Bonjour
j'ai un produit que je vends à 3 prix différents en fonction des clients concernés.
Il s'agit rigoureusement du même produit, physiquement dans 1 seul stock.
Pourtant je n'arrive pas à gérer le stock avec Vos Factures, il me faut créer 3 entrepots différents, ce qui est ingérable pour moi
Est-il prévu d'avoir un stock unifié quel que soit le prix ? Si oui, avez vous une idée de quand ?
merci
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. Le principe sera le même, vous aurez une seule fiche produit "Produit 1" où vous indiquerez les différents prix, mais n'aurez pas à passer par la création d'entrepôts. Il y aura bien un stock par produit.
La solution par entrepôt fonctionne en attendant bien. Qu'est ce qui vous pose problème à ce niveau?
Si vous activez l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" depuis la fiche de votre produit "Produit 1" par exemple, vous pourrez indiquer le "prix A" et le "prix B" en choisissant l'entrepôt correspondant - Entrepôt A, Entrepôt B.
l faudra au préalable créer les entrepôts en question depuis l'onglet Gestion de stock / Entrepôts. Le décompte du "Produit 1" se fera par produit et par entrepôt, et avec toujours la quantité totale pour cet unique produit ce que vous pouvez voir depuis sa fiche produit (et non un décompte séparé pour le "Produit 1 avec prix A" et un autre pour le "Produit 1 avec prix B".
Dans l'encadré "Quantité disponible" vous remarquerez qu'à la ligne "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" une première colonne indique la quantité actuelle totale du "Produit 1" (aussi bien avec le prix A que B), et dans la seconde colonne le détail par entrepôt (Entrepôt A pour le prix A, Entrepôt B pour le prix B).
Dès que cette option sera disponible nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Vous nous avez laissé un message sur le Forum de VosFactures:
" Cde d' 1 Splalding Elite Sac de Golf Noir/Rouge avec trépieds; Réf. XSP170007.
D'avance merci de m'informer de la date d'expédition et de réception. Bonne journée.
Bien Cordialement. Christian Leclerc "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Bonjour,
j'ai un problème lorsque je rentre un montant dans un produit quand je l'enregistre le montant HT perd des centimes et quand je l'ajoute à une facture c'est le montant TTC.
Par exemple pour un produit je lui met 390$ HT cela calcul 448,40$ TTC et l'enregistre et le prix HT passe à 389,98$HT. Et enfin quand je l'ajoute dans une facture le prix TTC passe à 448,38$.
Pouvez-vous me dire à quoi cela est du ? cela est très problématique pour nous.
Nous vous souhaitons une très belle année 2018 et vous présentons tous nos vœux.
Nous aurions quelques questions à vous poser concernant le logiciel vosfactures, dont la réponse n’a pas été trouvée sur votre espace d’aide :
- Est-il possible de faire un Accusé de Réception de commande sur le logiciel ?
- Est-il possible de modifier la mise en page du BL ?
- Est-il possible d’ajouter des éléments sur le BL ?
- Est-il possible de renseigner le poids d’un produit sur le BL ?
- Est-il possible de créer un lien entre le logiciel et notre organisme de paiement ?
- nous avons un produit composé de deux références produits, pourquoi le deuxième ne sort pas du stock?
Merci beaucoup, nous vous souhaitons également une très belle année 2018.
Concernant les questions que vous avez posées:
- Est-il possible de faire un Accusé de Réception de commande sur le logiciel ?
Plusieurs options s'offrent à vous, qui dépendent de votre définition de "Accusé de réception de commande":
En utilisant un document de Gestion de stock : vous pouvez utiliser un bon de livraison, bon de commande fournisseur ou même un bon d'entrée (cela dépend si le produit entre ou sort) et qui pourra être signé par le destinataire/receveur.
Ou vous le créez en tant que Dépense et en choisissant comme type "Autre" et en indiquant l'intitulé de votre choix (ex: "ARC") (en savoir plus sur les dépenses) en cas de produit rentrant.
- Est-il possible de modifier la mise en page du BL ?
Seule la mise en page des documents de facturation de vente (Revenus) est modifiable (en savoir plus). Les documents de gestion des stocks sont des documents simplifiés dont la mise en page ne peut être modifiée.
