vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bonjour
avons nous la possibilité d'exporter un fichier des ventes afin que ce dernier soit importé dans le logiciel acd cador de notre comptable
merci
valentin
effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi lorsque j'importe le code API sur le module prestashop de mon site, celui-ci n'est pas accepté, j'ai un message d'erreur. Pourtant je fais bien un copié-collé, sans espace ni avant ni après. Je suis en presta 8.0.0. Savez-vous m'aider?
Actuellement nous avons deux décimales pour 0,603 = 0,60 mais je souhaiterai que les trois décimales soient prises en compte pour les frais kilomètriques = 89km X 0,60 = 53,40ht alors que 89 x 0,603 = 53,667ht ainsi comment faire?
En effet, si vous préférez un nombre plus ou moins important de décimales vous pouvez changer vos paramètres par défaut dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants. Dans le champ « Prix: nombre de décimales » et « Quantité: nombre de décimales », il suffit d’indiquer le nombre de décimales souhaités, puis de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Bonjour
Est-il possible de paramétrer les codes comptables pour que les exports excel vers la compta soient complets.
Vous en remerciant par avance,
Bien cordialement
Marlène VALAT
Oui il est possible de paramétrer les codes comptables. Vous pouvez en savoir plus sur les exports comptables et comment renseigner les codes comptables de vos produits et contacts ici.
Vous pouvez renseigner ces codes comptables manuellement ou en masse via l'importation (en savoir plus).
Je vous invite également à lire notre tutoriel sur la fonction plan comptable.
Ensuite il est conseillé de créer un document TEST et seulement après une réelle facture.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
bonjour,
pour certains clients étrangers , j'ai besoin de modifier la case tva par un autre numéro qui s'appelle le nif .il est obligatoire vers certains ays . comment je dois faire pour ca.
merci
Sachez que vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d’identification
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre pour le champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ « Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Vous pourrez ainsi sélectionner ce nouveau titre pour chaque contact lors de la création de votre document.
Bonjour,
comment déplace-t'on une ligne dans le corps d'un devis ou d'une facture ? Je vois bien qu'il est indiqué "déplacement de la ligne" sur le côté gauche mais quand je clique soit sur la flèche vers le bas soit vers le haut, ça ne fait rien. J'ai essayé de la "glisser" où je souhaite mais ça ne marche pas non plus.
Merci par avance
Cordialement
Véronique RAUD
Vous pouvez en effet modifier l'ordre les lignes de produits en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte et nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64 afin de vous aider en ligne directement depuis votre compte.
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service comptabilité. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Dans les travaux forestiers, les devis présentés sont TRES MAJORITAIREMENT des devis indiquant un prix à L'UNITE pour divers produits. Ils ne sont pas nécessairement liés à un chantier particulier et indiquent simplement le prix à l'unité de produit pouvant être pratiqué sur une période donnée et dans une parcelle et/ou massif forestier donné. L'acceptation de ce devis ne préjuge en tien par avance d'un prix total pour un chantier, celui-ci ne pouvant être connu qu'après cubage des bois abattus et façonnés.
Pourriez-vous prévoir cette situation dans le cadre d'une option supplémentaire ou adaptation de vos tableaux? Certains clients ne comprennent pas qu'un total à payer apparaisse dans ce cas, malgré le titre "DEVIS A L'UNITE DE PRODUIT"!
Si je comprends bien vous souhaitez indiquer des variantes sur votre devis, dans ce cas il a deux solutions :
Option 1 :
Créer un devis uniquement avec des lignes de produits, de cette manière rien n'est facturé / comptabilisé, par contre il y a une limite de caractère par ligne de produit
Option 2 :
S'il a des connaissances en html/css il peut créer un format personnalisé n'affichant pas les prix.
D'autre part, vous pouvez créer le document suivant "Devis à l'Unité de Produit" en renommant le terme "Devis" ou "Bon de commande" par ce dernier depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression dans la section Intitulés des documents.
Vous êtes actuellement sous la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois gratuitement) si vous souhaitez faire plus de factures et de manière illimitée vous pouvez prendre l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Pour procéder au règlement de l'abonnement, pour cela, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte : puis cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez formule d'abonnement désirée, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
Bonjour,
Je souhaiterais personnaliser le nom du fichier lors de l'export PDF d'un document (facture, devis) pour ajouter le nom du client (ou de l'entreprise).
Merci pour votre retour.
En principe, le nom du fichier est généré automatiquement, en fonction du type d'export, de son format et de sa date. Il est impossible de paramétrer le nom du fichier depuis le Logiciel. Eventuellement, une fois exporté, vous pouvez changer le nom du fichier en question avant de le réutiliser ou l'envoyer.
Pouvez-vous me préciser quel est le nom du fichier lorsque vous exportez un document au format PDF ?
Et quel est le nom de fichier (format) que vous souhaiteriez avoir ? Je pourrais me renseigner auprès du Service Développement afin de voir avec eux s'il y a une solution.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous préciser quel BL est concerné avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique rencontrée.
après la sauvegarde de 'inventaire le stock n'a pas été corrigé..lorsque je redemande un inventaire le stock est a nouveau faux..
comment corriger un stock au 31/12 lors de l'inventaire
Pour déduire votre acompte versé sur la facture, vous devez le mettre en tant que la ligne du produit avec les montants en négatif et en insérant le numéro de la facture d'acompte concernée.
Une fois cela est fait, vous pourrez mettre votre facture d'acompte en état "Paye".
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
En effet, dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit, etc... Pour cela, lors de la création (ou l’édition) d’un produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une pièce jointe » et sélectionner le fichier à attacher. En revanche, les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher les pièces jointes à vos documents de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
je souhaiterais indiquer sur ma facture le numéros de la loi de de l'autoliquidation de TVA que je n'arrive pas a trouver dans les paramètres.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Khouiled
Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Désormais, vous pouvez créer un document sous le mécanisme d'autoliquidation :
depuis le tableau de bord via le bouton "+Autoliquidation"
depuis l'onglet Revenus > Autoliquidation puis en cliquant sur le bouton "+ facture"
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
bonjour je tente de fusionner 2 contacts mais cela m'affiche erreur 404. pourriez vous me guider s'il vous plait ?
je n'ai jamais eu ce souci auparavant
Suivre les étapes d'une vente est devenu un plaisir aves VosFactures.
Aucun autre logiciel utilisé / essayé ne m'a autant convaincu.
Bravo pour votre travail !
Nous vous remercions beaucoup pour ces paroles positives et encourageantes sachez que toute l'équipe de Vosfactures est ravie de vous lire!
En effet, la satisfaction de nos clients est primordiale chez Vosfactures c'est pourquoi nous nous efforçons de développer chaque jour un peu plus et au mieux notre outil.
Merci pour votre confiance et engagement auprès de notre solution.
Vous pouvez selectionner touts les documents concernant un client depuis votre liste de revenus à l'aide du Module de recherche une fois cela fait il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de l'écran puis de cliquer sur Export en PDF vous aurez alors un document PDF dans lequel vous retrouverez toius les documents liés au client en question.
Vous pouvez également.
Sachez que nous avons une autre option qui pourrait répondre à votre besoin à savoir l'Option Espace Facturation qui vous permet de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
nouveaux paiement suggestion Résolu
bonjour,
je n'arrive pas a créer un nouveau paiement,merci de m'indiquer comment je dois faire
cordialement
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
paiement double erreur Résolu
Bonjour,
Le 23 MAI, votre système à BUGGE, il m'à demandé de repayé et il s'avère que j'ai payé deux fois.
Je transmet votre message au service comptabilité. Pouvez-vous m'indiquer si vous souhaitez être remboursé ou prolonger votre abonnement ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Afficher les références produits erreur Résolu
Rebonjour
Le bouton "Afficher les références produits" ne fonctionne plus pour les BL.
Bonjour,
Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte en suivant les instructions ci-dessous:
http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Envoyez moi un email dès que votre accès technique est actif pour que je puisse intervenir sur votre compte.
Merci.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Stefan
VosFactures
exports question Résolu
Bonjour
avons nous la possibilité d'exporter un fichier des ventes afin que ce dernier soit importé dans le logiciel acd cador de notre comptable
merci
valentin
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous pouvez :
effectuer des exports - vous pouvez exporter vers excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
ACD Cador ne fait pas partir de la liste mais vous pouvez passer par la Création d'un format d'export personnalisé
Vous pouvez également donner un accès comptable en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Problème intégration API erreur Résolu
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi lorsque j'importe le code API sur le module prestashop de mon site, celui-ci n'est pas accepté, j'ai un message d'erreur. Pourtant je fais bien un copié-collé, sans espace ni avant ni après. Je suis en presta 8.0.0. Savez-vous m'aider?
Quel est le message d'erreur qui s'affiche ? Est-ce que vous avez bien choisi le code API avec préfixe ?
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Décimales suggestion Résolu
Bonjour,
Actuellement nous avons deux décimales pour 0,603 = 0,60 mais je souhaiterai que les trois décimales soient prises en compte pour les frais kilomètriques = 89km X 0,60 = 53,40ht alors que 89 x 0,603 = 53,667ht ainsi comment faire?
Bonjour,
En effet, si vous préférez un nombre plus ou moins important de décimales vous pouvez changer vos paramètres par défaut dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants. Dans le champ « Prix: nombre de décimales » et « Quantité: nombre de décimales », il suffit d’indiquer le nombre de décimales souhaités, puis de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Définir le nombre de décimales des Prix et Quantités
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paramétrages comptes comptables suggestion Résolu
Bonjour
Est-il possible de paramétrer les codes comptables pour que les exports excel vers la compta soient complets.
Vous en remerciant par avance,
Bien cordialement
Marlène VALAT
Oui il est possible de paramétrer les codes comptables. Vous pouvez en savoir plus sur les exports comptables et comment renseigner les codes comptables de vos produits et contacts ici.
Vous pouvez renseigner ces codes comptables manuellement ou en masse via l'importation (en savoir plus).
Je vous invite également à lire notre tutoriel sur la fonction plan comptable.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
création d'une nouvelle facture question Résolu
Bonjour je souhaite créer un nouvelle facture, je ne me souviens plus de la procédure.
Bonjour,
Avant de faire une facture, avez-vous bien paramétré votre compte :
Ensuite il est conseillé de créer un document TEST et seulement après une réelle facture.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
remplacer la case tva our certain documents suggestion Résolu
bonjour,
pour certains clients étrangers , j'ai besoin de modifier la case tva par un autre numéro qui s'appelle le nif .il est obligatoire vers certains ays . comment je dois faire pour ca.
merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d’identification
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre pour le champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ « Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.Vous pourrez ainsi sélectionner ce nouveau titre pour chaque contact lors de la création de votre document.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Numéro d’identification fiscale des Contacts
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
déplacement ligne question Résolu
Bonjour,
comment déplace-t'on une ligne dans le corps d'un devis ou d'une facture ? Je vois bien qu'il est indiqué "déplacement de la ligne" sur le côté gauche mais quand je clique soit sur la flèche vers le bas soit vers le haut, ça ne fait rien. J'ai essayé de la "glisser" où je souhaite mais ça ne marche pas non plus.
Merci par avance
Cordialement
Véronique RAUD
Bonjour,
Vous pouvez en effet modifier l'ordre les lignes de produits en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte et nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64 afin de vous aider en ligne directement depuis votre compte.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
PAIEMENT FORFAIT erreur Résolu
Bonjour,
Je me suis trompé dans le choix du forfait est-il possible de l'annuler s'il vous plait ?
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service comptabilité. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEVIS A L'UNITE DE PRODUIT question Résolu
Dans les travaux forestiers, les devis présentés sont TRES MAJORITAIREMENT des devis indiquant un prix à L'UNITE pour divers produits. Ils ne sont pas nécessairement liés à un chantier particulier et indiquent simplement le prix à l'unité de produit pouvant être pratiqué sur une période donnée et dans une parcelle et/ou massif forestier donné. L'acceptation de ce devis ne préjuge en tien par avance d'un prix total pour un chantier, celui-ci ne pouvant être connu qu'après cubage des bois abattus et façonnés.
Pourriez-vous prévoir cette situation dans le cadre d'une option supplémentaire ou adaptation de vos tableaux? Certains clients ne comprennent pas qu'un total à payer apparaisse dans ce cas, malgré le titre "DEVIS A L'UNITE DE PRODUIT"!
Bonjour,
Si je comprends bien vous souhaitez indiquer des variantes sur votre devis, dans ce cas il a deux solutions :
Option 1 :
Créer un devis uniquement avec des lignes de produits, de cette manière rien n'est facturé / comptabilisé, par contre il y a une limite de caractère par ligne de produit
Option 2 :
S'il a des connaissances en html/css il peut créer un format personnalisé n'affichant pas les prix.
D'autre part, vous pouvez créer le document suivant "Devis à l'Unité de Produit" en renommant le terme "Devis" ou "Bon de commande" par ce dernier depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression dans la section Intitulés des documents.
Vous pouvez également choisir de supprimer la Mention "à payer" sur vos Devis ci celle-ci ne vous convient pas.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
FACTURE suggestion Résolu
Bonsoir je suis bloque sur 4 facture .
je souhaiterais pouvoir faire plus de facture
Bonjour,
Vous êtes actuellement sous la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois gratuitement) si vous souhaitez faire plus de factures et de manière illimitée vous pouvez prendre l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Pour procéder au règlement de l'abonnement, pour cela, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte : puis cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez formule d'abonnement désirée, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
J'espère avoir répondu à votre question.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export PDF - Personnaliser le nom du ficher suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais personnaliser le nom du fichier lors de l'export PDF d'un document (facture, devis) pour ajouter le nom du client (ou de l'entreprise).
Merci pour votre retour.
Bonjour,
En principe, le nom du fichier est généré automatiquement, en fonction du type d'export, de son format et de sa date. Il est impossible de paramétrer le nom du fichier depuis le Logiciel. Eventuellement, une fois exporté, vous pouvez changer le nom du fichier en question avant de le réutiliser ou l'envoyer.
Pouvez-vous me préciser quel est le nom du fichier lorsque vous exportez un document au format PDF ?
Et quel est le nom de fichier (format) que vous souhaiteriez avoir ? Je pourrais me renseigner auprès du Service Développement afin de voir avec eux s'il y a une solution.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
BI et n° de commande erreur Résolu
Un BI signé n'a pas eu de n° de commande attribué, peut on l'ajouter et si oui comment ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous préciser quel BL est concerné avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique rencontrée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inventaire question Résolu
après la sauvegarde de 'inventaire le stock n'a pas été corrigé..lorsque je redemande un inventaire le stock est a nouveau faux..
comment corriger un stock au 31/12 lors de l'inventaire
Bonjour,
Une fois l'inventaire généré, avez vous bien modifier la quantité de chaque produit listé?
Plus d'information sur l'inventaire ici : Générer un Inventaire
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
déduction acompte question Résolu
peut-on déduire un acompte versé sur la facture finale
Pour déduire votre acompte versé sur la facture, vous devez le mettre en tant que la ligne du produit avec les montants en négatif et en insérant le numéro de la facture d'acompte concernée.
Une fois cela est fait, vous pourrez mettre votre facture d'acompte en état "Paye".
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remise question Résolu
Bjr. Comment faire pour mentionner 1 remise pour facturer un professionnel par ex , svp ?
CHANGEMENT COULEUR ECRITURE question Résolu
BONJOUR ,
PEUT ON CHANGER LA COULEUR DES ECRITURES
Bonjour,
Vous pouvez selon ce que vous souhaitez modifier la couleur des textes par CSS : https://aide.vosfactures.fr/?q=couleur
Cordialement
FICHE PRODUIT suggestion Résolu
Peut on ajouter à la fiche une photo du produit pour qu'elle apparaisse sur la ligne article du devis
merci
En effet, dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit, etc... Pour cela, lors de la création (ou l’édition) d’un produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une pièce jointe » et sélectionner le fichier à attacher. En revanche, les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher les pièces jointes à vos documents de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Autoliquidations TVA suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterais indiquer sur ma facture le numéros de la loi de de l'autoliquidation de TVA que je n'arrive pas a trouver dans les paramètres.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Khouiled
Bonjour,
Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Désormais, vous pouvez créer un document sous le mécanisme d'autoliquidation :
depuis le tableau de bord via le bouton "+Autoliquidation"
depuis l'onglet Revenus > Autoliquidation puis en cliquant sur le bouton "+ facture"
Vous pouvez suivre notre tutoriel à ce sujet ici : Facturer en Autoliquidation de TVA
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
introduire un virement bancaire question Résolu
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
fusion contact question Résolu
bonjour je tente de fusionner 2 contacts mais cela m'affiche erreur 404. pourriez vous me guider s'il vous plait ?
je n'ai jamais eu ce souci auparavant
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
VosFactures est parfait Avis de satisfaction Résolu
Suivre les étapes d'une vente est devenu un plaisir aves VosFactures.
Aucun autre logiciel utilisé / essayé ne m'a autant convaincu.
Bravo pour votre travail !
Bonjour,
Nous vous remercions beaucoup pour ces paroles positives et encourageantes sachez que toute l'équipe de Vosfactures est ravie de vous lire!
En effet, la satisfaction de nos clients est primordiale chez Vosfactures c'est pourquoi nous nous efforçons de développer chaque jour un peu plus et au mieux notre outil.
Merci pour votre confiance et engagement auprès de notre solution.
Très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
releve suggestion Résolu
Est-il possible d'obtenir un relevé de factures par client sur une période donnée
Bonjour,
Vous pouvez selectionner touts les documents concernant un client depuis votre liste de revenus à l'aide du Module de recherche une fois cela fait il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de l'écran puis de cliquer sur Export en PDF vous aurez alors un document PDF dans lequel vous retrouverez toius les documents liés au client en question.
Vous pouvez également.
Sachez que nous avons une autre option qui pourrait répondre à votre besoin à savoir l'Option Espace Facturation qui vous permet de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64