Il n'est pas possible de dupliquer directement un produit.
Mais si le produit a déjà été crée vous pouvez l'appeler une deuxième fois sur le document. Sinon vous pouvez sauvegarder le document pour que le produit se crée et ensuite le modifier pour l'appeler une deuxième fois.
Bonjour,
Quel est le moyen le plus rapide pour ajouter des lignes au début d'un (long) document, sans avoir à les déplacer en cliquant/glissant, qui nécessite de remonter tous les écrans ?
S'il s'agit d'un document déjà existant alors oui, la seule solution d'ajouter un produit en haut de votre liste sera de la faire glisser le long des produits déjà existants.
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge pour vous. D'ailleurs si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Relance > Envoyer une relance".Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture. Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué ici.
Bonjour,
Suite à une erreur dans une de mes factures en récurrence, je viens de la modifier.
MAIS, je me rend compte que sur la facture modifiée, les variables:
{{month_in_words}} {{year}} s'affichent comme telle, ça n'affiche pas la VALEUR de la variable.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer les factures et les récurrences concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
J'ai une demande à faire concernant l'export XLS des factures (avec chaque article sur une nouvelle ligne). Lors de l'export, la colonne catégorie affiche la catégorie mais uniquement sur la ligne de la facture.
Serait-il possible d'ajouter également les catégories pour les lignes articles ?
Cela permettrait à la comptable de pouvoir avoir pour chaque facture (client) le montant pour chaque catégorie.
Nous sommes pas en capacité de modifier un export éxistant. Sachez toutefois que si vous passez par la création d'un format d'export personnalisé et que vous utilisez la colonne nommée "invoices.invoice_category" alors la catégorie de la facture sera visible sur chaque ligne de la facture correspondante.
je souhaite suivre le CA réalisé hors france puisque nous devons appliquer la TVA du pays vers lequel nous expédions dès lors que nous dépassons les 10000€. Je ne parviens pas à extraire proprement cette donnée. Pouvez vous me dire comment faire ?
Merci,
Pour le moment vus pouvez visualiser le CA pays par pays et les additionner, ou le CA pour l'Union Européenne et en déduire le CA France.
Nous comprenons que ce n'est pas très pratique pour les utilisateurs qui ont choisi d'opter pour le seuil de tolérance de 10 000euros.
Nous sommes donc entrain de développer un nouveau filtre qui permettra de cocher/décocher plusieurs pays à la fois.
Sachez que nous vous recontacterons une fois l'option ajoutée.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
bonjour pourriez vous me faire parvenir la facture de 172.80 euros afin que je la fasse suivre a mon comptable?
merci de votre attention et de votre rapidité
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
J'ai créé un devis avec demande d'acompte de 30%. L'acompte m'a été versé. En tant qu'autoentrepreneur, est-ce obligatoire de créer une facture d'acompte ?
Les conditions de paiement sont les suivantes : Acompte 30% puis le restant payable en 5 fois selon l'échéancier.
Je veux générer une facture selon l'échéancier et selon le montant mensuel défini, tout en indiquant les montants déjà versés (acompte compris)
Oui dans votre cas, la création de facture d'acompte est conseillée. Pour cela :
A chaque fois que vous souhaitez facturer un acompte, créez la facture d'acompte correspondante depuis votre devis, (dans votre cas une contenant les 30 % + les 4 autres acomptes). Pour le tout dernier paiement, créez une facture de solde depuis n'importe quel acompte lié au devis. Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Oui dans votre cas, la création de facture d'acompte est conseillée. Pour cela :
A chaque fois que vous souhaitez facturer un acompte, créez la facture d'acompte correspondante depuis votre devis, (dans votre cas une contenant les 30 % + les 4 autres acomptes). Pour le tout dernier paiement, créez une facture de solde depuis n'importe quel acompte lié au devis. Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Pour matérialiser l'acceptation des Conditions Générales de Vente par le client lors de la signature d'un devis, je voudrais pouvoir insérer une case à cocher en ce sens, avec la formule consacrée à l'usage :
"Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente jointes au présent document."
En effet, actuellement il n'a pas d'insérer une case à cocher : ""Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente jointes au présent document.""
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Sachez que si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Si j'ai bien compris votre demande vous voulez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation , vous pouvez procéder comme suit depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez une des options proposées :
Bonjour
J'ai besoin de connaitre le CA de 2 produits mais la recherche doit se faire sur le début du libellé et je ne vois pas comment le faire.
ELECTRICITE et HMI HOUR
Pouvez-vous me donner la procédure ?
Merci. Cordialement
Vous pouvez générer le rapport Chiffre d'affaire par produit depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produit, en cliquant sur "Chiffre d'Affaire par produit Revenus". Ce rapport est modulable et personnalisable grâce aux différents critères proposés par le logiciel, tous visibles en cliquant sur "Plus d'options".
Une fois le rapport généré, vous pouvez le visualiser. Vous pourrez également exporter le rapport au format XLS ou PDF, ou l'imprimer.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer lors de son déploiement.
Vous pouvez la date du paiement effectif en modifiant votre facture. Pour cela, depuis l'onglet Revenus > Factures appuyez sur le bouton "modifier" près de la facture concernée. Ensuite, allez dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire de création de la facture et modifiez la date dans le champ "Date de paiement".
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Pour cela, cliquez sur le bon de commande désiré puis cliquez sur le bouton : Documents de stock > Créer le document correspondant.
Le bon de Livraison sera alors créé.
Le système reprendra à l'identique les informations du bon de commande sur le bon de livraison, sauf la date de création et le numéro du document seront automatiquement changés.
Sachez que vous pouvez apporter des modifications sur le bon de livraison avant de le sauvegarder.
Oui, sachez que vous pouvez générer le rapport CA par produit depuis l'onglet Rapport>Liste des rapports puis vous selectionnerez "Chiffre d'affaire par produit" dans la partie "Produits".
Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Dupliquer lignes produits dans un devis question Résolu
Bonjour,
Peut-on copier des lignes produits dans un devis ?
Bonjour,
Il n'est pas possible de dupliquer directement un produit.
Mais si le produit a déjà été crée vous pouvez l'appeler une deuxième fois sur le document. Sinon vous pouvez sauvegarder le document pour que le produit se crée et ensuite le modifier pour l'appeler une deuxième fois.
Cordialement,
Yves
Créer/déplacer nouvelle ligne suggestion Résolu
Bonjour,
Quel est le moyen le plus rapide pour ajouter des lignes au début d'un (long) document, sans avoir à les déplacer en cliquant/glissant, qui nécessite de remonter tous les écrans ?
Bonjour,
S'il s'agit d'un document déjà existant alors oui, la seule solution d'ajouter un produit en haut de votre liste sera de la faire glisser le long des produits déjà existants.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELANCE CLIENT question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me dire comment envoyer une relance pour paiement d'une facture à un client s'il vous plaît ?
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge pour vous. D'ailleurs si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Relance > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture. Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué ici.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
--
Modification de facture = perte de variable! erreur Résolu
Bonjour,
Suite à une erreur dans une de mes factures en récurrence, je viens de la modifier.
MAIS, je me rend compte que sur la facture modifiée, les variables:
{{month_in_words}} {{year}} s'affichent comme telle, ça n'affiche pas la VALEUR de la variable.
Merci.
Igor
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer les factures et les récurrences concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
traduction suggestion Résolu
traduction de document existant
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous donner plus de précisions sur votre problématique rencontrée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout des catégories lors de l'export XLS suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai une demande à faire concernant l'export XLS des factures (avec chaque article sur une nouvelle ligne). Lors de l'export, la colonne catégorie affiche la catégorie mais uniquement sur la ligne de la facture.
Serait-il possible d'ajouter également les catégories pour les lignes articles ?
Cela permettrait à la comptable de pouvoir avoir pour chaque facture (client) le montant pour chaque catégorie.
Merci
Bonjour,
Nous sommes pas en capacité de modifier un export éxistant. Sachez toutefois que si vous passez par la création d'un format d'export personnalisé et que vous utilisez la colonne nommée "invoices.invoice_category" alors la catégorie de la facture sera visible sur chaque ligne de la facture correspondante.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
. suggestion Résolu
Format des retours API DELETE suggestion Nouveau
Bonjour,
Un call à
DELETE categories/{id}.json
renvoie un code http 204 No Content
Tandis qu'un call à
DELETE products/{id}.json
renvoie un code http 200 avec comme body "ok"
Serait-ce possible de connaître les conventions de vos retours APIs ?
Ma suggestion serait d'ajouter les formats retour dans votre documentation github, et bien sûr, d'harmoniser ces retours.
Merci pour votre aide
Extraire le CA hors France suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaite suivre le CA réalisé hors france puisque nous devons appliquer la TVA du pays vers lequel nous expédions dès lors que nous dépassons les 10000€. Je ne parviens pas à extraire proprement cette donnée. Pouvez vous me dire comment faire ?
Merci,
Bonjour,
Pour le moment vus pouvez visualiser le CA pays par pays et les additionner, ou le CA pour l'Union Européenne et en déduire le CA France.
Nous comprenons que ce n'est pas très pratique pour les utilisateurs qui ont choisi d'opter pour le seuil de tolérance de 10 000euros.
Nous sommes donc entrain de développer un nouveau filtre qui permettra de cocher/décocher plusieurs pays à la fois.
Sachez que nous vous recontacterons une fois l'option ajoutée.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de rappel suggestion Résolu
Bonjour,
pouvez vous svp me rappeler au
07 71 61 90 76
Bonjour,
Comme demandé, nous vous avons contacté par téléphone.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture abonnement question Résolu
Bonjour,
ou se trouvent les factures d'abonnement?
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture abonnement question Résolu
bonjour pourriez vous me faire parvenir la facture de 172.80 euros afin que je la fasse suivre a mon comptable?
merci de votre attention et de votre rapidité
lucas j.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Est-ce qu'une facture d'acompte est obligatoire ? question Résolu
Bonjour,
J'ai créé un devis avec demande d'acompte de 30%. L'acompte m'a été versé. En tant qu'autoentrepreneur, est-ce obligatoire de créer une facture d'acompte ?
Les conditions de paiement sont les suivantes : Acompte 30% puis le restant payable en 5 fois selon l'échéancier.
Je veux générer une facture selon l'échéancier et selon le montant mensuel défini, tout en indiquant les montants déjà versés (acompte compris)
Comment dois-je procéder ?
Bien à vous,
Carine Roucher
Bonjour,
Oui dans votre cas, la création de facture d'acompte est conseillée. Pour cela :
A chaque fois que vous souhaitez facturer un acompte, créez la facture d'acompte correspondante depuis votre devis, (dans votre cas une contenant les 30 % + les 4 autres acomptes). Pour le tout dernier paiement, créez une facture de solde depuis n'importe quel acompte lié au devis. Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Est-ce obligatoire de créer une facture d'acompte ? suggestion Résolu
Bonjour,
j'ai créé mon premier devis. Il est accepté. Un accompte vient de m'être versé. Est-il obligatoire de créer une facture d'acompte ?
Voici les conditions de paiements : Acompte 30% à la commande puis le reste payable en 5fois suivant après..
l'échéancier.
Comment dans votre logiciel créé les 5 factures en faisant apparaître chaque mois les sommes dues et celles déjà versées ?
Merci pour votre retour.
Carine Roucher
Oui dans votre cas, la création de facture d'acompte est conseillée. Pour cela :
A chaque fois que vous souhaitez facturer un acompte, créez la facture d'acompte correspondante depuis votre devis, (dans votre cas une contenant les 30 % + les 4 autres acomptes). Pour le tout dernier paiement, créez une facture de solde depuis n'importe quel acompte lié au devis. Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Acceptation des CGV suggestion Résolu
Bonjour
Pour matérialiser l'acceptation des Conditions Générales de Vente par le client lors de la signature d'un devis, je voudrais pouvoir insérer une case à cocher en ce sens, avec la formule consacrée à l'usage :
"Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente jointes au présent document."
Cela vous paraît possible ?
Merci par avance
Bonjour,
En effet, actuellement il n'a pas d'insérer une case à cocher : ""Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente jointes au présent document.""
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Sachez que si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Créer un format personnalisé
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
question question Résolu
Bonjour,
comment modifier les informations specifiques en bas de factures et devis?
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre demande vous voulez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation , vous pouvez procéder comme suit depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez une des options proposées :
- Standard
- Personnalisé
- Aucun
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Bas de page des documents
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
INDEXATION GASOIL question Résolu
BONJOUR,
Je dois intégrer une colonne INDEXATION du Gasoil. Cela est il possible de faire??
Cdt
Bonjour,
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CA PAR PRODUITS question Résolu
Bonjour
J'ai besoin de connaitre le CA de 2 produits mais la recherche doit se faire sur le début du libellé et je ne vois pas comment le faire.
ELECTRICITE et HMI HOUR
Pouvez-vous me donner la procédure ?
Merci. Cordialement
Vous pouvez générer le rapport Chiffre d'affaire par produit depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produit, en cliquant sur "Chiffre d'Affaire par produit Revenus". Ce rapport est modulable et personnalisable grâce aux différents critères proposés par le logiciel, tous visibles en cliquant sur "Plus d'options".
Une fois le rapport généré, vous pouvez le visualiser. Vous pourrez également exporter le rapport au format XLS ou PDF, ou l'imprimer.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question sur compatibilité question Résolu
Bonjour, Votre logiciel de facturation est-il compatible avec l'API de l'URSSAF SVP? Merci pour votre réponse.
Cordialement
Bonjour,
Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer lors de son déploiement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment transformer automatiquement facture pro forma en facture après payement par le client? suggestion Résolu
comment transformer automatiquement facture pro forma en facture après payement?
Vous devez le faire manuellement. Pour générer la Facture correspondante à une Proforma existante :
Créer une Facture depuis une Proforma
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modifier la date de paiement question Résolu
Bonjour,
La date de paiement s'ajoute automatiquement lors du passage au statut payé. Est-il possible de modifier cette date ? Si oui comment ?
Bonjour,
Vous pouvez la date du paiement effectif en modifiant votre facture. Pour cela, depuis l'onglet Revenus > Factures appuyez sur le bouton "modifier" près de la facture concernée. Ensuite, allez dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire de création de la facture et modifiez la date dans le champ "Date de paiement".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Date de paiement effectif
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Adresse suggestion Résolu
Bonjour
J'ai déménagé et j'aimerais savoir ou changer mon adresse
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Total du Bon de Livraison suggestion Résolu
Bonjour,
Je désire inscrire le Total de la commande dans le document BON DE LIVRAISON.
Comment puis-je faire ?
Merci
Bonjour,
Pour cela, cliquez sur le bon de commande désiré puis cliquez sur le bouton : Documents de stock > Créer le document correspondant.
Le bon de Livraison sera alors créé.
Le système reprendra à l'identique les informations du bon de commande sur le bon de livraison, sauf la date de création et le numéro du document seront automatiquement changés.
Sachez que vous pouvez apporter des modifications sur le bon de livraison avant de le sauvegarder.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Produit question Résolu
Bonjour peut-on sortir le CA total par produit ?
Bonjour,
Oui, sachez que vous pouvez générer le rapport CA par produit depuis l'onglet Rapport>Liste des rapports puis vous selectionnerez "Chiffre d'affaire par produit" dans la partie "Produits".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Timbre fiscal suggestion Résolu
Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64