>
- Est-il possible d’ajouter des éléments sur le BL ?
Il est possible :
d’ajouter un logo à vos documents de stock.
Pour cela, allez à: Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock et cochez la case “Afficher le logo sur les documents de gestion de stock” puis sauvegardez.
d'ajouter du texte arbitraire dans le champ “Commentaires” lors de la création du document
d'afficher ou non les prix d’achat ou les prix de vente des produits listés (depuis l'onglet Imprimer une fois le document sauvegardé)
d'afficher ou non les références des produits listés (depuis l'onglet Imprimer une fois le document sauvegardé).
d'afficher des codes-barres
- Est-il possible de renseigner le poids d’un produit sur le BL ?
Cela est impossible à l'heure actuelle mais cette option est à l'étude.
- Est-il possible de créer un lien entre le logiciel et notre organisme de paiement ?
Quel est votre organisme de paiement? Est-il relié à votre site internet ? Si oui, cela est possible via notre API.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- nous avons un produit composé de deux références produits, pourquoi le deuxième ne sort pas du stock?
Si je comprends, vous avez créé un produit "lot" composé de 2 produits. Normalement lors de la création du bon de livraison correspondant à la facture, la quantité des produits composant le lot est bien décomptée. Avez-vous créé le bon de livraison approprié depuis la facture (sur lequel devrait être listé automatiquement les produits inclus dans le lot) ?
J'espère avoir répondu à vos questions. A défaut, je vous invite à nous contacter par téléphone à partir de Lundi 10h afin de discuter de vive voix de vos besoins spécifiques.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible pour un coût de 20€ par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de m'en faire la demande par email avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email.
Quelles informations en particulier souhaitez-vous modifier ?
En fonction des données à modifier, cela sera possible à l'aide de codes CSS comme indiqué ici : Modifier un format : Principe et Exemples. Attention, les codes CSS peuvent varier selon le format d'impression utilisé. Pensez à bien vérifier le nom du format utilisé par défaut sur le compte (voir ici).
L'autre solution est de passer par la création d'un format personnalisé. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Il n'est pas possible lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise.
Aussi vous pouvez vous pouvez indiquer un code "Référence" associé au produit créé ainsi que renseigner le poids dans les champs Description ou champ additionnel .
Vous pouvez bien entendu mettre votre devis en facturé.
Une fois après avoir crée le devis, lorsque celui-ci a été accepté vous pouvez depuis son aperçu le transformer en facture en cliquant sur la baguette magique "Créer la Facture". Ainsi, les informations sont reprises automatiquement par le système, n'oublier de sauvegarder la facture correspondante.
Une fois que cette facture sera créée vous pourrez apercevoir depuis votre liste des revenus le signe coché dans la case facturé. Si celui-ci n’apparaît pas il suffit de le paramétrer en cliquant sur la roue dentée>Personnaliser l'affichage des colonnes puis sélectionner "Facturé".
Grace au module de recherche vous pouvez mettre en avant des informations sur les documents de votre choix puis les exporter par la suite, par exemple ne montrer que les factures impayés ou encore ne montrer que les devis acceptés.
Toutefois il n'est pas possible de sélectionner tous les états sauf les rejeté. Vous pouvez sélectionner "Tous" comme "Rejeté" mais pas tout en excluant juste une catégorie.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
J'ai un produit avec un prix fixé de façon custom et de ce fait il apparait à 0 sur les factures envoyées. Comment puis-je le configurer pour le prix soit récupéré ? merci d'avance
bonjour ,
lorsque j'envoie la facture par mail et qu'elle n est pas réceptionnée un point rouge clignote. Comment effacer ce point pour qu'il n 'apparait plus une fois que je l ai vu et que je veut renvoyer la facture ? .
Merci
Le point rouge clignotant informe que le message n'a pas été réceptionné, il disparait lorsque le message est réceptionné.
Une fois le document envoyé depuis le Logiciel, vous pouvez à tout moment vérifier ladate et l'heure de l'envoien ligne du document.
