Si vous avez des connaissances en HTML / CSS vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici). Sachez que, nous créons également des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX, et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Je vous remercie infiniment de bien vouloir m'informer du suivi de facturation de la Poste Mobile.fr sur mon compte, au nom de Mr DIYAR Boujemaa, né le 16/11/1961, il s'agit de régalement de mon abonnement avec la postemobile.fr, N° de commande: 5001018414.
Dans l'attente de m'informer, je vous prie d’agréer Madame Monsieur mes sincères salutations.
mail: mehdidiyar@gmail.com.
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
"Je vous remercie infiniment de bien vouloir m'informer du suivi de facturation de la Poste Mobile.fr sur mon compte, au nom de Mr DIYAR Boujemaa, né le 16/11/1961, il s'agit de régalement de mon abonnement avec la postemobile.fr, N° de commande: 5001018414.
Dans l'attente de m'informer, je vous prie d’agréer Madame Monsieur mes sincères salutations.
mail: mehdidiyar@gmail.com. "
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 04.11.2021 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Bonjour,
J'aimerais editer une facture d'acompte à partir d'un devis créé précédement.
Ensuite creer la facture de solde relative à ce même devis.
Est il possible de faire cela de façon semi-automatique ?
D'azvance merci
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
j'ai créé un devis et j'ai mis les colonne comportant les titre en fond bleu, cependant quand je veux imprimer où télécharger le document en PDF; la couleur n'apparaît plus. Pourquoi?
Par ailleurs certains des codes pour faire des changements au niveau du CSS ne fonctionnent pas, ils ne sont pas pris en compte.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de nous indiquer egalement tous les changements souhaité sur votre document/format d'impression.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous nous avez envoyé un message vide, cela dit prennant en compte le titre de votre suggestion nous n'avons actuellement pas la possibilité de créer un bon d'enlèvement. Je peux toutefois vous proposer de tester le Bon d'Intervention qui pourrait peut être répondre à votre besoin.
Pouvez-vous nous transmettre l'adresse mail liée au compte en question ?
Pour information sachez qu'en règle générale vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte dans la partie Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma formule d'abonnement".
Bonjour,
Lorsque j'essaie d'importer plusieurs factures (export imprimés/export comptable SAGE analytique/au format CSV), le fichier qui se génère est un format csv dans un excel. Alors que lorsque j'importe une seule facture, elle se génère bien dans un fichier txt.
Habituellement, le fichier import des écritures comptables est en txt.
Pourriez-vous, m'aider à remettre tous les fichiers imports en txt.
Si je comprends bien votre demande, vous parlez d'exporter vos documents du logiciel VosFactures ?
Si vous voulez effectuer un export comptable pour SAGE analytique, alors vous avez seulement le chois entre le format XML ou CSV et non dans un ficher TXT. Sachez que si vous utilisez google chrome, le navigateur enregistre souvent en TXT directement. Vous pouvez également modifier l'extension en .txt si besoin.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour, serait-il possible de faire évoluer la solution en offrant la possibilité de prendre en compte les champs variables dans le descriptif d'un produit (type mois et année) lors de la création d'un document similaire ? en effet, cette fonction serait intéressante dès lors que nous ne pouvons utiliser la fonction "récurrence" dû au fait que les quantités ne peuvent être modifiées avec la fonction récurrence !
Excellent journée et je vous remercie par avance de la prise en compte de cette demande.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous serez il possible d'ajouter dans la partie recherche devis .. sur le coté gauche dans la barre ETAT les devis facturé et non facturé. j'aimerai gagné du temps dans mes recherches.
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter les états" facturé" et non facturé" pour les devis uniquement dans l'onglet état du module de recherche. Vous pouvez cela dit mettre en avant les devis acceptés.
J'ajoute néanmoins cette suggestion à notre liste d'éventuels développements futurs.Si celle ci se développe à l'avenir nos vous tiendrons informé par mail directement.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
j'ai oublié d'insérer Siret et mentions légales ( taux pénalités pour non paiement...) j'arrive à les ajouter sur chaque nouvelle facture mais comment faire pour les insérer une fois pour toute ?
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
J'ai fait une importation de nos produits, j'ai juste modifié le prix HT, lorsque je fait l'importation cela une marche pas et je ne comprend pas pourquoi,
C'est écrit téléchargé mais dans les importations je me retrouve avec 0
Alors techniquement vous pourriez rajouter une ligne "Produit" avec comme titre impayé du puis mettre le ttc du montant restant du. ( Egalement mettre l'ancienne facture en payé pour équilibrer comptablement ) .
Mais je vous conseil de vous rapprocher de votre comptable pour les aspects légal.
Pour annuler votre document vous devez effectuer cette opération depuis l'aperçu du document concerné en Cliquant sur "Créer/Plus"et choisissant l'option "Annuler (sans effacer) le document". Vous pouvez ensuite donner la raison de l'annulation puis le document sera marqué de la mention "Document annulé" suivi de la raison de l'annulation.
Bonjour j'ai un compte chez vous avec un abonnement basique et je voudrait savoir si jre peux rajouter un compte micro entreprise en plus ou si je doit creer un nouveau compte?
Bonjour,
Est-il possible de mettre une fiche 'client' en veille.
Exemple: Un client se désabonne des mes services, mais je souhaite garder ses factures en 'historique' (au cas où); tout en 'sortant' la fiche client de ceux qui sont 'actifs'.
Une sorte de dossier dans lequel je pourrais mettre les vieux clients par exemple.
Merci
Igor
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Le client restera dans la liste de contact mais vous pourrez filtrer par catégories.
Bonjour
Nous souhaiterions pouvoir suivre les dépots et retours des contenants de marchandise livrés chez nos clients.
Pour l'instant je les fais apparaitre sur les factures avec la quantité mais un montant à zéro.
Est-il possible d'avoir un solde produit pour chaque client afin de savoir combien de contenants ils nous doivent? (cageots facturés en positif - cageots facturés en négatif = cageots dus)
Merci
Malheureusement il n'y pas pas de filtre dans les rapports qui permettrait de le faire. Egalement, au sein de la gestion de stock pas de précision au niveau client.
Votre solution est celle qui peut fonctionner notamment après en exportant les fichiers exploitable en Excel.
Je vous conseil de proposer cette fonctionnalités sur notre forum de suggestion pour un développement à venir.
Il est apparemment impossible de différencier les "informations spécifiques" (conditions de paiement, articles de lois, infos sur les retards de paiement...) entre les devis et les factures. Ce serait un plus dans l'application !
Pourriez vous intégrer ceci au logiciel svp?
Cette fonctionnalité n'est disponible actuellement, en effet si vous souhaitez distinguer vos Informations spécifiques entre vos factures et vos devis il faudra le faire manuellement depuis la création du document car ce que vous renseignez dans vos paramètres generaux vient se mettre par défaut sur tous les documents de vente.
Si vous avez deux entités différentes sachez que vous pouvez distinguer vos informations spécifiques depuis vos fiches départements.
Cela dit, j'ajoute votre suggestion à notre liste d'eventuels développements futurs. Nous reviendrons vers vous par mail si celle ci se développe.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
facture et devis question Résolu
bonjour, est-il possible d'importer ou créer un visuel de facture et devis directement sur le site ou l'on doit conserver le physique de base du site?
Si vous avez des connaissances en HTML / CSS vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici). Sachez que, nous créons également des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX, et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation de la Poste Mobile question Résolu
Je vous remercie infiniment de bien vouloir m'informer du suivi de facturation de la Poste Mobile.fr sur mon compte, au nom de Mr DIYAR Boujemaa, né le 16/11/1961, il s'agit de régalement de mon abonnement avec la postemobile.fr, N° de commande: 5001018414.
Dans l'attente de m'informer, je vous prie d’agréer Madame Monsieur mes sincères salutations.
mail: mehdidiyar@gmail.com.
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
"Je vous remercie infiniment de bien vouloir m'informer du suivi de facturation de la Poste Mobile.fr sur mon compte, au nom de Mr DIYAR Boujemaa, né le 16/11/1961, il s'agit de régalement de mon abonnement avec la postemobile.fr, N° de commande: 5001018414.
Dans l'attente de m'informer, je vous prie d’agréer Madame Monsieur mes sincères salutations.
mail: mehdidiyar@gmail.com. "
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 04.11.2021 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Why is my account deactivated? question Résolu
Could you please tell me why my account is deactivated ?
Hi,
Because you have to pay for one formula to use https://pixflow.vosfactures.fr/
You can go to settings and select your formula to pay.
Regards,
Yves
cantina suggestion Résolu
Vous avez laissé un message vide sur notre forum. Pouvez-vous, me dire comment puis-je vous aider?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture d'acompte et de solde à partir d'un devis question Résolu
Bonjour,
J'aimerais editer une facture d'acompte à partir d'un devis créé précédement.
Ensuite creer la facture de solde relative à ce même devis.
Est il possible de faire cela de façon semi-automatique ?
D'azvance merci
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
problème de mise en forme question Résolu
bonjour,
j'ai créé un devis et j'ai mis les colonne comportant les titre en fond bleu, cependant quand je veux imprimer où télécharger le document en PDF; la couleur n'apparaît plus. Pourquoi?
Par ailleurs certains des codes pour faire des changements au niveau du CSS ne fonctionnent pas, ils ne sont pas pris en compte.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de nous indiquer egalement tous les changements souhaité sur votre document/format d'impression.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
GESTION DE STOCK question Résolu
existe t'il une fonctionalité qui permet de programmer un seuil d'alerte pour le stock?
Bonjour,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bons d'enlèvement. suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez envoyé un message vide, cela dit prennant en compte le titre de votre suggestion nous n'avons actuellement pas la possibilité de créer un bon d'enlèvement. Je peux toutefois vous proposer de tester le Bon d'Intervention qui pourrait peut être répondre à votre besoin.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE ABONNEMENT question Résolu
Bonjour
merci de nous dire ou nous pouvons récupérer la facture d'abonnement de 57.60€ svp?? Pour notre suivi comptable
merci
Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre l'adresse mail liée au compte en question ?
Pour information sachez qu'en règle générale vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte dans la partie Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma formule d'abonnement".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Import écritures suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque j'essaie d'importer plusieurs factures (export imprimés/export comptable SAGE analytique/au format CSV), le fichier qui se génère est un format csv dans un excel. Alors que lorsque j'importe une seule facture, elle se génère bien dans un fichier txt.
Habituellement, le fichier import des écritures comptables est en txt.
Pourriez-vous, m'aider à remettre tous les fichiers imports en txt.
Vous remerciant par avance,
Mme Horkim SOU
Si je comprends bien votre demande, vous parlez d'exporter vos documents du logiciel VosFactures ?
Si vous voulez effectuer un export comptable pour SAGE analytique, alors vous avez seulement le chois entre le format XML ou CSV et non dans un ficher TXT. Sachez que si vous utilisez google chrome, le navigateur enregistre souvent en TXT directement. Vous pouvez également modifier l'extension en .txt si besoin.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Prise en compte des champs variables dans la création d'un document similaire suggestion Résolu
Bonjour, serait-il possible de faire évoluer la solution en offrant la possibilité de prendre en compte les champs variables dans le descriptif d'un produit (type mois et année) lors de la création d'un document similaire ? en effet, cette fonction serait intéressante dès lors que nous ne pouvons utiliser la fonction "récurrence" dû au fait que les quantités ne peuvent être modifiées avec la fonction récurrence !
Excellent journée et je vous remercie par avance de la prise en compte de cette demande.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MOTEUR DE RECHERCHE suggestion Résolu
Vous serez il possible d'ajouter dans la partie recherche devis .. sur le coté gauche dans la barre ETAT les devis facturé et non facturé. j'aimerai gagné du temps dans mes recherches.
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter les états" facturé" et non facturé" pour les devis uniquement dans l'onglet état du module de recherche. Vous pouvez cela dit mettre en avant les devis acceptés.
J'ajoute néanmoins cette suggestion à notre liste d'éventuels développements futurs.Si celle ci se développe à l'avenir nos vous tiendrons informé par mail directement.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Désabonnement suggestion Résolu
Je souhaite interrompre mon essai gratuit car je n'ai pas besoin.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
mentions legales suggestion Résolu
j'ai oublié d'insérer Siret et mentions légales ( taux pénalités pour non paiement...) j'arrive à les ajouter sur chaque nouvelle facture mais comment faire pour les insérer une fois pour toute ?
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement en ligne question Résolu
Bonjour, je n'ai pas l'onglet paiement en ligne pour configurer stipe avec vosfactures
Bonjour,
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement,
Yves
Importation de produit question Résolu
Bonjour,
J'ai fait une importation de nos produits, j'ai juste modifié le prix HT, lorsque je fait l'importation cela une marche pas et je ne comprend pas pourquoi,
C'est écrit téléchargé mais dans les importations je me retrouve avec 0
Merci de m'aider dans la démarche
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
date de paiement suggestion Résolu
bonjour
j'ai bien remplie la partie date de paiement
comme à l'habitude mais depuis hier elle n'est plus visible lorsque j'enregistre la facture
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
report impayer facture précédente question Résolu
Bonjour ,
Comment mettre le report impayer sur une nouvelle facture .
Merci pour retour
Bonjour,
Alors techniquement vous pourriez rajouter une ligne "Produit" avec comme titre impayé du puis mettre le ttc du montant restant du. ( Egalement mettre l'ancienne facture en payé pour équilibrer comptablement ) .
Mais je vous conseil de vous rapprocher de votre comptable pour les aspects légal.
Cordialement
Yves
facture question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour annulé une facture ou au moins que le mot "annuler" apparaisse sur la facture.
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez en effet Annuler un document de facturation.
Pour annuler votre document vous devez effectuer cette opération depuis l'aperçu du document concerné en Cliquant sur "Créer/Plus" et choisissant l'option "Annuler (sans effacer) le document". Vous pouvez ensuite donner la raison de l'annulation puis le document sera marqué de la mention "Document annulé" suivi de la raison de l'annulation.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Information question Résolu
Bonjour j'ai un compte chez vous avec un abonnement basique et je voudrait savoir si jre peux rajouter un compte micro entreprise en plus ou si je doit creer un nouveau compte?
Bonjour,
Oui, si vous souhaitez avoir un second compte distinct en formule MICRO il faudra l'ouvrir avec une adresse mail différente.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Client en 'veille' question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre une fiche 'client' en veille.
Exemple: Un client se désabonne des mes services, mais je souhaite garder ses factures en 'historique' (au cas où); tout en 'sortant' la fiche client de ceux qui sont 'actifs'.
Une sorte de dossier dans lequel je pourrais mettre les vieux clients par exemple.
Merci
Igor
Bonjour,
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Le client restera dans la liste de contact mais vous pourrez filtrer par catégories.
Cordialement,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture proforma tva inactif question Résolu
Pouvez-vous me contacter ?
01 44 54 54 07
SUIVI PRODUIT / CLIENT suggestion Résolu
Bonjour
Nous souhaiterions pouvoir suivre les dépots et retours des contenants de marchandise livrés chez nos clients.
Pour l'instant je les fais apparaitre sur les factures avec la quantité mais un montant à zéro.
Est-il possible d'avoir un solde produit pour chaque client afin de savoir combien de contenants ils nous doivent? (cageots facturés en positif - cageots facturés en négatif = cageots dus)
Merci
Bonjour,
Malheureusement il n'y pas pas de filtre dans les rapports qui permettrait de le faire. Egalement, au sein de la gestion de stock pas de précision au niveau client.
Votre solution est celle qui peut fonctionner notamment après en exportant les fichiers exploitable en Excel.
Je vous conseil de proposer cette fonctionnalités sur notre forum de suggestion pour un développement à venir.
Cordialement,
Yves
Différenciation des "informations spécifiques" entre devis et facture suggestion Résolu
Bonjour,
Il est apparemment impossible de différencier les "informations spécifiques" (conditions de paiement, articles de lois, infos sur les retards de paiement...) entre les devis et les factures. Ce serait un plus dans l'application !
Pourriez vous intégrer ceci au logiciel svp?
Merci beaucoup !
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est disponible actuellement, en effet si vous souhaitez distinguer vos Informations spécifiques entre vos factures et vos devis il faudra le faire manuellement depuis la création du document car ce que vous renseignez dans vos paramètres generaux vient se mettre par défaut sur tous les documents de vente.
Si vous avez deux entités différentes sachez que vous pouvez distinguer vos informations spécifiques depuis vos fiches départements.
Cela dit, j'ajoute votre suggestion à notre liste d'eventuels développements futurs. Nous reviendrons vers vous par mail si celle ci se développe.
Belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement d'adresse mail suggestion Résolu
bonjour comment changer d'adresse mail d'envoi et de numero de tel sur mes facture
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Pour changer votre adresse mail utilisée pour l'envoi des documents de facturations, vous pouvez le faire depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relances.
J'espère avoir répondu à vos questions et n'hésitez pas à nous recontacter si le besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64