossier.
comment faire pour accéder au dossier leaujo29302 ?
merci de votre retour
Anne BERNARD
expert comptable
Bonjour,
Pouvez vous préciser votre demande ?
En effet, lorsque vous obtenez un lien d'accès comptable vous devez créer un mot de passe afin de créer votre profil ainsi vous pourrez paramétrer les comptes comptables et faire ainsi vos exports comptables.
Bonne journée
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression du fichier d'import après importation question Résolu
Bonjour,
mon client utilise Isacompta pour importer les écritures provenant de notre logiciel de facturation. Le fichier se présente sous le nom de XIMPORT.TXT et les importations fonctionnent bien. A la fin de l'importation réussie, le fichier XIMPORT.TXT reste et peut ainsi provoquer des écritures en double lors d'une future importation. Existe t'il dans Isacompta un moyen d'éliminer (ou de renommer) ce fichier XIMPORT.TXT une fois l'importation terminée ?
D'avance merci pour votre réponse.
Bonjour,
En effet, concernant les question techniques relative à l'étape d'importation , il faudrait vous rapprocher du support technique du logiciel IsaCompta.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Absence de mise à jour de accounting_id2 via API erreur Résolu
Bonjour,
Lors de la création de produit via l'API, les valeurs du champ accounting_id2 correspondant au champ Compte comptable (dépenses) ne sont pas prises en comptes. Ce champ reste vide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également nous envoyer un exemple de requête API?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT question Résolu
Je suis en clôture d'exercice comptable et nous rencontrons un soucis avec votre logiciel. Un client nous passe une commande. Le produit ne répond pas à ces attentes. Une reprise et un avoir est donc fait. Une semaine plus tard ce dernier nous passe commande d'un produit de remplacement. Nous facturons le produit. le client nous règle la différence. Comment faire pour enregistrer le règlement et solder la facture d'avoir et la facture ?
Bonjour,
Si je comprends vous avez une facture qui n'a pas été payée en totalité , une facture d'avoir partielle qui n'a pas été payée (car vous n'avez pas remboursé le client), et une facture qui a été payée en totalité pour le nouveau produit. Est-ce cela? Si c'est le cas, vous avez deux solutions:
- soit rester comme ça (une facture partiellement payée compensée par la facture d'avoir).
- soit passer la facture partiellement payée en payée et la facture d'avoir en payée
Dans tous les cas, je vous invite à consulter votre comptable qui sera vous conseiller.
Egalement, pour un meilleur suivi de vos encaissements, vous pouvez activer la fonction Gestion des paiements.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Question concernant la conservation des données comptables question Résolu
Bonjour,
Au regard de la loi, je suis obligée de conserver les notes d'honoraires et factures émises durant 6 ans, sous forme de fichiers FEC. Est-ce que vous conservez les documents créés avec votre logiciel ? Et si oui, sous quel format ? Puis-je les importer dans mon disque dur externe (sur lequel je conserve les documents qui peuvent m'être demandés par les services fiscaux) ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien cordialement,
Sophie Wachtel
Bonjour,
En principe, sauf erreur de notre part, le FEC est généré à la clôture de l'exercice comptable (états comptables définitifs) par l'expert comptable depuis son logiciel de comptabilité, où il a l'ensemble de vos données et écritures comptables. Notre logiciel, n'étant pas un logiciel de comptabilité mais de facturation, ne comporte pas de fonction "bilan", ou "liasse fiscale" par exemple. En revanche, nous avons une option "Plan comptable" qui permet de générer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) ce qui vous facilitera grandement la tâche. Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique cette option: http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables .
Et tant que le compte n'est pas supprimer alors il y aura toujours accès aux documents.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Supression de documents suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai supprimer 2 bon de transfert par erreur, puis je les récupérer ?
De plus je souhaite appliquer un tarif de facturation de pièces différent pour certains clients, comment peut on faire ?
Merci de votre réponse
Cdt
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous pouvez éventuellement recréer un document similaire pour le remplacer. Assurez-vous simplement que vos stocks ne soient pas faussés par la création de documents de gestion de stock additionnels.
Egalement, pouvez-vous activer l'accès technique à votre compte pour que nous puissions vérifier ce dernier?
Concernant la possibilité d'afficher des prix différents pour différents clients. Sachez que cette fonctionnalité est en cours de développement et devrait être disponible dans environ un mois.
En attendant, vous pouvez:
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
dépenses suggestion Résolu
comment passe t-on un règlement partiel sur une facture de dépense (fournisseur) car si je vais sur paiement, la facture de dépense n'apparait pas.
Merci.
Bonjour,
Si je comprends bien vous utilisez l'onglet "Paiements" pour renseigner vos paiements. Lorsque vous avez un paiement partiel, il suffit de sélectionner le numéro de la dépense, comme vous le feriez pour un paiement total. Attention, n'oubliez pas de cocher "Dépense" et "Payée" (même si le paiement est partiel). Egalement, le montant indiqué doit être négatif (puisqu'il s'agit d'une dépense).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est, ou à me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez que je vous appelle.
Bien Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
TVA autoentrepreneur suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis auto entrepreneur dans le domaine de la restauration, la TVA est donc non applicable jusqu'à un certain seuil, est il possible d'ajouter une mention obligatoire sur mes factures et devis liés à la TVA non applicable ?
Bonjour,
Depuis Paramètres > Compagnies / Départements, renseignez les coordonnées de votre entreprise (dont la forme juridique, la Dénomination, et l'adresse du siège) et compléter le paragraphe "Mentions légales".
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
NUMEROTATION FACTURE suggestion Résolu
CONTINUITE MALGRE DEPARTEMENTS DIFFERENTS
Bonjour,
Oui, cela est possible il faut paramétrer votre compte en conséquence en mettant les même formats de numérotation pour chaque département, je vous invite à lir enotre tutoriel dedié : Multi-Départements : Numérotation commune ou distincte.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question : Affichage 50 gactures question Résolu
Bonjour ,
Nos factures s'affichent par pages de 50 factures . Je n'arrive pas à retrouver le menu pour augment le nombre de factures à afficher par page ?
Cordialement
Stéphane Lelaquet ( Sarl Blanc marine )
Mob: 0667191304
Vous pouvez modifier l'affichage dans vos revenus > tous ensuite appuyiez sur la roue dentée qui se trouve à droite de vos différentes listes, ensuite sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite. Sur la gauche du menu, vous aurez un champ déroulant "Documents/page" vous pourrez choisir le nombre de pages.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement d'adresse mail suggestion Résolu
bonjour comment changer d'adresse mail d'envoi et de numero de tel sur mes facture
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Pour changer votre adresse mail utilisée pour l'envoi des documents de facturations, vous pouvez le faire depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relances.
J'espère avoir répondu à vos questions et n'hésitez pas à nous recontacter si le besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MESSAGE D'ERREUR HTAB (9) suggestion Résolu
Bonjour,
Pour l'import des écritures dans mon logiciel "Ciel compta 14.1, le message suivant apparaît :
"caractère incorrecte ligne 1 = HTAB {9]
Cordialement
C.LIAIGRE
Bonjour,
Pourriez vous nous fournir le fichier concerné?
Merci par avance
Cordialement,
Yves
Bug / Category sur les factures suggestion Résolu
Bonjour,
Nous rencontrons depuis peu des problématiques dans l'affectation des catégories aux factures via les API.
Les remontés semblent être ok pour la création des devis mais lors de la création des factures d'acompte et de solde lorsque nous renvoyons la même catégorie ID (le nom de la catégorie dans ce cas là) il ne s'enregistre pas sur la pièce créée (sachant que c'était tout à fait opérationnel il il y a peu encore).
Quelqu'un d'autre rencontre ce soucis récemment ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajouter une colonne la durée suggestion Résolu
J'aimerais pouvoir ajouter sur mes devis et facture un colonne nombre de jours (la durée). La je ne peux qu'avoir quantité unitaire et prix unitaire. Il faudrait pouvoir ajouter une colonne la durée de location. Je ne trouve pas l'option qui va avec.
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures si vous le souhaité. Comme indiqué ci-contre vous pouvez l'ajouter depuis vos Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, puis vous indiquerez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘durée de location’) et cliquez sur Sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Modèle de bon de commande/Devis/bon de livraison Avis de satisfaction Résolu
Bonjour,
Il est inadmissible qu'une opération aussi simple "créer le modèle de bon de commande avec le logo de la société" n'est pas possible sur votre site. C'est très restreint votre application !
Au niveau de comptabilité aussi, nous n'avons pas de possibilité d'ajouter des comptes pour les frais bancaires etc...
Il est possible de mettre le logo sur les bons de commande. Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Vous pouvez également ajouter le logo sur vos documents de gestion de stock depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock ensuite vous pouvez cocher la case "Afficher le logo sur les documents de stock".
Vous pouvez renseigner dans le logiciel:
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
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