Dans le suivi de documentvous pouvez voir la cause de la non réception du message si une telle information nous est renvoyée par le serveur du destinataire : le système indiquera l'origine de l'erreur uniquement si le serveur du destinataire nous aura retourné une telle information.
Bonjour,
Je souhaiterai recevoir quelques informations concernant la facturation du même client à partir de plusieurs BON DE LIVRAISON. Actuellement, je crée 2 factures pour chaque client à partir des BL. Je ne peux pas regroupé tous les BL du même client car les BL sont dans des pages différentes. Comment peut on facturé le même client en reprenant des BL dans les différentes pages ? Je ne peux que crée une facture à partir des BL de la même page. En attente de votre réponse.
Cordialement
Afin de gagner du temps, sachez que vous pouvez faire en sorte qu’à chaque création de facture (et seulement), le Bon de Livraison correspondant soit créé automatiquement : Création Automatique de Bon de Livraison.
bonjour, j’aimerai placer le champ mention spécifique vers le bas de la page , mais je ne trouve pas comment faire , pouvez vous m'aider.
cordialement.
Est-ce que par "mention spécifique" vous entendez "Informations spécifiques" (en savoir plus ici) ? Si oui, il n'est pas possible par défaut de déplacer ce champ. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS (en savoir plus ici), en vous basant sur un format existant par exemple.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Bonjour, pour une offre de traiteur nous souhaitons afficher sur la facture remise au client les différentes pièces composant la prestation mais sans faire apparaître de prix ou de TVA (pour le moment, elles sont mises à 0).
Le prix par personne ainsi que la quantité étant déjà indiqués dans une ligne "Buffet traiteur" sans le détail.
La solution de laisser toutes les lignes remplies avec des 0 n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'elle diminue la lisibilité.
Est-ce donc possible d'afficher des produits sans leur associer de prix/quantité ? Ou serait-il possible de donner cette possibilité ?
Si besoin, je peux vous envoyer un exemple de facture avec/sans les 0 pour une meilleure compréhension. Mais il n'y a pas la possibilité d'associer une PJ à ce message il me semble.
Pourquoi ne pas détailler la prestation dans le champ "Description" du produit "Buffet traiteur"? Ce champ peut accueillir un grand nombre de lignes, vous pouvez ajouter des tirets et des retours à la ligne etc...
Sinon, une autre solution serait d'ajouter des lignes de texte mais je ne pense pas que cela soit la meilleure solution. C'est surtout utile pour y inscrire des mentions courtes ou des sous titres par exemple.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou nous laisser votre numéro de téléphone.
P.S: vous pouvez m'envoyer une pièce jointe en répondant à cet email.
Bonjour,
J'ai édité une 1re facture d'acompte d'après le devis XX Je souhaite éditer une 2e facture d'acompte d'après ce même devis. Plus tard aura lieu la facture de solde.
Est-ce possible et comment ? Je ne vois pas cette possibilité de 2e facture d'acompte dans les menus.
Cordialement
Vous devez procéder comme pour la création du premier acompte: depuis l'aperçu du devis, cliquez sur Plus > Créer un acompte (autant de fois que d'acomptes à créer). La facture de solde pourra être créée depuis n'importe quel acompte.
Bonjour,
Nous sopmme en train de tester votre logiciel de gestion en ligne, et nous avons besoin de quelques info afin de pouvoir decider si ou non continuer avec ce logiciel
Est-il possible de personaliser les documents (devis, BL, BC, Facture…)?
Il vaut donc mieux que vous redimensionnez le logo d'origine: réduisez la taille, effacez le logo déjà téléchargé sur votre compte, puis re-téléchargé le logo redimensionné.
P.S: si vous avez une difficulté, vous pouvez nous envoyer votre logo par email en nous précisant la taille souhaitée.
je viens de m'apercevoir qu'il y a un trou dans la numérotation de mes reçus... le R/126 a littéralement disparu.... Comment est-ce possible ?
Merci d'avance, cordialement,
Aymeric Masson
Avez vous recherché ce reçu à l'aide du module de recherche ? Éventuellement avez-vous essayé de le retrouver en indiquant le montant ou le nom du produit / service vendu ? Il se peut toutefois que ce document est été supprimé par vos soins bien que par erreur. Malheureusement tout document supprimé est supprimé de manière définitive.
