Suite à mon récent post, est il possible de modifier la numérotation des factures suite à la suppression de ces dernières ?
Si oui, quelle est la procédure ?
Lors de la création d'un document, par exemple un devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ « N° » en écrivant DEV/2014/77 (par exemple).
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.
Bonjour, cette année, je suis passé à la franchise en base. J'ai réussi à modifier les paramètres affichés sur mes factures, sauf un. Il s'agit du prix à payer. Il s'affiche toujours en HT. Comment corriger cela.
Pouvez-vous me confirmer si l' option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est bien décochée
Si une colonne taxe est toujours existante sur vos documents, alors il faut indiquer "inactif".
Sachez qu'il est important de renseigner la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI » dans le champ "Informations spécifiques" (voir ici).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que préciser le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour
Je n'ai pas eu de nouvelle concernant mon problème sur mon stock suite à l'inventaire. (post "Problème de stock"
Je vous ai ouvert mon accès comme demandé mais j'ai pas de nouvelle
Bonjour,
suite à un devis validé avec 1er paiement, je souhaite faire la facture correspondant cepandant quand je fait une facture de ce devis cela m'additionne le total du devis + de la facture dans le tableau de bord...
La facture vous a été envoyée par email peu après votre paiement.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne l’apercevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Nous n'avons pas de champs dédiés pour le Lieu de la prestation, la Date de montage et la Date démontage.
Toutefois vous pouvez indiquer ces informations de plusieurs manières :
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour, je ne réussies pas à faire apparaitre l'IBAN dans l'encart de présentation du vendeur sur les documents. Je l'ai pourtant bien noté dans la rubrique utilisateur et compagnie mais quand je veux le noter sur modifier le document, un rond noir barré s'inscrit et on me demande de modifier dans utilisateur et compagnie en me notant en plus que l'IBAN sur le document est différent de celui dans utilisateur et compagnie alors que je n'en ai pas encore inscrit. Merci de bien vouloir m'éclairer. Cordialement, Kathia MOUGON.
En effet, il se peut que les coordonnées bancaires renseignées dans la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres / Compagnies/Départements) diffèrent de celles renseignées sur votre document. Vous pouvez comparer ces coordonnées et les mettre à jour en modifiant le document, puis en cliquant sur "Modifier" sous la partie dédiée au Vendeur, et enfin sur "Plus". Vous verrez apparaîtres le champ "IBAN".
Concernant l'emplacement de votre IBAN sur les documents, celui-ci peut se trouver soit sous les coordonnées Vendeur (en haut de la facture), soit sous le Tableau des produits (en bas de la facture), selon le format d'impression choisi.
Avez-vous essayé avec un autre format d'impression afin de faire apparaître ces coordonnées bancaires dans l'encart de présentation du Vendeur ? A savoir, les formats Standard1(droit, gauche, bleu), Noir simple, Vosfactures (1, 2, 3, 4, 5) devraient vous correspondre.
Si vous souhaitez notre intervention afin que nous vérifions vos paramétrages, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Je voudrais changer la largeur de la colonne "Réf" du document "classique". J'ai créé un nouveau document et j'essaie de modifier le code CSS (j'ai quelques connaissance en codage). Mais je n'arrive pas à trouver où faire les modifications. Pourriez-vous m'orienter un peu, SVP?
Merci
Si vous souhaitez apporter des modifications à la mise en page de vos document, c'est en effet à l'aide de codes CSS. Ceux-ci sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration. Une fois le code CSS indiqué, n'oubliez pas de sauvegarder.
En principe la colonne Référence s'élargit en fonction de son contenu.
Éventuellement vous pouvez essayer avec le code suivant :
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise (ex: numéro de TVA), cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements puis cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
En terme de n° de TVA, vous pouvez l'indiquer à deux endroits: - dans le champ "N° de tva" (En savoir plus.)
N.B: seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. - dans vos bas de page (En savoir plus.) qui seront mis à jour automatiquement sur l'ensemble de vos documents (existants et futurs).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Afin de ne pas afficher la date limite de règlement, choisissez "Ne pas afficher" depuis le champ prévu à cet effet dans le formulaire de création du document même. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur notre tutoriel dédié : Date limite de règlement.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
depuis Paramètres > Compagnies/Départements, complétez les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages (explications ici)
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'Impression vous pouvez télécharger votre logo (explications ici) et choisir les champs à afficher
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents vous pouvez personnaliser le format de numéro de vos documents (explications ici)
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr
suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne
poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Bonjour
Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...)
le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel.
y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ? ou vers prestashop par exemple ?
cordialement
laurent trabaud
1/ Bonjour Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...) le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel. y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ?
Oui, le Logiciel VosFactures vous permet d'exporter à tout moment vos documents afin que vous puissiez les réutiliser en les important par exemple vers un notre logiciel. Sachez qu'à partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus). Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de Gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Pour activer l'option, si ce n'est pas déjà fait, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez donc exporter vos BL au format Excel afin de pouvoir les importer sur votre logiciel logistique. Vous pourrez également filtrer vos recherches selon votre volonté grâce au module de recherche.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Gestion de Stocks > Documents de Gestion de Stock
Sélectionnez les BL voulu ou utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste ( roue denté ) pour exporter au format souhaité vos documents listés.
2/ ou vers prestashop par exemple ?
Sachez qu'il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module PRESTASHOP si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter une colonne dans le rapport revenus qui liste déjà l'ensemble des factures ?
J'aurais aimé avoir l’information de la date à laquelle l'entreprise client devait payer la facture et ainsi obtenir le temps moyen de règlement de nos factures clients. Merci
Depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports dans Trésorerie je vous invite à générer le rapport suivant "Liste des factures non payées." En effet avec ce rapport le nombre des jours de retard est mis en évidence, y compris le nombre de relances envoyées.
Pour information sachez que vous pouvez depuis l'onglet Revenus > Tous vous pouvez visualiser directement la date de paiement prévue en Personnalisant l'affichage des colonnes
Bonjour,
je souhaite utiliser vosfactures pour mon inventaire magasin. Pourriez vous me contacter afin que je vérifie que la procédure puisse etre simple. Et je voudrai savoir si l'on peut imprimer à partir de vos factures des etiquettes codes barres et aussi connecter une scannette à code barre
merci de votre retour
Concernant l'inventaire, la meilleure façon, si c'est uniquement pour faire le point et mettre à jour la quantité en stock, est de le générer pour l'entrepôt souhaité (Documents de stock > Nouveau > Inventaire, en prenant soin de bien sélectionner le bon entrepôt). Une fois l'inventaire généré, vous pourrez modifier la quantité de chaque produit listé. Plus d'information ici : Générer un Inventaire
Pour les codes barres actuellement vous pouvez :
1) lors de la création d'un produit: placez votre curseur dans le champ "Référence" et scanner votre article avec la douchette: le code s'ajoute automatiquement. Complétez la fiche produit (nom, prix ...) puis sauvegardez.
2) Vous pouvez faire une recherche de produit depuis la liste des produits : placez votre curseur dans le champ "Mot clé" du module de recherche, scannez votre article, puis cliquez sur rechercher.
3) Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez sélectionner un produit : vous pouvez placez votre curseur dans le champ "Référence" d'une ligne de produit puis scannez votre article : le code s'ajoute automatiquement et le produit est sélectionné, avec les champs pré-remplis.
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Bonjour, est-il possible de modifier l'alignement du texte descriptif d'un article dans un devis ?
Actuellement à droite et je souhaite un alignement à gauche svp.
Comment faire svp ?
Actuellement, vous utilisez par défaut le format "VosFactures 5". L'alignement à gauche des produits est l'une des caractéristiques principales de ce format. Sachez que vous pouvez visualiser les différents formats de documents et définir un format par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents.
Vous nous avez laissé un message sur le Forum de VosFactures:
" Cde d' 1 Splalding Elite Sac de Golf Noir/Rouge avec trépieds; Réf. XSP170007.
D'avance merci de m'informer de la date d'expédition et de réception. Bonne journée.
Bien Cordialement. Christian Leclerc "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
J'ai remplacé les mails d'envoi de facture par du code html conforme mais celui ci est mal interprété et arrive dans les boites mail avec de nombreux sauts de ligne.
Non ce ne sera pas nécessaire. Nous voyons en effet que vous avez personnalisé le corps de l'email avec un grand nombre de balises html. Sachez que tout n'est pas forcément possible ni recommandé. Nous regardons cela en détail et reviendrons vers vous par email.
En effet, une intégration Zapier est en cours, Nous n'avons pas plus de détail pour le moment c'est un développement futur prévu. Nous reviendrons vers vous par retour de mail lorsque celle ci sera déployée.
Bonjour,
Je souhaite changer la carte de paiement pour mon compte vosfactures.fr mais impossible de trouver l'information. Je cherche, je cherche mais en vain.
Merci pour votre lumière.
Bien à vous,
A votre prochain renouvellement de formule d'abonnement , vous pourrez alors saisir vos nouvelles informations de carte bancaire à ce moment la.
Sachez que Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Pour créer un utilisateur, cliquez sur l'onglet Paramètres > Utilisateurs, puis cliquez sur le bouton: "Ajouter/inviter un utilisateur". Vous pouvez choisir sa fonction: - Administrateur: il aura accès aux paramètres du compte et par défaut à toutes les données.
- Utilisateur: il n'aura pas accès aux paramètres du compte et aura accès au(x) département(s) choisi(s) dont vous pourrez restreindre l'accès à certains contacts/produits si besoin est. - Comptable: il n'aura accès qu'aux documents et rapports, pourra les télécharger et exporter mais ne pourra pas les modifier
Bonjour,
Nous utilisons Shopify et je voudrais savoir si nous pouvons interfacer Vos factures:
-Récupérer les commandes de Shopify et les transformer en facture
-Faire des avoirs sur Vos factures et les rebasculer dans Shopify?
En vous remerciant,
Suppression deocument question Résolu
Suite à mon récent post, est il possible de modifier la numérotation des factures suite à la suppression de ces dernières ?
Si oui, quelle est la procédure ?
Par avance merci pour votre aide.
Olivier
Bonjour,
Lors de la création d'un document, par exemple un devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ « N° » en écrivant DEV/2014/77 (par exemple).
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.
Mais peut-être ai-je mal compris votre demande ?
--
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Franchise en base question Résolu
Bonjour, cette année, je suis passé à la franchise en base. J'ai réussi à modifier les paramètres affichés sur mes factures, sauf un. Il s'agit du prix à payer. Il s'affiche toujours en HT. Comment corriger cela.
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si l' option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est bien décochée
Si une colonne taxe est toujours existante sur vos documents, alors il faut indiquer "inactif".
Sachez qu'il est important de renseigner la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI » dans le champ "Informations spécifiques" (voir ici).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que préciser le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Problème de stock 2 question Résolu
Bonjour
Je n'ai pas eu de nouvelle concernant mon problème sur mon stock suite à l'inventaire. (post "Problème de stock"
Je vous ai ouvert mon accès comme demandé mais j'ai pas de nouvelle
Bonjour,
Nous vous avons répondu ce matin, Si vous avez toujours besoin d'aide, pourriez vous réactiver l'accès technique et nous joindre?
Cordialement,
Yves
transformer devis en facture question Résolu
Bonjour,
suite à un devis validé avec 1er paiement, je souhaite faire la facture correspondant cepandant quand je fait une facture de ce devis cela m'additionne le total du devis + de la facture dans le tableau de bord...
Comment puis-je procéder ?
Bonne journée
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture Abonnement à Vosfactures.fr question Résolu
Bonjour, j'aimerais récupérer ma facture d'abonnement à vosfactures.fr est-ce possible ? Merci
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email peu après votre paiement.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne l’apercevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Agathe
--
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
RAjout de champs question Résolu
Bonjour, j'aurais besoin de faire apparaitre 3 champs sur nos devis et factures:
Lieu de la prestation
Date de montage
Date démontage
Pouvez vous me dire comment faire?
Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas de champs dédiés pour le Lieu de la prestation, la Date de montage et la Date démontage.
Toutefois vous pouvez indiquer ces informations de plusieurs manières :
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
logo suggestion Résolu
comment mettre un logo a une facture?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Yves
INSCRIPTION IBAN question Résolu
Bonjour, je ne réussies pas à faire apparaitre l'IBAN dans l'encart de présentation du vendeur sur les documents. Je l'ai pourtant bien noté dans la rubrique utilisateur et compagnie mais quand je veux le noter sur modifier le document, un rond noir barré s'inscrit et on me demande de modifier dans utilisateur et compagnie en me notant en plus que l'IBAN sur le document est différent de celui dans utilisateur et compagnie alors que je n'en ai pas encore inscrit. Merci de bien vouloir m'éclairer. Cordialement, Kathia MOUGON.
Bonjour,
En effet, il se peut que les coordonnées bancaires renseignées dans la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres / Compagnies/Départements) diffèrent de celles renseignées sur votre document. Vous pouvez comparer ces coordonnées et les mettre à jour en modifiant le document, puis en cliquant sur "Modifier" sous la partie dédiée au Vendeur, et enfin sur "Plus". Vous verrez apparaîtres le champ "IBAN".
Concernant l'emplacement de votre IBAN sur les documents, celui-ci peut se trouver soit sous les coordonnées Vendeur (en haut de la facture), soit sous le Tableau des produits (en bas de la facture), selon le format d'impression choisi.
Avez-vous essayé avec un autre format d'impression afin de faire apparaître ces coordonnées bancaires dans l'encart de présentation du Vendeur ? A savoir, les formats Standard1(droit, gauche, bleu), Noir simple, Vosfactures (1, 2, 3, 4, 5) devraient vous correspondre.
Si vous souhaitez notre intervention afin que nous vérifions vos paramétrages, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
largeur colonne "Réf" document facturation question Résolu
Je voudrais changer la largeur de la colonne "Réf" du document "classique". J'ai créé un nouveau document et j'essaie de modifier le code CSS (j'ai quelques connaissance en codage). Mais je n'arrive pas à trouver où faire les modifications. Pourriez-vous m'orienter un peu, SVP?
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez apporter des modifications à la mise en page de vos document, c'est en effet à l'aide de codes CSS. Ceux-ci sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration. Une fois le code CSS indiqué, n'oubliez pas de sauvegarder.
En principe la colonne Référence s'élargit en fonction de son contenu.
Éventuellement vous pouvez essayer avec le code suivant :
}
@media all{
.code_col {
width: 50%;
}
Vous pouvez en savoir plus ici : Modifier un format : Principe et Exemples
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
numero tva question Résolu
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise (ex: numéro de TVA), cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements puis cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
En terme de n° de TVA, vous pouvez l'indiquer à deux endroits:
- dans le champ "N° de tva" (En savoir plus.)
N.B: seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- dans vos bas de page (En savoir plus.) qui seront mis à jour automatiquement sur l'ensemble de vos documents (existants et futurs).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
supprimer mon compte question Résolu
je souhaite supprimer mon compte cela a ete fait par erreur
merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Date limite de règlement sur devis question Résolu
Bonjour, je souhaiterais ne pas afficher la date limite de règlement sur les devis.
Comment faire ?
Merci et bonne journée,
Bonjour,
Afin de ne pas afficher la date limite de règlement, choisissez "Ne pas afficher" depuis le champ prévu à cet effet dans le formulaire de création du document même. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur notre tutoriel dédié : Date limite de règlement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Besoin d'aide question Résolu
Bonjour
Peut-on m'aider a paramétrer mon logiciel s'il vous plait
Steps by steps
Merci
Bonjour,
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
En espérant vous avoir aidé,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export vers logiciel expedition question Résolu
Bonjour
Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...)
le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel.
y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ? ou vers prestashop par exemple ?
cordialement
laurent trabaud
Bonjour,
1/ Bonjour Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...) le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel. y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ?
Oui, le Logiciel VosFactures vous permet d'exporter à tout moment vos documents afin que vous puissiez les réutiliser en les important par exemple vers un notre logiciel. Sachez qu'à partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus). Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de Gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Pour activer l'option, si ce n'est pas déjà fait, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez donc exporter vos BL au format Excel afin de pouvoir les importer sur votre logiciel logistique. Vous pourrez également filtrer vos recherches selon votre volonté grâce au module de recherche.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Gestion de Stocks > Documents de Gestion de Stock
Sélectionnez les BL voulu ou utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste ( roue denté ) pour exporter au format souhaité vos documents listés.
2/ ou vers prestashop par exemple ?
Sachez qu'il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module PRESTASHOP si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Restant à votre disposition,
Cordialement
Yves
Rapport question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter une colonne dans le rapport revenus qui liste déjà l'ensemble des factures ?
J'aurais aimé avoir l’information de la date à laquelle l'entreprise client devait payer la facture et ainsi obtenir le temps moyen de règlement de nos factures clients. Merci
Bonjour,
Depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports dans Trésorerie je vous invite à générer le rapport suivant "Liste des factures non payées." En effet avec ce rapport le nombre des jours de retard est mis en évidence, y compris le nombre de relances envoyées.
Pour information sachez que vous pouvez depuis l'onglet Revenus > Tous vous pouvez visualiser directement la date de paiement prévue en Personnalisant l'affichage des colonnes
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
inventaire question Résolu
Bonjour,
je souhaite utiliser vosfactures pour mon inventaire magasin. Pourriez vous me contacter afin que je vérifie que la procédure puisse etre simple. Et je voudrai savoir si l'on peut imprimer à partir de vos factures des etiquettes codes barres et aussi connecter une scannette à code barre
merci de votre retour
Bonjour,
Concernant l'inventaire, la meilleure façon, si c'est uniquement pour faire le point et mettre à jour la quantité en stock, est de le générer pour l'entrepôt souhaité (Documents de stock > Nouveau > Inventaire, en prenant soin de bien sélectionner le bon entrepôt). Une fois l'inventaire généré, vous pourrez modifier la quantité de chaque produit listé. Plus d'information ici : Générer un Inventaire
Pour les codes barres actuellement vous pouvez :
1) lors de la création d'un produit: placez votre curseur dans le champ "Référence" et scanner votre article avec la douchette: le code s'ajoute automatiquement. Complétez la fiche produit (nom, prix ...) puis sauvegardez.
2) Vous pouvez faire une recherche de produit depuis la liste des produits : placez votre curseur dans le champ "Mot clé" du module de recherche, scannez votre article, puis cliquez sur rechercher.
3) Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez sélectionner un produit : vous pouvez placez votre curseur dans le champ "Référence" d'une ligne de produit puis scannez votre article : le code s'ajoute automatiquement et le produit est sélectionné, avec les champs pré-remplis.
Plus d'infos ici : Produits : Code-barres (EAN)
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
EAN suggestion Résolu
Bonjour,
je cherche une solution pour afficher les codes EAN sur les bons de livraison ou factures.
Pouvez-vous m'aider?
Bien à vous.
Bonjour,
Le champ EAN n'est pas un champ qui s'affiche sur les documents. Si vous souhaitez que ce code apparaisse, il vaut mieux le noter dans la colonne additionnelle (que vous nommez "EAN" par ex): http://aide.vosfactures.fr/976259-Ajouter-une-colonne-suppl-mentaire-sur-les-factures
P.S: vous pouvez faire une mise à jour en masse de votre produit si besoin est: http://aide.vosfactures.fr/3519267-Mettre-jour-en-masse-vos-contacts-et-produits
J'espère vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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FACTURE AVOIR suggestion Résolu
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Bonjour,
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Restant à votre disposition,
Yves
Alignement texte description article question Résolu
Bonjour, est-il possible de modifier l'alignement du texte descriptif d'un article dans un devis ?
Actuellement à droite et je souhaite un alignement à gauche svp.
Comment faire svp ?
Actuellement, vous utilisez par défaut le format "VosFactures 5". L'alignement à gauche des produits est l'une des caractéristiques principales de ce format. Sachez que vous pouvez visualiser les différents formats de documents et définir un format par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents.
Damian
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Commande 110000013101 du 23 Mai 2020 Code : 32309119 question Résolu
Cde d' 1 Splalding Elite Sac de Golf Noir/Rouge avec trépieds; Réf. XSP170007.
D'avance merci de m'informer de la date d'expédition et de réception. Bonne journée.
Bien Cordialement. Christian Leclerc
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Forum de VosFactures:
" Cde d' 1 Splalding Elite Sac de Golf Noir/Rouge avec trépieds; Réf. XSP170007.
D'avance merci de m'informer de la date d'expédition et de réception. Bonne journée.
Bien Cordialement. Christian Leclerc "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Caroline
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HTML mal interprété dans mail d'envoi facture question Résolu
Bonjour
J'ai remplacé les mails d'envoi de facture par du code html conforme mais celui ci est mal interprété et arrive dans les boites mail avec de nombreux sauts de ligne.
Que dois je changer ?
Merci
Bonjour,
Non ce ne sera pas nécessaire. Nous voyons en effet que vous avez personnalisé le corps de l'email avec un grand nombre de balises html. Sachez que tout n'est pas forcément possible ni recommandé. Nous regardons cela en détail et reviendrons vers vous par email.
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
Zapier question Résolu
Bonjour,
Ou en êtes vous de l intégration Zapier?
Je vois des messages de 2020 que c était en cours ....
Cordialement,
Bonjour,
En effet, une intégration Zapier est en cours, Nous n'avons pas plus de détail pour le moment c'est un développement futur prévu. Nous reviendrons vers vous par retour de mail lorsque celle ci sera déployée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Changement de CARTE DE PAIEMENT question Résolu
Bonjour,
Je souhaite changer la carte de paiement pour mon compte vosfactures.fr mais impossible de trouver l'information. Je cherche, je cherche mais en vain.
Merci pour votre lumière.
Bien à vous,
Bonjour,
A votre prochain renouvellement de formule d'abonnement , vous pourrez alors saisir vos nouvelles informations de carte bancaire à ce moment la.
Sachez que Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Utilisateurs question Résolu
Bonjour je n'arrive pas a créer un nouvel utilisateur afin que mon associé travail sur le même logiciel que moi.
seriez vous me donner la procédure.
Bine à vous
Filippin Didier
Bonjour,
Pour créer un utilisateur, cliquez sur l'onglet Paramètres > Utilisateurs, puis cliquez sur le bouton: "Ajouter/inviter un utilisateur". Vous pouvez choisir sa fonction:
- Administrateur: il aura accès aux paramètres du compte et par défaut à toutes les données.
- Utilisateur: il n'aura pas accès aux paramètres du compte et aura accès au(x) département(s) choisi(s) dont vous pourrez restreindre l'accès à certains contacts/produits si besoin est.
- Comptable: il n'aura accès qu'aux documents et rapports, pourra les télécharger et exporter mais ne pourra pas les modifier
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Interface Shopify question Résolu
Bonjour,
Nous utilisons Shopify et je voudrais savoir si nous pouvons interfacer Vos factures:
-Récupérer les commandes de Shopify et les transformer en facture
-Faire des avoirs sur Vos factures et les rebasculer dans Shopify?
En vous remerciant,
Bonjour,
L'intégration avec Shopify est prévu mais pas encore d'actualité. Si vous souhaitez importer vos commandes Shopify, vous pouvez :
Soit faire faire l'intégration par vos services informatiques grâce à l'API. Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/vosfactures/api
notre site: vosfactures.fr/api
votre compte: Paramètres > API
Soit vous pouvez exporter vos ventes sur fichier excel pour les importer ensuite sur votre compte VF. Quelques Conseils avant d'Importer et Principe et étapes de l'importation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves