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Bonjour,
Le nouvel état nommé 'Déclaration du CA' est intéressant mais il pourrait être amélioré.
Lors de la déclaration de son chiffre d'affaires, un auto entrepreneur doit distinguer la partie service et la partie vente qui ne sont pas assujettis au même taux de charges sociales.
Il pourrait être judicieux d'avoir les colonnes 'Vente HT' et 'Service HT'.
Sachant que chaque facture peut contenir des articles de type vente et de type service.
Cordialement JCP


Anonyme 19 mars 2019 11:31:05 3 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Votre suggestion a déjà été retenue précédemment. Notre Service Développement est en train d'étudier la question afin de compléter l'utilisation du rapport "Déclaration du CA". Dès que nous aurons un retour à ce sujet nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,

Bien Cordialement
Agathe
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Facture supprimé question Résolu

Bonjour suite à notre conversation téléphonique je voudrais récupérer toutes les factures qui ont été supprimé. Je pense que c est du à une mauvaise manipulation Mervi


Anonyme 26 avril 2019 21:07:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier si des documents ont récemment été supprimés, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte, comme expliqué ici.

Vous souvenez-vous de la date à laquelle les documents ont été supprimés ?

Bien Cordialement
Agathe
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Paiements question Résolu

Madame, Monsieur,
je viens de tester la fonctionnalité d'importation de paiement depuis un relevé bancaire.
Première remarque le format XLS que vous attendez pour le crédit agricole n'est pas celui fourni par le crédit agricole. En effet, le fichier du crédit agricole ne contient par la colonne date de valeur. Je l'ai ajoutée à la main.
Par contre, ce que est embêtant c'est :
* même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard.

Comment résoudre ces soucis ? Peut être que je m'y prend mal.

D'avance merci,

Nicolas


Anonyme 22 mars 2020 16:59:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Si je comprends bien, notre import depuis un relevé bancaire de type Crédit Agricole ne correspond pas au relevé que vous obtenez depuis votre banque. Pourriez-vous nous envoyer un exemple s'il vous plait avec deux ou trois lignes de paiements fictives ? Nous pourrions alors mettre à jour ce format.

Pour répondre à vos questions ensuite :

  • même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements - d'abord le système va tenter de rapprocher le paiement à une facture du département en question, mais s'il n'y parvient pas alors vous pourrez faire un rapprochement manuel - et afin de ne pas être restreint en cas d'erreur, le système vous donne accès à tous vos documents de facturation, tous départements confondus.

  • pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis - cela dépend du mode de fonctionnement de nos Utilisateurs, c'est pourquoi tous les documents de facturation sont listés (facture, devis, proforma etc).

  • pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard - vous pouvez changer cette date en cliquant sur "Plus" depuis la fenêtre de rapprochement, vous aurez alors accès au calendrier "Créés à partir du".

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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AJOUTER MON LOGO question Résolu


Anonyme 18 août 2017 23:47:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin. 

 

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TEST question Résolu

RESIGNIMON


Anonyme 06 août 2019 23:26:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous souhaitez résigner de l'offre? 

Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.

Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici : Supprimer son compte VosFactures.

Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.

Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?

 
Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,

je souhaiterai créer un nouveau département mais ca ne fonctionne pas vous m'aider ???

Merci


Anonyme 01 avril 2016 17:07:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Votre formule d'abonnement actuel (Basique) ne vous le permet pas. En effet sous la formule basique, vous ne pouvez avoir qu'un seul département. Vous pouvez créer plusieurs départements à partir de la formule Standard: vosfactures.fr/tarifs 
Si vous souhaitez évoluer vers la formule standard, envoyez-moi un email et le service comptabilité vous enverra la facture correspondante pour la différence. 

Bien cordialement, 

Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé) 

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures

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bonjour
j ai payer par erreur deux fois pour le même achat.
pouvez vous annuler un des deux règlement svp merci.
Murtas.Patrice


Anonyme 08 mars 2014 17:11:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, nous avons noté votre double règlement. Notre comptable se charge de vous rembourser le deuxième règlement (par PayPal).
Bien cordialement,
Justine.

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Tri par ordre alphabétique suggestion Résolu

Bonjour,

Serait-il possible d'avoir une vue par ordre alphabétique de la liste déroulante "vendeur" lorsqu'on crée un document ?

Cordialement
Homegenius


Anonyme 02 octobre 2020 11:56:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cela n'est actuellement pas possible, cela dit j'ajoute votre suggestion à notre liste. Si celle ci se développe nous reviendrons vers vous par mail.

Excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
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Bonjour,
Je crée des factures via l'API et j'aimerais pouvoir précisez les propriétés :
- Total de chaque ligne (gross/net)
- Total des colonnes (gross/net)
Pouvez-vous m'indiquer si cela est possible ?


Anonyme 23 octobre 2016 18:43:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous ne pouvez utiliser que les variables des totaux par ligne:  

"total_price_net" : total HT de la ligne du produit (calculé automatiquement si non indiqué)
"total_price_gross" : total TTC de la ligne du produit 

En effet les totaux d'un document (des colonnes) sont automatiquement calculés par le système. Notez que vous pouvez influencer la manière dont les totaux sont calculés depuis les paramètres du compte (Options par défaut > Section Montants)  ou lors de la création d'un document par api:
"calculating_strategy" => {

  "position": "default" or "keep_gross",
  "sum": "keep_gross" or "keep_net",
  "invoice_form_price_kind": "netto" or "gross"
}

J'espère que cela vous aide. 
Bien cordialement.  

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HH question Résolu


Anonyme 24 juin 2020 00:59:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comment pouvons nous vous aider?

Bien Cordialement
 
--
 
 







 
 


 

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Modifications question Résolu

Nous souhaitons maintenir les 2 chiffres après la virgule
voir facture 18.813,96 €

Votre programme arrondi a 18.814 €


Anonyme 24 juin 2020 07:55:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet à de nombreuses entreprises à travers le monde de l’utiliser pour créer facilement des factures et devis, vous pouvez facilement créer des factures et devis avec des totaux sans centime. Pour activer cette option il suffit de cocher la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'AidE en ligne à ce sujet : Facturer sans centime.

Bonne journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Vider les lignes question Résolu

Il serait utile d'avoir un bouton pour supprimer toutes les lignes saisie.


Anonyme 11 septembre 2019 14:42:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous faites référence au formulaire de création d'un document, en effet les produits peuvent être supprimé un à un.
Merci de bien vouloir préciser dans quel but vous souhaitez supprimer toutes les lignes ?

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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API: Modification de facture question Résolu

Bonjour,
Je souhaite modifier le "paid_date" d'une facture via votre API. Pas de problème pour modifier le statut grâce à la fonction mise à disposition mais pour modifier ? Voici mon code qui ne provoque pas de bug mais n'incrémente pas l'information:
$head = [];
$head[] = "Accept : application/json";
$head[] = "Content-Type: application/json";
$paidDate = $entity->getDateEncaissement();
$paidDate = $paidDate->Format('Y-m-d');

$json = '{"api_token": "' . $token . '", "invoice":{"paid_date":"'. $paidDate .'"}}';

$c = curl_init();

curl_setopt($c, CURLOPT_URL,"https://$host/invoices/$idVosfactures/");
curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $head) ;
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $json);

$result = curl_exec($c);

if($result == false){
echo(curl_error($c));
}

curl_close($c);
Si vous aviez une suggestion,
Merci d'avance,
Christophe


Anonyme 11 septembre 2019 16:48:34 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Pourriez-vous nous envoyer la requête complète s'il sous plait ?
Et nous préciser ce que vous renseignez à la place de $idVosfactures. Nous pourrons ensuite répondre à votre question.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

Je souhaiterai sortir un rapport qui permette de me dire le dernier état des bons de commande.

J'ai cru comprendre que le dernier état peut être : créé / modifié / imprimé.

Cela me permettra de savoir lesquelles ont été modifiées mais non imprimées.

Possible ?

Merci,


Anonyme 02 juillet 2020 19:33:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez faire ressortir vos Bon de commandes des revenus selon leur états grâce au Module de Recherche

En sélectionnant la période souhaité, le type de document, ainsi que son état par exemple : Non envoyé, ou impayé. 

Vous pourrez alors exporter cette liste sur Excel également. 

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement

--
 
 







 
 

 

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Bonjour,
Idée d'évolution : Ajouter la possibilité de mettre des TAG dans les documents de revenus comme dans les contacts !
Bien à vous
Christophe


Anonyme 25 janvier 2019 02:40:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet les tags sont disponibles pour les Contacts, et aussi pour les Produits. Si vous souhaitez en revanche classer vos factures vous pouvez passer par la création de Catégories. Par ailleurs, si vous souhaitez retrouver une(des) facture(s) vous pouvez utiliser l'option "Recherche avancée" du Module de recherche.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Il serait extrêmement bienvenue de pouvoir insérer des lignes articles (ainsi que lignes texte ou autres) A LA HAUTEUR QUE L'on VEUT dans le document, car actuellement elle se rajoute à la fin et donc si on a oublié qq chose que l'on veut insérer en début de facture il faut remonter la ligne avec les flèches (qui de plus avancent par à coup), et si on a une grande facture et plusieurs articles à rajouter dans un ordre choisi, cela devient EXTREMEMENT LABORIEUX.

D'autant que le contraste de l'affichage ne facilite pas la manœuvre si on a les yeux un peu fatigués ...

Je penserais bien par exemple à un curseur de "nouveau produit" qui soit latéral et mobile pour le positionner au bon endroit.

Merci de recueillir cette suggestion importante à mes yeux, Bruno Lagelle.


Anonyme 22 juin 2020 17:51:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Tout à fait, lorsque vous souhaitez ajouter un produit ou une ligne de texte cela est ajouté en fin de tableau et si besoin vous pouvez déplacer cela à l'emplacement souhaité. Nous comprenons bien votre besoin et transmettons votre suggestion avec le curseur latéral au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé;

Merci de l'intérêt que vous portez au logiciel.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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création question Résolu

comment je peux faire pour crée un papier de contrat d'entretiens ?
cordialement.


Anonyme 29 septembre 2020 07:51:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas le document "contrat d'entretien".
Comme solution je vous propose de renommer un document non comptable (autres documents) que vous pourrez personnaliser depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents ainsi vous aurez le document "contrat d'entretien". Nous avons également le Bon d'Intervention qui pourrait vous interésser.
Vous pouvez également donner un titre à votre document dans le champ Objet.


Excellente journée.
 

Bien Cordialement
Caroline


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Caroline
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Tva question Résolu

Bonjour,
Je veux préparer le transfert des journaux mais je ne trouve pas comment paramétrer la Tva collectée pour son affectation comptable !
Pouvez vous m'aider ?


Anonyme 30 novembre 2017 14:40:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez le faire depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable. Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Exports comptables ici

En espérant vous avoir aidé, 
 

Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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REMISE question Résolu

BJR
COMMENT ONT RAJOUTE UNE LIGNE POUR FAIRE UNE REMISE DE 100E


Anonyme 10 septembre 2019 14:55:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Dans votre cas je vous conseille d'ajouter une ligne de produit depuis votre tabeau de produit vous cliquez sur "+ produit" en vert puis renommez votre produit en tant que "remise" il suffira d'ajouter un signe "-" devant la somme souhaitée.
Sachez qu'il est possible d'indiquer également la remise sur le montant par ligne de produit/service comme expliqué dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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Rapport question Résolu

Bonjour,
Avez-vous des rapports comme

- liste des débiteurs ouverts
- C.A. par client / produit sur période à définir
- Liste des rappels
- Cashmanagement
- et bien d'autres fonction

Merci de me faire parvenir les réponses pour avoir une base de décision objective.
Avec mes meilleures salutations
Marcel Boner


Anonyme 15 avril 2015 08:20:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur, 

Oui, nous avons ces rapports disponibles depuis l'onglet Rapport, pour la période de votre choix: 
- liste des débiteurs ouverts → Rapports Solde des clients ou Liste des factures non payées 
- C.A. par client / produit Rapports Clients et Ventes par produit
- Cashmanagement   divers
- Liste des rappels → Rapport Liste des factures non payées avec un lien vers l'aperçu et l'historique (dont rappels envoyés) de chaque facture impayée.

Cordialement,

Justine
Service clientèle

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liaison BC et Facture question Résolu

Bonjour je voudrais savoir comment lié un bon de commande à une facture créer à partir de ce dernier


Anonyme 05 novembre 2020 06:25:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer une facture à partir d'un Bon de commande.
Pour cela depuis l'aperçu du BC il suffit de cliquer sur "Créer la facture" se trouvant en haut du document en question.

 

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline
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Caroline
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modifier le n° TVA question Résolu

Bonjour

comment je fais pour modifier le n° TVA
Merci


Anonyme 19 mai 2016 09:35:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous parlez du numéro de tva de votre entreprise? Dans ce cas-là, vous pouvez le faire en modifiant la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/départements. Attention, cela ne modifiera pas vos documents existants, sauf au niveau des bas de page (si votre numéro de tva y apparaît). Si vous ne voulez pas que cela modifie les bas de pages de vos documents existants, il vaut mieux passer par la création d'un nouveau département (en cliquant sur "Ajouter un nouveau département" depuis Paramètres > Compagnies/départements) et le choisir comme nouveau département vendeur principal.

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé. 

Bien Cordialement,

Justine

Service clientèle
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remise question Résolu

comment faire une remise sur le total


Anonyme 04 décembre 2020 08:57:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il n'est pas possible de faire une remise uniquement sur le total. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.

Voici les différents types de réduction possibles : 

  • pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
  • pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service 
  • pourcentage sur le montant total HT du produit/service 
  • montant TTC par ligne de produit/service
  • pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.

Sur le document créé:
  • la colonne réduction s'affichera.
  • Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
  • Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.

En espérant vous avoir aidé.

 
Yves


 

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PROBLEME REGLEMENT FACTURE question Résolu

bonjour,
Après avoir fait une facture, j'ai rentré un réglement en espèces et un réglement en chèque mais c'est inscrit CB sur la facture. Comment éviter ça, svp ?
merci
PL


Anonyme 25 septembre 2016 20:21:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le mode de règlement qui est affiché sur un document n'est pas mis à jour automatiquement après que vous renseignez un paiement. Il faut que vous modifiez manuellement la facture et que vous changiez le mode de règlement manuellement, ou que vous inscriviez le détail des paiements partiels dans le champ Informations spécifiques par exemple. 
P.S: nous développerons une option qui permettra au détail des paiements de s'afficher automatiquement sur les factures.

J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien cordialement, 
Justine.  

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AJOUTER UNE COLONE question Résolu

Bonjour est il possible d'ajouter une colone dans la facture ? pour expliqué que la ligne de dépsense correspond a tel ou tel personne.


Anonyme 17 mai 2017 10:22:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, cela est possible.

En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Section Documents, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder.
Vous pourrez alors, lors de la création d’un document, choisir ou non d’insérer cette colonne dans votre tableau en cliquant sur le bouton « Ajouter » (qui sera suivi du titre de la colonne) situé en haut à droite du tableau.
Plus d'informations ici
Vous pouvez également, par exemple, élargir la colonne désignation.

En espérant vous avoir éclairci.

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