Bien entendu nous pouvons vérifier sur votre compte ce qu'il s'est passé avec ce Reçu. Il faudra alors nous activer l'accès technique comme expliqué ici
Pourriez vous s'il vous plait nous donner plus de précisions sur l'objet de votre demande , le cas échéant avec des captures d'écran afin que nous puissions répondre le plus justement à votre question.
Bonjour, comment puis je rajouter mon numéro rcs et numéro tva sur mes factures afin que cela apparaisse automatiquement svp? merci et bonne journée. Cordialement. Florian LUCAS
Vous pouvez indiquer votre numéro TVA et RCS en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Numéro de TVA à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Oui cela est possible.
Par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez plusieurs solutions:
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
- Soit vous créez votre propre format personnalisé et vous ajoutez la variable html qui correspond au champ "Réf/code" à savoir {{client_external_id}}, que vous placez où vous souhaitez sur le format créé.
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Concernant le ecommerce :
Oui, il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez quatre solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Avec VosFactures il est tout à fait possible de rapprocher plusieurs paiement à une même facture.
Pour chaque paiement créé, il suffit de le rapprocher en indiquant la facture correspondante - depuis l'onglet Paiement, en cliquant sur le bouton vert "Rapprocher" depuis la ligne du paiement en question. Une petite fenêtre s'ouvre. Il suffit d'indiquer le n° de la facture ou le nom du client facturé, et le logiciel vous fera apparaître la liste des factures. Il suffira ensuite de cliquer sur Rapprocher.
Ensuite vous devrez répéter l'opération pour les paiements restants.
Enfin, sur votre facture, vous remarquerez la liste des paiements reçus (date, mode de règlement, montant).
1 produit à plusieurs prix question Résolu
Bonjour
j'ai un produit que je vends à 3 prix différents en fonction des clients concernés.
Il s'agit rigoureusement du même produit, physiquement dans 1 seul stock.
Pourtant je n'arrive pas à gérer le stock avec Vos Factures, il me faut créer 3 entrepots différents, ce qui est ingérable pour moi
Est-il prévu d'avoir un stock unifié quel que soit le prix ? Si oui, avez vous une idée de quand ?
merci
Bonjour Monsieur,
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. Le principe sera le même, vous aurez une seule fiche produit "Produit 1" où vous indiquerez les différents prix, mais n'aurez pas à passer par la création d'entrepôts. Il y aura bien un stock par produit.
La solution par entrepôt fonctionne en attendant bien. Qu'est ce qui vous pose problème à ce niveau?
Si vous activez l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" depuis la fiche de votre produit "Produit 1" par exemple, vous pourrez indiquer le "prix A" et le "prix B" en choisissant l'entrepôt correspondant - Entrepôt A, Entrepôt B.
l faudra au préalable créer les entrepôts en question depuis l'onglet Gestion de stock / Entrepôts. Le décompte du "Produit 1" se fera par produit et par entrepôt, et avec toujours la quantité totale pour cet unique produit ce que vous pouvez voir depuis sa fiche produit (et non un décompte séparé pour le "Produit 1 avec prix A" et un autre pour le "Produit 1 avec prix B".
Dans l'encadré "Quantité disponible" vous remarquerez qu'à la ligne "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" une première colonne indique la quantité actuelle totale du "Produit 1" (aussi bien avec le prix A que B), et dans la seconde colonne le détail par entrepôt (Entrepôt A pour le prix A, Entrepôt B pour le prix B).
Dès que cette option sera disponible nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Cordialement,
Yves
Commande 110000013101 du 23 Mai 2020 Code : 32309119 question Résolu
Cde d' 1 Splalding Elite Sac de Golf Noir/Rouge avec trépieds; Réf. XSP170007.
D'avance merci de m'informer de la date d'expédition et de réception. Bonne journée.
Bien Cordialement. Christian Leclerc
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Forum de VosFactures:
" Cde d' 1 Splalding Elite Sac de Golf Noir/Rouge avec trépieds; Réf. XSP170007.
D'avance merci de m'informer de la date d'expédition et de réception. Bonne journée.
