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FRAIS DE LIVRAISON question Résolu

Bonjour,
Lorsque je crée ma facture je n'arrive pas a rajouter la ligne pour facturer les frais de ports. Pouvez vous m'expliquer s'il vous plait la marche à suivre.
Bien à vous


Anonyme 04 novembre 2020 22:35:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port". 
Remarques:

  1. Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels. 

  2. Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue. 

Bien Cordialement
Yves

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Suppression facture suggestion Résolu

Bonjour si je supprime une facture que se passe t il dans le listing suivi ?

Merci


Anonyme 04 novembre 2020 17:43:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En règle générale, la suppression d'un document est déconseillé cela peut vous poser problème en cas de contrôle.
Si vous supprimer un document non seulement vous le perdez mais vous aurez également un trou dans la numérotation de vos documents.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les actions émises sur votre compte depuis l'Historique des activités.
C'est pourquoi nous vous conseillons de l'Annuler sans l'effacer ainsi vous gardez une trace en interne.
Sachez tout de même que si vous supprimé un document nous pouvons faire appel à notre Service Technique afin de le retrouver, ce service est payant.

 

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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Fusion de produits suggestion Résolu

Bonjour,

Il serait judicieux de pouvoir fusionner des produits (comme la fonctionnalité de fusion des contacts).

Cordialement,


Anonyme 03 novembre 2020 15:39:48 5 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste des éventuels développements.
Si l'option se développe nous vous tiendrons informé directement par mail.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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erreur mai suggestion Résolu

Bonjour
J'ai cette erreur pour envoyer des factures:
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/cuisinefit-1604340448144364_footer.html

Merci d'avance
Cordialement


Anonyme 02 novembre 2020 20:35:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

D'après le service technique il s'agirait d'une erreur sur un serveur. Nous investiguons de notre coté pour faire faire corriger le problème. 

Vous pourrez retenter l'envoi cette après midi depuis le logiciel ou télécharger le PDF et l'envoyer depuis votre mail si besoin. 

Restant à votre disposition

Cordialement,

Yves

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envoie mail suggestion Résolu

bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html


Anonyme 02 novembre 2020 19:57:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

D'après le service technique il s'agirait d'une erreur sur un serveur. Nous investiguons de notre coté pour faire faire corriger le problème. 

Vous pourrez retenter l'envoi cette après midi depuis le logiciel ou télécharger le PDF et l'envoyer depuis votre mail si besoin. 

Restant à votre disposition

Cordialement,

Yves

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Avoirs question Résolu

Bonjour, quand je fait une facture d'avoir le logiciel m'émets un document avec un montant 0€ alors que j'aimerai annuler la totalité d'une facture.
Comment faire SVP?
Merci d'avance
Bien cordialement
Natacha


Anonyme 02 novembre 2020 16:05:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
Votre logiciel est un des mailleurs, mais il lui manque une fonction d'un de vos concurrents https://debitoor.fr/ : lorsque que prenez une photo avec leur application d'une facture de dépense, leur système reconnait le montant HT, la TVA et le TTC et créé automatiquement la fiche de dépense, il ne reste plus qu'à la ventiler dans une catégorie.
Pensez-vous développer cette fonctionnalités un jour ?
A contrario, vous avez une possibilité qu'il n'a pas c'est de pouvoir faire des bons d'interventions.
Merci de votre retour, et je vais m'abonner à la fin de ma période d'essai à votre système.
Bien cordialement


Anonyme 02 novembre 2020 13:46:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci pour votre retour. 

En effet notre application demande à le faire de manière manuelle pour le moment mais en effet nous pensons à la mise en place d'un OCR. 

Nous vous tiendrons bien entendu au courant des évolutions prévu. 

Restant à votre disposition

Cordialement,

Yves

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afin de facilité la gestion des payement matériel et fourniture peu t'on relier le compte bancaire au site?


Anonyme 01 novembre 2020 10:57:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pas de manière automatique mais par importation, vous pouvez en effet effectuer des Rapprochements Bancaires.

Cordialement,

Yves

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Code API suggestion Résolu

L'intégration sur Woo ne se fait pas, j'ai un message d'erreur : Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres.
J'ai contrôlé plusieurs fois pour être bien certain de ne pas faire d'erreur.
Avez-vous une solution à me proposer.
Merci


Anonyme 31 octobre 2020 17:02:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tout d'abord, vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:


Comme solution vous devez choisir la première clé API Token depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis vous devez ajouter un slash et le préfixe du compte VosFactures, de manière à avoir CléApiToken/préfixe.

Bonne journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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J'ai par erreur coché "chèque" à la place d' "espèce" sur ma facture sauvegardée comment faire pour corriger cette erreur?
Merci pour votre aide


Anonyme 31 octobre 2020 15:18:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si la Facture n'a pas été imprimé ou envoyé au client vous pouvez le modifier depuis la Facture directement. 
Si la Facture a été imprimé ou envoyé alors soit vous l'ajouter en Notes Privées, soit vous faites un avoir puis refaite la Facture. 

Cordialement,

Yves

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gestion de stock question Résolu

Bonjour quand je cree des achats avec stock et que jeffectue une vente sur celui ci le stock fini en négatif alors que je suis censer etre à 0 et non -1 car je suis en +1 lors de la validation de l acaht. comment proceder pour finir a 0


Anonyme 31 octobre 2020 08:55:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous ajoutez des produits il faut passer par des Bon d'entrées pour mettre à jour le stock. Une fois cela fait alors les ventes impacteront le stock par les ventes faites sur Factures. 

Pour rappel : Vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:

  • à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté

  • à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué

Vous pouvez également:

  • créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)

  • créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock  (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)

  • activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)


En espérant vous avoir aidé.

Yves



 

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perte de donner suggestion Résolu

bonsoir j ai fait une mise a jour et j ai tout perdu plus de donner y a t il un moyen pour récupérer les donner cordialement yildirim


Anonyme 31 octobre 2020 01:21:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

De quelle mise à jour parlez-vous?
Il n'y a aucun document sur votre compte, tout est vide.
Vous avez problablement créé le compte par erreur ou bien vous avez un second compte créé avec une autre adresse mail.

Je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Bonne journée.


Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
lorsqu'on reçoit une règlement réglant plusieurs factures d'un même client, y a t-il une possibilité lors du rapprochement que le logiciel n'affiche que les factures et non pas devis et factures mélangées ?
merci


Anonyme 30 octobre 2020 05:23:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il n'est pas possible de filtrer par Facture uniquement mais vous pouvez les recherchez par leur numéro. 

Pour rappel :  Rapprochements Bancaires 

Je soulève néanmoins votre suggestion au service technique pour un développement à venir. 

Cordialement,

Yves

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RELEVE CLEINT question Résolu

COMMENT FAIRE UN RELEVE CLIENT DES FACTURES DUES


Anonyme 29 octobre 2020 19:13:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez le faire depuis Revenus tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'etat recherché, date , etc.. puis également Exporter vers Excel.

D'autre part vous pouvez utiliser les rapports depuis l'onglet Rapport puis Liste des rapports Et Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, ..

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves 

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Bonjour, je n'arrive pas é éditer un devis en saisissant uniquement la référence produit. le système oblige une recherche par libellé / nom de produit. Possible de modifier cela ?


Anonyme 29 octobre 2020 12:10:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez  saisir la référence produit, en lieu et place du libellé / nom de produit. 
Si la référence a été bien mise sur la fiche produit alors au lieu de taper les 3 premières lettre du produit vous pourrez rechercher par la référence. 

Cordialement,

Yves

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Compte comptable question Résolu

Bonjour,

Je génère des factures et devis via l'API. Cependant je ne peux pas créer les produits car les prix varient facilement et les produits eux aussi.

Donc j'ajoute directement les "produits'" dans la facture. Cependant, de cette manière je ne peux pas ajouter le numéro de compte comptable ainsi que le numéro de tva associé au produit.

Comment puis je faire ?

Merci


Anonyme 29 octobre 2020 08:42:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il faudra alors les renseigner dans le logiciel suite à la création de vos produits par les factures en API. En exportant le Fichiers des produits puis en le réimportant après avec les codes comptables. 

  • les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)

  • les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus

  • les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable

Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).



En espérant vous avoir aidé.

 

Yves


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FACTURE AVOIR suggestion Résolu

BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci


Anonyme 29 octobre 2020 01:44:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement. 

Restant à votre disposition,

Yves

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bon commande fournisseur question Résolu

bonjour,
est ce qu'on peux mettre le logo et les informations de la société sur le bon commande fournisseur, comme un devis ou facture?


Anonyme 28 octobre 2020 18:19:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez créer un Bon de commande fournisseur depuis l'onglet Dépense alors en  effet vous n'aurez pas de logo sur le document.
Cependant, vous pouvez éventuellement passer par la création d'un Bon de commande depuis la Gestion de stock, vous pourrez ainsi y faire figurer le logo.

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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Promotion question Résolu

Bonsoir je souhaiterai savoir s'il est possible de mettre certain de mes produits en promotion avec une date de début et une date de fin. SVP


Anonyme 27 octobre 2020 18:42:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. Mais il ne sera pas possible de le limité dans le temps.

Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera. 
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
  
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 

Bien Cordialement

Yves
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SumUp question Nouveau

Suite a votre réponse du 14 novembre 2019, sur l’intégration de sumup à Vos factures.

Quelles sont les avancées a ce sujet ?


"Nous n'avons pas d'intégration avec la solution SumUp. Nous proposons actuellement une intégration avec les plateformes suivantes : Stripe, PayZen, Braintree, PayPal. Suite à votre demande, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Pour la caisse enregistreuse, nous n'avons pas d'intégration directe également, VosFactures étant un logiciel de facturation et non de caisse. Toutefois pour la gestion des espèces nous avons un système qui peut peut-être vous intéresser : Rapport et Paiements en espèces."

Restant à votre disposition,"




Anonyme 27 octobre 2020 16:59:46 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

L'intégration avec Sum up n'est pas prévu pour le moment. Nous avons pris en compte une intégration avec Zapier qui pourra peut être vous connecté à une solution différente de paiement. 

Nous enverrons une newsletter et vous tiendrons informé de son évolution.

Cordialement,

Yves

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mémoire de frais déposé suggestion Résolu

comment accéder au fichier brouillon


Anonyme 27 octobre 2020 15:47:17 0 commentaires
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Bonjour,
Je souhaiterais utiliser votre logiciel pour gérer les différentes étapes de vente:
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?

Le but étant de pouvoir avoir une gestion de mon carnet de commande (devis signé non livré), de mon carnet de livraison (livraison effectuée en attente de facturation) et de mon chiffre d'affaires (facturé).
Le principe étant qu'un devis signé livré ne doit plus figurer dans mon carnet de commande.
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande? (je n'ai vu que le statut de devis crée à devis signé, rien sur le fait de livrer ou de facturé).

Merci par avance de vos conseils
Cordialement,


Anonyme 27 octobre 2020 08:58:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour répondre à vos questions :

Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
En effet, grâce au différents Etats des Documents et Code Couleur vous pouvez passer votre devis en accepté. Sachez que nous avons également l'option Signature en ligne disponible à partir d'une formule PRO.

Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Lorsque votre devis est signé vous recevez un mail de confirmation, de plus l'état de votre devis passe en "accepté" (sachez que par la suite celui ci sera non modifiable).

Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Lorsque vous créez une facture depuis votre BL alors vous y verrez apparaitre l'information. Egalement, vous pouvez mettre en place la création automatique des BL : Création Automatique de Bon de Livraison

Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande? 
Seuls les états mentionnés ci-dessus dans notre article d'Aide en ligne sont disponibles.

Pour le suivi, vous pouvez suivre vos devis avec les états en vous aidant du Module de Recherche et des différents filtres. 

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Nous avons une tablette wacom et nous voulions l'utiliser pour faire signer les devis en direct dans l'établissement.
Nous voudrions éviter d'imprimer les devis lorsque les gens sont ici et qu'ils sont décidés...
Je n'arrive pas à connecter la tablette à votre logiciel en ligne. L'avez vous prévu ou avez vous une solution ou une tablette compatible si jamais ?
La référence que j'ai ici la STU-430/g
Merci


Anonyme 26 octobre 2020 17:44:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout à fait, vous pouvez installer notre application ; https://vosfactures.fr/application-mobile

Egalement, veillez à bien paramétrer la Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention

Cordialement,

Yves

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Bonjour, j'ai commencé à utiliser votre plateforme et j'ai chaque fois une ligne déjà écrite. J'ai pourtant chercher les options sans vraiment etre certaine. Je voudrai par défaut aucune ligne pré-écrite, ni prestation, ni service pour tous les devis et toutes les factures.
Merci


Anonyme 26 octobre 2020 12:05:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous créez un nouveau document le formulaire est vide il n'y a pas de produit qui apparait par défaut sans être saisi par l'utilisateur.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 



Bien Cordialement
Caroline

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Demande de renseignements question Résolu

Bonjour,
Je souhaiterai savoir comment faire un relevé de compte client s'il vous plait?
Cordialement


Anonyme 26 octobre 2020 00:44:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour information, sachez que nous ne sommes pas un logiciel de comptabilité mais de facturation.
Vous pouvez cela dit créer des Rapports depuis l'onglet du même nom.
Vous pouvez éventuellement Exporter vos données depuis votre liste de Revenus ou exporter votre liste de client en cliquant sur la roue dentée et selectionnant "Exporter vers XLS".

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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