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DEMANDE INFORMATION question Résolu

Bonjour est-il possible d'avoir des bons de livraison
des bons de colisage et des bons de production nous fabriquons les produits que l'on nous commande donc avec un document de fabrication


Anonyme 22 novembre 2021 13:19:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Voici les documents de stocks disponible au sein de la gestion de stock : 

  • Bon de commande (BC) à transmettre à vos fournisseurs

  • Bon d'entrée (BE) pour valider la réception de marchandise (et ainsi augmenter votre stock)

  • Bon de livraison (BL) pour vos clients

  • Bon de transfert (BT) de marchandise entre plusieurs entrepôts

  • Réservations de certains produits (afin de décompter votre stock sans attendre la facture ou le BL)

  • Consommation interne (CI) pour diminuer votre stock sans passer par une vente ou livraison (ex: échantillons, stock cassé...) 

  • Production interne (PI) pour augmenter votre stock sans passer par un achat fournisseur

  • Bon d'entrée corrigé (BEC) pour corriger un approvisionnement

  • Bon de livraison corrigé (BLC) pour corriger une livraison

  • Inventaires (pour contrôler et mettre à jour votre stock en masse par entrepôt)

Plus d'infos : Documents de Stock : Format et Création

Vous pouvez par conséquent également utiliser des documents non comptables et les renommer pour émettre les documents manquants comme le bon de colisage.  Plus d'infos : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes  et Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...

Cordialement,

Yves

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Mot de passe oublié erreur Résolu

Mon compte a été désactivé et toute ma base de données était sur ce compte. Que puis-je faire pour récupérer mon compte?


Anonyme 18 novembre 2021 21:53:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire :

Restant à votre disposition,

 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic

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Suggestion suggestion Résolu

Bonjour, Bonsoir,

Actuellement quand nous faisons un devis pour pouvoir faire respirer notre devis, nous mettons des lignes avec des --- ou des ///.

L'idée serait d'avoir un saut de ligne pour espacer les lignes et les produits.

Cordialement Bourgain Benjamin


Anonyme 18 novembre 2021 21:16:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s). 

Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
 

Je vous invite à lire ci dessous notre tutoriel dédié : 
Créer un format personnalisé
  
Bien Cordialement
Ludovic
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modif devis question Résolu

bonjour
comment recupérer la dernière version enregistrée de mon devis


Anonyme 18 novembre 2021 16:31:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Effectuez facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche.
Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon les critères détaillés dans notre tutoriel dédié : Module de Recherche

 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
Je suis intéressé par l'ajout dans la liste des limites de règlement de la valeur calculée : Fin du mois.
Cet valeur serait utilisé pour les dépenses réglées par CB a débit différé (débit en fin de mois).
Pouvez-vous l'ajouter ?


Anonyme 18 novembre 2021 13:42:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez tout à fait personnaliser ce champ et ajouter les valeurs souhaités. 

En savoir plus ici : Date limite de règlement

Cordialement,

Yves

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facturation question Résolu

bonjour,

un client nous demande une facture globale de toutes les factures émises .
est ce possible de fusionner les factures ? ou autre solution ?
merci


Anonyme 18 novembre 2021 11:07:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs solutions:

  • soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
  • soit faire un export depuis la liste des factures : 
    • Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
    • Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF" 
Il est possible de faire une facture de plusieurs factures en les sélectionnant mais il faudrait alors annuler les anciennes sachant qu'elles ont déjà été envoyés au client. 
 
 
Bien Cordialement
Yves

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Merci de me dire comment je peux vérifier que mes factures sont bien expédiées à leurs destinations finales ?
exemple une messagerie "envoyés"
Merci d'avance pour votre réponse
vtcenfrance@hotmail.com Tél : 06 20 83 02 37


Anonyme 18 novembre 2021 08:44:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi. 
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place. 

J'espère avoir répondu à votre question.

 
  
Bien Cordialement
Yves

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Logo client suggestion Résolu

Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt


Anonyme 18 novembre 2021 07:42:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,
Faire une facture d'avoir "total" ou "partiel" est plutôt simple de le logiciel.
Par contre je n'ai jamais pu trouver dans l' Aide en ligne la procédure pour faire en sorte que la facture originale et l'avoir (total ou partiel) ne soit plus dans la liste des impayés.
Exemple concret:
J'ai une facture de 1000€ et un avoir partiel à partir de cette facture de 500€.
Et bien nous verrons toujours dans la liste des factures impayées, cette facture marquée "Payé en partie" !
Comment faire pour que l'avoir annule le restant dû de la facture originale.
j'espère que ma problématique est claire, merci pour votre aide


Anonyme 18 novembre 2021 05:12:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Une fois l'avoir utilisé ou réglé, il faut tout simplement mettre celui ci en statut Payé. 

Il disparaitra alors des rapports au niveau des impayés et la comptabilité sera équilibré. 

Cordialement,

Yves 

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Renseignements question Résolu

Bonjour je souhaite faire une intégration entre un CRM et votre logiciel en ligne afin d'avoir un suivi client avec sur la fiche client les factures et devis sur sa fiche.
Pourriez vous me dire quel CRM fonctionne avec votre logiciel en ligne .

En vous remerciant par avance
Cordialement


Anonyme 17 novembre 2021 22:28:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous n'avons pas de logiciel CRM partenaire à proprement dis mais il y a de nombreux logiciels CRM possédant une API qui vous permettrait la connexion avec le logiciel à l'aide d'un programmeur. (par exemple Salesforce)

Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

 

  

Bien Cordialement
Yves

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supprimer produits question Résolu

Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer que si je supprime tout mes produits cela n'affectera pas les factures crées jusqu’à présent ? Merci d'avance.


Anonyme 17 novembre 2021 11:16:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, la suppression de produit n'affectera pas les documents déjà crée mais les produits seront rendus inactifs. 

Si vous tentez de les réimporter vous aurez alors une erreur indiquant que le produit est dejà présent ( inactif ) 

Vous pouvez alors Mettre à jour en masse des Contacts & Produits


J'espère avoir répondu à votre question. 

 

 
  
Bien Cordialement
Yves

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Supprimer ligne produit question Résolu

Bonjour, apres une mauvaise manip je n'arrive plus à supprimer mes lignes produits quand j'ai fait mon devis.
Merci de m'aider
Bonne soirée
Cordialement
Antoine Chipaux


Anonyme 16 novembre 2021 19:06:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En éditant votre devis vous devriez avoir une croix rouge en bout de ligne qui permet de supprimer celle ci.

Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait en indiquant le devis et les produits à supprimer. 
  

Bien Cordialement
Yves

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Graphique gestion suggestion Résolu

Bonjour
Les encaissement ne correspondes pas aux dates des mois en cours.
Merci de m'indiquer la manipulation à faire pour résoudre ce probléme.
Bonne journée


Anonyme 16 novembre 2021 06:44:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte

Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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CORRECTIF D'ANNONCE question Résolu

Bonjour,
j'aimerai svp supprimer le correctif d'annonce lorsque je vais sur l'onglet "contacts".
J'ai des clients avec des noms "anglais" et j'ai besoin qu'ils apparaissent sous leur vrais noms dans la liste.
Merci,
Cordialement


Anonyme 15 novembre 2021 18:39:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Sachez que vous pouvez Mettre à jour en masse des Contacts & Produits

Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,
Je viens de télécharger le plugin sur mon site wix.
Mon site vend uniquement des services, les factures pour les services ne sont pas générées automatiquement par Wix. De ce fait, je me retrouve avec une centaines de paiements reçus et aucune facture en face. Est-il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures ? Peut-il récupérer les informations de la liste des paiements reçus ?
Merci,
Cdt,
Cynthia


Anonyme 15 novembre 2021 00:47:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures. Vous pouvez choisir à quel moment les factures doivent être générées :
  • automatiquement une fois la commande créée
  • automatiquement une fois la commande payée
Vous pouvez choisir que les factures générées soient automatiquement envoyées par email à vos clients, avec un texte personnalisé et depuis l'adresse email de votre choix. Vous pouvez suivre l’état de l’envoi depuis votre compte VosFactures qui en assure le suivi. Pour cela, vous devez configurer votre app en suivant les instructions indiqués ICI.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Suppression compte question Résolu

Bonjour suite à une erreur de compréhension j’ai souscrit à votre site, mais j’en ai aucune utilité, merci de me supprimer de votre base de donnée et d’effacer mon compte.
En vous remerciant par avance de votre réactivité.


Anonyme 14 novembre 2021 13:05:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.

Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.

Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?

 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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changer d'iban question Résolu

Bonjour, comment puis-je modifier mes coordonnées bancaires ?


Anonyme 12 novembre 2021 18:13:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Certificat nf525 question Résolu

Bonjour,
Vous indiquez pouvoir nous fournir une attestation de conformité à la norme nf525.
Mais en revanche, nous n'avons pas accès à votre certificat produit par https://certificates.infocert.org/

Pouvez-vous nous indiquer comment consulter VOTRE certificat, qui est le seul document valable indiquant que votre outil est conforme ?
Car nous ne vous avons pas trouvé sur ce référentiel officiel.

Merci pour vos précision.


Anonyme 12 novembre 2021 15:28:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.

Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin : 

Restant à votre disposition,

 
  
Bien Cordialement
Yves
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En tête suggestion Résolu

comment on réalise les en tête ?


Anonyme 10 novembre 2021 18:58:44 38 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Sachez qu'avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Imprimer vos documents sur du papier en tête.

Excellente journée.


  
Bien Cordialement
Caroline

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Gestion de stock question Résolu

Bonjour, j'ai du mal à comprendre la gestion de stock et à avoir un stock juste. Je voudrai que le stock soit mis à jour uniquement par les documents de stock entrées et sorties sans modification de stock par les factures mais dans la fiche produit les 2 apparaissent s'additionnent. Comment faire ?


Anonyme 10 novembre 2021 11:31:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La création de Facture joue sur le stock. Mais en effet le mieux est d'activer la création de document de stock en automatique. Sans cela, vous pourriez avoir des problèmes dans le suivi de vos stocks et de l'inventaire. 

Si vous avez besoin de faire un BL pour le client, Vous pouvez modifier l'intitulé du Bon d'intervention pour le rendre en Bon de livraison. Pour cela vous devez aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et dans la section intitulés des documents vous pouvez changer le Bon d'intervention en Bon de livraison sans oublier de sauvegarder. Ce Bon vous servira uniquement pour l'envoi aux clients et non pour la gestion de stock. 

Les sorties de stock vous pouvez le faire via les bons de livraisons qui ont pour but de diminuer le stock. En revanche, il est possible d'activer l'option "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. Cette option vous permettra de créer à chaque création de facture le Bon de Livraison correspondant. (En savoir plus)

En ce qui concerne les entrées de stock, là vous devez le faire via les documents de dépenses (facture d'achat) et ensuite créer un bon d'entrée correspondant qui va augmenter votre stock. Egalement, vous avez la possibilité d'activer l'option "Création automatique de documents en cas d'entrée de stock (réception)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. (En savoir plus)

Ces documents de stocks (BL et BE) sont liés à vos documents de facturation (revenus et dépenses) et vous permettront d'augmenter ou diminuer le stock et la facture ne diminuera pas votre stock une seconde fois. 

Je vous invite à lire nos tutoriels suivants : 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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lever du devis l'encart suggestion Résolu

l'onglet signer le document et present sur mes devis meme lors de l'impression ou de l'enregistrement en pdf, peut t'on l'enlever?


Anonyme 10 novembre 2021 10:23:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
 

Si vous ne souhaitez pas afficher ce bouton sur le PDF des Devis, Bons de commande et Bons d'intervention, car vous les imprimez, vous pouvez rajouter le code CSS suivant dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration), sans oublier de sauvegarder.

Code CSS évoqué ci dessus : 

} @media print {
#sign-document-button {display: none !important; }
}


Grâce à ce code, le bouton "Signer le document" apparaîtra sur l'aperçu des documents, mais pas sur le PDF des documents. 

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 
Supprimer le bouton "Signer le document"


Je vous souhaite une excellente journée.

 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour.
La numérotation avec une configuration multi-département pose un petit soucis.
En effet le numéro de la facture s'incrémente si deux département d'une même compagnie éditent des factures avec le même format.
La logique serait plutôt d'avoir une numérotation par département.
Cordialement.


Anonyme 09 novembre 2021 18:55:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cela est bien evidemment possible il faudra juste cocher l'option "Numérotation indépendante des documents" de ce département dans la fiche d'un de vos départements, vous pourrez alors indiquer un format pour chaque type de document différent de celui indiqué dans les paramètres du compte.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié : Multi-Départements : Numérotation commune ou distincte.

Je vous souhaite une exellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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vosfactures.fr Caroline Service clientèle Mail: caroline@vosfactures.fr
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Importation question Résolu

bonjour comment puis-je enlever la tva sur les importations de facture s'il vous splait


Anonyme 09 novembre 2021 10:23:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait ainsi que le lien vers votre compte. 

En règle général, quand vous faites un import de documents sans TVA, la facture devrait s'importer sans TVA également. Pouvez-vous m'envoyer un aperçu de ce que vous souhaitez avoir et de ce que vous avez. 
  

Bien Cordialement
Damian
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Remise espèce en banque question Résolu

Bonjour,

y-a-t-il une fonction pour remettre de l'espèce à la banque ? en effet la caisse gonfle au fur et à mesure mais je ne vois pas de possibilités de décaisser


Anonyme 08 novembre 2021 17:23:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez utiliser les documents Versements et Reçus d'espèces ainsi que les rapport dédié à cela : Rapport et Paiements en espèces

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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Paramétrage des rapports suggestion Résolu

Bonjour,
Nous souhaiterions récupérer des exports Excel (QUADRATUS) en pouvant identifier les frais de port HT, les différents taux de TVA et HT correspondant, ainsi que la référence code client.

Comment pouvons nous faire ? est il possible de personnaliser les rapports ?

Merci par avance, la demande est assez urgente.

Dans l'attente de vous lire

Cordialement,


Anonyme 08 novembre 2021 15:53:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Grâce à l'option Exports Comptables, vous pouvez renseigner les comptes comptables de votre choix et exporter (télécharger) vos documents de facturation selon plusieurs formats. L'export intitulé "Export Comptable QUADRATUS" a les caractéristiques suivantes: 

-  Colonnes de gauche à droite
  • Date de création de la facture (jj/mm/aaaa)
  • Libellé (Nom du client/fournisseur)
  • Comptes Comptables (le contenu du compte auxiliaire éventuel du client/fournisseur ne s’affiche pas*)
  • Pièce (N° de la facture)
  • Débit
  • Crédit
  • Echéance (Date limite de règlement) (jj/mm/aaaa)
-  Les montants sont détaillés comme suit : 
  • Total TTC de la facture
  • Total HT par produit/service 
  • Total TVA par taux
-  En cas de Facture d’Avoir, les montants sont négatifs;
-  En cas de réduction, le prix HT avant réduction et le montant HT de la réduction sont affichés;
-  Les montants sont affichés sans devise.

Néanmoins, vous pouvez personnaliser votre format d'export. Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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