Bien Cordialement. Christian Leclerc "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Affichage des prix des produits question Résolu
Bonjour,
j'ai un problème lorsque je rentre un montant dans un produit quand je l'enregistre le montant HT perd des centimes et quand je l'ajoute à une facture c'est le montant TTC.
Par exemple pour un produit je lui met 390$ HT cela calcul 448,40$ TTC et l'enregistre et le prix HT passe à 389,98$HT. Et enfin quand je l'ajoute dans une facture le prix TTC passe à 448,38$.
Pouvez-vous me dire à quoi cela est du ? cela est très problématique pour nous.
Merci beaucoup,
Nathalie Landjerit
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous donner un exemple sur une facture existante.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
QUESTIONS CAPACITE LOGICIEL (IMPORTANTE) question Résolu
Bonjour,
Nous vous souhaitons une très belle année 2018 et vous présentons tous nos vœux.
Nous aurions quelques questions à vous poser concernant le logiciel vosfactures, dont la réponse n’a pas été trouvée sur votre espace d’aide :
- Est-il possible de faire un Accusé de Réception de commande sur le logiciel ?
- Est-il possible de modifier la mise en page du BL ?
- Est-il possible d’ajouter des éléments sur le BL ?
- Est-il possible de renseigner le poids d’un produit sur le BL ?
- Est-il possible de créer un lien entre le logiciel et notre organisme de paiement ?
- nous avons un produit composé de deux références produits, pourquoi le deuxième ne sort pas du stock?
Nous vous remercions pour votre prompt retour.
Cordialement,
Laetitia N.
Responsable Administrative
Bonjour Monsieur ,
-
En utilisant un document de Gestion de stock : vous pouvez utiliser un bon de livraison, bon de commande fournisseur ou même un bon d'entrée (cela dépend si le produit entre ou sort) et qui pourra être signé par le destinataire/receveur.
-
Ou vous utilisez un document de facturation de vente que vous n'utilisez pas (ex: Facture proforma) et vous changez son intitulé en "Accusé de réception" (explications ici http://aide.vosfactures.fr/2775234-Personnaliser-l-intitul-de-vos-documents-de-ventes-) en cas de produit sortant
-
Ou vous le créez en tant que Dépense et en choisissant comme type "Autre" et en indiquant l'intitulé de votre choix (ex: "ARC") (en savoir plus sur les dépenses) en cas de produit rentrant.
Merci beaucoup, nous vous souhaitons également une très belle année 2018.
Concernant les questions que vous avez posées:
- Est-il possible de faire un Accusé de Réception de commande sur le logiciel ?
Plusieurs options s'offrent à vous, qui dépendent de votre définition de "Accusé de réception de commande":
- Est-il possible de modifier la mise en page du BL ?
Seule la mise en page des documents de facturation de vente (Revenus) est modifiable (en savoir plus). Les documents de gestion des stocks sont des documents simplifiés dont la mise en page ne peut être modifiée.
> - Est-il possible d’ajouter des éléments sur le BL ?
Il est possible :
-
d’ajouter un logo à vos documents de stock.
Pour cela, allez à: Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock et cochez la case “Afficher le logo sur les documents de gestion de stock” puis sauvegardez.-
d'ajouter du texte arbitraire dans le champ “Commentaires” lors de la création du document
-
d'afficher ou non les prix d’achat ou les prix de vente des produits listés (depuis l'onglet Imprimer une fois le document sauvegardé)
-
d'afficher ou non les références des produits listés (depuis l'onglet Imprimer une fois le document sauvegardé).
-
d'afficher des codes-barres
- Est-il possible de renseigner le poids d’un produit sur le BL ?Cela est impossible à l'heure actuelle mais cette option est à l'étude.
- Est-il possible de créer un lien entre le logiciel et notre organisme de paiement ?
Quel est votre organisme de paiement? Est-il relié à votre site internet ? Si oui, cela est possible via notre API.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
-
Github: https://github.com/vosfactures/api
-
notre site: vosfactures.fr/api
-
votre compte: Paramètres > API
- nous avons un produit composé de deux références produits, pourquoi le deuxième ne sort pas du stock?Si je comprends, vous avez créé un produit "lot" composé de 2 produits. Normalement lors de la création du bon de livraison correspondant à la facture, la quantité des produits composant le lot est bien décomptée. Avez-vous créé le bon de livraison approprié depuis la facture (sur lequel devrait être listé automatiquement les produits inclus dans le lot) ?
