Bonjour je voudrais savoir si avec ce logiciel je peux avoir un suivi un peu plus complet du dossier du client?
ex: pièces jointes, infos complémentaire du client...
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
L'orsque vous avez l'aperçu de votre facture Proforma il suffit de cliquer sur "Créer la facture " qui se trouve en haut du document. Lorsque le formulaire de la facture apparait il suffit de changer son état en bas du tableau des produits vous pouvez moduler cela sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer une Facture depuis une Proforma
Vous pouvez également changer l'Etiquette d'état depuis votre liste de revenus.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Oui, avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique encore avant l'échéance (en savoir plus).
En activant les relances automatiques depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le moment d'envoi des relances. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance. En écrivant "-5,0,5", chaque facture sera relancée 5 jours avant la date limite de règlement indiquée sur la facture, le jour de la date limite, et 5 jours après la date limite, si la facture n'a toujours pas été payée en totalité.
Oui notre logiciel sera certifié. Nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance. Les certificats seront envoyés à partir de Janvier 2018 conformément à la loi.
Bonjour,
Pouvez vous me transmettre l'attestation de conformité aux textes qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2018 et concernant les logiciels de facturation.
Article 38 de la loi de Finance pour 2016 retranscrit dans le nouvel article 286, I, 3° bis du code général des impôts (CGI)
Dans les prochains jours vous pourrez télécharger depuis notre site vosfactures.fr l'attestation en question.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire.
En Résumé, Vous avez deux façons de renseigner un paiement avec la fonction gestion des paiements :
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Soit depuis la liste des factures, en cliquant sur la roue dentée à droite de la page sur la ligne de la facture, puis en cliquant sur ajouter un paiement.
1. Dans quel secteur d’activité êtes-vous éditeurs de logiciel?
2. Avec quel site souhaitez vous réalisez l'intégration ? Le votre ou celui d'un client?
3. Si client dans quel domaine d'activité?
4. Comment prévoyez vous l'intégration avec VosFactures?
Les réponses sont nécessaires afin de pouvoir créer les autorisations par nos services techniques.
Bonjour
Lorsque que je mets une réduction elle se calcule correctement mais en validant la facture j'ai un mauvais montant.
Pourquoi ?
Dans l'attente.
Merci
La réduction devrait se calculer correctement une fois le document sauvegardé.
Avez-vous ajouté la réduction comme expliqué ici ?
Toutefois si le problème persiste n'hésitez pas à nous le faire savoir et activer l'accès technique comme expliqué ici en nous précisant le numéro du document en question.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer facilement des documents de facturation et d'y joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. Par exemple, vous pouvez joindre des photos, conditions générales de vente, attestations...
La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image.
Je vous écris pour vous signaler un bug. Quand on appuie sur le bouton F du haut à gauche on arrive sur une page ou est marquée la somme reçue dans la journée au moment quand on appuie dessus. Aujourd'hui c'est tout faux, la somme indiqué n'est pas celle réelle, donc je vous prie de vérifier pour corriger le problème.
Cordialement,
Claudiu
Pour rappel, les montants du Tableau de bord sont exprimés en HT ou TTC en fonction de votre paramétrage, et prennent en compte uniquement les documents comptables (proforma, devis, bon de commande sont exclus).
Actuellement nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de notre côté. Afin que l'on puisse vérifier cela directement sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
depuis Paramètres > Compagnies/Départements, complétez les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages (explications ici)
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'Impression vous pouvez télécharger votre logo (explications ici) et choisir les champs à afficher
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents vous pouvez personnaliser le format de numéro de vos documents (explications ici)
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr
suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne
poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
bonjour je tente de fusionner 2 contacts mais cela m'affiche erreur 404. pourriez vous me guider s'il vous plait ?
je n'ai jamais eu ce souci auparavant
Le mode sombre est du au navigateur.
Soyez rassuré vous pouvez biensur revenir en version clair pour cela il suffit de cliquer sur l'email à gauche de paramètres puis séléctionner "désactiver le mode sombre".
Oui, vous pouvez faire apparaître le SIRET sur vos documents.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise (en savoir plus).
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre au champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ «Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Veuillez lire plus sur le sujet ici.
Bonjour,
J'ai importé les écritures de vos factures.fr dans mon logiciel ciel compta et j'ai des erreurs code debit credit incorrecte HTAB (9), les écritures ne sont pas prises, Est ce que ce serait un problème de paramétrage
Cordialement
C.LIAIGRE
Bonjour
Actuellement, lors de la création d'une facture, le mode de règlement affiché par défaut est "virement bancaire". Comment ajouter un autre mode de règlement qui s'fficherai par défaut ? Dans le cas présent, nous souhaitons que le mode de règlement "virement bancaire ou chèque" s'affiche par défaut. Merci d'avance
Par défaut le système reprend le mode règlement sélectionné lors de la création du document précédent, à moins que vous ayez modifié ce paramètre. Vérifiez dans vos Paramètres du compte et sélectionnez "basé sur la dernière facture créée" comme expliqué ici
Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Clientquirésume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Nous n'avons pas de paramètres pour passer d'un profil vendeur au profil loueur. VosFactures etant un logiciel de facturation "général" et non adapté a un type d'activité, vous permet de facturer tout type de bien et service (Vente, location, abonnement,...) par une simple facture. Vous pouvez également retirer les titres "acheteurs" et "vendeurs" si cela vous dérange à la facturation (Voir lien ci-dessous).
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 ou par mail sur info@vosFactures.fr
Bonjour,
notre taux de conversion est 0,00838 entre l'euro et le franc Pacifique. Le problème est que le système arrondit à 0,00840 et je suis obligé de revenir dans le document pour rechanger à 0,00838 et avoir le bon calcul.
Pourriez-vous ne pas arrondir SVP ?
Afin que nous puissions vérifier ce paramétrage (devise, conversion, taux de change), merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Pouvez-vous me préciser le n° d'une facture en particulier? Merci.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour lors de l'impression des devis et fact il y a toujours la page 1 qui s'imprime juste avec entête et tout le reste de la page est blanche
Il faut aller sur la page 2 pour voir le détail ce qui gâche du papier pour rien
merci de votre retour
Bonjour, toutes les factures générés automatiquement sur VosFactures qui sont liées à des commandes réalisées sur notre e-boutique (WooCommerce/Stripe) appliquent un mauvais taux de TVA (20%) à la place du taux réduit 5,5%. Comment peut on faire pour que toutes ces factures automatiques appliquent le bon taux (5,5%) systématiquement ?
Gestion des clients question Résolu
Bonjour je voudrais savoir si avec ce logiciel je peux avoir un suivi un peu plus complet du dossier du client?
ex: pièces jointes, infos complémentaire du client...
Bonjour,
En effet vous pouvez :
- Télécharger des fichiers sur la fiche contact de vos clients : https://aide.vosfactures.fr/6518883-T-l-charger-des-fichiers-dans-vos-fiches-contacts
- Ajouter une Description Additionnelle : https://aide.vosfactures.fr/850635-Description-Additionnelle-du-contact-client-fournisseur-
- Obtenir un rapport de CA par client : https://aide.vosfactures.fr/20783058-Rapport-Chiffre-d-Affaire-par-Client
- Les placer dans des catégories : https://aide.vosfactures.fr/7710103-Cat-gories-cr-ation-et-applications#toc-contact
Concernant les relevés clients, vous pouvez :
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
EXPORT CATALOGUE PRODUITS question Résolu
Bonsoir,
serait-il possible de faire un export EXCEL du catalogue "PRODUITS"?
Merci de votre retour
Bonjour
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
passage proforma en facture question Résolu
comment peux ton faire pour que lors du passage d une proforma et facture , cette derniere ne soit pas inscrite comme payé
Bonjour,
L'orsque vous avez l'aperçu de votre facture Proforma il suffit de cliquer sur "Créer la facture " qui se trouve en haut du document. Lorsque le formulaire de la facture apparait il suffit de changer son état en bas du tableau des produits vous pouvez moduler cela sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer une Facture depuis une Proforma
Vous pouvez également changer l'Etiquette d'état depuis votre liste de revenus.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
logo question Résolu
comment mettre mon logo?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
information date d'échéance à J-1 question Résolu
Bonjour est il possible de prévenir un client AUTOMATIQUEMENT que la date d'échéance approche, par exemple à J-1 ou J-2 ?
Bonjour,
Oui, avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique encore avant l'échéance (en savoir plus).
En activant les relances automatiques depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé vous pourrez alors:
- Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
- Choisir le moment d'envoi des relances. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance. En écrivant "-5,0,5", chaque facture sera relancée 5 jours avant la date limite de règlement indiquée sur la facture, le jour de la date limite, et 5 jours après la date limite, si la facture n'a toujours pas été payée en totalité.
En espérant vous avoir aidé.Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
Demande d'attestation d'agrément 2018 suggestion Résolu
Bonjour
Mon service comptable me demande une attestation d'agrément conformément à la nouvelle legislation en 2018.
Etes vous en mesure de la produire ?
Merci
Bien cordialement
Bonjour Monsieur,
Oui notre logiciel sera certifié. Nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance. Les certificats seront envoyés à partir de Janvier 2018 conformément à la loi.
Bien Cordialement
Agathe
Obligations légales au 1er janvier 2018 question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous me transmettre l'attestation de conformité aux textes qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2018 et concernant les logiciels de facturation.
Article 38 de la loi de Finance pour 2016 retranscrit dans le nouvel article 286, I, 3° bis du code général des impôts (CGI)
Bonjour,
Dans les prochains jours vous pourrez télécharger depuis notre site vosfactures.fr l'attestation en question.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire.
Cordialement
Agathe
paiement question Résolu
lorsqu'un client me paye je dois faire ajouter un paiement ou crée une facture d'acompte?
Bonjour,
N'hésitez pas à lire le sujet suivant : Fonction Gestion des Paiements
En Résumé, Vous avez deux façons de renseigner un paiement avec la fonction gestion des paiements :
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Soit depuis la liste des factures, en cliquant sur la roue dentée à droite de la page sur la ligne de la facture, puis en cliquant sur ajouter un paiement.
Restant à votre disposition,
Token question Résolu
Où puis je trouver mon token ??
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquez :
1. Dans quel secteur d’activité êtes-vous éditeurs de logiciel?
2. Avec quel site souhaitez vous réalisez l'intégration ? Le votre ou celui d'un client?
3. Si client dans quel domaine d'activité?
4. Comment prévoyez vous l'intégration avec VosFactures?
Les réponses sont nécessaires afin de pouvoir créer les autorisations par nos services techniques.
Je reste à votre disposition
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Réduction question Résolu
Bonjour
Lorsque que je mets une réduction elle se calcule correctement mais en validant la facture j'ai un mauvais montant.
Pourquoi ?
Dans l'attente.
Merci
Bonjour,
La réduction devrait se calculer correctement une fois le document sauvegardé.
Avez-vous ajouté la réduction comme expliqué ici ?
Toutefois si le problème persiste n'hésitez pas à nous le faire savoir et activer l'accès technique comme expliqué ici en nous précisant le numéro du document en question.
Bien Cordialement
Agathe
Pièce jointe question Résolu
Bonjour,
Lors de l'envoi des factures, comment pouvons nous envoyer une pièce jointe (Photo) ?
Cordialement,
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer facilement des documents de facturation et d'y joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. Par exemple, vous pouvez joindre des photos, conditions générales de vente, attestations...
La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter des pièces jointes
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bug paiement de la journée question Résolu
Bonjour.
Je vous écris pour vous signaler un bug. Quand on appuie sur le bouton F du haut à gauche on arrive sur une page ou est marquée la somme reçue dans la journée au moment quand on appuie dessus. Aujourd'hui c'est tout faux, la somme indiqué n'est pas celle réelle, donc je vous prie de vérifier pour corriger le problème.
Cordialement,
Claudiu
Bonjour,
Pour rappel, les montants du Tableau de bord sont exprimés en HT ou TTC en fonction de votre paramétrage, et prennent en compte uniquement les documents comptables (proforma, devis, bon de commande sont exclus).
Actuellement nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de notre côté. Afin que l'on puisse vérifier cela directement sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
visualisation suggestion Résolu
Aide a paramétrer mon logiciel question Résolu
Bonjour
Peut-on m'aider à paramétrer mon logiciel s'il vous plait
Steps by steps
Merci
Bonjour,
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
En espérant vous avoir aidé,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affectation des depenses question Résolu
Bonjour,
Peut on affecter les depenses a un devis ?
Bonjour,
Oui vous pouvez créer des dépenses depuis un devis depuis votre devis en cliquant sur Créer/plus > créer une dépense.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
fusion contact question Résolu
bonjour je tente de fusionner 2 contacts mais cela m'affiche erreur 404. pourriez vous me guider s'il vous plait ?
je n'ai jamais eu ce souci auparavant
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
application devenue gris sombre ! question Résolu
Bonjour mon service est devenu gris tres foncé! comment puis-je revenir a une version claire ?
merci
Bonjour,
Le mode sombre est du au navigateur.
Soyez rassuré vous pouvez biensur revenir en version clair pour cela il suffit de cliquer sur l'email à gauche de paramètres puis séléctionner "désactiver le mode sombre".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
siret question Résolu
bonsoir
je ne trouve pas comment faire apparaitre le numéro de tiret sur les documents .
MERCI
Bonjour,
Oui, vous pouvez faire apparaître le SIRET sur vos documents.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise (en savoir plus).
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre au champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ «Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Veuillez lire plus sur le sujet ici.
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
CARACTERE INCORRECTE suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai importé les écritures de vos factures.fr dans mon logiciel ciel compta et j'ai des erreurs code debit credit incorrecte HTAB (9), les écritures ne sont pas prises, Est ce que ce serait un problème de paramétrage
Cordialement
C.LIAIGRE
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Egalement, pourriez vous nous donner un exemple de fichier et un imprim ecran de l'erreur?
Quelle version de ciel utilisez vous?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Mode de règlement question Résolu
Bonjour
Actuellement, lors de la création d'une facture, le mode de règlement affiché par défaut est "virement bancaire". Comment ajouter un autre mode de règlement qui s'fficherai par défaut ? Dans le cas présent, nous souhaitons que le mode de règlement "virement bancaire ou chèque" s'affiche par défaut. Merci d'avance
Bonjour,
Par défaut le système reprend le mode règlement sélectionné lors de la création du document précédent, à moins que vous ayez modifié ce paramètre. Vérifiez dans vos Paramètres du compte et sélectionnez "basé sur la dernière facture créée" comme expliqué ici
P.S: Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me renvoyer un email.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
RELEVE CLIENT question Résolu
Bonjour,
comment éditer un relevé de compte client
pour envoi par courrier à leur service comptable
Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Client qui résume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changer paramètre acheteur question Résolu
Bonjour, j’aimerai faire une facture de location mais je ne sais pas comment changer le paramètre de l’acheteur pour le passer à loueur.
Merci pour votre réponse.
Nous n'avons pas de paramètres pour passer d'un profil vendeur au profil loueur. VosFactures etant un logiciel de facturation "général" et non adapté a un type d'activité, vous permet de facturer tout type de bien et service (Vente, location, abonnement,...) par une simple facture. Vous pouvez également retirer les titres "acheteurs" et "vendeurs" si cela vous dérange à la facturation (Voir lien ci-dessous).
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
Supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur"
Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
conversion question Résolu
Bonjour,
notre taux de conversion est 0,00838 entre l'euro et le franc Pacifique. Le problème est que le système arrondit à 0,00840 et je suis obligé de revenir dans le document pour rechanger à 0,00838 et avoir le bon calcul.
Pourriez-vous ne pas arrondir SVP ?
Bonjour,
Afin que nous puissions vérifier ce paramétrage (devise, conversion, taux de change), merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Pouvez-vous me préciser le n° d'une facture en particulier? Merci.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
PAGE 1 EN IMPRESSION VIERGE question Résolu
Bonjour lors de l'impression des devis et fact il y a toujours la page 1 qui s'imprime juste avec entête et tout le reste de la page est blanche
Il faut aller sur la page 2 pour voir le détail ce qui gâche du papier pour rien
merci de votre retour
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Probleme TVA question Résolu
Bonjour, toutes les factures générés automatiquement sur VosFactures qui sont liées à des commandes réalisées sur notre e-boutique (WooCommerce/Stripe) appliquent un mauvais taux de TVA (20%) à la place du taux réduit 5,5%. Comment peut on faire pour que toutes ces factures automatiques appliquent le bon taux (5,5%) systématiquement ?
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela, pourriez-vous s'il vous plait :
nous donner un accès technique à votre compte VosFactures (voir ici)
nous créer un accès à votre backoffice WooCommerce (lien url, login, mot de passe admin temporaire)
nous indiquer un numéro de facture avec le mauvais taux de TVA
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr