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cegid question Résolu

Bonjour, comment faire pour exporter vers cegid , svp
lorsque l'on fait export vers cegid cela génère un fichier xls, est ce normal ?
merci


Anonyme 23 juin 2020 11:31:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le format de l'Export comptable CEGID est au format Excel.
En effet, avec cette option vous pouvez récupérer les écritures comptables sous format excel dans un fichier compatible au logiciel CEGID ce qui vous permet ensuite d'importer ce fichier sur votre logiciel de comptabilité.

Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Liste des Exports Comptables disponibles.
En complément d'information je vous invite à lire également notre tutoriel au sujet de l'option Exports comptables.

Excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Il serait extrêmement bienvenue de pouvoir insérer des lignes articles (ainsi que lignes texte ou autres) A LA HAUTEUR QUE L'on VEUT dans le document, car actuellement elle se rajoute à la fin et donc si on a oublié qq chose que l'on veut insérer en début de facture il faut remonter la ligne avec les flèches (qui de plus avancent par à coup), et si on a une grande facture et plusieurs articles à rajouter dans un ordre choisi, cela devient EXTREMEMENT LABORIEUX.

D'autant que le contraste de l'affichage ne facilite pas la manœuvre si on a les yeux un peu fatigués ...

Je penserais bien par exemple à un curseur de "nouveau produit" qui soit latéral et mobile pour le positionner au bon endroit.

Merci de recueillir cette suggestion importante à mes yeux, Bruno Lagelle.


Anonyme 22 juin 2020 17:51:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Tout à fait, lorsque vous souhaitez ajouter un produit ou une ligne de texte cela est ajouté en fin de tableau et si besoin vous pouvez déplacer cela à l'emplacement souhaité. Nous comprenons bien votre besoin et transmettons votre suggestion avec le curseur latéral au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé;

Merci de l'intérêt que vous portez au logiciel.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Rajout de PJ suggestion Résolu

Il serait bien de pouvoir rajouter des pièces jointes complémentaires (photos par exemple) dans le mail d'envoi. Je précise : dans le mail d'envoi donc pas dans le corps de la facture.


Anonyme 22 juin 2020 17:42:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet les pièces jointes sont liés aux documents : 

Vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Pour cela, il faut: 

  1. cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture

  2. cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture

comme illustré ici.

Nous avons pris en compte votre suggestion pour les rajouter sur les emails et reviendrons vers vous si l'idée est retenue. 
 

Bien Cordialement


--
 
 







 
 


 

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piece joint question Résolu

bonjour

je souhaite ajouter une pieces joint sur chaque facture et devis, que sa soit automatique sans que je la fasse manuellement

est ce que cela est possible ?

cordialement


Anonyme 20 juin 2020 14:57:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter une Pièce Jointe sur vos Documents mais pas de manière automatique. L'opération se fait manuellement lors de la création de chaque document.

Excellente journée.

 


Bien Cordialement
Caroline

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demande d'aide question Résolu

Bonjour
comment mettre la date de validité + 15 jours (ou 1 mois) après la date de création du document
que sa soit automatique

Exemple: création devis: 20/06/2020 (fin de validité 4/07/2020)
que sa soit automatique pour les facture et le devis

dans l'attente de vous lire
cordialement


Anonyme 20 juin 2020 14:50:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, le Logiciel vous permet de gagner du temps, grâce au calcul automatique de la Date additionnelle dans vore cas la date de validité.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet afin de paramétrer cette fonctionnalité : Automatiser le calcul de la Date additionnelle.
Comme expliqué ci-dessus nos options sont  +1 mois ou +2 mois mais il n'y a pas +15 jours.


Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Plusieurs entreprise question Résolu

Bonjour j'ai deux entreprise avec deux numéro de tiret different . pouvez vous me dire si je peut créer deux compte differents? avec deux adresse mail différente ? en ayant qu'un abonnement ?
Merci par avance de votre réponse
Cordialement
Mr chabenat Cyrille


Anonyme 19 juin 2020 18:33:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département.  Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi télécharger un logo différent, opter ou non pour un système de numérotation indépendant.... Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus). 

Egalement, vous pourrez Combiner plusieurs formats d’envoi en ligne.

 

Bien Cordialement


--
 
 







 
 


 

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historique des activitées question Résolu

bonjour
comment enlevée l'historique des activités ?
cordialement


Anonyme 19 juin 2020 16:02:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'historique visible sous l'aperçu du document est un élément indispensable au fonctionnement du logiciel pour rester conforme à la loi AntiFraude à la TVA. En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé depuis Paramètres > historique des activités. Si besoin vous pouvez désactiver cette option centralisée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sous le paragraphe "Autre" en décochant l'option "Historique des activités" sans oublier de sauvegarder.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 






 
 

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facture inscription question Résolu

Bonjour,
pourriez-vous m'envoyer la facture concernant le renouvellement d'inscription du 20 Mars de 57,60 €
je ne la trouve plus
merci d'avance
Florence rime


Anonyme 18 juin 2020 14:03:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous retrouverez vos Factures d'abonnement directement depuis votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez en cliquant sur le numéro de la facture la télécharger et/ou l'imprimer.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Acompte sur quittance question Résolu

Bonjour,
Comment faire un acompte sur une quittance ? Merci.
Cordialement.


Anonyme 18 juin 2020 10:47:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous ne proposons pas le document "Quittance". Pouvez-vous nous indiquer quel est le type de document que vous avez renommé en "Quittance" ?

Sachez que pour les Factures d'acomptes - avec notre logiciel vous pouvez les créer et automatiser le calcul du montant restant à solder en démarrant par un Devis. Ainsi chaque acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bon de commande question Résolu

Bonjour,
Comment rattacher un bon de commande à une ligne sur mon devis ?


Anonyme 18 juin 2020 08:38:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La solution que je vous propose c'est la création d'un Bon de commande depuis lequel vous allez créer un Devis en passant par "Créer un document similaire" pour le même contact, en modifiant ensuite le "Type" du document de manière à choisir "Devis".

S'il s'agit simplement d'ajouter une information concernant le Bon de commande vous pouvez :

  • l'ajouter en tant que Ligne de texte + lien,

  • ajouter uniquement le numéro de commande dans le champ dédié "N° de commande" se trouvant sous le tableau des produits du formulaire de création du Devis.


Excellente journée.
Bien Cordialement

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Code PARRAIN question Résolu

Bonjour ,
Lors de mon inscription je n'ai pas réussi e rentrée mon code parrain !
Comment faire maintenant.
Citéclaire Gironde


Anonyme 17 juin 2020 09:14:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, le code de parrainage est a renseigné lors de la création de votre compte. Si vous avez besoin d'aide nous pouvons vous renseigner votre code il suffit de nous le communiquer par email ainsi que l'adrese de votre parrain.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Facture question Résolu

Bonjour,
Où peut-on rajouter la mention : "Exonéré de TVA, article 293-B du CGI" ?
Merci d'avance
Catherine Gijbels


Anonyme 16 juin 2020 19:23:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, outres les mentions communes obligatoires à faire apparaître sur vos documents de facturation, le logiciel de facturation vous permet d'indiquer des mentions spécifiques à faire apparaître en cas de franchise ou d'exonération de tva, soit en bas de page de vos documents, soit dans le champ Informations spécifiques.

Vous souhaitant une excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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ajouter un acompte question Résolu


Anonyme 16 juin 2020 15:46:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

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Merci de renvoyer par mail la facture du renouvellement de l'abonnement qui vient d'être réglée ce matin
Cdt
Brahim ZAIM
LUMNEX


Anonyme 16 juin 2020 09:35:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Dès réception de votre règlement la facture vous a été envoyée par email, ce matin à 09h29 à votre adresse.
Sachez que vous pouvez également retrouver cette facture depuis votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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masquer éléments tabeau question Résolu

Bonjour,

Je souhaite masquer des élements d'un tableau quand j'ai la valeur 0.00.

J'ai testé ceci mais cela ne marche pas
<th>{{#eq locale 'fr'}}Solde restant &agrave; payer {{else}} {{tt "invoice.overdue"}} {{/eq}}</th>
<td class="numbers-right">{{#not_eq outstanding_in_exchange_currency '0,00 '}} {{outstanding_in_exchange_currency}} {{/not_eq}}</td>


Anonyme 16 juin 2020 08:10:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous apporter une réponse, pouvez-vous nous confirmer le nom du format que vous utilisez ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Nous appliquons, sur une même facture, 2 taux de TVA : des produits avec TVA 0 et des produits avec TVA 20 %
Comment modifier les totaux en bas de facture pour une meilleure lisibilité des 2 taux de TVA ( idem des notes de restaurant avec les différents taux ? dans le corps de la facture nous avons bien les produits à TVA 0 et les produits à TVA 20. Ce sont les sous totaux en fin de facture que nous voudrions améliorer.
Merci


Anonyme 15 juin 2020 15:13:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Bien entendu, vous pouvez choisir d'afficher le résumé des différents Taux de taxe pour cela il suffit d'activer l'option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis cochez l'option "Afficher le résumé des différents taux de taxe" et sauvegardez.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe).

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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Bonjour,

Il semble y avoir eu un changement de l'API vosFactures en mai 2020, qui pose de gros problèmes dans notre application :
La donnée from_invoice_id ne peut plus être mise à jour par UPDATE.

Notre application se sert de cette donnée pour réaliser des transferts d'acomptes :
Un acompte créé sur un devis A est transféré sur un devis B en modifiant le from_invoice_id.

Cette fonctionnalité est maintenant KO.

Il nous est impossible, d'utiliser la donnée invoice_id,
Car elle n'est pas renseignée lors de la création d'un acompte depuis l'interface vosFactures.

Pourriez-vous SVP, nous indiquer si ce changement est volontaire ou si il s'agit d'un bug ?
Et nous apporter une solution à ce problème ?

D'avance, merci.
Marc.


Anonyme 15 juin 2020 10:24:40 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Afin de simplifier la création de facture d’acompte et de solde nous avons ajouté le paramètre "copy_invoice_from". De cette manière vous n'avez plus à recopier tous les champs. Cela a été mis à jour sur notre documentation API également, voici deux exemples :

Facture d'acompte en tant que pourcentage du montant total d'un devis

curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json \
    -H 'Accept: application/json' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{
        "api_token": "API_TOKEN",
        "invoice": {
            "copy_invoice_from": ID_du_devis,
            "kind": "advance",
            "advance_creation_mode": "percent",
            "advance_value": "30",
            "position_name": "Acompte de 30% sur devis n° 123"
        }
    }'


Facture d'acompte en tant que montant depuis un devis

curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json \
    -H 'Accept: application/json' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{
        "api_token": "API_TOKEN",
        "invoice": {
            "copy_invoice_from": ID_du_devis,
            "kind": "advance",
            "advance_creation_mode": "amount",
            "advance_value": "150",
            "position_name": "Acompte de 150€ sur devis n° 123"
        }
    }'


Nous vous invitons à faire un nouvel essai et revenir vers nous si besoin.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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autre question : quand on veut "aérer" le document, comment peut-on insérer une ligne "vide" entre 2 autres lignes ?
Et est-il possible d'augmenter le nombre de caractères possibles dans une ligne de texte afin de pouvoir y taper plus de texte ?
merci
cordialement
véronique raud


Anonyme 15 juin 2020 05:43:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin d'aérer votre document vous pouvez insérer des Lignes de textedanzs votre tableau de produit. Si vous souhaitez insérer une information alors sachez que chaque ligne de texte ne peut contenir qu'une ligne.
Si vous n'indiquez aucun contenu dans la ligne de texte, celle-ci apparaîtra sur le document créé sous forme d'un séparateur, afin de "diviser" votre tableau. 
Vous pouvez également opter pour l'insertion de Saut de page afin de scinder votre tableau.

Excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline
 
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déplacement ligne question Résolu

Bonjour,
comment déplace-t'on une ligne dans le corps d'un devis ou d'une facture ? Je vois bien qu'il est indiqué "déplacement de la ligne" sur le côté gauche mais quand je clique soit sur la flèche vers le bas soit vers le haut, ça ne fait rien. J'ai essayé de la "glisser" où je souhaite mais ça ne marche pas non plus.
Merci par avance
Cordialement
Véronique RAUD


Anonyme 15 juin 2020 05:27:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez en effet modifier l'ordre les lignes de produits en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total. 
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte et nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64 afin de vous aider en ligne directement depuis votre compte.

Excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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RIB BAS DE FACTURE question Résolu

Je ne parviens pas à ajouter le RIB en bas des factures


Anonyme 14 juin 2020 14:51:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département.
 Vous pouvez également choisir de renseigner cette information en Bas de page de vos documents.

Excellente journée.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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Changement de SIRET question Résolu

Bonsoir,
Suite au déménagement de mon siège, j'ai changé de SIRET. Sachant que mon exercice comptable n'est pas terminé, comment puis-je le changer dans ma facturation à venir ? Cela a-t-il un impact sur les précédente facture ?
Merci de votre retour

Cordialement,
Guillaume DOUCEY


Anonyme 13 juin 2020 23:12:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. 

Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

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Bonjour,
Comment faire un rapport graphique qui montre les zones géographiques de nos clients?
Merci,
MH


Anonyme 13 juin 2020 17:43:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas de rapport dédié par zone géographique. 
Vous pouvez éventuellement en amont créer des catégorie qui feraient référence aux zones géographique pour les assigner ensuite aux documents. De cette manière vous pourrez générer un rapport "Liste des revenus" par exemple en filtrant par catégorie.

Vous pouvez en savoir plus ici : Catégories | création et applications.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Changement de formule question Résolu

Bonjour,
Pour un meilleur utilisation de notre application,
nous avons besoin utilisateur option bon d'intervention, qu'on va pouvoir modifier, afin de l'utiliser en bon de livraison.
Vous me confirmez bien que le bon de livraison, n'est pas à ce jour disponible ?

Si ce n'est pas le cas, j'aimerais savoir comment passe t'on en pro, afin de pouvoir utiliser le bon d'intervention.

Merci de votre réponse. je ne vous cache pas que c'est assez urgent. dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement


Anonyme 12 juin 2020 14:32:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons: 

1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.

Si vous souhaitez passer en PRO, merci de nous le confirmer par email que le service comptable puisse vous envoyer la facture Proforma au rporata 

J'espère avoir répondu à votre question.

 

Bien Cordialement


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Bonjour, serait-il possible d'ajouter un paramètre permettant de choisir le nom d'usage affecté par défaut lors de la création d'un contact ? Actuellement il est affecté Prénom + nom, ce qui est inutilisable par la suite pour les recherches et qui impose donc la double saisie du nom d'usage, il serait souhaitable de pouvoir choisir Nom + Prénom


Anonyme 12 juin 2020 10:57:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous nous donner un exemple concret de ce que vous souhaitez ?
Le nom d'usage interne comme son nom l'indique est visible uniquement depuis votre compte. Cette case se remplit automatiquement lors de la création d'une fiche contact en reprenant le nom et prénom du contact.
Sachez qu'à l'aide de la Personnalisation de l'affichage des colonnes vous pouvez choisir de retirer cette information afin que celle ci ne se répète pas sur votre catalogue de contact.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant : Ajouter des Contacts 
Au niveau des recherches vous pouvez renseigner en tant que mot clés le nom d'usage interne.

Bonne journée.


Bien Cordialement
Caroline

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BON DE LIVRAISON question Résolu

Bonjour, as ton la possibilité de selctionner des ligne article d'un bon de commande à expedier qui apparaiterais sur le Bon de Livraison (avec une gestion de Reliquat)
Merci
Cordialement
Mickael DURAND


Anonyme 12 juin 2020 08:51:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer un BL depuis votre Bon de commande en cliquant sur Documents de stock > Afficher le document de stock correspondant.
Les produits figurant sur le Bon de commande seront repris sur le BL vous pouvez modifier le BL si besoin.

Mais on ne peut pas sélectionner les lignes d'articles sur le Bon de commande pour les basculer vers les BL.

Par conséquent nous ne gérons pas le reliquat. Nous prenons votre suggestion en compte et vous tiendrons informé d'un éventuel développement. 

Bonne journée.

Bien Cordialement
Caroline


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Caroline
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