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Bonjour !
Comment enregistrer plusieurs règlements sur une facture ?
Habituellement j'utilise "Payer en partie" mais je ne trouve pas cela optimale surtout pour les rapports, les informations ne sont pas relevés à des dates distinctes.


Anonyme 30 avril 2021 11:46:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec un abonnement Basique, vous avez bien la possibilité de payer une facture en plusieurs fois, en revanche les différentes dates et modes de règlements n’apparaîtront pas sur la facture. Avec la formule d'abonnement supérieure PRO il aurait été possible d'indiquer les différents paiements liés à une même facture (voir les explications et tarifs).

Toutefois tout en restant en Basique, afin de renseigner un paiement vous pouvez le faire :

  • soit en modifiant l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
  • soit en cliquant sur "Modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu. 
Lors du premier paiement vous indiquerez "payé en partie" avec le montant et la date et éventuellement le mode de règlement. Lors du second paiement il faudra modifier "payé en partie" en "payé". Vous pourrez mettre à jour la date à laquelle ce paiement a été reçu. L'état de la facture passe alors en vert en "Payé".

Pensez également à vérifier si la date de paiement s'affiche ou non sur la facture. Pour ce faire vérifiez que l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" soit cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
L'autre solution est de créer des factures d'acomptes à chaque paiement reçu (voir les explications). Pensez à vérifier si ce type de document est bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, rubrique "Documents de facturation".
 
  

Bien Cordialement
Yves

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Créer un contact question Résolu

Je ne vois pas comment créer un contact avec la nouvelle interface...


Anonyme 30 avril 2021 11:29:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Notre interface n'a pas changé, il se pourrait que vous ayez un zoom sur le navigateur qui ne fait pas apparaitre les boutons. Veillez à le baisser à 90 %. 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Nombre de factures Emises suggestion Résolu

Bonjour
Vous indiquez la possbilité d'émettre 3 factures par mois sur la formule test.
Je n'ai émis qu'une facture ce mois ci et je suis bloqué par le systeme qui m'annonce avoir fait 3 factures.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée,
Julien


Anonyme 29 avril 2021 23:14:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il s'agit de 3 documents /mois donc 2 devis et 1 factures ou 3 Factures en formule MICRO.

Je vous ai prolongé la période d'essai et mis en formule Basique jusqu'au 15/05 afin que vous puissiez définir votre besoin. 

Bien Cordialement,

Yves

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Avoir le solde du mois question Résolu

Bonjour, je n'arrive pas à trouver dans mes factures, comment connaître le solde des consultations réglée par carte bancaire par exemple pour le mois.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre? En vous remerciant. Cordialement


Anonyme 29 avril 2021 18:50:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez utiliser le Module de Recherche depuis Revenus>Facture pour filtrer par période puis mode de règlement. 

Vous pourrez alors Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves


 

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Bonjour,

J'ai noté que ma demande est partagée par de nombreuses autres personnes/utilisateurs.
A savoir de pouvoir paramétrer un envoi de pièce(s) jointe(s) en automatique à chaque envoi de facture ou devis correspondante à un critère spécifique (ou pas)

Par exemple quand j'envoie un devis à 10% de TVA je souhaite que le logiciel envoi l'attestation de TVA correspondante en même temps que le devis sans avoir à le rajouter à chaque fois manuellement.
Idem pour les facture

Par contre, je souhaite que mes conditions générales de vente soient envoyées en systématique avec tous les devis.

Et qu'un formulaire de réception de chantier soit transmis avec chaque facture.

D'avance merce pour cette évolution qui représenterait une grande avancée


Anonyme 29 avril 2021 17:53:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement prochainement.

Concernant les CGV, vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières : 

  1. Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation"​ qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document. 

  2. Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,

  3. Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.

Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.

  
Bien Cordialement
Yves

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PROLONGATION DE PERIODE D'ESSAI suggestion Résolu

MERCI DE NOUS PROLONGER NOTRE PERIODE D'ESSAI AFIN DE BIEN BIEN COMPRENDRE VOTRE LOGICIEL SI POSSIBLE STP


Anonyme 29 avril 2021 05:01:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Votre compte https://morchidyassine88.vosfactures.fr/ a été prolongé au 29.05.2021

Bien Cordialement,

Yves

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Importation relevé bancaire question Résolu

Bonjour,
Je voudrais saisir mes relevés mais je ne sais pas où aller pour cela.
J'ai une formule basic et je ne peux pas les importer mais je ne souhaite pas la changer.
Comment faire ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Caroline Klein


Anonyme 28 avril 2021 13:12:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'option Importation des relevés Bancaires  est disponible dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.

En Formule Basique, il ne sera pas possible de le réaliser directement. 

Cordialement,

Yves

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AIDE suggestion Résolu

Bonjour,

Je ne sais pas où indiquer nos mentions légales.
Merci pour votre aide


Anonyme 27 avril 2021 15:51:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez indiquer vos mentions en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus 

P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

  

Bien Cordialement
Yves

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Facture sans TVA erreur Résolu

Bonjour, je commence à faire un bon de commande pour un client pro européen en enlevant la TVA sur la ligne du produit. Je sauvegarde puis modifie le document en ajoutant d'autres produits, la TVA n'apparait pas et c'est bien. Je sauvegarde et en modifiant à nouveau le document, la TVA apparait sur chaque lignes ajoutées.
C'est pénible d'autant qu'il faut ensuite la supprimer ligne par ligne.
Merci pour votre aide.


Anonyme 27 avril 2021 14:44:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez également Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).

Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.


Cordialement,

Yves

 

 

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VosFacture + Yith POS erreur Résolu

Bonjour,
Votre solution est TOP et fonctionne parfaitement, j'ai juste un petit problème avec un mode de paiement personnalisé, généré par le plugin YITH Point Of Sale
En effet, quand je génère un paiement par TPE via ma "caisse" sur la facture il est noté : yith_pos_chip_pin_gateway
Votre plugin ne reconnait pas ce mode de paiement qui est généré par Yith pour les paiement carte bancaire en magaisn.
Merci pour votre aide
Anthony


Anonyme 27 avril 2021 13:48:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :

  1. activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,

  2. donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),

  3. nous préciser le numéro de la commande concernée

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Affichage de BL par défaut suggestion Résolu

Bonjour,
L'affichage de BL par défaut comprend les colonnes de nom de produit, de quantité et des prix d'achat. Est-ce que nous pourrions paramétrer l'affichage de BL par défaut avec la référence de produit et sans les prix d'achat, svp? Merci d'avance.
Cordialement


Anonyme 27 avril 2021 08:56:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Les documents de stocks ne sont pas modifiable à souhait. mais vous pouvez créer des bons de livraison (BL) :

1/ En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents).
Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

Je vous conseil d'utiliser le document Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix après enregistrement. 

2) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.

J'espère avoir répondu à votre question.

  

Bien Cordialement
Yves

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Export PDF tronqué erreur Résolu

Bonjour,
Lorsque j'exporte une facture acquitée en PDF, je distingue seulement un petit bout du coin suppérieur du "tampon" "PAYÉ", mais tout le bas du document est tronqué...

D'où provient ce souci ? Est-ce un bug ou un souci de format ?

Merci d'avance de votre réponse.
Bien cordialement.


Anonyme 26 avril 2021 20:42:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer sur quels documents cela se produit.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Bien Cordialement

Yves

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logo suggestion Résolu

Bonsoir,

Comment insérer le logo de l'entreprise SVP


Anonyme 26 avril 2021 16:20:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin. 

 
 
  
Bien Cordialement
Yves

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Numérotation suggestion Résolu

La numérotation se reset au début de chaque mois.
Est( il possible d'éviter cela??

D'avance merci pour votre aide


Anonyme 25 avril 2021 19:41:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il faut supprimer le " -m" du format de numérotation dans Paramètres>Paramètres du Compte puis à gauche numérotation des documents. 

Une fois le -m supprimer du format, n'oubliez pas de sauvegarder. 

Cordialement,

Yves

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ajoutez un riz suggestion Résolu

Bonjour

comment ajouté un riz sil vous plait


Anonyme 24 avril 2021 17:26:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

 Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  

 

Bien Cordialement
Yves

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Rapport / Etat suggestion Résolu

Bonjour,
Ca serait cool que vosfactures puisse garder en mémoire la façon d'afficher un rapport.
Exemple: Je click sur rapports/graph je voudrais que vosfactures mémorise que dans "état", je voudrais "tous" (à chaque fois que je veux un graph).
Merci.


Anonyme 24 avril 2021 03:19:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
 
  
Bien Cordialement
Yves

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BJR J AIMERAI CHANGER L ADRESSE SUR MON DEVIS CAR J AI DEMMENNAGER


Anonyme 23 avril 2021 21:30:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  

 

Bien Cordialement
Yves

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AVOIR suggestion Résolu

Bonjour

comment faire un avoir


Anonyme 23 avril 2021 14:51:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez créer une facture d'avoir en suivant notre tutoriel ici : (en savoir plus)

 

Bien Cordialement

Yves

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Bonjour,
Quand je coche la case autoliquidation, la mention sur la TVA écrase les informations que j'ai rentré par défaut pour "Information spécifique". Cette information devrait être rajoutée à la fin et pas écraser l'existant.
Cdlt,
Emeric


Anonyme 23 avril 2021 12:07:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, dans votre cas il faudra ajouter manuellement, soit l'un soit l'autre. La mention n'est pas ajouté à la suite. 

Nous vous remercions pour cette remarque et je remonte également votre suggestion au service technique. 

Cordialement,

Yves

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Mail non envoyé erreur Résolu

Bonjour,
les devis que j'envoi par mail marque souvent que le devis est non envoyé, alors que l'adresse est bonne.
Pouvez vous regarder cela svp.
Merci


Anonyme 23 avril 2021 11:24:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner les documents concernés.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Bien Cordialement
Yves

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Export question Résolu

Bonjour,
Je souhaiterai exporter mes contact sous excel... mais sous la roue crantée je n'ai aucune note pour exporter : import ou affichage??
Comment puis je proceder SVP?

Merci d'avance


Anonyme 22 avril 2021 13:58:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Vous pouvez également nous joindre au 04.83.58.05.64

 

Bien Cordialement
Yves

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modification facture suggestion Résolu

je souhaite retirer mes coordonnées bancaires sur mes factures, pouvez me dire comment faire s'il vous plait


Anonyme 21 avril 2021 09:20:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

 Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  

 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Réduction dans pdf erreur Résolu

Bonjour,

Nous avons créé une facture avec une ligne de commande avec une remise de 5 HT€ :
https://rapidflyer.vosfactures.fr/invoices/102708250

Tout est bon sur la ligne de commande et les totaux lors de l'édition.
Cependant quand on génère le pdf, la réduction totale de la commande est modifiée en 4,17€


Anonyme 20 avril 2021 14:56:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il faut vérifier si dans vos paramétrages, vous n'avez pas configuré la réduction en HT avant TVA, ce qui expliquerait ce montant. Car les calculs se font après enregistrement du document. 

Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. 

Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera. 
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .

Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 
  
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,
je viens vers vous par ce mail pour vous demander la possibilité de basculer la période déjà payé en formule d'abonnement basique vers pro


Anonyme 20 avril 2021 02:16:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous avons bien retrouvé votre compte  lié à l'adresse  commercial@asloitech.com sous la formule basique payé jusqu'au 12/02/2022. 

Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien de ce compte ? Si oui, je transmets votre demande d'évolution vers une formule PRO à notre Service Comptabilité qui va établir la proforma au pro rata temporis. 
Me confirmez vous de bien vouloir dés aujourd'hui une évolution vers la formule Pro jusqu'au 12/02/2022 ? 
Si j'ai bien compris vous souhaitez également 24 mois de plus  en  formule Pro soit jusqu'au 12/02/2023  ? 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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vosfactures.fr Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr
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Graphes rapport question Résolu

Bonjour,
- Dans dépenses j'ai 1 devis(NON envoyé) et 1 recurrence(envoyée)

Quand je click sur Rapport/graphes
je ne sais pas du tout à quoi correspond la colonne 'dépense', elle n'affiche
ni le total de la seule dépense recurrente, ni la somme de la recurrente avec
le devis, ni le devis ???!!!

PS: Acces technique OUVERT

Merci.


Anonyme 20 avril 2021 01:35:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sur votre compte en effet le graphe correspond à vos deux documents de dépenses. 

La somme correspond bien au montant additionné des deux documents selon les filtres "Tous" que vous avez utilisé. 

Bien Cordialement,

Yves


 

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