J'espère avoir répondu à vos questions. A défaut, je vous invite à nous contacter par téléphone à partir de Lundi 10h afin de discuter de vive voix de vos besoins spécifiques.
Bien Cordialement
Justine
facture 48839 question Résolu
bonjour merci de me dire a quoi correspond cette facture
nlejeune11@gmail.com
Bonjour,
Qui souhaitez-vous contacter ?
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facturation en ligne sur VosFactures.fr question Résolu
Bonjour comment supprimer la pub " Facturation en ligne sur VosFactures.fr " en bas à droite des devis ?
Bien Cordialement
E.M.
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible pour un coût de 20€ par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de m'en faire la demande par email avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
COULEUR POLICE question Résolu
bonjour
Unclient me demande de faire apparêitre certins chiffres en rouge dans les factures.
Cette option est-elle possible?
Merci
Valérie Malphettes
Bonjour,
Quelles informations en particulier souhaitez-vous modifier ?
En fonction des données à modifier, cela sera possible à l'aide de codes CSS comme indiqué ici : Modifier un format : Principe et Exemples. Attention, les codes CSS peuvent varier selon le format d'impression utilisé. Pensez à bien vérifier le nom du format utilisé par défaut sur le compte (voir ici).
L'autre solution est de passer par la création d'un format personnalisé. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Intrastat question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de pouvoir lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise ?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise.
Aussi vous pouvez vous pouvez indiquer un code "Référence" associé au produit créé ainsi que renseigner le poids dans les champs Description ou champ additionnel .
Vous trouverez ci dessous des liens utiles à ce sujet :
Ajouter des nouveaux Produits
Référence des Produits / Services
Produits : Indiquer le poids et les dimensions
Bien Cordialement
Ludovic
--
Ludovic
Service clientèle
Mail: ludovic@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suivi des devis question Résolu
comment peut on mettre un devis en facturé ?
comment peut on exporter sur excel un état des devis sauf les refusés
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu mettre votre devis en facturé.
Une fois après avoir crée le devis, lorsque celui-ci a été accepté vous pouvez depuis son aperçu le transformer en facture en cliquant sur la baguette magique "Créer la Facture". Ainsi, les informations sont reprises automatiquement par le système, n'oublier de sauvegarder la facture correspondante.
Une fois que cette facture sera créée vous pourrez apercevoir depuis votre liste des revenus le signe coché dans la case facturé. Si celui-ci n’apparaît pas il suffit de le paramétrer en cliquant sur la roue dentée>Personnaliser l'affichage des colonnes puis sélectionner "Facturé".
Grace au module de recherche vous pouvez mettre en avant des informations sur les documents de votre choix puis les exporter par la suite, par exemple ne montrer que les factures impayés ou encore ne montrer que les devis acceptés.
Toutefois il n'est pas possible de sélectionner tous les états sauf les rejeté. Vous pouvez sélectionner "Tous" comme "Rejeté" mais pas tout en excluant juste une catégorie.
Enfin, sachez aussi que nous avons un rapport qui permet de connaitre le Taux de Conversion des Devis.
En espérant vous avoir répondu, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
REMISE question Résolu
BONJOUR
comment faire une remise de 5% sur le montant total HT du devis
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Prix produit question Résolu
J'ai un produit avec un prix fixé de façon custom et de ce fait il apparait à 0 sur les factures envoyées. Comment puis-je le configurer pour le prix soit récupéré ? merci d'avance
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
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envoie question Résolu
bonjour ,
lorsque j'envoie la facture par mail et qu'elle n est pas réceptionnée un point rouge clignote. Comment effacer ce point pour qu'il n 'apparait plus une fois que je l ai vu et que je veut renvoyer la facture ? .
Merci
Bonjour,
Le point rouge clignotant informe que le message n'a pas été réceptionné, il disparait lorsque le message est réceptionné.
Une fois le document envoyé depuis le Logiciel, vous pouvez à tout moment vérifier la date et l'heure de l'envoi en ligne du document.
Dans le suivi de document vous pouvez voir la cause de la non réception du message si une telle information nous est renvoyée par le serveur du destinataire : le système indiquera l'origine de l'erreur uniquement si le serveur du destinataire nous aura retourné une telle information.
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Joanna
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Taille police impression question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'augmenter la taille des polices sur les documents? en effet celles-ci sont vraiment petite une fois les documents imprimés.
D'avance merci pour votre retour
Bonjour,
Oui c'est possible. Quel est le nom du format d'impression (mise en page) que vous avez choisi?
Cordialement,
Justine
CREATION DE FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai recevoir quelques informations concernant la facturation du même client à partir de plusieurs BON DE LIVRAISON. Actuellement, je crée 2 factures pour chaque client à partir des BL. Je ne peux pas regroupé tous les BL du même client car les BL sont dans des pages différentes. Comment peut on facturé le même client en reprenant des BL dans les différentes pages ? Je ne peux que crée une facture à partir des BL de la même page. En attente de votre réponse.
Cordialement
Bonjour,
Afin de gagner du temps, sachez que vous pouvez faire en sorte qu’à chaque création de facture (et seulement), le Bon de Livraison correspondant soit créé automatiquement : Création Automatique de Bon de Livraison.
Autrement, sachez que vous pouvez regrouper plusieurs BL et créer la facture correspondante ce qu'on appel les Factures Groupées : Affichage des Produits livrés.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
aide question Résolu
bonjour, j’aimerai placer le champ mention spécifique vers le bas de la page , mais je ne trouve pas comment faire , pouvez vous m'aider.
cordialement.
Bonjour,
Est-ce que par "mention spécifique" vous entendez "Informations spécifiques" (en savoir plus ici) ? Si oui, il n'est pas possible par défaut de déplacer ce champ. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS (en savoir plus ici), en vous basant sur un format existant par exemple.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Cordialement
Joanna
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Facture : Possibilité d'afficher des lignes avec un produit et une quantité mais sans PU, TVA et totaux ? question Résolu
Bonjour, pour une offre de traiteur nous souhaitons afficher sur la facture remise au client les différentes pièces composant la prestation mais sans faire apparaître de prix ou de TVA (pour le moment, elles sont mises à 0).
Le prix par personne ainsi que la quantité étant déjà indiqués dans une ligne "Buffet traiteur" sans le détail.
La solution de laisser toutes les lignes remplies avec des 0 n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'elle diminue la lisibilité.
Est-ce donc possible d'afficher des produits sans leur associer de prix/quantité ? Ou serait-il possible de donner cette possibilité ?
Si besoin, je peux vous envoyer un exemple de facture avec/sans les 0 pour une meilleure compréhension. Mais il n'y a pas la possibilité d'associer une PJ à ce message il me semble.
Bonjour,
Pourquoi ne pas détailler la prestation dans le champ "Description" du produit "Buffet traiteur"? Ce champ peut accueillir un grand nombre de lignes, vous pouvez ajouter des tirets et des retours à la ligne etc...
Sinon, une autre solution serait d'ajouter des lignes de texte mais je ne pense pas que cela soit la meilleure solution. C'est surtout utile pour y inscrire des mentions courtes ou des sous titres par exemple.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou nous laisser votre numéro de téléphone.
P.S: vous pouvez m'envoyer une pièce jointe en répondant à cet email.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
2e facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
J'ai édité une 1re facture d'acompte d'après le devis XX Je souhaite éditer une 2e facture d'acompte d'après ce même devis. Plus tard aura lieu la facture de solde.
Est-ce possible et comment ? Je ne vois pas cette possibilité de 2e facture d'acompte dans les menus.
Cordialement
Bonjour,
Vous devez procéder comme pour la création du premier acompte: depuis l'aperçu du devis, cliquez sur Plus > Créer un acompte (autant de fois que d'acomptes à créer). La facture de solde pourra être créée depuis n'importe quel acompte.
Bien cordialement,
Justine.
Demande d'informations question Résolu
Bonjour,
Nous sopmme en train de tester votre logiciel de gestion en ligne, et nous avons besoin de quelques info afin de pouvoir decider si ou non continuer avec ce logiciel
Est-il possible de personaliser les documents (devis, BL, BC, Facture…)?
Ajouter et/ou modifier quelques champs?
Exporter les données…
Cordialement.
Bonjour,
Oui, le système vous permet de choisir entre plusieurs mises en page : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Que souhaitez-vous personnaliser exactement ?
Avec VosFactures vous pouvez notamment,
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
logo question Résolu
bonjour je souhaite reduire le logo
Bonjour,
Il vaut donc mieux que vous redimensionnez le logo d'origine: réduisez la taille, effacez le logo déjà téléchargé sur votre compte, puis re-téléchargé le logo redimensionné.
P.S: si vous avez une difficulté, vous pouvez nous envoyer votre logo par email en nous précisant la taille souhaitée.
Bien Cordialement
Justine
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Numérotation des reçus question Résolu
Bonjour,
je viens de m'apercevoir qu'il y a un trou dans la numérotation de mes reçus... le R/126 a littéralement disparu.... Comment est-ce possible ?
Merci d'avance, cordialement,
Aymeric Masson
Bonjour,
Avez vous recherché ce reçu à l'aide du module de recherche ? Éventuellement avez-vous essayé de le retrouver en indiquant le montant ou le nom du produit / service vendu ? Il se peut toutefois que ce document est été supprimé par vos soins bien que par erreur. Malheureusement tout document supprimé est supprimé de manière définitive.
Bien entendu nous pouvons vérifier sur votre compte ce qu'il s'est passé avec ce Reçu. Il faudra alors nous activer l'accès technique comme expliqué ici
Cordialement
Agathe
mot passe envoie question Résolu
problème pour envoyer les devis
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous donner plus de précisions sur l'objet de votre demande , le cas échéant avec des captures d'écran afin que nous puissions répondre le plus justement à votre question.
Pouvez-vous:
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à un 3ème client d'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans sa boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de modification de facture question Résolu
Bonjour, comment puis je rajouter mon numéro rcs et numéro tva sur mes factures afin que cela apparaisse automatiquement svp? merci et bonne journée. Cordialement. Florian LUCAS
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro TVA et RCS en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Numéro de TVA à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Yves
Invoice code customer question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de préciser un code client externe sur la facture ?
Cdt,
Dominique
Bonjour,
Oui cela est possible.
Par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez plusieurs solutions:
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
- Soit vous créez votre propre format personnalisé et vous ajoutez la variable html qui correspond au champ "Réf/code" à savoir {{client_external_id}}, que vous placez où vous souhaitez sur le format créé.
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
Cordialement
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
paiement en ligne suggestion Résolu
Bonjour
je cherche a utiliser le module de reglement en ligne. pouvez vous m aider
idem pr le moduler ecommerce
Bonjour,
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Concernant le ecommerce :
Oui, il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez quatre solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/vosfactures/api ;
- notre site: vosfactures.fr/api ;
- votre compte: Paramètres > API
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Yves
Rapprochement de plusieurs paiements question Résolu
Bonjour,
Il m'arrive d'avoir plusieurs paiements pour une seule facture. Comment faire pour les rapprocher?
Bonjour,
Avec VosFactures il est tout à fait possible de rapprocher plusieurs paiement à une même facture.
Pour chaque paiement créé, il suffit de le rapprocher en indiquant la facture correspondante - depuis l'onglet Paiement, en cliquant sur le bouton vert "Rapprocher" depuis la ligne du paiement en question. Une petite fenêtre s'ouvre. Il suffit d'indiquer le n° de la facture ou le nom du client facturé, et le logiciel vous fera apparaître la liste des factures. Il suffira ensuite de cliquer sur Rapprocher.
Ensuite vous devrez répéter l'opération pour les paiements restants.
Enfin, sur votre facture, vous remarquerez la liste des paiements reçus (date, mode de règlement, montant).
Pour en savoir d'avantage sur le rapprochement bancaire je vous invite à lire le sujet de l'aide en ligne : Gestion des Paiements, Relevés bancaires et Rapprochements.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe